Item

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Descripción
OBRAS PROVISIONALES
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M
CASETA PARA ALMACEN Y/O GUARDIANIA
DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA
FLETES - MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
FLETE TERRESTRE
FLETE RURAL
SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS
ELABORACION E IMPLEMENTACION Y ADMINITRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABAJO
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA (01 und)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGATACION
TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL DE CONGLOMERADO
CONFORMACION DE SUBRASANTE
RELLENO Y COMPACTACION CON HORMIGON
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE, Dp=30 M.
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
SOLADO DE CONCRETO 1:10, E=2"
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CONCRETO F'C=210 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS
ACERO F´Y=4200 KG/CM2
CURADO CON ADITIVO
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE INTERIOR C/MORTERO 1:4 E=1.5 CM
TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:4 E=1.5 CM
CARPINTERIA METALICA Y OTROS
COMPUERTAS TIPO III GUILLOTINA 0.20 X 0.50
REVESTIMIENTO DE CANAL Km. 0+000 a Km. 29+737
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGATACION
TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL DE CONGLOMERADO
RELLENO EN EXTREMOS DEL CANAL CON MATERIAL PROPIO
CONFORMACION DE SUBRASANTE
RELLENO Y COMPACTACION CON HORMIGON
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE, Dp=30 M.
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CONCRETO F´C=175 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS
CURADO CON ADITIVO
JUNTAS
JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA
PUENTE PEATONAL (10 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO
 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL DE CONGLOMERADO
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CONCRETO F´C=175 KG/CM2+30% P.G
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CONCRETO F´C=175 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS
ACERO F´Y=4200 KG/CM2
TOMA DE PARCELAS
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO
MOVMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL DE CONGLOMERADO
RELLENO EN EXTREMOS DEL CANAL CON MATERIAL PROPIO
RELLENO Y COMPACTACION CON HORMIGON
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE, Dp=30 M.
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CONCRETO F´C=175 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS
CARPINTERIA METALICA Y OTROS
COMPUERTAS TIPO III GUILLOTINA 0.20 X 0.50
POZAS RAPIDAS
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGATACION
TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL DE CONGLOMERADO
RELLENO Y COMPACTACION CON HORMIGON
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE, Dp=30 M.
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
SOLADO DE CONCRETO 1:10, E=2"
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CONCRETO F'C=210 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS
ACERO F´Y=4200 KG/CM2
CURADO CON ADITIVO
Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
6,959.32
und 1.00 1,640.02 1,640.02 350,266.51000
m2 30.00 155.31 4,659.30
glb 1.00 660.00 660.00
98,000.00
glb 1.00 45,000.00 45,000.00
glb 1.00 18,000.00 18,000.00
glb 1.00 35,000.00 35,000.00
33,998.40
und 1.00 2,500.00 2,500.00
mes 12.00 1,333.20 15,998.40
und 1.00 4,500.00 4,500.00
und 1.00 6,000.00 6,000.00
und 1.00 5,000.00 5,000.00
10,500.00
glb 1.00 10,500.00 10,500.00
6,969.28
203.38
m2 30.22 2.24 67.69
m2 30.22 4.49 135.69
1,787.15
m3 23.68 29.33 694.53
m2 30.22 3.67 110.91
m3 1.04 142.73 148.44
m3 28.41 29.33 833.27
149.82
m2 4.88 30.70 149.82
3,673.54
m3 3.25 778.84 2,531.23
m2 2.81 61.33 172.34
kg 115.65 8.28 957.58
m2 2.81 4.41 12.39
245.51
m2 2.81 53.14 149.32
m2 2.81 34.23 96.19
909.88
und 2.00 454.94 909.88
11,569,428.31 29737.9 389.0465806
353,578.88
M2 79,100.42 1.67 132,097.70
M2 79,100.42 2.80 221,481.18
3,400,079.40
M3 24,979.08 29.33 732,636.42
M3 24,979.08 7.33 183,096.66
M2 88,199.04 3.74 329,864.41
M3 13,229.99 132.83 1,757,339.57
M3 32,472.80 12.23 397,142.34
7,723,403.13
m3 10,406.46 692.13 7,202,623.16
m2 4,920.09 61.33 301,749.12
M2 88,318.89 2.48 219,030.85
92,366.90
M 5,744.21 16.08 92,366.90
89,497.90
1,605.62
M2 357.60 4.49 1,605.62
 3,780.05
m3 128.88 29.33 3,780.05
46,280.41
M3 61.20 611.91 37,448.89
M2 144.00 61.33 8,831.52
37,831.82
M3 21.60 595.85 12,870.36
M2 158.40 61.33 9,714.67
KG 1,841.40 8.28 15,246.79
104,630.98
319.91
M2 71.25 4.49 319.91
3,251.86
M3 28.50 29.33 835.91
M3 17.81 29.33 522.37
M3 10.69 142.73 1,525.78
M3 12.54 29.33 367.80
57,839.91
M3 68.91 595.85 41,060.02
M2 273.60 61.33 16,779.89
43,219.30
UND 95.00 454.94 43,219.30
6,679.91
56.67
M2 8.42 2.24 18.86
M2 8.42 4.49 37.81
451.44
M3 4.21 29.33 123.48
M3 1.26 142.73 179.84
M3 5.05 29.33 148.12
258.49
M2 8.42 30.70 258.49
5,913.31
M3 6.28 629.08 3,950.62
M2 20.10 61.33 1,232.73
KG 72.97 8.28 604.19
M2 28.52 4.41 125.77
 CUADRO N° 40.- COSTOS DE LA INVERSION A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01

