INVERSIONES RC Y H S.

A S
FINCA AGROPECUARIA
Nit: 802.009.152-1
PREVENCION
INSPECCIONES DE AREAS
Finca: Área Fecha:
Inspeccionado por: Cargo: Firma:
Reportado a: Cargo: Firma:
CONDICIONES
ITEM ASPECTO A INSPECCIONAR HALLAZGO POSITIVOS O NEGATIVOS
CU NC PM NA

1. LOCACION

1.1 Orden y aseo

1.2 Iluminación y ventilación

1.3 Áreas de acceso libres de obstáculos

1.4 Acopio de materiales de forma segura

1.5 Instalaciones eléctricas-cables-toma corriente

1.6 Cartelera

2. SEÑALIZACION

2.1 El área de trabajo esta delimitada.

2.2 Preventivas para uso de EPP.

2.3 Preventivas según riesgos existentes.

2.4 Las rutas de evacuación están instaladas en el sitio.

2.5 Está identificado el punto de encuentro del sitio.

Los equipos para las emergencias están señalizados y se
2.6
identifican claramente.

3. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

3.1 Ruidos y vibraciones normales.

3.2 Lugar libgre de fugas o escapes de aceites y/o gases

3.3 Estado general de equipos

3.4 El sitio está libre de herramientas mal ubicadas

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Existe Botiquín dotado con elementos mínimos.

4.2 Hay Camillas y férulas para atender emergencias.

Hay duchas de emergencia para manejo de lesiones

4.3
causadas por contacto con químicos.

5 MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

5.1 Etiqueta y rotulo

5.2 Almacenamiento según compatibilidad

5.3 Hojas de seguridad

5.4 Almacenamiento adecuado de combustibles

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 INVERSIONES RC Y H S.A S
FINCA AGROPECUARIA
Nit: 802.009.152-1
PREVENCION
INSPECCIONES DE AREAS
Finca: Área Fecha:
Inspeccionado por: Cargo: Firma:
Reportado a: Cargo: Firma:
CONDICIONES
ITEM ASPECTO A INSPECCIONAR HALLAZGO POSITIVOS O NEGATIVOS
CU NC PM NA

6. EQUIPO CONTRA INCENDIO

Hay extintores adecuados para emergencias derivadas del

6.1
trabajo a realizar.

6.2 Sistema contra incendio

7. CONTENCION DE DERRAMES

7.1 Kit ambiental

7.2 Canales perimetrales e internos

8. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

8.1 Puntos de acopio

8.2 Clasificación

8.3 Disposición final

9. MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS

9.2 Agua residual domestica

9.3 Aceite usado

CU= Cumple NC= No Cumple PM= Por mejorar. NA= No aplica

PLAN DE ACCIÓN:

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN:

INSPECIONO _______________________ REVISADO POR:___________________ FIRMA: _____________________________

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 PLAN DE ACCIÓN NO CONFORMIDADES

No. 1 FECHA 17/2/2018

HALLAZGO

UBICACIÓN / TAREA MULERA

ORIGEN Inspección
CONDICIÓN REPORTADA Se observo que en el cacino hay que cambiar la tuberia del desague que cae por un callejon y las aguas quedan e
TIPO DE REPORTE1 Sugerencia de mejora
TIPO DE REPORTE2
RIESGO Biologico
ACCION PROPUESTA Cambiar el citio de las tuberias
TIPO DE ACCIÓN De mejora
RESPONSABLE DE ACCION adminnistracion
FECHA PROPUESTA: 10/4/2018

___________________________ ________________________________________
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA FIRMA DEL RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN NO CONFORMIDADES

No. 2 FECHA 10/2/2018

HALLAZGO
UBICACIÓN / TAREA TALLER
ORIGEN Inspección
CONDICIÓN REPORTADA Respara el techo del taller y poner orden y aseo al taller de trabajo
TIPO DE REPORTE1 Sugerencia de mejora
TIPO DE REPORTE2
RIESGO mecanico
ACCION PROPUESTA cambiar el techo dañado del taller ya que ala ves se observa un pequeño de terioro
TIPO DE ACCIÓN De mejora
RESPONSABLE DE ACCION Administracion
FECHA PROPUESTA: 5/6/2018

___________________
___________________________
FIRMA DEL RESPONSABLE
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA

PLAN DE ACCIÓN NO CONFORMIDADES

No. 3 FECHA 3/2/2017

HALLAZGO

UBICACIÓN / TAREA Campo

ORIGEN INSPECCION
CONDICIÓN REPORTADA se observo que en las vias internas y esternas de los lotes se encuentran en un mal e
TIPO DE REPORTE1 sugerencia de mejora
TIPO DE REPORTE2
RIESGO RIESGO BILOGICOS
ACCION PROPUESTA TAPAR LOS HUECOS
TIPO DE ACCIÓN accion de mejora
RESPONSABLE DE ACCION ADMON
FECHA PROPUESTA: 17/05/2018/
FECHA SEGUIMIENTO:

___________________
___________________________
FIRMA DEL RESPONSABLE
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA

PLAN DE ACCIÓN NO CONFORMIDADES

No. 4 FECHA 9/4/2018

HALLAZGO

UBICACIÓN / TAREA PATIO DEL TALLER Y OFICINA

ORIGEN Inspección
CONDICIÓN REPORTADA SE OBSERVA QUE SE ENCUENTRA EL PATIO SUCIO Y EN MAL ESTADO
TIPO DE REPORTE1 sugerencia de mejora
TIPO DE REPORTE2
RIESGO biologico
ACCION PROPUESTA mantener el patio limpio
TIPO DE ACCIÓN accion de mejora
RESPONSABLE DE ACCION ADMON
FECHA PROPUESTA: 23/5/2018
FECHA SEGUIMIENTO:

___________________
___________________________
FIRMA DEL RESPONSABLE
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA
 PLAN DE ACCIÓN NO CONFORMIDADES

No. 5 FECHA 24/5/2018

HALLAZGO

UBICACIÓN / TAREA taller

ORIGEN inspecion
CONDICIÓN REPORTADA riesgo biomecanico
TIPO DE REPORTE1 Condición insegura
TIPO DE REPORTE2
RIESGO biomecanico
ACCION PROPUESTA dar aconocer al trabajador los riesgos sobre el mecanismo
TIPO DE ACCIÓN De mejora
RESPONSABLE DE ACCION aux sisos
FECHA PROPUESTA: 24/5/2018
FECHA SEGUIMIENTO:

___________________
___________________________
FIRMA DEL RESPONSABLE
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA

PLAN DE ACCIÓN NO CONFORMIDADES

No. 6 FECHA 25/6/2018

HALLAZGO
UBICACIÓN / TAREA VIA QUE CONDUCE AL LOTE 89_2
ORIGEN Inspección
CONDICIÓN REPORTADA se observa que la bolqueta se boltio en el puente que conduce a los lotes 89_2 que no esta acto para vehiculos
TIPO DE REPORTE1 Sugerencia de mejora
TIPO DE REPORTE2
RIESGO inspecion vehiculo de carga
ACCION PROPUESTA implementar un nuevo puente
TIPO DE ACCIÓN de mejora
RESPONSABLE DE ACCION ADMON
FECHA PROPUESTA: 25/6/2018
FECHA SEGUIMIENTO: 25/10/2018

___________________
___________________________
FIRMA DEL RESPONSABLE
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA

PLAN DE ACCIÓN NO CONFORMIDADES

No. 7 FECHA 30/6/2018

HALLAZGO

UBICACIÓN / TAREA pasillos de las mulera ------CARRO MULAS

ORIGEN inspeccion
Encontramos que los trabajadores de la empresa, se encuentran con los carro mulas en un mal estado evitando p
CONDICIÓN REPORTADA parte la boral.
TIPO DE REPORTE1 condicion insegura
TIPO DE REPORTE2
RIESGO Mecanico
ACCION PROPUESTA Areglar los carros mulas
TIPO DE ACCIÓN CORRECTIVA Y SEGURA
RESPONSABLE DE ACCION ADMON
FECHA PROPUESTA: 30/06/208
FECHA SEGUIMIENTO: 30/8/2018

___________________
___________________________
FIRMA DEL RESPONSABLE
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA
 PLAN DE ACCIÓN NO CONFORMIDADES

No. 12 FECHA 13/11/2018

HALLAZGO

UBICACIÓN / TAREA El area del taller

ORIGEN Inspeccion
CONDICIÓN REPORTADA Se observa que la estrucrura de madera y laminas estan en mal estado, posible caida y esto puede llegar a ocasio
TIPO DE REPORTE1 condiccion insegura
TIPO DE REPORTE2
RIESGO Locativo (superficies irregulares e instables) y mecanico (caidas de objetos).
ACCION PROPUESTA mejoramiento del area del talle cambio de laminas y estructuras de madera que estan en mal estado. Mejoramie
TIPO DE ACCIÓN mejora
RESPONSABLE DE ACCION Area adminstrativa
FECHA PROPUESTA: 13/11/2018
FECHA SEGUIMIENTO: 13/1/2019

