PROGRAMA MENSUAL DE IMPLEMENTACION DEL SGI

YAURICOCHA PERIODO ENERO 2024

NIVEL DE AVANCE
ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACION

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PRIORIDAD PROG. EJEC.

Elaborar el programa mensual de sensibilización Alto X 50% 50% Analista SGI Reunión con Jefes de Área
Planificación

Elaborar el programa mensual de inspección Alto X 50% 50% Analista SGI

Elaborar el programa de implementación del SGI Alto X X 50% 50% Analista SGI

Programa mensual de sensibilización Alto X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Inspector de Seguridad

Programa mensual de inspección Alto Según programa Inspector de Seguridad

Control

Programa de Calibración de instrumentos y equipos

Alto Según programa Analista SGI
de medición

Acuerdos del Sub Cómite de SST Medio X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Analista SGI

Libro del Sub Comité de SST Alto Según programa Analista SGI

Seguridad y Medio Ambiente Medio X X Jefe de Seguridad y MA

Supervisión Corimayo Medio X Analista SGI Prog. SGI / Proc. Inf. Documentada
Analista SGI / Jefe de SMA /
Gestión de Salud en el Trabajo Alto X Documentación de candidatos
Médico Ocupacional
Reunión

Coordinación Corimayo (04:25 am / 05:00 pm) Alto X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Todos

Instalación del Sub Comité de SST Alto 100% 100% Sub Comité SST

Ordinaria del Sub Comité de SST (Enero) Alto Analista SGI Entregar chalecos 04.02.24

Semanal de Seguridad con ECM y conexas (Cliente) Alto X X Jefe de Seguridad y MA

Plan y programa anual Ambiental Medio X Jefe de Seguridad y MA

Comunicaciones externas

Presentación Campo Nv 3 Alto x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ingeniero de Seguridad

Reporte de monitoreo de gases en labores de interior

Alto x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Inspector de Seguridad
mina
Reporte semanal de monitoreo de gases de
Alto X X Ingeniero de Seguridad
combustión

Presentación semanal de Medio Ambiente Alto Jefe de Seguridad y MA

Semanal de Seguridad con ECM y conexas Alto X X Jefe de Seguridad y MA

Ingreso a interior mina Medio X Analista SGI

Registro IDL Alto X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Inspector de Seguridad

Registro SISOF (ICAS) Alto X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Inspector de Seguridad

Designación de Guardianes de Riesgos de Fatalidad Medio X Analista SGI

Diseño de lomos de archivadores del SGI Medio X Analista SGI

Implementación del check list pre uso de equipos Medio X Analista SGI
Coordinación

Solicitar la configuración de red compartida del SGI Alto X Analista SGI TI Lima

Implementar panel informativo del SGI Medio X Analista SGI Cordinar con Topografía el diseño

Implementar Buzón de comunicaciones Medio X Analista SGI Cordinar con Topografía el diseño

Apertura del libro de Seguridad y Salud en el Trabajo Alto X Analista SGI

Actualización de estadisticas de SST Medio X Analista SGI Jefe de Seguridad y MA

Revisar la Politica del SGI Alto X Analista SGI Gerente General / Residente / Jefe de SMA

Elaborar el Organigrama por puestos (Corporativo y Yauricocha) Medio X Gerente General Jefes de Área

Revisar el MOF Medio X Jefes de Area

Elecciones del Sub Comité de Intervención FHS Medio X X Administrador

Elaborar el Desglose de Procesos Medio Jefes de Area

Elaborar Objetivos de Seguridad Industrial Alto Jefe de Seguridad y MA

Elaborar Objetivos Ambientales Alto X Analista SGI

Elaborar el Plan y programa anual Ambiental Alto X X X Analista SGI

Elaborar Objetivos de Salud en el Trabajo Alto X Médico Ocupacional

Elaborar procedimiento y formatos asociados a Gestión de

Alto X Analista SGI
capacitación

Identificar necesidades de capacitación Alto X Analista SGI

Elaborar programa anual de capacitación Alto X X Analista SGI

Elaboración de Estándares y PETS Operacionales Medio X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Jefes de Area

