Órdenes de Producción

EBANISTERÍA "PATIÑO"
#VALUE!
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Nº MATERIA PRIMA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
1 MADERA 2,40x0,20x0,02cm 17 $ 5.00 $ 85.00

2 TORNILLOS DE 1in. 30 $ 0.05 $ 1.50
3 VIDRIO 4mm 6 $ 8.00 $ 48.00
4 MANIGUETAS 8 $ 0.80 $ 6.40
5 CLAVOS x lb DE 2in. 1/2 $ 1.00 $ 0.50
6 BARNIZ 1L 2 $ 7.00 $ 14.00
7 BISAGRAS DE 3in. 12 $ 0.40 $ 4.80
8 PEGAMENTO PARA MADERA 1L 1 $ 4.00 $ 4.00
9 GARRUCHAS METÁLICAS DE 2in. 4 $ 2.00 $ 8.00
SUMAN $ 172.20
Nº HERRAMIENTAS MENORES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
1 SIERRA MANUAL 1 $ 5.00 $ 5.00

2 MARTILLO 1 $ 5.00 $ 5.00
3 LIJADORA 1 $ 40.00 $ 40.00
SUMAN $ 50.00
Nº MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
1 COMPRESOR 1 $ 200.00 $ 200.00

2 SIERRA CALADORA ELÉCTRICA 1 $ 1,000.00 $ 1,000.00
3 TALADRO 1 $ 200.00 $ 200.00
4 PISTOLA HIDRÁULICA DE CLAVO 1 $ 800.00 $ 800.00
5 AMOLADORA 1 $ 200.00 $ 200.00
6 SIERRA CIRCULAR 1 $ 900.00 $ 900.00
SUMAN $ 3,300.00
Nº OTROS MATERIALES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
1 LIJAS 8 $ 0.60 $ 4.80

2 BROCAS 2 $ 1.00 $ 2.00
3 DISCO DE CORTE 1 $ 1.50 $ 1.50
4 BROCHAS 3 $ 1.25 $ 3.75
SUMAN $ 12.05
Nº MANO DE OBRA SBU VALOR HORA HORAS LABORADAS
1 MAESTRO ARTESANO $ 750.00 $ 3.13 24

2 OFICIAL DE MAESTRO $ 475.00 $ 1.98 20
SUMAN
COSTOS
Nº INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
COSTO
1 ENERGÍA $ 10.00
2 MANTENIMIENTO $ 12.00
3 OTROS MATERIALES $ 12.05
4 DEPRECIACIÓN (24 HORAS) $ 9.58
SUMAN $ 43.63
Nº COSTOS DE FABRICACIÓN COSTO
1 MANO DE OBRA $ 114.58

2 MATERIA PRIMA $ 172.20
3 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICA $ 43.63
SUMAN $ 330.41
SUMAN MANO DE OBRA
$ 75.00
$ 39.58
$ 114.58
EBANISTERÍA "PATIÑO"
Dirección: El Empalme, Av. Manabí y Juan Montalvo
Teléfonos: 0981618971
Correo electrónico: ebanisteríapatiño24@gmail.com
CLIENTE SR. WILSON REMACHE
C.I. 09485839-0
DIRECCIÓN QUEVEDO, AV. 7 DE OCTUBRE
CÁLCULO DE PRECIO DE VENTA UNITARIO
CONCEPTO
FABRICACIÓN DE UN APARADOR DE 220x180x45cm.
TRABAJO: MODELO CON 6REPISAS, GARRUCHAS METÁLICAS
Y MANIGUETAS DE APERTURA EN LAS PUERTAS.
MANO DE OBRA/ (HORAS) DE MANO DE OBRA
MATERIALES:
GARRUCHAS METÁLICAS 2 in.
MANIGUETAS DE APERTURA DE PUERTAS 2 in.
REPISAS DE MADERA DE 2,40X0,20X0,02 cm
TORNILLOS DE 1 in.
BARNIZ 2L
CLAVOS 1/2lb 2 in.
BISAGRAS DE 3 in.
VIDRIO DE 4 mm
PEGAMENTO DE MADERA 1L
OTROS
COSTO TOTAL DE PR
MA
Nº
001
#VALUE!
Nº 001
FECHA DE EMISIÓN 1/17/2024
FECHA DE ENTREGA 1/21/2024
A UNITARIO
PRECIO U. Nº UNIDADES PRECIO TOTAL
$ 114.58 $ 114.58
$ 2.00 4 $ 8.00
$ 0.80 8 $ 6.40
$ 5.00 17 $ 85.00
$ 0.05 30 $ 1.50
$ 7.00 2 $ 14.00
$ 1.00 0.5 $ 0.50
$ 0.40 12 $ 4.80
$ 8.00 6 $ 48.00
$ 4.00 1 $ 4.00
$ 43.63 $ 43.63
SUBTOTAL $ 330.41
IVA 13% $ 42.95
O TOTAL DE PRODUCCIÓN UNITARIO $ 373.36
MARGEN DE GANANCIA 50%