___________________________ ___________________________ FIRMA

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA

PLAN DE ACCIÓN NO CONFORMIDADES

No. 13 FECHA 16/11/2018

HALLAZGO
UBICACIÓN / TAREA Lote # 2018 - 4
ORIGEN Inspeccion
CONDICIÓN REPORTADA se observan lote enmontados esto pude llegar a ocasionar accidentes como caidas, picaduras de serpientes.
TIPO DE REPORTE1 condiccon insegura
TIPO DE REPORTE2
RIESGO bilogico (picadura, mordeduras) locativo (caidas a mismo nivel)
ACCION PROPUESTA mojorar el area de trabajo para que sea una zona segura, para no exponer al personal trabajador
TIPO DE ACCIÓN mejora
RESPONSABLE DE ACCION Area administrativa
FECHA PROPUESTA: 16/11/2018
FECHA SEGUIMIENTO: 16/1/2019

___________________________ ___________________________ FIR

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA

PLAN DE ACCIÓN NO CONFORMIDADES

No. 14 FECHA 9/3/2017

HALLAZGO

UBICACIÓN / TAREA Carretas

ORIGEN Inspeccion
CONDICIÓN REPORTADA carretas de los carro mulas en mal estado.
TIPO DE REPORTE1 condiccion insegura
TIPO DE REPORTE2
RIESGO mecanico (herramientas en mal estado)
ACCION PROPUESTA hacerle el debido mantenimiento a las carretas de los carro mulas ya que son necesarias para el transportre del p
TIPO DE ACCIÓN mejora
RESPONSABLE DE ACCION Area Administrativa
FECHA PROPUESTA: 16/11/2018
FECHA SEGUIMIENTO: 16/1/2019

___________________________ ___________________________ FIRMA DEL RESPO

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA
 NIT: 802.009.152-1

17/2/2018
HALLAZGO

biar la tuberia del desague que cae por un callejon y las aguas quedan estancadas en ese mismo lugar.

_________________________________________________________
FIRMA DEL RESPONSABLE

NIT: 802.009.152-1

10/2/2018
HALLAZGO
 y aseo al taller de trabajo

ala ves se observa un pequeño de terioro

___________________________
FIRMA DEL RESPONSABLE

NIT: 802.009.152-1

3/2/2017
HALLAZGO

rnas y esternas de los lotes se encuentran en un mal estado

 ___________________________
FIRMA DEL RESPONSABLE

NIT: 802.009.152-1

9/4/2018
HALLAZGO

O SUCIO Y EN MAL ESTADO

___________________________
FIRMA DEL RESPONSABLE
 NIT: 802.009.152-1

24/5/2018
HALLAZGO

bre el mecanismo

___________________________
FIRMA DEL RESPONSABLE

NIT: 802.009.152-1

25/6/2018
HALLAZGO
l puente que conduce a los lotes 89_2 que no esta acto para vehiculos muy pesados

___________________________
FIRMA DEL RESPONSABLE

NIT: 802.009.152-1

30/6/2018
HALLAZGO

mpresa, se encuentran con los carro mulas en un mal estado evitando poder llevar acabo una mejora en su

___________________________
FIRMA DEL RESPONSABLE
 NIT: 802.009.152-1

13/11/2018

laminas estan en mal estado, posible caida y esto puede llegar a ocasionar un accidente.

tables) y mecanico (caidas de objetos).

e laminas y estructuras de madera que estan en mal estado. Mejoramiento de cables electricos.

___________________________ FIRMA DEL RESPONSABLE

NIT: 802.009.152-1

16/11/2018
 legar a ocasionar accidentes como caidas, picaduras de serpientes.

tivo (caidas a mismo nivel)

na zona segura, para no exponer al personal trabajador

___________________________ FIRMA DEL RESPONSABLE

NIT: 802.009.152-1

9/3/2017

o.

do)
rretas de los carro mulas ya que son necesarias para el transportre del personal hacia sus lugares de trabajo.