Costo total a
Principales Rubros
precios de mercado

Expediente Técnico 357,799.92

Supervisión 298,166.60
Liquidacion de Obra 10,000.00
Valor Referencial 16,928,356.37
OBRAS PROVISIONALES 6,959.32
FLETES - MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQ 98,000.00
SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS 33,998.40
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 10,500.00
CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA (01 und) 6,411.30
REVESTIMIENTO DE CANAL Km. 0+000 a Km. 9+737 10,538,374.56
PUENTE PEATONAL (10 UND) 85,615.69
TOMA DE PARCELAS (40 UND) 103,318.87
POZAS RAPIDAS 6,605.84
COSTO DIRECTO 11,926,664.10
GASTOS GENERALES 10.00 % 1,192,666.41
UTILIDAD .10.00 % 1,192,666.41
SUB TOTAL 14,311,996.92
I.G.V. 18.00 % 2,576,159.45
VALOR REFERENCIAL 16,888,156.37
CAPACITACIONES 15,200.00
EQUIPAMIENTO 25,000.00
COSTO DE OBRA 17,594,322.89
OS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
Costo a
Factor de
precios
corrección
sociales
0.909 325,240.13
0.909 271,033.44
0.909 9,090.00
0.847 14,338,317.85 10,889,783.98

10,889,783.98

14,943,681.41
 COSTOS MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO EN NUEVOS SOLES
ANUAL SIN PROYECTO

DESCRIPCION UNID CANTIDAD P. UNIT

CANAL DE IRRIGACION (29.737 Km)
1.- Limpieza de canales manual Jr 2,500.00 35.00
2.- Reparación de Juntas Glb 1.00 15,000.00
3- Mantenimiento compuertas Glob 1.00 10,000.00
Parcial
Gastos generales 6%
TOTAL MANTENIMIENTO

COSTOS MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES EN NUEVOS SOLES

ANUAL CON PROYECTO - Alternativa 01

DESCRIPCION UNID CANTIDAD P. UNIT

CANAL DE IRRIGACION (1.317Km)
1.- Limpieza de canales manual Jr 7,500.00 35.00
2- Mantenimiento compuertas y tomas Glob 1.00 45,000.00
3.- Reparación Infraestructura canal Glob 1.00 30,000.00
Parcial
Gastos generales 10%
TOTAL MANTENIMIENTO

Costo de
Descripción Inversión
VP.CO&M VP.Costo total

Situación sin Proyecto

Alternativa 1 16,888,156.37 371,250.00 17,259,406.37
Costos incrementales
Alternativa 1 16,888,156.37 371,250.00 17,259,406.37
O EN NUEVOS SOLES

PARCIAL C.P.
(C.P.Mercado) SOCIALES

87,500.00 74,112.50 0.8470

15,000.00 12,705.00 0.8470
10,000.00 8,470.00 0.8470
112,500.00 95,287.50
6,750.00 5,717.25
119,250.00 101,004.75

