Matriz de Responsabilidades SGI

MATRIZ DE ROLES , RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACION EN MATERIA SALUD, SEGURIDAD , MEDIO AMBIENTE Y TEMAS DE Código : MRRSSMA
COMUNIDAD. Fecha : JULIO 2023

Vigencia : JULIO 2023
Versión : 01
Contrato Pag. :1 de 18
Servicio de Retiro/Carga y Transporte de Neumáticos Fuera de uso o NFU y su Reciclaje.
Faena Sierra Gorda
Versión : 01
Faena Sierra Gorda
Nivel en la Cargo Responsabilidad Autoridad Dar cumplimiento

Organización ¿Que debe ¿Quién lo ¿Cada
cumplir? supervisa? cuánto
Tiempo?
Alta Gerente ● Garantizar el cumplimiento de la política ●Establecer las ●Desempeño del ●Funcionarios de ●Anual
dirección General integral y de los objetivos integrales de la directrices para la SIG a través del la empresa
Corporación, a través del cumplimiento del implementación, informe de
plan de acción institucional. mantenimiento, Revisión por la ●Comunidad en
● Gestionar de manera efectiva el Sistema de revisión y mejora Dirección. general
Gestión Integrado ISO 9001:2015, ISO del Sistema
14001:2015 y el Decreto 1072 de 2015, a Integrado de ●Cumplimiento ●Superintendenci
través del cumplimiento de los requisitos Gestión SIG. de los objetivos a de Medio
legales asociados aplicables, reglamentarios y institucionales a Ambiente
otros que adopte voluntariamente. ●Suspender través del Plan
● Asegurar mediante la revisión por la cualquier de .Desarrollo ●Empresa
dirección y la rendición de cuentas que el actividad cuando Cumplimiento Mandante
Sistema Integrado de Gestión NTC ISO exista un riesgo de los objetivos
9001:2015, ISO 14001:2015 y el Decreto 1072 inminente o se ambientales
de 2015 sea conveniente, adecuado y eficaz visualice un consignados en
● Garantizar la disponibilidad de recursos incumplimiento el PIGA
para diseñar, implementar, mantener y legal.
mejorar el Sistema de Gestión Integrado NTC
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y el Decreto
1072 de 2015.
● Establecer canales de comunicación
efectivos para el Sistema de Gestión
Integrado NTC ISO 9001:2015, ISO
Versión : 01
Faena Sierra Gorda
14001:2015 y el Decreto 1072 de 2015.

● Definir las funciones, responsabilidades y
autoridades del Sistema de Gestión Integrado
NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y el
Decreto 1072 de 2015.
● Tomar las decisiones necesarias para el
mantenimiento y mejora del SGI
● Aprobar los actos administrativos
necesarios como compromiso de la Alta
Dirección
● Tomar decisiones sobre los planes,
programas, proyectos y demás, que aseguren
la mejora continua del Sistema de Gestión
Integrado.
● Aprobar el presupuesto
● Liderar y garantizar la implementación,
mantenimiento y mejora de los requisitos del
Sistema de Gestión Integral.
● Delegar las funciones del control y
seguimiento del SGI
● Requerir los informes de gestión y
evaluación del SGI
● Designar a los representantes para el
cumplimiento de los programas establecidos
en el SGA, así como sus responsabilidades y
funciones.
● Designar a un líder de la Alta Dirección con
responsabilidad específica en el Sistema de
Gestión Integrado.
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● Asegurar que se establecen y mantienen los

procesos necesarios para el SGI.
● Garantizar el seguimiento para la eficacia
del Sistema de Gestión Integrado, en el marco
de los Comités de la organización
● Responder por la ejecución del Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
en los lugares de trabajo.
● Comprobar ante las autoridades
competentes de Seguridad y Salud en el
Trabajo, si fuere necesario mediante estudios
evaluativos, que cumplen con las normas de
medicina, higiene y seguridad industrial para
la protección de la salud de los trabajadores.
● Permitir la constitución y el funcionamiento
de los Comités Paritarios de Seguridad y Salud
en el Trabajo en los lugares de trabajo y
auspiciar su participación en el desarrollo del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo (SGSST) correspondiente.
● Notificar obligatoriamente a las autoridades
competentes los accidentes de trabajo y las
enfermedades laborales que se presenten.
● Facilitar a los trabajadores la asistencia a
cursos y programas educativos que realicen
las autoridades para la intervención de los
riesgos laborales.
● Permitir que representantes de los
Versión : 01
Faena Sierra Gorda
trabajadores participen en las visitas de