___________________________ FIRMA DEL RESPONSABLE

 CONDICIONES
ITEM ASPECTO A INSPECCIONAR HALLAZGO POSITIVOS O NEGATIVOS
CU NC PM NA

1. LOCACION

Hay organización al no encontrarse equipos y/o herramientas en desuso en las áreas de

trabajo
Se observan limpias las áreas:
1.1 Orden y aseo
No se observan residuos sólidos (trapos, guantes, bolsas, icopores) arrojados al suelo.
No se encuentra recipientes con contenidos derivados de hidrocarburos fuera del punto de
acopio.

la iluminación y ventilación es suficiente en la jornada diurna como nocturna

1.2 Iluminación y ventilación
las lámpara de iluminación son eficientes

1.3 Áreas de acceso libres de obstáculos Las áreas de acceso físico y/o vehicular se encuentran en buen estado, sin obstáculos y po

Los materiales no son acopiados a una altura de tal manera que pueda generar
aplastamiento.
1.4 Acopio de materiales de forma segura
Los elementos pesados están en partes bajas.
Los elementos están ubicados de tal manera que no obstaculizan el paso de personas.

Los cables, toma corriente, transformadores están debidamente ubicados y con

1.5 Instalaciones eléctricas-cables-toma corriente
certificación RETIE

1.6 Instalaciones hidráulicas Las acometidas hidráulicas están en buen estado y no se evidencia perdida del recurso

1.7 Instalaciones de gas Las tuberías y las válvulas de gas se encuentran en esta optimo

1.6 Cartelera Se verifica la ubicación, orden y limpieza y actualización.

2. SEÑALIZACION

2.1 El área de trabajo esta delimitada. Las área se encuentran debidamente clasificadas

Se encuentran en buen estado y son visibles e indican los EPP que se deben usar para
2.2 Preventivas para uso de EPP.
entrar el en área.
Están indicados los riesgos del área de tal forma que las personas puedan identificar
2.3 Preventivas según riesgos existentes.
cuales son los peligros del área.
Existe señalización que indica con flechas las rutas para recorrerlas en caso de una
2.4 Las rutas de evacuación están instaladas en el sitio.
evacuación y salidas de emergencia.

2.5 Está identificado el punto de encuentro del sitio. Está claramente visible el punto de encuentro.

Los equipos para las emergencias están señalizados y se

2.6 Los hidrantes están identificados, los extintores, la camilla, el botiquín.
identifican claramente.

3. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

3.1 Ruidos y vibraciones normales. Cuando un equipo presenta ruidos y vibraciones anormales se retina de la operación

Los equipos que están en mantenimiento y reparación tienen instalados Diques portátiles
para aislar el suelo de posible contaminación con hidrocarburos.
3.2 Lugar libre de fugas o escapes de aceites y/o gases
Los diques de los equipos en mantenimiento se encuentran correctamente construidos y
debidamente ajustado a los burros.

Debe estar limpio y libre de materiales

3.3 Estado general de equipos
No debe haber goteras, grasa, aceite

Las herramientas deben estar en cajas o dispuestas de tal manera que no sean un
3.4 El sitio está libre de herramientas mal ubicadas
obstáculo para el personal que trabaja en ellas.

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Existe Botiquín dotado con elementos mínimos. Esta ubicado en zonas de fácil acceso y se encuentra dotado

4.2 Hay Camillas y férulas para atender emergencias. Se encuentran en buen estado y son visibles

Hay duchas de emergencia para manejo de lesiones

4.3 Se encuentran en buen estado y en las áreas sonde se pueden necesitar
causadas por contacto con químicos.

5 MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

Las sustancias químicas se encuentran debidamente etiquetadas y rotuladas según la

5.1 Etiqueta y rotulo
noema técnica

Se almacenan de acuerdo a la matriz de compatibilidad en áreas con la características

5.2 Almacenamiento según compatibilidad
ambientales que exigen las sustancias

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 CONDICIONES
ITEM ASPECTO A INSPECCIONAR HALLAZGO POSITIVOS O NEGATIVOS
CU NC PM NA

5.3 Hojas de seguridad Se encuentran disponibles en las áreas de uso

Se cuenta con un seguimiento al consumo de combustibles (Diesel, gasolina, ACPM y

5.4 Combustibles
gas) y/o energía eléctrica se optimiza el recurso.

6. EQUIPO CONTRA INCENDIO

Hay extintores adecuados para emergencias derivadas del Se encuentran en buen estado y son suficientes y adecuados para el tipo de fuego que se
6.1
trabajo a realizar. puede presentar por el tipo de trabajo.