Selección y evaluación de Brigadistas Alto X Administrador

Revisar el Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias Alto X Jefe de Seguridad y MA

Desatado de rocas Medio X X X Geomecánico

Campañas
Orden y limpieza Medio X X X Asistenta Social

Soplo en SLC Alto Libre Interior mina

Simulacro
Derrame de lubricantes Alto Coordinar Almacén

Inducción al personal nuevo Alto A demanda Administrador

Establecer indicadores ambientales Alto X Analista SGI

Análisis de ICAS Alto X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Jefe de Seguridad y MA

AVANCE
ACUMULADO
 PROGRAMA MENSUAL DE IMPLEMENTACION DEL SGI

YAURICOCHA PERIODO ENERO 2024

AVANCE
ACTIVIDAD

01/01/24

02/01/24

03/01/24

04/01/24

05/01/24

06/01/24

07/01/24

08/01/24

09/01/24

10/01/24

11/01/24

12/01/24

13/01/24

14/01/24

15/01/24

16/01/24

17/01/24

18/01/24

19/01/24

20/01/24

21/01/24

22/01/24

23/01/24

24/01/24

25/01/24

26/01/24

27/01/24

28/01/24

29/01/24
RESPONSABLE OBSERVACION

PROG. EJEC.

Elaborar el programa mensual de sensibilización R P 50% 50% Betsabe Guerra L. Reunión con Jefes de Área
Planificación

Elaborar el programa mensual de inspección R P 50% 50% Betsabe Guerra L.

Elaborar el programa mensual del SGI P 0% 0% Betsabe Guerra L. Contemplar los simulacros de Soplo

Betsabe / Erick /
Programa mensual de sensibilización Diario (Según guardia)
Iván

Programa mensual de inspección Según programa Erick / Iván Seguimiento Betsabe

Programa de calibración de instrumentos y equipos de Se finalizará el 09.02.2024 en coordinación

Según programa Betsabe Guerra L.
medición con Erick

Simulacros: zona II Esperanza Sur Nv 1070 B C A Betsabe Guerra L. Seguimiento Betsabe

Simulacros: zona II Esperanza Sur Nv 1120 B C A Jefes de Guardia Seguimiento Betsabe

Simulacros: zona V Rosaura Nv 1070 C B A Jefes de Guardia Seguimiento Betsabe

Control

Derrame de lubricantes Milagros / Yoseff

Libro de SSO (Cuaderno) Diario (Según guardia) Milagros / Yoseff

Acuerdos del Sub Cómite de SST P P P 33% 33% Betsabe Guerra L.

Inspecciones del Sub Cómite de SST P 0% 0% Betsabe Guerra L.

Estadisticas de SST P P 50% 50% Betsabe Guerra L.

Libro del Sub Comité de SST (Cuaderno) P P Betsabe Guerra L.

Actualización de la Matriz IDL por puesto P P Betsabe Guerra L.

Máquina del Ingeniero e Inspector de

Documentos del SGI (Digital) P P 0% 0% Betsabe Guerra L.
Seguridad

Elaborar Perfiles de Puesto (MOF) R R R R R R R R R R R R R R 60% 6% Jefe de Área

Revisar Perfiles de Puesto (MOF) Analista SGI

Elaborar el Desglose de Procesos R R Jefe de Área

Documentación del proceso electoral del Sub Cómite

R R 100% 100% Betsabe Guerra
de Intervención Frente al Hostigamiento Sexual

Elaborar Objetivos de Seguridad Industrial R 100% 100% Betsabe Guerra

Elaborar Objetivos Ambientales R 100% 100% Betsabe Guerra

Elaborar Objetivos de Salud en el Trabajo R Médico Ocupacional

Identificar necesidades de capacitación R RM Betsabe Guerra

Elaborar programa anual de capacitación R RM Betsabe Guerra

plementación
 AVANCE
ACTIVIDAD

01/01/24

02/01/24

03/01/24

04/01/24

05/01/24

06/01/24

07/01/24

08/01/24

09/01/24

10/01/24

11/01/24

12/01/24

13/01/24

14/01/24

15/01/24

16/01/24

17/01/24

18/01/24

19/01/24

20/01/24

21/01/24

22/01/24

23/01/24

24/01/24

25/01/24

26/01/24

27/01/24

28/01/24

29/01/24
RESPONSABLE OBSERVACION

PROG. EJEC.
Implementación

Revisar el Plan de Preparación y Respuesta a

R RM Betsabe Guerra
Emergencias

Elaborar el contexto de la Organización Met R Betsabe Guerra Reunión con Alta Dirección / Jefes de Área