inspección e investigación que practiquen las
autoridades de Seguridad y salud en el
Trabajo en los sitios de trabajo.
● Proporcionar a las autoridades
competentes la información necesaria sobre
procesos, operaciones y sustancias para la
adecuada identificación de los problemas de
Seguridad y salud en el Trabajo.
Alta Gerente ●Garantizar el cumplimiento de los objetivos ●Suspender ●Presentar el ●Alta dirección ●Anual y
dirección Operaciones y políticas institucionales a través del cualquier informe anual mensual.
cumplimiento del plan de desarrollo actividad cuando del desempeño y
institucional. Gestionar de manera efectiva el exista un riesgo gestión de SST
Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015, inminente o se (Rendición de
ISO 14001:2015. OSHAS 18001:2007 y el visualice un cuentas)
Decreto 1072 de 2015 capitulo 6 a través del incumplimiento
cumplimiento de los requisitos legales legal de parte de
asociados aplicables, reglamentarios y otros cualquier
que adopte voluntariamente. trabajador
●Asegurar mediante la revisión por la independiente el
dirección y la rendición de cuentas que el tipo de
Sistema Integrado de Gestión sea vinculación
conveniente, adecuado y eficaz para la laboral que
entidad. Asegurar que se establecen y tenga.
mantienen los procesos necesarios para el
SIG.
●Definir, asignar y aprobar los recursos
financieros, técnicos, económicos y el
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personal necesario para el diseño,

implementación, evaluación y mejora del
Sistema Integrado de Gestión (Calidad -
Ambiental - Seguridad y Salud en el Trabajo)
●Realizar seguimiento a los indicadores del
SIG Asignar y comunicar las responsabilidades
específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo
a todos los niveles de la empresa.
●Garantizar la eficacia en la implementación
del sistema de gestión ambiental asegurarse
de asignar y comunicar las responsabilidades
y responsabilidades específicas del sistema de
gestión ambiental a todos los niveles de la
empresa.
●Garantizar que el sistema de gestión

ambiental de la empresa esté acorde con los
criterios y requisitos de la norma
internacional ISO 14001:2015 y el
cumplimiento de la normatividad colombiana
vigente aplicable
●Asegurarse que se determine las
situaciones potenciales de emergencias que
puedan generar un impacto ambiental en
cada uno de los procesos en el marco del
sistema de gestión ambiental
●Garantizar que durante las etapas de
contratación de servicios, productos, compra
de insumos y obras se cumpla con los
Versión : 01
Faena Sierra Gorda
lineamientos del sistema de gestión

ambiental Garantizar la protección y
seguridad para los trabajadores
●Conocer y liderar el diseño e
implementación del SGSST de la empresa.
Definir y firmar la Política de seguridad y
Salud en el Trabajo, la política ambiental para
garantizar la divulgación y la comunicación de
la misma a la organización.
●Garantizar el cumplimiento de la
normatividad CHILENA vigente aplicable en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
●Aprobar el plan de trabajo anual propuesto
para el logro de los objetivos y política de
Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión
Ambiental
●Garantizar el desarrollo de actividades de
prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales así como de
promoción de la salud en el SGSST. Garantizar
que sea informado a todos los trabajadores y
sobre el desarrollo de todas las etapas del
sistema del SGSST, igualmente debe evaluar
las recomendaciones emanadas para el
mejoramiento del SGSST.
●Incluir en las reuniones de comité de
gerencia, temas referentes al desarrollo de las
actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo
y Gestión ambiental de la empresa Evaluar
Versión : 01
Faena Sierra Gorda
mínimo una vez al año el desarrollo del SGSST

y SGA Designar sus representantes para la
conformación de los diferentes comités del
SGSST
●Conocer los avances, resultados, operación
y efectividad de las acciones emprendidas en
Seguridad y Salud en el Trabajo, lo mismo que
el sistema de gestión ambiental Procurar el
cuidado integral de su salud
Profesional Administrativo ●Proponer acciones correctivas o de mejora a ●Solicitar los ●Hacer entrega ●Alta dirección ●Mensual
la alta dirección, ante la aparición de recursos de formatos a
problemas potenciales o reales en la requeridos para los ●Asesor en
implementación y sostenibilidad del Sistema el SIG Solicitar a colaboradores prevención de
Integrado de Gestión Representar a la los procesos los ●Llevar registro riesgos.
Empresa, en asuntos relacionados con el insumos (actas de y difusiones en
Sistema Integrado de Gestión, ante reunión, planes carpetas de los
organismos externos Informar a la alta de mejoramiento, colaboradores
Dirección sobre el desempeño y las indicadores, con firmas y
oportunidades de mejora del Sistema de planificación, huellas digitales.
Gestión de la Calidad (ISO 9001:2015). documentación) ●Participar en
Asegurar que se promueva la toma de necesarios para el las reunión y
conciencia de los requisitos, necesidades y control y llevar registros
expectativas de las partes interesadas en seguimiento. de actas de estas
todos los niveles de la empresa.
●Trabajar en coordinación con los Líderes de ●Avalar la
la empresa , en el proceso de implementación adopción y
y sostenibilidad del Sistema Integrado de modificación de
Gestión, diseñando planes y acciones la documentación
Versión : 01
Faena Sierra Gorda
necesarias para el cumplimiento del del Sistema