OCIALES EN NUEVOS SOLES

a 01

PARCIAL C.P.
(C.P.Mercado) SOCIALES

262,500.00 222,337.50 0.8470

45,000.00 38,115.00 0.8470
30,000.00 25,410.00 0.8470
337,500.00 285,862.50
33,750.00 28,586.25
371,250.00 314,448.75
 CUADRO N° 46.-SIN PROYECTO: PROGRAMA DE INCORPORACIÓN DE SUPERFICIE AGRÍCOLA CULTIVOS PRINCIPALES (H
CULTIVOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Haba 3 3.01 3.01 3.02 3.02 3.03 3.04 3.04 3.05
frijol canario 13 13.03 13.05 13.08 13.1 13.13 13.16 13.18 13.21
Maiz amarill 13 13.03 13.05 13.08 13.1 13.13 13.16 13.18 13.21
Trigo 27 27.05 27.11 27.16 27.22 27.27 27.33 27.38 27.44
Yuca 3.5 3.51 3.51 3.52 3.53 3.54 3.54 3.55 3.56
Maìz Amilàce 62 62.12 62.25 62.37 62.5 62.62 62.75 62.87 63
Caña de Azùc 5 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08
Arveja 13 13.03 13.05 13.08 13.1 13.13 13.16 13.18 13.21
Plátano 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.51 0.51 0.51 0.51
TOTAL 140 140.28 140.56 140.84 141.12 141.41 141.69 141.97 142.26

CUADRO N° 47.- SIN PROYECTO: VOLUMEN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (Tn)

CULTIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8
( Tn)
Haba 1.8 1.8 1.81 1.81 1.81 1.82 1.82 1.83 1.83
frijol canario 10.4 10.42 10.44 10.46 10.48 10.5 10.53 10.55 10.57
Maiz amarill 26 26.05 26.1 26.16 26.21 26.26 26.31 26.37 26.42
trigo 24.3 24.35 24.4 24.45 24.49 24.54 24.59 24.64 24.69
yuca 14 14.03 14.06 14.08 14.11 14.14 14.17 14.2 14.23
Maìz Amilàce 99.2 99.4 99.6 99.8 100 100.2 100.4 100.6 100.8
Caña de Azùc 12.5 12.53 12.55 12.58 12.6 12.63 12.65 12.68 12.7
Arveja 13 13.03 13.05 13.08 13.1 13.13 13.16 13.18 13.21
Plátano 1 1 1 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.02
TOTAL 202.2 202.6 203.01 203.42 203.82 204.23 204.64 205.05 205.46
CUADRO N° 48.- SIN PROYECTO: SEMILLA (Tn)
CULTIVOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Haba 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.37 0.37
frijol canario 0.91 0.91 0.91 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92
Maiz amarill 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
trigo 3.24 3.25 3.25 3.26 3.27 3.27 3.28 3.29 3.29
yuca 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maìz Amilàce 1.55 1.55 1.56 1.56 1.56 1.57 1.57 1.57 1.57
Caña de Azùc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arveja 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.51 0.51 0.51 0.51
Plátano 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

CUADRO N° 49.- SIN PROYECTO: AUTOCONSUMO (Tn)

CULTIVOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Haba 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
frijol canario 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Maiz amarill 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
trigo 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
yuca 0.59 0.59 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Maìz Amilàce 2.87 2.87 2.88 2.89 2.89 2.9 2.9 2.91 2.91
Caña de Azùc 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.77 0.77 0.77
Arveja 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
Plátano 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CUADRO N°50.- SIN PROYECTO: VOLUMEN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EXPORTABLE (Tn)

CULTIVOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Haba 1.39 1.39 1.39 1.4 1.4 1.4 1.4 1.41 1.41
frijol canario 9.44 9.46 9.48 9.5 9.52 9.54 9.56 9.57 9.59
Maiz amarill 25.46 25.51 25.56 25.61 25.66 25.71 25.76 25.82 25.87
trigo 20.66 20.7 20.75 20.79 20.83 20.87 20.91 20.95 21
yuca 13.41 13.43 13.46 13.49 13.51 13.54 13.57 13.6 13.62
Maìz Amilàce 94.78 94.97 95.16 95.35 95.54 95.73 95.92 96.12 96.31
Caña de Azùc 11.74 11.77 11.79 11.81 11.84 11.86 11.89 11.91 11.93
Arveja 12.37 12.39 12.42 12.44 12.47 12.49 12.52 12.54 12.57
Plátano 0.97 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.99
TOTAL 190.22 190.6 190.98 191.37 191.75 192.13 192.52 192.9 193.29