Reporgramar para Abril para considerar los

Elaborar matriz de partes interesadas P P P Betsabe Guerra
terminos contractuales

Elecciones del Sub Comité de Intervención Frente al

R R Jorge Chombo
Hostigamiento Sexual

Procedimiento de identificación y evaluación de

Met P Betsabe Guerra
requisitos legales

Procedimiento de Mantenimiento de equipos y

Met Betsabe Guerra
máquinarias

Check list de información de documentos de Incidentes

P
/ Incidentes Peligrosos / Accidentes de Trabajo

Disposición final de EPPs / Aceite Residual P Betsabe Guerra

Reconocimiento al Trabajador Seguro Rep Jeffry Hidalgo

Hora: 4pm
Seguridad y Medio Ambiente (Interna) P Milagros / Yoseff Tema: Estructura del SGI (Documentación
fisica y electrónica)

Supervisión Corimayo P R P P P P P P 33% 33% Betsabe Guerra L. Tema: herramientas de gestión

Jefes de Área P Betsabe Guerra L. tema: Mapa de procesos / Organigrama

Médico Ocupacional R 100% 0% Médico Ocupacional La empresa no tiene

Reunión

RAD P 100% 0% Betsabe Guerra L.

Asesor Legal P 0% 0% Betsabe Guerra L.

Verificar que usen el chaleco como

Ordinaria del Sub Comité de SST (Enero) P 0% 0% Betsabe Guerra L.
distintivos

Coordinación Corimayo (04:25 am / 05:00 pm) Diario (Según guardia) Todos

Coordinación SMC (05:50 - 06: 50 am/pm) Diario (Según guardia) Milagros / Yosef

Recepcionar las presentaciones de las

Semanal de Seguridad con ECM y conexas (Cliente) P P P P 0% 0% Milagros
areas máximo el día Jueves

Presentación Campo Nv 3 Diario Milagros / Yosef

Comunicaciones

Reporte de monitoreo de gases en labores de interior

Diario Erick / Iván
mina
externas

Reporte semanal de monitoreo de gases de

P P P P 25% 0% Iván / Edgar
combustión
Presentación semanal (Medio Ambiente / Mina /
P P P P 25% 100% Milagros / Yosef
Seguridad)

Ingreso a interior mina P P 0% 0% Betsabe Guerra

Desatado de rocas P P P P 0% 0% Samuel Crispin

Campañas Requerimiento de gel antibacterial para

Orden y limpieza P P P P P P P P P 22% 0% Pamela / Adriana habilitar en las oficinas Administrativas, se
iniciara en Marzo

Análisis de ICAS P 0% 0% Milagros / Yosef

Registro de ICAS, IDL en el SIS.SOFT Diario Erick / Iván

CUMPLIMIENTO 42% 33%

 PROGRAMA MENSUAL DE IMPLEMENTACION DEL SGI

PROYECTO YAURICOCHA PERIODO ABRIL 2024

AVANCE
ACTIVIDAD

26/03/24

27/03/24

29/03/24

01/04/24

02/04/24

03/04/24

04/04/24

05/04/24

06/04/24

07/04/24

08/04/24

09/04/24

10/04/24

11/04/24

12/04/24

13/04/24

14/04/24

15/04/24

16/04/24

17/04/24

18/04/24

19/04/24

20/04/24

21/04/24

22/04/24

23/04/24

24/04/24

25/04/24

26/04/24

27/04/24

28/04/24

29/04/24

30/04/24
RESPONSABLE OBSERVACION

PROG. EJEC.

Elaborar el programa mensual de sensibilización P P Betsabe Guerra L.

Elaborar el programa mensual de inspección P P Betsabe Guerra L.