propósito Integrado de
Gestión SIG.
Profesional Administrador ●Revisar los procedimientos y demás ●Suspender ●Presentar el ●Alta Dirección ●Anual
de Contrato documentos propios de sus procesos cualquier informe anual Mensual
Asegurar el cumplimiento de los actividad cuando del desempeño y
procedimientos del SIG del proceso que lidera exista un riesgo gestión de SST
y los transversales en lo que le compete inminente o se (Rendición de
Identificar y evaluar el cumplimiento de los visualice un cuentas)
procesos a partir de indicadores. incumplimiento
●Asegurarse que se tomen las acciones sin legal de parte de
demora injustificada para eliminar las no cualquier
Conformidades detectadas y sus causas. trabajador
Identificar y evaluar el cumplimiento de los independiente el
procesos a partir de indicadores Presentar los tipo de
informes requeridos por la Alta Dirección vinculación
Verificar la identificación, evaluación, laboral que tenga
tratamiento y seguimiento de los riesgos
sobre la información en su proceso, así
mismo su pertinencia
●Garantizar que todo su personal haga uso
del equipo de protección personal según los
peligros a los que estará expuesto Motivar y
permitir la asistencia de los funcionarios a
cargo, a las sesiones de formación y
capacitación de SIG.
Versión : 01
Faena Sierra Gorda

Seguridad y Salud en el Trabajo. Realizar la
identificación y valoración de los aspectos e
impactos ambientales propios de su
actividad.
● Dar a conocer a la profesional de Salud
Ocupacional las necesidades de capacitación
y entrenamiento relacionadas con SST, según
la actividad laboral ejecutada.
●Reportar oportunamente de los incidentes,
accidentes de trabajo del área y el reporte de
actos y condiciones inseguras, así mismo,
motivar al personal a su cargo el reporte
oportuno de los mismos.
●Responsabilizarse por la seguridad integral
del área y el personal a su cargo Cumplir y
hacer cumplir las normas, reglamentos,
instrucciones, programas, políticas y planes
establecidos en el SG-SST, dentro del área a
su cargo. Cumplir y hacer cumplir las normas,
reglamentos, instrucciones, programas,
procedimientos y la política ambiental de la
empresa, que hacen parte del SGA y que
aplican dentro del área a su cargo.
●Mantener retroalimentación de los
procesos bajo su responsabilidad mediante la
implementación de acciones correctivas,
preventivas y de mejora del SG-SST Hacer
Versión : 01
Faena Sierra Gorda
parte del equipo investigador de los

Incidentes, Accidentes de trabajo y
Enfermedades Laborales y realizar las
investigaciones respectivas. Aplica las mismas
establecidas en el ítem de todos los
funcionarios
Asesor Prevención de ●Evaluar mínimo una vez al año el desarrollo ●Hacer cumplir lo ●Presentar el ●Anta Dirección ●Mensual
Riesgos del SGSST. Procurar el cuidado integral de su establecido en el informe anual
salud Suministrar información clara, veraz y SG SST Suspender del desempeño y
completa sobre su estado de salud Coordinar cualquier gestión de SST
las actividades de capacitación definidas en el actividad cuando (Rendición de
programa de capacitación del SG-SST, el cual exista un riesgo cuentas)
está inmerso en el plan de trabajo anual y en inminente o se ●Informar a la
los simulacros de emergencias Establecer, visualice un alta Dirección
cumplir y hacer cumplir las políticas definidas incumplimiento sobre el
en el SG-SST Identificar, evaluar y valorar los legal de parte de cumplimiento de
peligros y riesgos, así como contribuir en el cualquier programas,
control de los mismos trabajador objetivos y
●Establecer y socializar los planes de independiente el metas en
respuesta ante emergencias para cada centro tipo de materia
de trabajo. Diseñar e implementar el SGSST vinculación ambiental y
de la empresa Diseñar y gestionar la laboral que sobre la
aprobación del plan de trabajo anual por tenga. necesidad de
parte de la alta dirección, así como ejecutarlo ●Solicitar los recursos para su
y hacer seguimiento para alcanzar los recursos implementación.
objetivos del SG-SST. Informar a la alta requeridos para
Versión : 01
Faena Sierra Gorda
dirección y a los trabajadores sobre el el Sistema de

