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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.017507 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION SAYHUA - HUARACEUPA - APURI

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Esp Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

2.6.2.3.4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 62,169.61 62,169.61 62,169.61

2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR AD 62,169.61 62,169.61 62,169.61
001810 GC 0001
N 3,510.50 14/04/2009 ORDEN DE SERVICIO O/S Nº 828 10076528573 SALINAS FALCON JULIO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-2 2.6.2.3.4.5 NCP Nº 1674 POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE
ACEMILA DE HERRAMIENTAS , VIVERES, LEÑA HACIA
EL CAMPAMENTO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL
CANAL DE IRRIGACION SAYHUA - HUARACEUPA -
APURI
001810 GD 0002
0001
N 3,510.50 16/04/2009 FACTURA 1-122 10076528573 SALINAS FALCON JULIO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-2 2.6.2.3.4.5 POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ACEMILA DE
HERRAMIENTAS , VIVERES, LEÑA HACIA EL
CAMPAMENTO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO
DELCANAL DE IRRIGACION SAYHUA - HUARACEUPA -
APURI
001810 GG 0003
0001
N 3,299.50 17/04/2009 COMPROBANTES DE P3956 10076528573 SALINAS FALCON JULIO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-2 2.6.2.3.4.5 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 44924578 SALINAS FALCON JULIO POR EL PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
ACEMILA DE HERRAMIENTAS , VIVERES, LEÑA HACIA
EL CAMPAMENTO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL
CANAL DE IRRIGACION SAYHUA - HUARACEUPA -
APURIC - VIÑAC- YAUYOS MEMORANDO Nº 00644-
2009-GRL/GRI REFERENCIA:O/S Nº 0828

001810 GG 0004
0001
N 211.00 17/04/2009 COMPROBANTES DE P3957 10076528573 SALINAS FALCON JULIO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-2 2.6.2.3.4.5 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 44924579 SUNAT - BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES
REFERENCIA: O/S Nº 828
001810 GP 0003
0001
N 22/04/2009 PAGADO POR BN 3956 10076528573 SALINAS FALCON JULIO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-2 2.6.2.3.4.5 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 44924578 SALINAS FALCON JULIO
001810 GP 0004
0001
N 08/05/2009 PAGADO POR BN 3957 10076528573 SALINAS FALCON JULIO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-2 2.6.2.3.4.5 08/05/2009 CHEQUE GIRADO 44924579 SUNAT - BANCO DE LA NACION
001813 GC 0001
N 10,364.90 14/04/2009 ORDEN DE SERVICIO O/S Nº 866 10076528573 SALINAS FALCON JULIO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-2 2.6.2.3.4.5 NCP Nº 1675 POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE
ACEMILA DE HERRAMIENTAS , VIVERES, LEÑA HACIA
EL CAMPAMENTO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL
CANAL DE IRRIGACION SAYHUA - HUARACEUPA -
APURI
001813 GD 0002
0001
N 10,364.90 16/04/2009 FACTURA 1-113 10076528573 SALINAS FALCON JULIO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-2 2.6.2.3.4.5 POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ACEMILA DE
HERRAMIENTAS , VIVERES, LEÑA HACIA EL
CAMPAMENTO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO
DELCANAL DE IRRIGACION SAYHUA - HUARACEUPA -
APURI
001813 GG 0003
0001
N 9,742.90 17/04/2009 COMPROBANTES DE P3958 10076528573 SALINAS FALCON JULIO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-2 2.6.2.3.4.5 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 44924580 SALINAS FALCON JULIO POR EL PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
ACEMILA DE HERRAMIENTAS , VIVERES, LEÑA HACIA
EL CAMPAMENTO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL
CANAL DE IRRIGACION SAYHUA - HUARACEUPA -
APURIC - VIÑAC - YAUYOS MEMORANDO Nº 0649- 2009-
GRL/GRI REFERENCIA:O/S Nº 866