Planificación

Elaborar el programa mensual de OPT P Betsabe Guerra L.

Elaborar el programa mensual de simulacros P P Betsabe Guerra L.

Elaborar el programa mensual del SGI P P Betsabe Guerra L.

Programa mensual de sensibilización Diario (Según guardia) Jose / Iván / Betsabe

Programa mensual de inspección Según programa Jose / Iván / Betsabe

Programa mensual de OPT Jose / Iván

Programa de calibración de instrumentos y equipos de

Según programa Jose / Iván
medición

Acuerdos del Sub Cómite de SST P Betsabe Guerra L.

Control

Inspecciones del Sub Cómite de SST P Betsabe Guerra L.

Estadisticas de SST P P Betsabe Guerra L.

Libro del Sub Comité de SST (Cuaderno) P Betsabe Guerra L.

Acciones correctivas de incidentes P P P P Betsabe Guerra L.

Máquina del Ingeniero e Inspector

Acceso al SGI P Betsabe Guerra L.
de Seguridad

Revisar Perfiles de Puesto (MOF) RI RI RI RI RI RI RI RI Betsabe Guerra L. Acción correctiva de incidente

Elaborar el Desglose de Procesos P P P P P P P P Jefe de Área Previo al desarrollo IPERC Base

Betsabe / Pamela /
Bases de Campaña de Autocuidado P P Objetivo de Seguridad Industrial
Milagros
Implementación

Revisar el Plan de Preparación y Respuesta a

RI RI RI RI RI RI Milagros / Jhonatan Observación de Auditoria SMC
Emergencias

Procedimiento de identificación y evaluación de

P Betsabe Guerra Observación de Auditoria SMC
requisitos legales

Procedimiento de reclutamiento de selección de

P Betsabe Guerra Acción correctiva de incidente
personal

Procedimiento de Inducción P Betsabe Guerra Acción correctiva de incidente

Procedimiento de evaluación de desempeño P Betsabe Guerra Acción correctiva de incidente

Seguridad y Medio Ambiente (Interna) Por definir Milagros / Jhonatan

ACTIVIDAD AVANCE

26/03/24

27/03/24

29/03/24

01/04/24

02/04/24

03/04/24

04/04/24

05/04/24

06/04/24

07/04/24

08/04/24

09/04/24

10/04/24

11/04/24

12/04/24

13/04/24

14/04/24

15/04/24

16/04/24

17/04/24

18/04/24

19/04/24

20/04/24

21/04/24

22/04/24

23/04/24

24/04/24

25/04/24

26/04/24

27/04/24

28/04/24

29/04/24

30/04/24
RESPONSABLE OBSERVACION

PROG. EJEC.

Jefes de Área P Betsabe Guerra L. Asunto: IPERC Base

Supervisión Depende de las Base de la campaña de Autocuidado Betsabe Guerra L. Asunto: Campaña de autocuidado

Capacitación al SCSST P P Betsabe Guerra L. Asunto: Ley 29783

Reunión

Solicitud de Plan Covid, gestión de

Médico Ocupacional P Médico Ocupacional
salud en el Trabajo

Difusión de procedimiento y solicitud

Asesor Legal P Betsabe Guerra L.
de normas legales

Ordinaria del Sub Comité de SST P Betsabe Guerra L.

Semanal de Seguridad con ECM y conexas (Cliente) P P P P Milagros / Jhonatan

Presentación Campo Nv 3 Diario Milagros / Jhonatan

Comunicaciones externas

Reporte de monitoreo de gases en labores de interior

Diario Jose / Iván
mina

Reporte semanal de monitoreo de gases de

P P P P Jose / Iván
combustión

Presentación semanal (Medio Ambiente / Mina /

P P P P Milagros / Jhonatan
Seguridad)

Ingreso a interior mina Para validar los perfiles de puesto de Mina Betsabe Guerra

Desatado de rocas P P P P Cochachi

Campañas
Orden y limpieza P P P P Todos

Plan de acción en relación al análisis de ICAS P Milagros / Jhonatan

CUMPLIMIENTO #DIV/0! #DIV/0!