PRECIO DE VENTA $ 746.73
Eba
Dirección:
Teléfonos:
Correo electrónico
CLIENTE:
C.I.:
Dirección:
CONCEPTO:
FABRICACIÓN DE
MODELO CON 6R
MANIGUETAS DE
IMPORTE:
Base imponible
IVA (13%)
TOTAL FACTU
PROFORMA
Ebanistería "Patiño"
Teléfonos: 0981618971
Correo electrónico: ebanisteríapatiño24@gmail.com
DOCUMENTO Nº 001
CLIENTE: Sr. Wilson Remache Fecha de Emisión

C.I.: 09485839-0
Dirección: Qvedo Av. 7 de Octubre Fecha de Entrega
CONCEPTO:
ABRICACIÓN DE UN APARADOR DE 220x180x45cm.

MODELO CON 6REPISAS, GARRUCHAS METÁLICAS Y Precio Nº de
MANIGUETAS DE APERTURA EN LAS PUERTAS. Unitario unidades
$ 746.73 1
Total
MPORTE:
Base imponible $ 746.73

VA (13%) $ 97.07
TOTAL FACTURA PROFORMA $ 843.80

"
#VALUE!
01
1/17/2024
1/21/2024
Precio
total
$ 746.73
746.73
EBANISTERÍA PATIÑO
REQUISICIÓN DE MATERIALES
FECHA DE PEDIDO
FECHA DE ENTREGA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE
ORDEN DE PRODUCCIÓN
Nº CÓDIGO CANTIDAD MEDIDA
MATERIA PRIMA DIRECTA

1 4 2 in.
2 8 2 in.
3 17 2,40x0,20x0,02 cm
4 30 1 in.
5 2 L
6 1/2 2 in.
7 12 3 in.
8 6 4 mm
9 1 L
MATERIA PRIMA INDIRECTA

1 1 ud.
2 2 ud.
3 3 ud.
4 8 ud.
SOLICITADO POR
______________________________
REQUISICIÓN DE MATERIALES
1/17/2024
1/21/2024
Nº 001
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
001
DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
MATERIA PRIMA DIRECTA

GARRUCHAS METÁLICAS 2 in. $ 2.00 $ 8.00
MANIGUETAS DE APERTURA DE PUERTAS 2 in. $ 0.80 $ 6.40
REPISAS DE MADERA DE 2,40X0,20X0,02 cm $ 5.00 $ 85.00
TORNILLOS DE 1 in. $ 0.05 $ 1.50
BARNIZ 2L $ 7.00 $ 14.00
CLAVOS 1/2lb 2 in. $ 1.00 $ 0.50
BISAGRAS DE 3 in. $ 0.40 $ 4.80
VIDRIO DE 4 mm $ 8.00 $ 48.00
PEGAMENTO DE MADERA 1L $ 4.00 $ 4.00
SUBTOTAL $ 172.20
MATERIA PRIMA INDIRECTA
DISCO $ 1.50 $ 1.50
BROCAS $ 1.00 $ 2.00
BROCHAS $ 1.25 $ 3.75
LIJAS $ 0.60 $ 4.80
SUBTOTAL $ 12.05
TOTAL $ 184.25
APROBADO POR ENTREGADO POR
_____________________________ ________________________________
FECHA DE ENTREGA
ORDEN DE COMPRA
FECHA DE ORDEN 1/17/2024
PROVEEDOR FERRETERÍA "EL TITÁ Nº
SOLICITUD DE COMPRA 001
Nº CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO
1 GARRUCHAS METÁLICAS DE 2 in. 4 2 in. $ 2.00