CUADRO N°51.- SIN PROYECTO: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION ( Nuevos Soles)

CULTIVOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Haba 1,800 1,804 1,807 1,811 1,814 1,818 1,822 1,825 1,829
frijol canario 22,568 22,613 22,658 22,704 22,749 22,795 22,840 22,886 22,932
Maiz amarill 19,500 19,539 19,578 19,617 19,656 19,696 19,735 19,775 19,814
trigo 36,936 37,010 37,084 37,158 37,232 37,307 37,381 37,456 37,531
yuca 11,200 11,222 11,245 11,267 11,290 11,312 11,335 11,358 11,380
Maìz Amilàce 77,376 77,531 77,686 77,841 77,997 78,153 78,309 78,466 78,623
Caña de Azùc 1,000 1,002 1,004 1,006 1,008 1,010 1,012 1,014 1,016
Arveja 22,620 22,665 22,711 22,756 22,802 22,847 22,893 22,939 22,984
Plátano 400 401 402 402 403 404 405 406 406
TOTAL S/. 193,400 193,787 194,174 194,563 194,952 195,342 195,732 196,124 196,516

CUADRO N° 52.- SIN PROYECTO: EXCEDENTE EXPORTABLE DE LA PRODUCCION AGRICOLA (S/.)

CULTIVOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Haba 1,388 1,390 1,393 1,396 1,399 1,401 1,404 1,407 1,410
frijol canario 20,489 20,530 20,571 20,612 20,653 20,695 20,736 20,778 20,819
Maiz amarill 19,093 19,131 19,169 19,207 19,246 19,284 19,323 19,362 19,400
trigo 31,407 31,470 31,533 31,596 31,659 31,722 31,786 31,849 31,913
yuca 10,726 10,747 10,768 10,790 10,812 10,833 10,855 10,877 10,898
Maìz Amilàce 73,929 74,077 74,225 74,374 74,523 74,672 74,821 74,971 75,121
Caña de Azùc 940 941 943 945 947 949 951 953 955
Arveja 21,524 21,567 21,610 21,654 21,697 21,740 21,784 21,827 21,871
Plátano 388 389 390 391 392 392 393 394 395
TOTAL S/. 179,883 180,243 180,603 180,965 181,327 181,689 182,053 182,417 182,781

CUADRO N° 53.- COSTOS TOTALES DE PRODUCCION SIN PROYECTO

CULTIVOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Haba 1,350 1,353 1,355 1,358 1,361 1,364 1,366 1,369 1,372
frijol canario 16,926 16,960 16,994 17,028 17,062 17,096 17,130 17,164 17,199
Maiz amarill 14,625 14,654 14,684 14,713 14,742 14,772 14,801 14,831 14,861
trigo 27,702 27,757 27,813 27,869 27,924 27,980 28,036 28,092 28,148
yuca 8,400 8,417 8,434 8,451 8,467 8,484 8,501 8,518 8,535
Maìz Amilàce 58,032 58,148 58,264 58,381 58,498 58,615 58,732 58,849 58,967
Caña de Azùc 750 752 753 755 756 758 759 761 762
Arveja 16,965 16,999 17,033 17,067 17,101 17,135 17,170 17,204 17,238
Plátano 300 301 301 302 302 303 304 304 305
TOTAL S/. 145,050 145,340 145,631 145,922 146,214 146,506 146,799 147,093 147,387

