Tabla 10 Presupuesto (Establecer el presupuesto con el objetivo a corto plazo)

Recursos Gerencia Área Área Área Área

Administrati Financiera Comercial Operativa
va

Humanos 199 275 339 701 956

Técnicos 117 130 Televisores 129 Software 160 Escáner de 229 Radio
Televisores 55” con cámara Contable Sigo código de Walkie Talkie
55” LG con LG de de $400.000 barras SAT de x4 $186.900
cámara de $6.000.000 $180.000
$6.000.000 35 Televisores 140
24 Video Beam 42” con 160 Software Computadores
30 Video Epson de cámara LG de contable Sigo de mesa IMAC
Beam Epson $400.000 $4.300.000 de $290.000 APPLE de
de $400.000 $7.800.000
40 30 Video Beam 160 Datafono
20 Computadores Epson de BOLD de 30
Computadores de mesa IMA $400.000 $200.000 Computadores
de mesa APPLE de Portátiles MAC
APPLE IMac de $7.800.000 73 150 Lector APPLE de
$7.800.000 Computadores RFID Windows $5.900.000
50 Tabletas con de mesa IMac de $48.000
30 lápiz digital Apple 160 Tableta
Computadores LENOVO de $7.800.000 100 Huawei con
Portátiles $1.600.000 Computadores lápiz digital de
APPLE 30 All in One Asus $750.000
$5.900.000 30 Memoria Computadores de $ 2.200.000
USB XIAOMI de Portátiles Mac 90 Máquina de
15 Memoria $70.900 Apple de 20 Cajas evisceración
USB XIAOMI $5.900.000 Registradoras automatizada
de $70.900 30 Impresoras Lenovo de de
Multifuncionales 20 Tabletas $1.469.000 $180.000.000
14 Epson de Huawei con
Teléfono fijo $2.400.000 lápiz digital de 160 Televisores 80
Philips de $750.000 65” de Despresadora
$110.000 20 Teléfono fijo $5.800.000 de pollo de piso
Philips de 30 Memoria MACHINE HG
12 Cámaras $110.000 USB XIAOMI de 34 Memoria de
de seguridad $70.900 USB XIAOMI de $240.000.000
VTA de 20 Cámaras de $70.900
$350.000 seguridad VTA 50 Impresoras 30 Enfriador
de $350.000 Multifuncionale 60 Impresoras CHILLER de
10 Paquete s Epson de Multifuncionale $190.000.000
de Office de Paquete de $2.400.000 s Epson de
$330.000 Office $2.400.000 70 Sistema
40 Parlantes Automático de
10 Impresoras 15 Impresoras Yamaha de 70 Parlantes clasificación
multifuncional multifuncionales $780.000 YAMAHA de por banda de
Epson de Epson de $780.000 $240.000.000
$2.400.000 $2.400.000 27 Teléfono fijo
Philips de 60 Teléfono fijo 80 Máquina de
$110.000 Philips de sacrifico de
$110.000 $470.000.000
70 Cámaras de
seguridad $ 100 Básculas 60 Máquina de
pedestal x incubación de
20 Paquete 150gr de $190.000.000
de Office de $389.900
$330.000 140 Software
190 de inventario y
Enfriadores con logística de
67 Impresoras vitrina de $400.000
 multifuncional $7.950.000 240 Báscula
Epson de 80 Cámaras de de
$2.400.000 seguridad VTA $1.001.000
de $350.000
20 Tambor de
49 Paquete de desplumado
Office de Centrifugado
$330.000 de
$280.000.000
32 Calculadora
impresora 29 Máquina de
Sharp de lavado pre
$730.000 chiller de
$170.000.000