2 MANIGUETAS DE APERTURA PUERTA 8 2 in. $ 0.80
3 TORNILLOS DE 1 in. 30 1 in. $ 0.05
4 BARNIZ 2L 2 L $ 7.00
5 CLAVOS xlb DE 2 in. 1/2 2 in. $ 1.00
6 BISAGRAS DE 3 in. 12 3 in. $ 0.40
7 PEGAMENTO DE MADERA 1L 1 L $ 4.00
8 DISCO 1 ud. $ 1.50
9 BROCAS 2 ud. $ 1.00
10 BROCHAS 3 ud. $ 1.25
11 LIJAS 8 ud. $ 0.60
SUBTOTAL
IVA 13%
TOTAL
001
COSTO TOTAL
$ 8.00
$ 6.40
$ 1.50
$ 14.00
$ 0.50
$ 4.80
$ 4.00
$ 1.50
$ 2.00
$ 3.75
$ 4.80
$ 51.25
$ 6.66
$ 57.91
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR VIDRIERÍA "ALUVIC Nº 002
NºCÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDADMEDIDACOSTO UNITARIOCOSTO TOTAL
1 VIDRIO DE 4 mm 6 4 mm $ 8.00 $ 48.00

$ -
SUBTOTAL $ 48.00
IVA 13% $ 6.24
TOTAL $ 54.24
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR ASERRADORA "GUAYACÀN"
Nº CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD MEDIDA
1 REPISAS DE 2,40X0,20X0,02 cm 17 2,40x0,20x0,02 cm

ÑO
Nº 003
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
$ 5.00 $ 85.00
$ -
SUBTOTAL $ 85.00
IVA 13% $ 11.05
TOTAL $ 96.05
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

FECHA DE RECEPCIÓN 1/17/2024
PROVEEDOR FERRETERÍA "EL TITÁN"
Nº 001
FACTURA Nº 004-023-9876
ORDEN DE COMPRA 001
NºCÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD MEDIDA
1 GARRUCHAS METÁLICAS DE 2 in. 4 2 in.

2 MANIGUETAS DE APERTURA PUERTA 2 in. 8 2 in.
3 TORNILLOS DE 1 in. 30 1 in.
4 BARNIZ 2L 2 L
5 CLAVOS xlb DE 2 in. 1/2 2 in.
6 BISAGRAS DE 3 in. 12 3 in.
7 PEGAMENTO DE MADERA 1L 1 L
8 DISCO 1 ud.
9 BROCAS 2 ud.
10 BROCHAS 3 ud.
11 LIJAS 8 ud.
RECIBIDO POR:
__________________________________
RESPONSABLE DE BODEGA

PROVEEDOR VIDRIERÍA "ALUVIC"
Nº 002
FACTURA Nº 005-022-9875
ORDEN DE COMPRA 001
NºCÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD MEDIDA
1 VIDRIO DE 4 mm 6 4mm
RECIBIDO POR:
__________________________________

PROVEEDOR ASERRADERO "GUAYACÁN"
Nº
FACTURA Nº 005-022-9875
ORDEN DE COMPRA 001
NºCÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
1 REPISAS DE 2,40x0,20x0,02cm 17
RECIBIDO POR:
__________________________________
S
003
2
5
MEDIDA
7
2,40x0,20x0,02cm
FERRETERÍA Y RIEGOS "EL R.U.C: 1258963450011
TITÁN" FACTURA
Dirección: Velasco Ibarra, Av. Manabí y Calle 13 Esq. 001-002-1223
#VALUE! Telf.: 2960 574 * E-mail: hnosromero@gmail.com AUT. S.R.I. 1110895546
Cliente: Ebanistería Patiño Fecha de Aut.: 20/May/2023
R.U.C: 1500982306451 Telf: 0948583900 Fecha de Emisión
Dirección: El Empalme, Av. Manabí y Juan Montalvo G. Remisión: 17 de enero de 2024
CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL
4 GARRUCHAS METÁLICAS DE 2 in. $ 2.00 $ 8.00
8 MANIGUETAS DE APERTURA PUERTA 2 in. $ 0.80 $ 6.40
30 TORNILLOS DE 1 in. $ 0.05 $ 1.50
2 BARNIZ 2L $ 7.00 $ 14.00
1/2 CLAVOS xlb DE 2 in. $ 1.00 $ 0.50
12 BISAGRAS DE 3 in. $ 0.40 $ 4.80
1 PEGAMENTO DE MADERA 1L $ 4.00 $ 4.00
1 DISCO $ 1.50 $ 1.50
2 BROCAS $ 1.00 $ 2.00
3 BROCHAS $ 1.25 $ 3.75
8 LIJAS $ 0.60 $ 4.80
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Los artesanos calificados por la Junta de Defenza del Artesano en la venta de los bienes producidos por ellos y en la
prestación de sus servicios emitiran sus Comprobantes de Venta Considerando la Tarifa del 0% del Impuesto al valor
agregado según el Artículo 154 del Reglamento de Aplicación a la Ley del Régimen Tributario Interno. SUBTOTAL $ 51.25
DESCUENTO
ABONO $ SALDO $ IVA 13% $ 6.66