funcionamiento, avances y los resultados del Gestión
SGSST Ambiental
●Promover la participación de los
funcionarios de la empresa, en la
implementación del SGSST Elaborar, ●Solicitar los
actualizar y divulgar normas de seguridad, recursos
instructivos, programas, procedimientos, requeridos para
reglamentos, objetivos y metas del SGSST. el Sistema de
Participar como invitada en las reuniones del Gestión
MANDANTE y apoyar su gestión. Ambiental
●Llevar registros de ausentismo y de
accidentalidad laboral de la empresa ●Informar a los
Promover conductas y comportamientos para líderes de cada
lograr estilos de trabajo saludables. proceso cuando
exista un riesgo
●Identificar necesidades de capacitación y inminente o se
entrenamiento del personal, referente al visualice un
SGSST, en coordinación con los dueños de incumplimiento
proceso. legal.
●Participar y liderar en la investigación de los
Incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Laborales Garantizar la gestión
del cumplimiento normativo y de las
divulgaciones referentes al Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
●Coordinar la conformación de las brigadas
de emergencias, comité de investigación de
AT y demás que sean obligatorios en el SG-
Versión : 01
Faena Sierra Gorda
SST.
●Realizar inspecciones de seguridad en las
áreas de trabajo, así como los equipos,
maquinaria, herramientas, equipos de
emergencias y demás. Hacer seguimiento a
las medidas de intervención establecidas en
las inspecciones, las investigaciones de
incidentes y accidentes y auto reporte de
condiciones inseguras.
●Verificar el suministro y la utilización de
Elementos de Protección Personal (EPP) en
las áreas de trabajo. Realizar inducción y re
inducción al personal de la empresa Capacitar
y motivar a los trabajadores para el
cumplimiento de las normas y políticas de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa
●Solicitar los recursos requeridos para el
diseño e implementación del SG SST
Presentar el informe anual del desempeño y
gestión de SST (Rendición de cuentas)
●Asegurar que el Sistema de Gestión
Ambiental se cumple con los requisitos de la
Norma Informar a la alta Dirección del
desempeño del Sistema de Gestión Ambiental
Elaborar, revisar y actualizar de acuerdo a los
procedimientos establecidos las matrices de
aspectos e impactos ambientales de la
empresa
●Formular programas, objetivos y metas
Versión : 01
Faena Sierra Gorda
coherentes con la identificación de aspectos e

impactos ambientales y resultados de su
valoración; así como también, la evaluación
del cumplimiento de los requisitos legales
asociados, asumiendo el liderazgo de los
mismos.
●Diseñar e implementar controles
operacionales ambientales y acciones
apropiadas en relación a la magnitud de los
problemas e impactos ambientales
encontrados y comunicarlos según los
procedimientos y requisitos legales
establecidos.
●Coordinar dentro de su competencia el
cumplimiento de las actividades definidas en
los planes de emergencia y contingencia de la
empresa relacionados con la preparación y
respuesta ante emergencias ambientales
●Determina las situaciones potenciales de
emergencias que puedan generar un impacto
ambiental en cada uno de los procesos en el
marco del sistema de gestión ambiental
●Aplicar los criterios del ciclo de vida a los
productos químicos utilizados en los
diferentes procesos de la empresa
●Diseñar y gestionar la aprobación del plan
de trabajo anual por parte de la alta
dirección, así como ejecutarlo y hacer
seguimiento para alcanzar los objetivos del
Versión : 01
Faena Sierra Gorda
SGA
●Promover la participación de los
funcionarios de la empresa en los objetivos
del SGA Solicitar los recursos requeridos para
el sostenimiento del SGA Socializar con los
diferentes procesos los aspectos e impactos
significativos y los controles asociados.
●Asesorar a la línea de mando en el correcto
cumplimiento de la ley 19300 ley sobre bases
generales del medio ambiente en Chile.
●Mantener archivador con difusiones de las
capacitaciones del sistema de gestión de
seguridad y salud al igual que sistema de
gestión ambiental.
Técnico Operador de ●Participar activamente de las actividades ●No aplica ●Rendición de ●Alta dirección. ●Diario y
Grúa Horquilla establecidas en cada uno de los todos los mensualme
procedimientos que hacen parte del SIG. documentos ●Asesor en nte
●Dar cumplimiento a las políticas entregados para prevención de
establecidas en el SIG Participar de las que realicen sus Riesgo
Operador y capacitaciones y actividades relacionadas con funciones antes,
conductor el SIG Utilizar adecuadamente las durante y al
camión. instalaciones, herramientas de trabajo y cierre de cada
elementos de protección personal, para el actividad.
desarrollo de sus labores, dándole el uso
debido
●Velar por la conservación del medio
ambiente y los recursos naturales de la
Versión : 01
Faena Sierra Gorda
institución siguiendo las recomendaciones