100 Máquina
de sellado e
impresión
térmica de
$25.000.000

102 Cámaras
de seguridad
VTA de
$350.000

170 Carretilla
para canastas
de $350.000

100
Calculadoras
CASIO de
$85.000

60 Impresoras
Multifuncional
de $2.400.000

70 Camiones
para transporte
de
$300.000.000

Material 199 Escritorios 275 Escritorios 339 Escritorios 700 Escritorios 300 paquete de
de $990.000 de $990.000 de $990.000 de $990.000 lapiceros de
$40.000
15 Mesas de 250 paquetes 240 paquetes 300 Mesas de
Juntas de de lapiceros de de lapiceros de acero 74 paquetes de
$2.400.000 $40.000 $40.000 inoxidable de resaltadores de
$3.100.000 $60.000
300 paquete 1000 Bloc de 1500 Bloc de
de lapiceros Hojas de Hojas de 100 paquete de 300 paquete de
de $40.000 $16.500 $16.500 lapiceros de Carpetas de
$40.000 $540.000
500 Bloc de 60 Botellas de 70 Botellas de
Hojas de tinta para tinta para 43 paquetes de 61 grapadoras
$16.500 impresora de impresora de resaltadores de de $ 140.000
80 Botellas de $130.000 $130.000 $60.000
tinta para 900 Sillas
impresora de 40 paquetes de 64 paquetes de 200 paquetes Plásticas rimax
$130.000 resaltadores resaltadores de de carpetas de dinastía de
$60.000 $60.000 $540.000 $31.900

15 Paquete de 170 paquete 54 Grapadoras 55 Grapadoras

resaltadores Carpetas de de $140.000 de $140.000
 de $60.000 $540.000 339 Sillas de
24 Grapadoras oficina Magnux 701 Sillas 41
34 paquete de De $140.000 de $150.000 eterna rimax Ganchos
carpetas de de $47.950 legajadores
$540.000 275 Sillas de 37 Tritón de
oficina Magnux Perforadoras 48 $23.900
37 de $150.000 de $9.800 Perforadoras
Grapadoras de de $9.800 6 Edificios de
$140.000 32 65 Ganchos 2.500 metros
Perforadoras de Legajadores 32 Ganchos cuadrados de
70 Sillas de $9.800 Tritón de legajadores $1.800.000
oficina $23.900 Tritón de
Magnux de 51 Ganchos $23.900
$150.000 legajadores 33
Tritón de Archivadores 45
17 $23.900 de $870.000 Archivadores
Perforadoras de $870.000
de $9.800 74 Archivadores 33 Sellos de
de $870.000 $150.000 43 Sellos de
20 $150.000
Archivadores 41 Sellos de 12 Edificio de
de $870.000 $150.000 180 metros 78 Edificio
cuadrados de de 50 metros
22 Sellos de 7 Edificio de $320.000.000 cuadrados de
$150.000 120 metros $140.000.000
cuadrados de
10 Edificio de $290.000.000 500 Talonario
120 metros Facturero por
cuadrados de 24 Sacapunta $25.000
$250.000.000 eléctrico de
$231.900
14 Sacapunta
eléctrico X-
ACTO de
$231.900

Financiero Salario de Salario de Call Salario de Salario de Salario de

Gerente center de Analista de Auxiliar de supervisor de
general mayoreo Auditoria punto de venta planta
$16.900.000 $1.300.000 $2.450.000 $1.300.000 $3.500.000
(20= (30= (15=$36.750.0 (117= (40=$140.000.
$338.000.000) $39.000.000) 00) $152.100.000) 000)