______________________________ ________________________________
FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE TOTAL $ 57.91
Gráficas "Ortega" Telf.: 2767 807 - Kléber Joselito Ortega Cabrera - R.U.C. 1706885926001 - Aut. N° 1348 - Fecha de Caducidad 27/MARZO/2023
R.U.C: 1258963450011
VIDRIERÍA "ALUVIC" FACTURA
Dirección: Velasco Ibarra, Av. Manabí y Tungurahu 001-003-1224
#VALUE! Telf.: 2960 230 * E-mail: aluminioyvidrio@gmail. AUT. S.R.I. 1110099577
Cliente: Ebanistería Patiño Fecha de Aut.: 02/Sep/2022
R.U.C: 1500982306451 Telf: 0948583900 Fecha de Emisión
Dirección: El Empalme, Av. Manabí y Juan Montalv G. Remisión: 17 de enero de 2024
CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL
6 VIDRIO DE 4 mm $ 8.00 $ 48.00
Los artesanos calificados por la Junta de Defenza del Artesano en la venta de los
bienes producidos por ellos y en la prestación de sus servicios emitiran sus
Comprobantes de Venta Considerando la Tarifa del 0% del Impuesto al valor
agregado según el Artículo 154 del Reglamento de Aplicación a la Ley del Régimen SUBTOTAL $ 48.00
Tributario Interno.
DESCUENTO
ABONO $ SALDO $ IVA 13% $ 6.24

______________________________________________________________
FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE TOTAL $ 54.24
#VALUE!
Cliente: Ebanistería Patiño
R.U.C: 1500982306451
CANT. DESCRIPCIÓN
17 Repisa de 2,40x0,20x0,02cm
Los artesanos calificados por la Junta de Defenza del Artesano en la venta de los bienes producidos por ellos y en
la prestación de sus servicios emitiran sus Comprobantes de Venta Considerando la Tarifa del 0% del Impuesto al
valor agregado según el Artículo 154 del Reglamento de Aplicación a la Ley del Régimen Tributario Interno.
ABONO $
______________________________
FIRMA AUTORIZADA
Gráficas "Ortega" Telf.: 2767 807 - Kléber Joselito Ortega Cabrera - R.U.C. 1706885926001 - Aut. N° 1348 - Fecha de Caducidad 27/MARZ
R.U.C: 1258963450011
ASERRADERO "EL GUAYACÁN" FACTURA
Dirección: Parroquia La Guayas, Km 6 vía El Empalme 001-003-1224
Telf.: 0948583901 * E-mail: guayacan.sa@hotmail.com AUT. S.R.I. 1110099577
Fecha de Aut.: 02/Sep/2022
Telf: 0948583900 Fecha de Emisión
G. Remisión: 17 de enero de 2024
DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL
$ 5.00 $ 85.00
LLEVAR CONTABILIDAD
del Artesano en la venta de los bienes producidos por ellos y en

bantes de Venta Considerando la Tarifa del 0% del Impuesto al
ento de Aplicación a la Ley del Régimen Tributario Interno. SUBTOTAL $ 85.00
DESCUENTO
SALDO $ IVA 13% $ 11.05
________________________________
FIRMA CLIENTE TOTAL $ 96.05
léber Joselito Ortega Cabrera - R.U.C. 1706885926001 - Aut. N° 1348 - Fecha de Caducidad 27/MARZO/2023
KARDEX DE MATERIA PRIMA