establecidas en los programas de SIG
aplicables a cada proceso
●Informar oportunamente a su Jefe
inmediato o contratante sobre los riesgos y
peligros latentes en su sitio de trabajo.
Seguridad y Salud en el Trabajo, lo mismo que
el sistema de gestión ambiental
●Dar a conocer a la profesional de Salud
Ocupacional las necesidades de capacitación
y entrenamiento relacionadas con SST, según
la actividad laboral ejecutada. Establecer con
el líder del proceso la necesidad de
capacitaciones relacionadas con el sistema de
gestión ambiental de acuerdo a las
actividades a realizar Reportar
oportunamente de los incidentes, accidentes
tanto de trabajo como ambientales en el área
y el reporte de actos y condiciones inseguras.
Procurar el cuidado integral de su salud
●Suministrar información clara, veraz y
completa sobre su estado de salud Informar
oportunamente al empleador y a la persona
encargada del SGSST, acerca de los peligros o
riesgos latentes en su sitio de trabajo tanto
los laborales como los ambientales
●Conocer y aplicar los programas
Versión : 01
Faena Sierra Gorda
ambientales establecido en el PIGA de la

empresa Participar en las actividades de
inducción, capacitación y simulacros de
emergencias programados por el área de
Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión
Ambiental
●Participar y contribuir al cumplimiento de
los objetivos del SG-SST Conocer, entender y
aplicar las políticas, normas, reglamentos,
instrucciones e instructivos definidas en el
SG-SST
●Informar acerca de los peligros y riesgos
identificados en las áreas de trabajo
●Estar familiarizado con los planes de
respuesta a emergencias que la empresa
tiene definido para cada centro de trabajo.
Participar en la conformación de las brigadas
de emergencias y en los comités que sean
obligatorios dentro del SG-SST Conocer los
peligros y riesgos, así mismo contribuir en el
control de los mismos
●Cumplir con la programación de los

exámenes ocupacionales Para el personal que
maneje
Mantener limpio y ordenado el puesto de
trabajo En caso de que aplique, usar los
elementos de protección personal requeridos
para sus actividades.
Versión : 01
Faena Sierra Gorda
●Mantener en óptimas condiciones sus

equipos, maquinarias, realizando de forma
diaria los check list correspondiente, de
evidenciar una condición sub-estándar dar a
conocer de forma inmediata a su jefatura
directa.
●Aplica las mismas establecidas en el ítem de
todos los funcionarios
●Realizar las inspecciones pre-operacionales
de los vehículos y/o motocicletas Estar
familiarizado con el PESV de la empresa
●Estar atento de los elementos de
emergencias de los vehículos, así como el kit
de herramientas
●Asistir a la certificación en manejo defensivo
programado por la empresa.
●Aplicar y cumplir con los programas
ambientales de la empresa En caso de que
aplique,
●usar los elementos de protección personal
requeridos para sus actividades.

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Nivel en la Cargo Responsabilidad Autoridad Dar cumplimiento

14001:2015 y el Decreto 1072 de 2015.

● Asegurar que se establecen y mantienen los

● Responder por la ejecución del Sistema de

trabajadores participen en las visitas de

personal necesario para el diseño,

●Garantizar que el sistema de gestión

lineamientos del sistema de gestión

mínimo una vez al año el desarrollo del SGSST

necesarias para el cumplimiento del del Sistema

●Conocer los avances, resultados, operación

parte del equipo investigador de los

dirección y a los trabajadores sobre el el Sistema de

coherentes con la identificación de aspectos e

institución siguiendo las recomendaciones

ambientales establecido en el PIGA de la

●Cumplir con la programación de los

●Mantener en óptimas condiciones sus

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