CUADRO N° 54.- CON PROYECTO: PROGRAMA DE INCORPORACIÓN DE SUPERFICIE AGRÍCOLA CULTIVOS PRINCIPALES
CULTIVOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Haba 3 3.15 3.31 3.47 3.65 3.83 4.02 4.22 4.43
frijol canario 23 24.15 25.36 26.63 27.96 29.35 30.82 32.36 33.98
Maiz amarill 23 24.15 25.36 26.63 27.96 29.35 30.82 32.36 33.98
trigo 37 38.85 40.79 42.83 44.97 47.22 49.58 52.06 54.67
yuca 3.5 3.68 3.86 4.05 4.25 4.47 4.69 4.92 5.17
Maìz Amilàce 72 75.6 79.38 83.35 87.52 91.89 96.49 101.31 106.38
Caña de Azùc 15 15.75 16.54 17.36 18.23 19.14 20.1 21.11 22.16
Arveja 23 24.15 25.36 26.63 27.96 29.35 30.82 32.36 33.98
Plátano 0.5 0.53 0.55 0.58 0.61 0.64 0.67 0.7 0.74
TOTAL 200 210 220.5 231.53 243.1 255.26 268.02 281.42 295.49
CUADRO N° 55- CON PROYECTO: VOLUMEN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (Tn)
CULTIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8
( Tn)
Haba 2.52 2.65 2.78 2.92 3.06 3.22 3.38 3.55 3.72
frijol canario 25.76 27.05 28.4 29.82 31.31 32.88 34.52 36.25 38.06
Maiz amarill 64.4 67.62 71 74.55 78.28 82.19 86.3 90.62 95.15
trigo 46.62 48.95 51.4 53.97 56.67 59.5 62.48 65.6 68.88
yuca 19.6 20.58 21.61 22.69 23.82 25.02 26.27 27.58 28.96
Maìz Amilàce 161.28 169.34 177.81 186.7 196.04 205.84 216.13 226.94 238.28
Caña de Azùc 52.5 55.13 57.88 60.78 63.81 67 70.36 73.87 77.57
Arveja 32.2 33.81 35.5 37.28 39.14 41.1 43.15 45.31 47.57
Plátano 1.4 1.47 1.54 1.62 1.7 1.79 1.88 1.97 2.07
TOTAL 406.28 426.59 447.92 470.32 493.84 518.53 544.45 571.68 600.26

CUADRO N° 56.- CON PROYECTO: SEMILLA (Tn)

CULTIVOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Haba 0.36 0.38 0.4 0.42 0.44 0.46 0.48 0.51 0.53
frijol canario 1.61 1.69 1.78 1.86 1.96 2.05 2.16 2.27 2.38
Maiz amarill 0.58 0.6 0.63 0.67 0.7 0.73 0.77 0.81 0.85
trigo 4.44 4.66 4.9 5.14 5.4 5.67 5.95 6.25 6.56
yuca 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maìz Amilàce 1.8 1.89 1.98 2.08 2.19 2.3 2.41 2.53 2.66
Caña de Azùc 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Arveja 2.3 2.42 2.54 2.66 2.8 2.94 3.08 3.24 3.4
Plátano 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04
CUADRO N° 57.- CON PROYECTO: AUTOCONSUMO (Tn)
CULTIVOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Haba 5.25 5.3 5.35 5.41 5.46 5.52 5.57 5.63 5.68
frijol canario 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87 0.87 0.88 0.89 0.9
Maiz amarill 1.51 1.53 1.54 1.56 1.57 1.59 1.6 1.62 1.64
trigo 2.94 2.97 3 3.03 3.06 3.1 3.13 3.16 3.19
yuca 7.63 7.7 7.78 7.86 7.94 8.01 8.09 8.18 8.26
Maìz Amilàce 5.21 5.26 5.31 5.36 5.42 5.47 5.53 5.58 5.64
Caña de Azùc 10.89 11 11.11 11.22 11.33 11.45 11.56 11.68 11.79
Arveja 1.8 1.81 1.83 1.85 1.87 1.89 1.91 1.93 1.95
Plátano 0.68 0.69 0.7 0.7 0.71 0.72 0.73 0.73 0.74

CUADRO N° 58.- CON PROYECTO: VOLUMEN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EXPORTABLE (Tn)

CULTIVOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Haba -3.09 -3.03 -2.97 -2.91 -2.84 -2.76 -2.68 -2.59 -2.49
frijol canario 23.32 24.52 25.78 27.1 28.49 29.95 31.48 33.09 34.78
Maiz amarill 62.31 65.49 68.83 72.33 76.01 79.87 83.93 88.19 92.66
trigo 39.24 41.31 43.5 45.79 48.21 50.74 53.4 56.19 59.13
yuca 11.97 12.88 13.83 14.83 15.89 17 18.17 19.4 20.7
Maìz Amilàce 154.27 162.2 170.52 179.25 188.43 198.07 208.19 218.82 229.99
Caña de Azùc 41.61 43.13 44.77 46.56 48.48 50.56 52.8 55.2 57.77
Arveja 28.1 29.58 31.13 32.76 34.47 36.27 38.16 40.15 42.23
Plátano 0.69 0.75 0.82 0.89 0.96 1.04 1.12 1.2 1.29
Total 358.43 376.82 396.2 416.61 438.1 460.74 484.57 509.66 536.07
Cuadro N° 59.- CON PROYECTO: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION (Nuevos Soles)
CULTIVOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Haba 2,570 2,699 2,834 2,976 3,124 3,281 3,445 3,617 3,798
frijol canario 57,017 59,868 62,861 66,005 69,305 72,770 76,408 80,229 84,240
Maiz amarill 49,266 51,729 54,316 57,032 59,883 62,877 66,021 69,322 72,788
trigo 72,280 75,894 79,688 83,673 87,856 92,249 96,862 101,705 106,790
yuca 15,994 16,793 17,633 18,515 19,440 20,412 21,433 22,505 23,630
Maìz Amilàce 128,314 134,730 141,467 148,540 155,967 163,765 171,954 180,551 189,579
Caña de Azùc 4,284 4,498 4,723 4,959 5,207 5,468 5,741 6,028 6,329
Arveja 57,149 60,006 63,006 66,157 69,464 72,938 76,585 80,414 84,434
Plátano 571 600 630 661 694 729 765 804 844
TOTAL S/. 387,445 406,817 427,158 448,516 470,942 494,489 519,213 545,174 572,433

CUADRO N° 60.- CON PROYECTO: EXCEDENTE EXPORTABLE DE LA PRODUCCION AGRICOLA (S/.)

CULTIVOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Haba -3,150 -3,093 -3,031 -2,965 -2,892 -2,814 -2,730 -2,639 -2,541
frijol canari 51,611 54,266 57,053 59,981 63,056 66,286 69,677 73,239 76,980
Maiz amaril 47,671 50,101 52,652 55,332 58,146 61,102 64,205 67,465 70,887
trigo 60,830 64,054 67,442 71,000 74,738 78,665 82,790 87,124 91,676
yuca 9,771 10,508 11,285 12,103 12,965 13,872 14,828 15,833 16,892
Maìz Amilàc 122,741 129,044 135,663 142,615 149,917 157,585 165,638 174,096 182,978
Caña de Azù 3,395 3,519 3,653 3,799 3,956 4,126 4,308 4,504 4,714
Arveja 49,878 52,499 55,253 58,146 61,185 64,377 67,729 71,251 74,951
Plátano 282 307 334 362 391 423 456 490 527
TOTAL S/. 343,030 361,205 380,305 400,374 421,462 443,620 466,902 491,364 517,064
CUADRO N° 61.- COSTOS TOTALES DE PRODUCCION CON PROYECTO
CULTIVOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Haba 1,377 1,446 1,518 1,594 1,674 1,757 1,845 1,938 2,034
frijol canari 30,545 32,072 33,676 35,360 37,128 38,984 40,933 42,980 45,129
Maiz amaril 26,393 27,712 29,098 30,553 32,080 33,684 35,368 37,137 38,994
trigo 38,721 40,657 42,690 44,825 47,066 49,419 51,890 54,485 57,209
yuca 8,568 8,996 9,446 9,919 10,414 10,935 11,482 12,056 12,659
Maìz Amilàc 68,740 72,177 75,786 79,575 83,554 87,731 92,118 96,724 101,560
Caña de Azù 2,295 2,410 2,530 2,657 2,790 2,929 3,076 3,229 3,391
Arveja 30,615 32,146 33,753 35,441 37,213 39,074 41,027 43,079 45,233
Plátano 306 321 337 354 372 391 410 431 452
TOTAL S/. 207,560 217,938 228,835 240,276 252,290 264,905 278,150 292,057 306,660
 A CULTIVOS PRINCIPALES (Ha)
9 10
3.05 3.06
13.24 13.26
13.24 13.26
27.49 27.54
3.56 3.57
63.12 63.25
5.09 5.1
13.24 13.26
0.51 0.51
142.54 142.83