AÑO 2024 FECHA DE CORTE 2024-01-31 MÉTODO
PRODUCTO VIDRIO DE 4 mm ESPECIFICACIONES LÁMINAS DE VIDRIO DE 4mm.
SALDO INICIAL INGRESOS

Nº FACTURA - ORD.
ORD. FECHA PROCESO CANT COSTO VALOR
PRODUCCIÓN CANT.
. UNI. INV.
2024-01-17 STOCK INICIAL
1 2024-01-17 002 COMPRA 6
2 2024-01-17 002 PRODUCCIÓN 6 $ 8.00 $ 48.00
ATIÑO
A PRIMA
PONDERADO MÁXIMO50 MÍNIMO 1
DRIO DE 4mm. CÓDIGO 001
INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL

COSTO COSTO CANT COSTO VALOR
TOTAL CANT. TOTAL
PROM. PROM. . PROM. INV.
$ 8.00 $ 48.00 6 $ 8.00 $ 48.00

6 $ 8.00 $ 48.00

AÑO 2024 FECHA DE CORTE 2024-01-31
PRODUCTO REPISAS DE MADERA ESPECIFICACIONESREPISAS DE MADERA DE 2,40x0,20x0,02cm
ORD Nº FACTURA - ORD. SALDO INICIAL

FECHA PROCESO CAN COSTO VALOR
. PRODUCCIÓN
T. UNI. INV.
1 2024-01-17 003 COMPRA
2 2024-01-17 003 PRODUCCIÓN 17 $ 5.00 $ 85.00
ANISTERÍA PATIÑO
EX DE MATERIA PRIMA
MÉTODOPONDERADO MÁXIMO50 MÍNIMO 1
MADERA DE 2,40x0,20x0,02cm. CÓDIGO 002

COSTO COSTO CAN COSTO VALOR
CANT. TOTAL CANT. TOTAL
PROM. PROM. T. PROM. INV.
17 $ 5.00 $85.00 17 $ 5.00 $ 85.00

17 $ 5.00 $85.00

PRODUCTO GARRUCHAS METÁLICAS ESPECIFICACIONESGARRUCHAS METÁLICAS DE 2in.

. PRODUCCIÓN
T. UNI. INV.
1 2024-01-17 001 COMPRA
2 2024-01-17 001 PRODUCCIÓN 4 $ 2.00 $ 8.00
ANISTERÍA PATIÑO
EX DE MATERIA PRIMA
S METÁLICAS DE 2in. CÓDIGO 003

4 $ 2.00 $ 8.00 4 $ 2.00 $ 8.00

4 $ 2.00 $ 8.00

PRODUCTO MANIGUETAS ESPECIFICACIONESMANIGUETAS DE APERTURA DE PUERTA

. PRODUCCIÓN
T. UNI. INV.
1 2024-01-17 001 COMPRA
2 2024-01-17 001 PRODUCCIÓN 8 $ 0.80 $ 6.40
ANISTERÍA PATIÑO
EX DE MATERIA PRIMA
AS DE APERTURA DE PUERTAS DE 2in. CÓDIGO 004

8 $ 0.80 $ 6.40 8 $ 0.80 $ 6.40

8 $ 0.80 $ 6.40

PRODUCTO CLAVOS ESPECIFICACIONES CLAVOS DE 2in.

FECHA PROCESO COSTO VALOR
. PRODUCCIÓN CANT.
UNI. INV.
1 2024-01-17 001 COMPRA
2 2024-01-17 001 PRODUCCIÓN 1/2 $ 1.00 $ 0.50
NISTERÍA PATIÑO
X DE MATERIA PRIMA
2in. CÓDIGO 005

1/2 $ 1.00 $ 0.50 1/2 $ 1.00 $ 0.50

1/2 $ 1.00 $ 0.50

PRODUCTO BARNIZ ESPECIFICACIONES BARNIZ CONTENIDO 1 L
SALDO INICIAL
Nº FACTURA - ORD.
ORD. FECHA PROCESO COSTO VALOR
PRODUCCIÓN CANT.
UNI. INV.
1 2024-01-17 001 COMPRA
2 2024-01-17 001 PRODUCCIÓN 2 $ 7.00 $ 14.00
RÍA PATIÑO
MATERIA PRIMA
IZ CONTENIDO 1 L CÓDIGO 006

2 $ 7.00 $ 14.00 2 $ 7.00 $ 14.00

2 $ 7.00 $ 14.00

PRODUCTO TORNILLOS ESPECIFICACIONES TORNILLOS DE 1in.