001813 GG 0004
0001
N 622.00 17/04/2009 COMPROBANTES DE P3959 10076528573 SALINAS FALCON JULIO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-2 2.6.2.3.4.5 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 44924581 SUNAT - BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES
REFERENCIA: O/S Nº 866
001813 GP 0003
0001
N 22/04/2009 PAGADO POR BN 3958 10076528573 SALINAS FALCON JULIO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-2 2.6.2.3.4.5 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 44924580 SALINAS FALCON JULIO
001813 GP 0004
0001
N 08/05/2009 PAGADO POR BN 3959 10076528573 SALINAS FALCON JULIO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-2 2.6.2.3.4.5 08/05/2009 CHEQUE GIRADO 44924581 SUNAT - BANCO DE LA NACION
001817 GC 0001
N 10,115.00 14/04/2009 ORDEN DE SERVICIO O/S Nº 865 10076528573 SALINAS FALCON JULIO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-2 2.6.2.3.4.5 NCP Nº 1679 POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE
MANUAL DE TUBERIAS DEL ALMACEN DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION SAYHUA -
HUARACEUPA - APURI
001817 GD 0002
0001
N 10,115.00 16/04/2009 FACTURA 1-112 10076528573 SALINAS FALCON JULIO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-2 2.6.2.3.4.5 POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE MANUAL DE
TUBERIAS DEL ALMACEN DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION SAYHUA -
HUARACEUPA - APURI
001817 GG 0003
0001
N 9,508.00 17/04/2009 COMPROBANTES DE P3901 10076528573 SALINAS FALCON JULIO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-2 2.6.2.3.4.5 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 44924548 SALINAS FALCON JULIO POR EL PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
MANUAL DE TUBERIAS DEL ALMACEN DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION SAYHUA -
HUARACEUPA - APURIC - VIÑAC - YAUYOS
MEMORANDO Nº 00648- 2009-GRL/GRI REFERENCIA:
O/S Nº 0865
001817 GG 0004
0001
N 607.00 17/04/2009 COMPROBANTES DE P3902 10076528573 SALINAS FALCON JULIO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-2 2.6.2.3.4.5 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 44924549 SUNAT - BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES
REFERENCIA: O/S Nº 0865
001817 GP 0003
0001
N 22/04/2009 PAGADO POR BN 3901 10076528573 SALINAS FALCON JULIO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-2 2.6.2.3.4.5 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 44924548 SALINAS FALCON JULIO
001817 GP 0004
0001
N 08/05/2009 PAGADO POR BN 3902 10076528573 SALINAS FALCON JULIO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-2 2.6.2.3.4.5 08/05/2009 CHEQUE GIRADO 44924549 SUNAT - BANCO DE LA NACION
001997 GC 0001
N 2,700.00 10/04/2009 ORDEN DE SERVICIO O/S Nº 1132 10445799969 QUIJANO BOLARTE HENRY HEBERT 0000 2.017507 2.001203 0448 18-2 2.6.2.3.4.5 NCP Nº 1773 POR EL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO PARA LA COLOCACION DE COTAS CON
CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTODEL CANAL DE
IRRIGACION SAYHUA - HUARACEUPA - APURI

001997 GD 0002
0001
N 2,700.00 27/04/2009 RECIBO POR HONORA1-5 10445799969 QUIJANO BOLARTE HENRY HEBERT 0000 2.017507 2.001203 0448 18-2 2.6.2.3.4.5 POR EL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
PARA LA COLOCACION DE COTAS CON CARGO A LA
OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL DEIRRIGACION
SAYHUA - HUARACEUPA - APURI

001997 GG 0003
0001
N 2,700.00 28/04/2009 COMPROBANTES DE P4308 10445799969 QUIJANO BOLARTE HENRY HEBERT 0000 2.017507 2.001203 0448 18-2 2.6.2.3.4.5 28/04/2009 CHEQUE GIRADO 44924699 QUIJANO BOLARTE HENRY HEBERT POR EL PAGO DE SERVICIO DE LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO PARA LA COLOCACION DE COTAS CON
CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE
IRRIGACION SAYHUA - HUARACEUPA - APURI -
YAUYOS MEMORANDO Nº 00921- 2009-GRL/GRI
REFERENCIA. O/S Nº 1132
001997 GP 0003
0001
N 06/05/2009 PAGADO POR BN 4308 10445799969 QUIJANO BOLARTE HENRY HEBERT 0000 2.017507 2.001203 0448 18-2 2.6.2.3.4.5 06/05/2009 CHEQUE GIRADO 44924699 QUIJANO BOLARTE HENRY HEBERT
002152 GC 0001
N 6,498.56 28/04/2009 ORDEN DE SERVICIO O/S Nº 1279 10076528573 SALINAS FALCON JULIO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-2 2.6.2.3.4.5 NCP Nº 1885 POR EL SERVICIO DE EXCAVACION DE
ZANJA EN EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CANAL
DE IRRIGACION SAYHUA - HUARACEUPA - APURI