Están los hidrantes sin obstáculos para acceder a ellos fácilmente.

6.2 Sistema contra incendio
Hay detectores de llama o gas en el área de producción.

Se encuentran en buen estado y operativos.

6.3 Detectores de humo

7. CONTENCION DE DERRAMES

El Kit debe contener:

Barreras Mecánicas: Tela oleofilica, arena.
Elementos de Taponamiento: Bridas, tacos.
7.1 Kit ambiental
Herramientas Manuales: carretillas, pala.
EPP: guantes, mascarillas, petos.
Equipos de Recolección: estopa, caneca, bolsa.
Elementos de accesorios: linternas, cintas.
Elementos específicos para el área

Se encuentran en buen estado. No presenta erosión.

Se encuentran limpios, no se observa agua estancada.
7.2 Canales perimetrales e internos
No presentan aceite, combustibles o sustancias químicas.
Se encuentran habilitados.

Las geomenbranas deben estar en buen estado (sin huecos ni rupturas).

7.3 Geomenbranas Los equipos que se encuentra sobre suelo descubierto deben tener un dique con
geomembrana y burros

No se observan derrames de hidrocarburos dentro del Dique de concreto.

Todo sector donde se almacenen temporalmente aceites, combustibles y productos
7.4 Diques
químicos se encuentra impermeabilizado o aislado del suelo.
Capacidad de almacenamiento, como mínimo el 110%

Las trampa grasas se encuentran operativas.

7.5 Trampas de grasa No presentan aceites, sustancias químicas, residuos sólidos suspendidos.
El agua de salida esta limpia.

Verificar estado del equipo, que no hallan fugas, verificar sellos, condiciones de las
7.6 Equipos de transferencias: bombas y camiones de vacío mangueras

8. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Los residuos se almacenan en recipientes adecuados y debidamente identificados y

clasificados.
8.1 Puntos de acopio La distribución de recipientes es adecuado.
Hay presencia de malos olores y/o vectores.

Se tienen identificados y caracterizados los residuos sólidos.

8.2 Clasificación Existe algún tipo de control en la fuente.
Están clasificados los residuos de acuerdo a sus características.

Se cuenta con un sistema de recolección y transporte.

Se cuenta con un sistema de disposición final y/o tratamiento de residuos peligrosos.
Se hace un manejo adecuado de los lixiviados.
Los elementos como baterías y mangueras se comercializan o entregan a sus fabricantes
8.3 Disposición final para el tratamiento y/o reutilización.
La disposición final de los recipientes y envases es adecuada.

9. MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS

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 CONDICIONES
ITEM ASPECTO A INSPECCIONAR HALLAZGO POSITIVOS O NEGATIVOS
CU NC PM NA
Se cuenta con un tratamiento adecuado.
Se monitorea el efluente del sistema.
Se cuenta con permiso de vertimiento.
Las condiciones del cuerpo receptor son adecuadas a simple vista.
Se cuenta con un sistema adecuado y en funcionamiento para aguas aceitosas.
Existe segregación de aguas lluvias – aceitosas.
Están adecuadamente captadas y conducidas.
9.1 Agua industrial Existen sedimentadores.
Se maneja adecuadamente el sedimento.
Se cuenta con estructuras para el manejo de grasas.
Las condiciones de entrega son adecuadas.
Se aprecian derrames o manchas de combustibles o lubricantes.
Las áreas de almacenamiento de combustibles cuentan con diques de confinamiento.
Se manejan adecuadamente las borras.
Se cuenta con pistas de biorremediación.
Existe un sistema cerrado de aguas aceitosas.
Se generan aguas residuales domesticas.
Se cuenta con un tratamiento adecuado.
Hay vertimientos.
Se cuenta con permiso para vertimiento.
Esta vigente este permiso.
9.2 Agua residual domestica Se monitorea el efluente del sistema.
Existe campo de infiltración para ARD.
Se detectan malos olores.
Hay terrenos saturados.
Se cuenta con sistema para trampa de grasas.
Este tiene un programa de limpieza.
Hay un punto de acopio para el aceite que se genera en las diferentes actividades
Tiene dique de contención
9.3 Aceite usado Se dispones adecuadamente

Se recogen y transportan a un sistema de tratamiento

9.4 Lodos

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