. PRODUCCIÓN CANT.
UNI. INV.
1 2024-01-17 001 COMPRA
2 2024-01-17 001 PRODUCCIÓN 30 $ 0.05 $ 1.50
NISTERÍA PATIÑO
X DE MATERIA PRIMA
DE 1in. CÓDIGO 007

30 $ 0.05 $ 1.50 30 $ 0.05 $ 1.50

30 $ 0.05 $ 1.50

PRODUCTO BISAGRAS ESPECIFICACIONES BISAGRAS DE 3in.

. PRODUCCIÓN CANT.
UNI. INV.
1 2024-01-17 001 COMPRA
2 2024-01-17 001 PRODUCCIÓN 12 $ 0.40 $ 4.80
NISTERÍA PATIÑO
X DE MATERIA PRIMA
DE 3in. CÓDIGO 008

12 $ 0.40 $ 4.80 12 $ 0.40 $ 4.80

12 $ 0.40 $ 4.80

PRODUCTO PEGAMENTO COLA ESPECIFICACIONES PEGAMENTO DE MADERA (COLA) CO

. PRODUCCIÓN CANT.
UNI. INV.
1 2024-01-17 001 COMPRA
2 2024-01-17 001 PRODUCCIÓN 1 $ 4.00 $ 4.00
NISTERÍA PATIÑO
X DE MATERIA PRIMA
O DE MADERA (COLA) CONTENIDO 1 L. CÓDIGO 009

1 $ 4.00 $ 4.00 1 $ 4.00 $ 4.00

1 $ 4.00 $ 4.00

PRODUCTO DISCO DE CORTE ESPECIFICACIONES DISCO DE CORTE

. PRODUCCIÓN CANT.
UNI. INV.
1 2024-01-17 001 COMPRA
2 2024-01-17 001 PRODUCCIÓN 1 $ 1.50 $ 1.50
NISTERÍA PATIÑO
X DE MATERIA PRIMA
ORTE CÓDIGO 010

1 $ 1.50 $ 1.50 1 $ 1.50 $ 1.50

1 $ 1.50 $ 1.50

PRODUCTO BROCAS ESPECIFICACIONES BROCAS PARA TALADRO

. PRODUCCIÓN CANT.
UNI. INV.
1 2024-01-17 001 COMPRA
2 2024-01-17 001 PRODUCCIÓN 2 $ 1.00 $ 2.00
NISTERÍA PATIÑO
X DE MATERIA PRIMA
RA TALADRO CÓDIGO 011

2 $ 1.00 $ 2.00 2 $ 1.00 $ 2.00

2 $ 1.00 $ 2.00

PRODUCTO BROCHAS ESPECIFICACIONES BROCHAS

. PRODUCCIÓN CANT.
UNI. INV.
1 2024-01-17 001 COMPRA
2 2024-01-17 001 PRODUCCIÓN 3 $ 1.25 $ 3.75
NISTERÍA PATIÑO
X DE MATERIA PRIMA
CÓDIGO 012

3 $ 1.25 $ 3.75 3 $ 1.25 $ 3.75

3 $ 1.25 $ 3.75

PRODUCTO LIJAS ESPECIFICACIONES LIJAS

. PRODUCCIÓN CANT.
UNI. INV.
1 2024-01-17 001 COMPRA
2 2024-01-17 001 PRODUCCIÓN 8 $ 0.60 $ 4.80
NISTERÍA PATIÑO
X DE MATERIA PRIMA
CÓDIGO 013

8 $ 0.60 $ 4.80 8 $ 0.60 $ 4.80

8 $ 0.60 $ 4.80
DÍAS
NO° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO TRABAJADO SUELDO NOMINAL
S
1 Vera Mera Jair Andrés Maestro Carpintero 3 $ 750.00

