COPAE SPA R.U.T.: 76.678.

632-4
R.U.T.: 76.678.632-4
Giro: CONSTRUCCION - VENTAS INSUMOS MINEROS
BAQUEDANO 50, OF 914 ANTOFAGASTA ORDEN DE COMPRA
ANTOFAGASTA
Teléfono:342319755
E-mail:ivo.roje@ccopae.cl
Nº 2150

Fecha Emision: 19/04/2024

SEÑOR(ES): NEFTALI SERON RUIZ SPA R.U.T.: 76.988.517-K

DIRECCIÓN CRUZ DE CA A 141 PAN DE AZUCAR CIUDAD: COQUIMBO
COMUNA: COQUIMBO CONTACTO:
GIRO: CONSTRUCCION EN OBRAS MENORES VIGENCIA:
RECEPCIÓN: 19/04/2024 COND. VENTA: Contado

OBSERVACIONES:
Cláusulas Generales

La Empresa COPAE SPA emite la presente Orden de Compra, la cual se rige bajo las condiciones que se detallan a continuación.

. Gestor a cargo: Maria Gabriela Rondon, gabriela.rondon@ccopae.cl / Karla Lagos, karla.lagos@ccopae.cl

1. LUGAR DE ENTREGA:

a) El suministro o servicio deberá´ ser entregado según lo acordado entre las partes, mediante correo electrónico, solicitud y/o presupuesto.
b) Adjuntar Orden de Compra a guía de despacho.
c) El suministro deberá ser entregado con el embalaje adecuado para manipulación de carga y descarga, transporte severo y almacenaje en
bodega. Cada envase de producto individual deberá´ incluir en forma clara y visible la información de clasificación y oportuna, práctica y
comprensible definidos según DSN°57.
Adicionalmente, se deberá´ incluir el nombre, dirección y número de teléfono del proveedor nacional y cantidad nominal de la sustancia o
mezcla, en la etiqueta del envase o en la etiqueta de seguridad.

2. PLAZOS.
La fecha de entrega corresponderá´ a las indicadas en la cotización del proveedor y en cada ítem de la presente Orden de Compra

3. PRECIO.
Los indicados en la presente Orden de Compra son netos + IVA que las partes acuerdan que es el precio único, total y definitivo que COPAE
pagara´ al proveedor por los productos o servicios detallados efectivamente entregados.
El precio señalado es fijo y no reajustable.

4. REAJUSTE.
Los valores expresados en esta Orden de Compra correspondientes a Precios fijos, firme y sin reajustes durante todo el periodo de validez.

5. MULTAS.
Aplicara´ si el Proveedor no entrega en la fecha pactada e informada en la cotización y en la orden de compra y esta´ será´ equivalente al
2% del valor total de la OC o del saldo pendiente, este monto Sera´ incrementado en un 0,4% por cada día hábil adicional de retraso en la
entrega y tendrá´ un tope máximo del 20%., Dando opción a COPAE de poner término al contrato u orden de compra.

6. FACTURACIO´N Y PLAZO DE PAGO.

Previo a la facturación proveedor deberá presentar un EDP o GUÍA DESPACHO con los productos o servicios efectivamente realizados.

a) Facturar a:
Nombre: COPAE SPA
RUT: 76.678.632-4
Giro: Ventas, Arriendo, Ingeniería y Construcción
Dirección: Baquedano 50, Of 914 - Antofagasta

**** TODA FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA Y NUMERO DE RECEPCION BODEGA (HES) si es que aplica, DE LO
CONTRARIO SERÁ RECHAZADA ****

b) Envió de facturas:
Factura electrónica debe ser enviada al correo: Karla.lagos@ccopae.cl Cc: gabriela.rondon@ccope.cl , ivo.roje@ccopae.cl

c) El pago de la factura será´ a 30 días contados desde la recepción conforme y se efectuara´ en pesos chilenos.

7. GARANTI´A

El presente suministro no requiere boleta de garantía; sin embargo, el Proveedor de igual manera garantiza que el servicio a entregar
corresponde cien por ciento (100%) a lo solicitado en la presente Orden de Compra. Si se comprobara defectos o difiere de lo requerido en el
presente pedido, el proveedor deberá´ reemplazarlo a la mayor brevedad.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS CONTRATADOS A CONTINUACIÓN:

Codigo Descripcion Cantidad Precio Descuento Total

ESTADO DE PAGO N° 2 1 UN 1,316,000 0 1,316,000

SON : UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUARENTA

DESCUENTO $ 0

RECARGO $ 0

EXENTO $ 0

AFECTO $ 1,316,000

I.V.A. 19% $ 250,040

TOTAL $ 1,566,040

APROBADOR
IVO ROJE

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