Salario de Salario de Salario de Salario de Salario de

Subgerente Administrador analista de mercaderista Operario de
$2.800.000 de punto de compras impulsadora distribución y
(30= venta $1.800.000 $1.300.000 almacén
$84.000.000) $2.031.000 (20=$36.000.0 (100= $1.820.000
(25= 00) $130.000.000) (20=
Salario de $50.775.000) $36.400.000)
director Salario de Salario de tele
comercial Salario de Jefe auxiliar de vendedor Salario de
$6.000.000 administrativo compras $1.180.000 Galponero
(39= $3.500.000 $1.600.000 (100= $1.410.500
$234.000.000) (20= (10=$16.000.0 $118.000.000) (30=
$70.000.000) 00) $42.315.000)
Salario de Salario de jefe
director de Salario de Salario de de Salario de
calidad auditor interno auxiliar de abastecimiento Operario de
$6.740.420 $2.700.000 tesorería y $2.489.000 Incubación
(22= (18= cartera (90= $1.300.000
$148.289.240 $48.600.000) $1.600.000 $224.010.000) (40=
) (30= $52.000.000)
Salario de $48.000.000) Salario de
Salario de coordinador de Salario de cajera Salario de
director de seguridad y coordinador de $1.300.000 Operario de
 producción salud en el cartera (101=$122.20 Planta
$4.780.000 trabajo $1.732.500 0.000) $1.364.000
(14= $2.400.000 (40= (170=
$66.920.000) (19= $69.300.000) Salario de $231.880.000)
$45.600.000) auxiliar de
Salario de Salario de coordinación de Salario de
Director Salario de auxiliar almacenes técnico de
financiero auxiliar de contable $2.000.000 mantenimiento
$5.500.000 talento humano $1.500.000 (90= electromecánico
(17= $1.400.000 (50= $180.000.000) $2.305.000(20
$93.500.000) (20= $75.000.000) =$46.100.000)
$28.000.000) Salario de
Salario de Salario de Vendedor de Salario de
director de Salario de asistente punto de venta Operario de
marketing auxiliar de administrativa $1.400.000 Carga y
$7.600.000 archivo y contable (103= descarga
(31= $1.300.000 $1.500.000 $144.200.000) $1.160.000
$235.600.000) (23= (30= (40=
$29.900.000) $45.000.000) $46.400.000)
Salario de Luz
Director de Salario de Salario de $270.000.000 Salario de
talento técnico en auxiliar de analista de
humano sistemas auditoria Agua aseguramiento
$3.400.000 $2.000.000 $1.887.000 $72.000.000 de calidad e
(26= (20= (20= inocuidad
$88.400.000) $40.000.000) $37.740.000) Internet $1.400.000
$48.000.000 (60=
Salario de Salario de Gasolina $84.000.000)
Luz secretaria analista de $960.000.000
$16.000.000 $1.300.000 impuestos Salario de
Agua (30= $2.200.000 auxiliar de
$114.000 $39.000.000) (31= control de
$68.200.000) calidad
Internet Salario de $1.688.600
$3.780.100 Operario de Salario de (48=
Oficios Varios contador $81.052.800)
$1.300.000 $3.000.000
(50= (93=$279.000. Salario de
$65.000.000) 000) obrero
$1.700.000
Salario de (28=
recepcionista Luz $47.600.000)
$1.160.000 $58.000.000
(20= Agua $216.000 Salario de jefe
$23.200.000) de planta de
Internet beneficio
$13.600.000 $3.500.000
Luz (34=
$26.000.000 $119.000.000)

Agua $536.000 Salario de

Médico
Internet veterinario y
$9.600.000 zootecnista
$5.400.000
(20=
$108.000.000)

Salario de
administrador
de galpón
$1.818.000
(30=
$54.540.000)

Salario de
 Operario de
Vacunación
$1.300.000
(20=
$26.000.000)

Salario de
Operario de
planta de
harina
$1.160.000
(40=
$46.400.000)

Salario de
auxiliar de
cuartos fríos
$1.390.000
(28=
$38.920.000)

Salario de
bodeguero
$1.300.000
(30=
$39.000.000)

Salario de
auxiliar de
logística
$1.464.743
(45=
$65.913.435)

Salario de
operario de
limpieza y
desinfección
$1.300.000
(30=
$39.000.000)

Operario de
empaque de
pollo
$1.300.000
(39=
$50.700.000)

Salario de
operario de
desprese
$1.300.000
(30=
$39.000.000)

Salario de
operario de
recolección de
pollo
$1.800.000
(20=
$36.000.000)

Salario de
vigilante
 $1.450.000
(17=
$24.650.000)

Salario de
operario de
molino
$1.250.000
(35=
$43.750.000)

Salario de
conductor C2
$1.900.000
(14=$26.600.0
00)

Salario de
ingeniero
ambiental
$1.800.000
(8=
$14.400.000)

Salario de
ingeniero
agrónomo
$4.426.040
(10=
$44.260.400)

Salario de
analista de
laboratorio
$3.500.000
(10=
$35.000.000)

Luz
$370.000.000

Agua
$130.000.000

Internet
$3.000.650

Gasolina
$219.000.000

Fuente: elaboración propia.