2 Sorroza Valencia Andrik Kenneth Oficial de maestro 2 1/2 $ 475.00
SUMA $ 1,225.00
ROL DE PAGOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024
VALOR HORAS
ELDO NOMINAL SUELDO GANADO HORAS 50% HORAS 100% T. HRS EXT.
EXTRA
750.00 $ 75.00 - - - $ -
475.00 $ 39.58 - - - $ -
1,225.00 $ 114.58 - - - $ -
TOTAL TOTAL
COMISIÓN APORTE IESS ANTICIPOS
INGRESOS DESCUENTOS
- -
$ - $ 75.00 $ 7.09 - -
$ - $ 39.58 $ 3.74 - -
$ - $ 114.58 $ 10.83 - -
ROL DE PAGOS INDIVIDUAL
EMPLEADO Vera Mera Jair Andrés

CARGO Maestro Carpintero
LÍQUIDO A
INGRESOS
PAGAR
SUELDO GANADO $ 75.00
$ 67.91 HORAS EXTRAS $ -
$ 35.84 COMISIONES $ -
$ 103.76 TOTAL INGRESOS $ 75.00
NETO A
NISTERÍA PATIÑO EBANISTERÍA
NO° 001 ROL DE PAGOS INDIVIDUAL
MES Enero 2024 EMPLEADO

ro CARGO
DESCUENTOS INGRESOS
APORTE IESS $ 7.09 SUELDO GANADO

PRÉSTAMOS $ - HORAS EXTRAS
ANTICIPOS $ - COMISIONES
TOTAL DESCUENTO $ 7.09 TOTAL INGRESOS
NETO A PAGAR $ 67.91

DE PAGOS INDIVIDUAL NO° 002
Sorroza Valencia Andri MES Enero 2024

Oficial de maestro
INGRESOS DESCUENTOS
$ 39.58 APORTE IESS $ 3.74

$ - PRÉSTAMOS $ -
$ - ANTICIPOS $ -
$ 39.58 TOTAL DESCUENTO$ 3.74
NETO A PAGAR $ 35.84

DEPRECIACIONES
VALOR RESIDUAL DEPRECIACIÓN ANUAL

VIDA ÚTIL VALOR A DEPRECIAR
% VALOR ANUAL MENSUAL DIARIA
1 0% $ 5.00 $ 5.00 $ 0.42 $ 0.01
1 0% $ 5.00 $ 5.00 $ 0.42 $ 0.01
1 0% $ 40.00 $ 40.00 $ 3.33 $ 0.11
VALOR RESIDUAL DEPRECIACIÓN ANUAL

VIDA ÚTIL VALOR A DEPRECIAR
% VALOR ANUAL MENSUAL DIARIA
3 0% $ 200.00 $ 66.67 $ 5.56 $ 0.19
3 0% $ 1,000.00 $ 333.33 $ 27.78 $ 0.93
3 0% $ 200.00 $ 66.67 $ 5.56 $ 0.19
3 0% $ 800.00 $ 266.67 $ 22.22 $ 0.74
3 0% $ 200.00 $ 66.67 $ 5.56 $ 0.19
3 0% $ 900.00 $ 300.00 $ 25.00 $ 0.83
ÓN ANUAL
POR HORA
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.01
$ 0.02
ÓN ANUAL
POR HORA
$ 0.02
$ 0.12
$ 0.02
$ 0.09
$ 0.02
$ 0.10
$ 0.38
R.U.C: 170564930
Ebanistería "Patiño" FACTURA
PAQUITO MARCELO PATIÑO CARRIÓN
Transformamos madera en belleza, en 001-002

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de tu casa, negocio u oficina la envidia de AUT. S.R.I. 1110898
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hogar, la oficina, Instituciones - ETC.
Fecha de Autorización: 25/
DÍA
Dirección: El Empalme, Via Manabí y Calle 13
Telf.: 2751 754 * Telefax: 2751 754 * Guayas -
Ecuador. 21
Cliente: Sr. Wilson Remache
R.U.C.: 94858390000 Telf.: 981618971 G. Remisión:
Dirección: Quevedo, Av. 7 de Octubre
CANT. DESCRIPCIÓN V.UNIT.