A (Tn)

9 10

1.83 1.84
10.59 10.61
26.47 26.52
24.74 24.79
14.25 14.28
101 101.2
12.73 12.75
13.24 13.26
1.02 1.02
205.87 206.28

9 10
0.37 0.37
0.93 0.93
0.33 0.33
3.3 3.31
0 0
1.58 1.58
0 0
0.51 0.51
0.03 0.03

9 10
0.05 0.05
0.05 0.05
0.22 0.22
 0.4 0.41
0.6 0.61
2.92 2.93
0.77 0.77
0.13 0.13
0 0

RTABLE (Tn)
9 10
1.41 1.42
9.61 9.63
25.92 25.97
21.04 21.08
13.65 13.68
96.5 96.69
11.96 11.98
12.59 12.62
0.99 0.99
193.67 194.06

os Soles)
9 10
1,833 1,836
22,977 23,023
19,854 19,894
37,606 37,681
11,403 11,426
78,780 78,938
1,018 1,020
23,030 23,076
407 408
196,909 197,303

GRICOLA (S/.)
9 10
1,413 1,416
20,861 20,902
19,439 19,478
31,977 32,041
10,920 10,942
75,271 75,421
957 958
 21,915 21,959
396 396
183,147 183,513

9 10
1,374 1,377
17,233 17,268
14,890 14,920
28,205 28,261
8,552 8,570
59,085 59,203
764 765
17,273 17,307
305 306
147,682 147,977

A CULTIVOS PRINCIPALES
9 10
4.65 4.89
35.68 37.46
35.68 37.46
57.4 60.27
5.43 5.7
111.7 117.28
23.27 24.43
35.68 37.46
0.78 0.81
310.27 325.78
A (Tn)

9 10

3.91 4.1
39.96 41.96
99.91 104.9
72.32 75.94
30.41 31.93
250.2 262.71
81.44 85.52
49.95 52.45
2.17 2.28
 630.27 661.79

9 10
0.56 0.59
2.5 2.62
0.89 0.94
6.89 7.23
0 0
2.79 2.93
9 10
3.57 3.75
0.04 0.04

9 10
5.74 5.8
0.91 0.92
1.65 1.67
3.22 3.25
8.34 8.42
5.69 5.75
11.91 12.03
1.96 1.98
0.75 0.76

RTABLE (Tn)
9 10
-2.39 -2.28
36.55 38.42
97.36 102.3
62.21 65.45
22.07 23.5
241.71 254.03
 60.53 63.49
44.42 46.72
1.38 1.48
563.86 593.11
os Soles)
9 10
3,988 4,187
88,452 92,875
76,428 80,249
112,129 117,736
24,811 26,052
199,058 209,011
6,646 6,978
88,656 93,089
886 930
601,054 631,107

N AGRICOLA (S/.)
9 10
-2,436 -2,324
80,909 85,035
74,482 78,256
96,457 101,480
18,006 19,178
192,307 202,103
4,940 5,181
78,836 82,918
565 606
544,065 572,433
CTO
9 10
2,136 2,243
47,385 49,754
40,943 42,991
60,069 63,073
13,292 13,956
106,638 111,970
3,560 3,738
47,494 49,869
475 498
321,993 338,093
 CUADRO 64.- VALOR ACTUAL NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO A PREC
ALTERNATIVA 01

PROGRAMACIÓN A
RUBRO Valor Actual
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
1.- Ingresos Incrementales
13,305.67 - 2,035.38 1,834.33 1,651.35
del Proyecto
Venta de agua para riego con pyto 7,533.06 6,788.95 6,111.73
Vemta de agua para riego sin pyto 5,497.68 4,954.62 4,460.38
Venta de tierras incorporadas

2.-Incremento en el Valor neto de la Producción. 1,415,141.00 - 105,325 112,335 119,699

3.- Costos Incrementales del Proyecto. 17,594,322.89 17,594,322.89 1,722,652.30 1,722,652.30 1,722,652.30
Costos de Inversión. 17,594,322.89
Estudios 357,799.92
Infraestructura 16,928,356.37
Supervision 298,166.60
Liquidacion 10,000.00
Costos de oper. y mant. . - 6,608.32 6,608.32
Con proyecto 8,389.83 8,389.83 8,389.83
Sin proyecto 1,781.51 1,781.51 1,781.51
Compra de agua de riego - 2,035.38 1,834.33 1,651.35
Con proyecto 7,533.06 6,788.95 6,111.73
Sin proyecto 5,497.68 4,954.62 4,460.38
4.- Mitigación - - - - -
Flujo Neto (1+2-3) -538,050.05 98,716.68 105,726.68 113,090.68
F.A. (9%) 1 0.917 0.842 0.772
VAN 9% 289,061.11 -538,050.05 90,523.20 89,021.86 87,306.00
TIR 9.04%
Y TASA INTERNA DE RETORNO A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01

PROGRAMACIÓN ANUAL
AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

1,488.70 1,339.60 1,208.58 1,088.85 980.42 883.28 795.18

5,509.75 4,957.94 4,473.02 4,029.90 3,628.58 3,269.06 2,942.99

4,021.05 3,618.34 3,264.44 2,941.04 2,648.16 2,385.79 2,147.82

127,435 135,562 144,098 153,064 162,482 172,375 182,766

1,722,652.30 1,722,652.30 1,722,652.30 1,722,652.30 1,722,652.30 1,722,652.30 1,722,652.30

6,608.32 6,608.32 6,608.32 6,608.32 6,608.32 6,608.32 6,608.32

8,389.83 8,389.83 8,389.83 8,389.83 8,389.83 8,389.83 8,389.83
1,781.51 1,781.51 1,781.51 1,781.51 1,781.51 1,781.51 1,781.51
1,488.70 1,339.60 1,208.58 1,088.85 980.42 883.28 795.18
5,509.75 4,957.94 4,473.02 4,029.90 3,628.58 3,269.06 2,942.99
4,021.05 3,618.34 3,264.44 2,941.04 2,648.16 2,385.79 2,147.82

120,826.68 128,953.68 137,489.68 146,455.68 155,873.68 165,766.68 176,157.68

0.708 0.65 0.596 0.547 0.502 0.46 0.422
85,545.29 83,819.89 81,943.85 80,111.26 78,248.59 76,252.67 74,338.54
CUADRO N° 66,. CRONOGRAMAS DE METAS FISICAS DEL PROYECTO
METAS
mes 01 mes 02 mes 03 mes 04
Expediente Técnico 100.00%
Supervisión 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
Liquidacion de Obra
Valor Referencial 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

CUADRO N° 67,. CRONOGRAMAS DE METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO

METAS
mes 01 mes 02 mes 03 mes 04
Expediente Técnico 357,799.92
Supervisión 24,847.22 24,847.22 24,847.22 24,847.22
Liquidacion de Obra
Valor Referencial 1,410,696.36 1,410,696.36 1,410,696.36 1,410,696.36
TOTAL 1,793,343.50 1,435,543.58 1,435,543.58 1,435,543.58
 TRIMESTRE
mes 05 mes 06 mes 07 mes 08 mes 09 mes 10 mes 11 mes 12

8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

100.00%
8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

PLAZO
mes 05 mes 06 mes 07 mes 08 mes 09 mes 10 mes 11 mes 12

24,847.22 24,847.22 24,847.22 24,847.22 24,847.22 24,847.22 24,847.22 24,847.22

10000
1,410,696.36 1,410,696.36 1,410,696.36 1,410,696.36 1,410,696.36 1,410,696.36 1,410,696.36 1,410,696.36
1,435,543.58 1,435,543.58 1,435,543.58 1,435,543.58 1,435,543.58 1,435,543.58 1,435,543.58 1,445,543.58
TOTAL
100%
100%
100%
100%

TOTAL
357,799.92 #REF!
298,166.60
10,000.00
16,928,356.37
17,594,322.89
Item
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Descripción
OBRAS PROVISIONALES
FLETES - MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA (01 und)
REVESTIMIENTO DE CANAL Km. 0+000 a Km. 9+737
PUENTE PEATONAL (10 UND)
TOMA DE PARCELAS (40 UND)
POZAS RAPIDAS
Und. Parcial (S/.)
glb 6,959.32
glb 98,000.00
glb 33,998.40
glb 10,500.00
und 6,411.30
ml 10,538,374.56
und 85,615.69
und 103,318.87
und 6,605.84