002152 GD 0002
0001
N 6,498.56 04/05/2009 FACTURA 1-123 10076528573 SALINAS FALCON JULIO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-2 2.6.2.3.4.5 POR EL SERVICIO DE EXCAVACION DE ZANJA EN EL
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE
IRRIGACION SAYHUA - HUARACEUPA - APURI
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.017507 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION SAYHUA - HUARACEUPA - APURI

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Esp Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

002152 GG 0003
0001
N 6,108.56 05/05/2009 COMPROBANTES DE P4680 10076528573 SALINAS FALCON JULIO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-2 2.6.2.3.4.5 05/05/2009 CHEQUE GIRADO 44924863 SALINAS FALCON JULIO POR EL PAGO DE SERVICIO DE EXCAVACION DE
ZANJA EN EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CANAL
DE IRRIGACION SAYHUA - HUARACEUPA- APURI
INFORME Nº 984- 2009-GRL/GRI/OO-JMAC
REFERENCIA. O/S Nº 1279
002152 GG 0004
0001
N 390.00 05/05/2009 COMPROBANTES DE P4681 10076528573 SALINAS FALCON JULIO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-2 2.6.2.3.4.5 05/05/2009 CHEQUE GIRADO 44924864 SUNAT - BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES
REFERENCIA: O/S Nº 1279
002152 GP 0003
0001
N 07/05/2009 PAGADO POR BN 4680 10076528573 SALINAS FALCON JULIO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-2 2.6.2.3.4.5 07/05/2009 CHEQUE GIRADO 44924863 SALINAS FALCON JULIO
002152 GP 0004
0001
N 03/06/2009 PAGADO POR BN 4681 10076528573 SALINAS FALCON JULIO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-2 2.6.2.3.4.5 03/06/2009 CHEQUE GIRADO 44924864 SUNAT - BANCO DE LA NACION
004782 GC 0001
N 1,450.00 31/07/2009 ORDEN DE SERVICIO O/S Nº 2469 10154248281 QUISPE VEGA CARLOS ANTONIO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-H 2.6.2.3.4.5 NCP Nº 4052 POR EL SERVICIO DE GUARDIAN DE
ALMACEN TURNO NOCHE, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO, PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL
CANAL DE IRRIGACION SAYHUA - HUARACEUPA -
APURI -VIÑAC - YAUYOS"
004782 GD 0002
0001
N 1,450.00 17/08/2009 RECIBO POR HONORA1-377 10154248281 QUISPE VEGA CARLOS ANTONIO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-H 2.6.2.3.4.5 POR EL SERVICIO DE GUARDIAN DE ALMACEN TURNO
NO CHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, PARA
LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CANAL DE
IRRIGACION SAYHUA - HUARACEUPA - APURI - VIÑAC -
YAUYOS"
004782 GG 0003
0001
N 1,450.00 18/08/2009 COMPROBANTES DE P8487 10154248281 QUISPE VEGA CARLOS ANTONIO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-H 2.6.2.3.4.5 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 53585821 QUISPE VEGA CARLOS ANTONIO POR EL SERVICIO DE GUARDIAN DE ALMACEN TURNO
NO CHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, PARA
LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CANAL DE
IRRIGACION SAYHUA - HUARACEUPA - APURI - VIÑAC -
YAUYOS" REFERENCIA : O/S Nº 2469 - 2009

004782 GP 0003
0001
N 24/08/2009 PAGADO POR BN 8487 10154248281 QUISPE VEGA CARLOS ANTONIO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-H 2.6.2.3.4.5 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 53585821 QUISPE VEGA CARLOS ANTONIO
004784 GC 0001
N 1,800.00 31/07/2009 ORDEN DE SERVICIO O/S Nº 2450 10154413737 HERVACIO GUTIERREZ JUAN ALBERTO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-H 2.6.2.3.4.5 NCP Nº 4054 POR EL SERVICIO DE ALMACENERO PARA
EL ES DE JULIO, PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL
CANAL DE IRRIGACION SAYHUA - HUARACEUPA -
APURI- VIÑAC - YAUYOS"
004784 GD 0002
0001
N 1,800.00 18/08/2009 RECIBO POR HONORA1-531 10154413737 HERVACIO GUTIERREZ JUAN ALBERTO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-H 2.6.2.3.4.5 POR EL SERVICIO DE ALMACENERO PARA EL ES DE
JUL IO, PARA LAOBRA: "MEJORAMIENTO DEL CANAL
DE IRRIGACION SAYHUA - HUARACEUPA - APURI-
VIÑAC - YAUYOS"
004784 GG 0003
0001
N 1,800.00 18/08/2009 COMPROBANTES DE P8486 10154413737 HERVACIO GUTIERREZ JUAN ALBERTO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-H 2.6.2.3.4.5 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 53585820 HERVACIO GUTIERREZ JUAN ALBERTO POR EL SERVICIO DE ALMACENERO EN LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DELCANAL DE IRRIGACION SAYHUA -
HUARACEUPA - APURI- VIÑAC - YAUYOS",
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2009
REFERENCIA : O/S Nº 2450 - 2009
004784 GP 0003
0001
N 20/08/2009 PAGADO POR BN 8486 10154413737 HERVACIO GUTIERREZ JUAN ALBERTO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-H 2.6.2.3.4.5 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 53585820 HERVACIO GUTIERREZ JUAN ALBERTO
005648 GC 0001
N 9,244.60 31/08/2009 ORDEN DE SERVICIO O/S Nº 2915 10419851634 DE LA CRUZ ATUNCAR GREGORY OMAR 0000 2.017507 2.001203 0448 18-H 2.6.2.3.4.5 NCP Nº 4897 SERVICIO DE EXCAVACION DE CAJA CON
CARGO AL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CANAL
DE IRRIGACION SAYHUA - HUARACEUPA - APURI

005648 GD 0002
0001
N 9,244.60 14/09/2009 FACTURA 1-60 10419851634 DE LA CRUZ ATUNCAR GREGORY OMAR 0000 2.017507 2.001203 0448 18-H 2.6.2.3.4.5 SERVICIO DE EXCAVACION DE CAJA CON CARGO AL
PRO YECTO: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE
IRRIGACION SAYHUA - HUARACEUPA - APURI
005648 GG 0003
0001
N 8,689.60 14/09/2009 COMPROBANTES DE P9557 10419851634 DE LA CRUZ ATUNCAR GREGORY OMAR 0000 2.017507 2.001203 0448 18-H 2.6.2.3.4.5 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 53586849 DE LA CRUZ ATUNCAR GREGORY OMAR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE EXCAVACION DE
CAJA CON CARGO ALPROYECTO: MEJORAMIENTO DEL
CANAL DE IRRIGACION SAYHUA - HUARACEUPA -
APURI PROVINCIA DE YAUYOS MEMORANDO Nº 3062-
2009-GRL/GRI REFERENCIA: O/S Nº 2915

005648 GG 0004
0001
N 555.00 14/09/2009 COMPROBANTES DE P9558 10419851634 DE LA CRUZ ATUNCAR GREGORY OMAR 0000 2.017507 2.001203 0448 18-H 2.6.2.3.4.5 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 53586850 SUNAT- BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES
REFERENCIA: O/S Nº 2915
005648 GP 0003
0001
N 17/09/2009 PAGADO POR BN 9557 10419851634 DE LA CRUZ ATUNCAR GREGORY OMAR 0000 2.017507 2.001203 0448 18-H 2.6.2.3.4.5 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 53586849 DE LA CRUZ ATUNCAR GREGORY OMAR
005648 GP 0004
0001
N 30/09/2009 PAGADO POR BN 9558 10419851634 DE LA CRUZ ATUNCAR GREGORY OMAR 0000 2.017507 2.001203 0448 18-H 2.6.2.3.4.5 30/09/2009 CHEQUE GIRADO 53586850 SUNAT- BANCO DE LA NACION
005649 GC 0001
N 5,990.25 31/08/2009 ORDEN DE SERVICIO O/S Nº 2906 10419851634 DE LA CRUZ ATUNCAR GREGORY OMAR 0000 2.017507 2.001203 0448 18-H 2.6.2.3.4.5 NCP Nº 4898 SERVICIO DE EXCAVACION DE ZANJA
CON CARGO AL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL
CANAL DE IRRIGACION SAYHUA - HUARACEUPA -
APURI
005649 GD 0002
0001
N 5,990.25 14/09/2009 FACTURA 1-59 10419851634 DE LA CRUZ ATUNCAR GREGORY OMAR 0000 2.017507 2.001203 0448 18-H 2.6.2.3.4.5 SERVICIO DE EXCAVACION DE ZANJA CON CARGO AL
PR OYECTO: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE
IRRIGACION SAYHUA - HUARACEUPA - APURI
005649 GG 0003
0001
N 5,631.25 14/09/2009 COMPROBANTES DE P9555 10419851634 DE LA CRUZ ATUNCAR GREGORY OMAR 0000 2.017507 2.001203 0448 18-H 2.6.2.3.4.5 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 53586847 DE LA CRUZ ATUNCAR GREGORY OMAR POR EL PAGO DE SERVICIO DE EXCAVACION DE
ZANJA CON CARGO ALPROYECTO: MEJORAMIENTO
DEL CANAL DE IRRIGACION SAYHUA - HUARACEUPA -
APURI PROVINCIA DE YAUYOS REFERENCIA: O/S Nº
2906
005649 GG 0004
0001
N 359.00 14/09/2009 COMPROBANTES DE P9556 10419851634 DE LA CRUZ ATUNCAR GREGORY OMAR 0000 2.017507 2.001203 0448 18-H 2.6.2.3.4.5 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 53586848 SUNAT- BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES
REFERENCIA: O/S Nº 2906
005649 GP 0003
0001
N 17/09/2009 PAGADO POR BN 9555 10419851634 DE LA CRUZ ATUNCAR GREGORY OMAR 0000 2.017507 2.001203 0448 18-H 2.6.2.3.4.5 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 53586847 DE LA CRUZ ATUNCAR GREGORY OMAR
005649 GP 0004
0001
N 30/09/2009 PAGADO POR BN 9556 10419851634 DE LA CRUZ ATUNCAR GREGORY OMAR 0000 2.017507 2.001203 0448 18-H 2.6.2.3.4.5 30/09/2009 CHEQUE GIRADO 53586848 SUNAT- BANCO DE LA NACION
005650 GC 0001
N 10,495.80 31/08/2009 ORDEN DE SERVICIO O/S Nº 2907 10076528573 SALINAS FALCON JULIO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-H 2.6.2.3.4.5 NCP Nº 4899 SERVICIO DE DESQUINCHE Y PERFILADO
CON CARGO ALPROYECTO: MEJORAMIENTO DEL
CANAL DE IRRIGACION SAYHUA - HUARACEUPA -
APURI
005650 GD 0002
0001
N 10,495.80 14/09/2009 FACTURA 1-124 10076528573 SALINAS FALCON JULIO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-H 2.6.2.3.4.5 SERVICIO DE DESQUINCHE Y PERFILADO CON CARGO
AL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE
IRRIGACION SAYHUA - HUARACEUPA - APURI

005650 GG 0003
0001
N 9,865.80 14/09/2009 COMPROBANTES DE P9553 10076528573 SALINAS FALCON JULIO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-H 2.6.2.3.4.5 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 53586845 SALINAS FALCON JULIO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE DESQUINCHE Y
PERFILADO CON CARGO AL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION SAYHUA -
HUARACEUPA - APURI PROVINCIA DE YAUYOS
MEMORANDO Nº 3063-2009-GRL/GRI REFERENCIA: O/S
Nº 2907
 Página 3 de 3
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Producto/Proyecto: 2.017507 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION SAYHUA - HUARACEUPA - APURI

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Esp Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

005650 GG 0004
0001
N 630.00 14/09/2009 COMPROBANTES DE P9554 10076528573 SALINAS FALCON JULIO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-H 2.6.2.3.4.5 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 53586846 SUNAT- BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DEL 6% IGV APROVEEDORES
REFERENCIA: O/S Nº 2907
005650 GP 0003
0001
N 17/09/2009 PAGADO POR BN 9553 10076528573 SALINAS FALCON JULIO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-H 2.6.2.3.4.5 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 53586845 SALINAS FALCON JULIO
005650 GP 0004
0001
N 30/09/2009 PAGADO POR BN 9554 10076528573 SALINAS FALCON JULIO 0000 2.017507 2.001203 0448 18-H 2.6.2.3.4.5 30/09/2009 CHEQUE GIRADO 53586846 SUNAT- BANCO DE LA NACION

TOTAL 62,169.61 62,169.61 62,169.61

INFORMACION AL 14/06/2023 10:04:40 AM 13/07/2023 9:02
ELABORADO POR: Melissa v3.0