1 746.7266
APARADOR DE 220x180x45cm. MODELO CON 6REPISAS, GARRUCHAS
METÁLICAS Y MANIGUETAS DE APERTURA EN LAS PUERTAS.
SUB TOTAL $
Los artesanos calificados por la Junta de Defenza del Artesano en la venta de los bienes producidos por ellos y en la prestación de sus servicios
emitiran sus Comprobantes de Venta Considerando la Tarifa del 0% del Impuesto al valor agregado según el Artículo 154 del Reglamento de
Aplicación a la Ley del Régimen Tributario Interno.
DESCUENTO $
ABONO $ SALDO $
I.V.A. 13 %
I.V.A. 0 %
TOTAL $
FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE
Del 5651 - 6050 - BLANCO: ADQUIRIENTE - AMARILLA: EMISOR - ROSADA: COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO
R.U.C: 1705649307001
FACTURA
001-002 12 0002223
AUT. S.R.I. 1110898846
Fecha de Autorización: 25/May/2022
DÍA MES AÑO
21 Enero 2024
G. Remisión:
V.UNIT. V. TOTAL
746.7266 746.7266
SUB TOTAL $ 746.73
DESCUENTO $
I.V.A. 13 % 97.07
I.V.A. 0 %
TOTAL $ 843.80
ZO/2023
HO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Órdenes de Producción

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EBANISTERÍA "PATIÑO"

Nº MATERIA PRIMA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

1 MADERA 2,40x0,20x0,02cm 17 $ 5.00 $ 85.00

Nº HERRAMIENTAS MENORES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

1 SIERRA MANUAL 1 $ 5.00 $ 5.00

Nº MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

1 COMPRESOR 1 $ 200.00 $ 200.00

Nº OTROS MATERIALES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

1 LIJAS 8 $ 0.60 $ 4.80

Nº MANO DE OBRA SBU VALOR HORA HORAS LABORADAS

1 MAESTRO ARTESANO $ 750.00 $ 3.13 24

Nº COSTOS DE FABRICACIÓN COSTO

1 MANO DE OBRA $ 114.58

PRECIO U. Nº UNIDADES PRECIO TOTAL

MARGEN DE GANANCIA 50%

CLIENTE: Sr. Wilson Remache Fecha de Emisión

ABRICACIÓN DE UN APARADOR DE 220x180x45cm.

Base imponible $ 746.73

TOTAL FACTURA PROFORMA $ 843.80

Nº CÓDIGO CANTIDAD MEDIDA

MATERIA PRIMA DIRECTA

MATERIA PRIMA INDIRECTA

DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

MATERIA PRIMA DIRECTA

Nº CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO

1 GARRUCHAS METÁLICAS DE 2 in. 4 2 in. $ 2.00

NºCÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDADMEDIDACOSTO UNITARIOCOSTO TOTAL

1 VIDRIO DE 4 mm 6 4 mm $ 8.00 $ 48.00

Nº CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD MEDIDA

1 REPISAS DE 2,40X0,20X0,02 cm 17 2,40x0,20x0,02 cm

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

NºCÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD MEDIDA

1 GARRUCHAS METÁLICAS DE 2 in. 4 2 in.

INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

NºCÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD MEDIDA

INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

NºCÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

ABONO $ SALDO $ IVA 13% $ 6.66

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ABONO $ SALDO $ IVA 13% $ 6.24

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

del Artesano en la venta de los bienes producidos por ellos y en

SALDO $ IVA 13% $ 11.05

KARDEX DE MATERIA PRIMA

SALDO INICIAL INGRESOS

INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL

$ 8.00 $ 48.00 6 $ 8.00 $ 48.00

KARDEX DE MATERIA PRIMA

ORD Nº FACTURA - ORD. SALDO INICIAL

INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL

17 $ 5.00 $85.00 17 $ 5.00 $ 85.00

KARDEX DE MATERIA PRIMA

ORD Nº FACTURA - ORD. SALDO INICIAL

INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL

4 $ 2.00 $ 8.00 4 $ 2.00 $ 8.00

KARDEX DE MATERIA PRIMA

ORD Nº FACTURA - ORD. SALDO INICIAL

INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL

8 $ 0.80 $ 6.40 8 $ 0.80 $ 6.40

KARDEX DE MATERIA PRIMA

ORD Nº FACTURA - ORD. SALDO INICIAL

INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL