MUNICIPALIDAD DE CATACORA

PRESUPUESTO DE RECURSOS POR RUBROS, FUENTES DE FINANCIAMIENTO

ORGANISMO FINANCIADOR Y ENTIDAD DE TRANSFERENCIA
(EN BOLI VIANOS)

T.C. 7.00 GESTIÓN 2016

FUENTE DE ORGANISMO
RUBRO CONCEPTO FINANCIAMIENTO FINANCIADOR PRESUPUESTO

(1) (2) (5)

12000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADM.PÚBLICAS 0.00
12200 VENTA DE SERVICIOS DE LAS ADM. PÚBLICAS (INCLUYE SERV.MÉDICOS) 20 210 0.00
12300 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y EQUIPOS 0.00
ALQUILER DE EDIFICIOS 20 210 0.00
ALQUILER DE EQUIPOS 20 210 0.00
13000 INGRESOS TRIBUTARIOS 0.00
13300 IMPUESTOS MUNICIPALES 0.00
13310 IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 0.00
INMUEBLES URBANOS 20 210 0.00
PROPIEDAD RURAL 20 210 0.00
13330 IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHIC. AUTOMOTORES 20 210 0.00
13360 IMPUESTOS MPALES. A LA TRANSF. DE INMUEBLES 20 210 0.00
13370 IMPUESTOS MPALES. A LA TRANSF. DE VEHICULOS AUTOMOTORES 20 210 0.00
13390 OTROS 0.00
ELABORACIÓN DE CHICHA DE MAÍZ 20 210 0.00
15000 TASAS, DERECHOS PATENTES Y OTROS INGRESOS 1,000.00
15100 TASAS 0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 20 210 0.00
CEMENTERIO GENERAL 20 210 0.00
TERMINAL DE BUSES 20 210 0.00
ALUMBRADO PÚBLICO 20 210 0.00
REGISTRO DE VEHÍCULOS 20 210 0.00
APROBACIÓN DE LÍNEA NIVELY PLANOS 20 210 0.00
ASEO URBANO 20 210 0.00
OTRAS TASAS 20 210 0.00
15200 DERECHOS 20 210 0.00
15310 PATENTES FORESTALES 20 210 0.00
15340 PATENTES MUNICIPALES 0.00
PATENTES DE FUNCIONAMIENTO 20 210 0.00
PATENTE A LOS ESPECTÁCULOS Y RECREACIONES PÚBL. 20 210 0.00
PATENTE A LA EXTRACCIÓN DE AGREGADOS 20 210 0.00
PATENTE A LA TRANSF.DE GANADO EN ALIMENTO Y CUERO 20 210 0.00
15400 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS (EN EFECTIVO) 20 210 0.00
15910 MULTAS 20 210 0.00
15920 INTERESES PENALES 20 210 0.00
15990 OTROS 1,000.00
OTROS INGRESOS DIVERSOS 20 210 1,000.00
TOTAL RECURSOS ESPECÍFICOS CORRIENTES (PROPIOS) 1,000.00
19000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,842,340.00
19211 POR SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (IDH COMPENSACIÓN Y NIVELACIÓN) 41 119 275,036.00
19212 POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IDH-COPARTICIPACIÓN) 41 119 328,034.00
TOTAL RECURSOS IDH IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS 603,070.00
19212 POR IMPUESTO A LA PARTICIPACION EN JUEGOS 41 120 0.00
19212 POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (PARTICIPACIÓN POPULAR) 41 113 2,239,270.00
TOTAL RECURSOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR 2,239,270.00
21000 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0.00
21100 VENTA DE ACTIVOS FIJOS (*) 0.00
21121 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 20 210 0.00
21200 VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS 20 210 0.00
22000 DONACIONES DE CAPITAL 0.00
22200 DONACIONES DE CAPITAL DEL EXTERIOR 0.00
22220 DE PAÍSES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 0.00
22222 NO MONETIZABLE 80 512 0.00
23000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 170,073.00
23110 DE UNIDADES FAMILIARES 42 230 0.00
23120 DE INST.PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 44 513 0.00
23211 DE LA ADM.CENTRAL POR SUBS.Y SUBVENCIONES (HIPCII) 170,073.00
HIPC II - SALUD 44 115 9,035.00
HIPC II - EDUCACIÓN 44 115 5,458.00
HIPC II - IPS 44 115 155,580.00
TOTAL RECURSOS HIPC II 170,073.00

23220 DE INST. PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS 43 314 0.00

23240 PREFECTURAS 0.00
23310 DE INST.PÚBLS.FINANCIERAS NO BANCARIAS 0.00
35000 DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 36,198.00
35110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS COPARTRIB 41 113 36,198.00
35110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS SUMI 41 113 0.00
35110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS IDH 41 119 0.00
35110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS HIPC II-SALUD 44 115 0.00
35110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS HIPC II - EDUCACIÓN 44 115 0.00
35110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS HIPC II - IPS 44 115 0.00
35110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS RECURSOS PROPIOS 20 210 0.00
35110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS RECURSOS EVO CAMBIA 41 111 0.00
35110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS RECURSOS MATADERO 44 720 0.00
35110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS RECURSOS DESNUTRICION CERO 44 720 0.00
35110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS OTROS SALDOS BANC. 0 0 0.00
35210 DISMINUCIÓN DE OTRAS CTAS. A COBRAR A C.PLAZO 0 0 0.00
35220 DISM. DOCS.POR COBRAR Y OTROS ACT. FINANCIEROS A C.P. 0 0 0.00
36000 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS EN FIDEICOMISO 0.00
36200 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO 0.00

36210 EN EFECTIVO 93 415 0.00

TOTAL GENERAL DE RECURSOS MUNICIPALES 3,049,611.00

 MUNICIPALIDAD DE CATACORA
PRESUPUESTO DE RECURSOS POR RUBROS, FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ORGANISMO FINANCIADOR Y ENTIDAD DE TRANSFERENCIA
(EN BOLI VIANOS)

T.C. 7.00 GESTIÓN 2016

FUENTE DE ORGANISMO
RUBRO CONCEPTO FINANCIAMIENTO FINANCIADOR PRESUPUESTO

(1) (2) (5)

TOTALES POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO, ORGANISMO FINANC.Y ENT.DE TRANSF. PRESUPUESTO

20 Recursos Específicos 210

1,000.00

41 Transferencias TGN 113

2,239,270.00

41 Transferencias TGN 113

36,198.00

41 Transferencias TGN 119

603,070.00

41 Transferencias TGN 119

0.00

42 Transferencias TGN 230

0.00
Transf.de
42 230
Rec.Específicos 0.00
Transfer. De Crédito
44 411
Externo 0.00
Transfer. De
44 115
Donación 170,073.00
Transfer. De
44 115
Donación 0.00
Transfer. De
44 513
Donación 0.00

80 Donación Externa 512

0.00
Préstamos de Crédito
93 415
Interno 0.00
3,049,611.00
Archivo: FORMPPTO2010 ETC
 MUNICIPALIDAD DE CATACORA
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
GESTIÓN 2016
(EN BOLIVIANOS)
Número de Habitantes (Censo 2012): 2881
(A) PRESUPUESTO DE RECURSOS PARCIALES MONTO

1 Recursos de Coparticipación Tributaria 2,239,270.00

2 Recursos IDH 603,070.00
2.a Coparticipación IDH 328,034.00
2.b Compensación y/o nivelación IDH 275,036.00
3 Recursos HIPC II 170,073.00
3.a Recursos HIPC II - Salud 9,035.00
3.b Recursos HIPC II - Educación 5,458.00
3.c Recursos HIPC II - IPS 155,580.00
4 Recursos Específicos (Propios) 1,000.00
4.a Recursos Propios Corrientes 1,000.00
4.b Recursos Propios de Capital (Venta de Bienes, Terrenos) 0.00
5 Saldo de Caja y Bancos (proyectado al 31-12-2015) 36,198.00
5.a Saldo Participación Popular 2015 36,198.00
5.b Saldo Seguro Universal Materno Infantil 2015 0.00
5.c Saldo IDH 2015 0.00
5.d Saldo HIPC II - Salud 2015 0.00
5.e Saldo HIPC II - Educación 2015 0.00
5.f Saldo HIPC II - IPS 2015 0.00
5.g Saldo Rec.Específicos (Propios) 2015 0.00
5.g Saldo Rec.Específicos Venezuela 2015 0.00
5.g Saldo Rec.Específicos Matadero 2015 0.00
5.g Saldo Rec.Específicos Desnutricion 2015 0.00
5.h Otros saldos bancarios 2015 0.00
6 Otros Recursos 0.00
Recursos del FPS 0.00
7 TOTAL RECURSOS 3,049,611.00

(B) RECURSOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONTO

Determinación del Límite Máximo

Recursos de Coparticipación Tributaria 2,239,270.00
Recursos Hipc II 170,073.00
Recursos Propios (menos venta de activos fijos) 1,000.00
Total 2,410,343.00

8 Límite máximo: 25% Recursos de Copart.Trib., Propios y HIPC 602,586.00

Recursos para Gastos de Funcionamiento

9 Recursos de Coparticipación Tributaria para gastos de funcionamiento 601,586.00
10 Recursos Específicos (Propios) para gasto de funcionamiento 1,000.00
11 Monto Parcial no mayor al Límite Máximo 25.00% 602,586.00

12 (MÁS) Deudas de gasto de funcionamiento 2015 83,500.00

83,500.00
12.a Saldo Participación Popular 2015 para Deudas de Funcionamiento
0.00
12.b Saldo Recursos Específicos (Propios) 2015 para Deudas de Funcionamien
13 TOTAL RECURSOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO + DEUDAS DE FUNC 686,086.00

(C) RECURSOS PARA GASTOS DE INVERSIÓN MONTO

14 Recursos de Coparticipación Tributaria 1,637,684.00

15 Recursos IDH 603,070.00
15.a Coparticipación IDH 328,034.00
15.b Compensación y/o nivelación IDH 275,036.00
16 Recursos HIPC II 170,073.00
16.a Recursos HIPC II - Salud 9,035.00
16.b Recursos HIPC II - Educación 5,458.00
16.c Recursos HIPC II - IPS 155,580.00
17 Recursos Específicos (Propios) Municipales 0.00
18 Saldo Caja Bancos para Gastos de Inversión 83,500.00
18.a Saldo Participación Popular 2015 83,500.00
18.b Saldo Seguro Universal Materno Infantil 2015 0.00
18.c Saldo IDH 2015 0.00
18.d Saldo HIPC II - Salud 2015 0.00
18.e Saldo HIPC II - Educación 2015 0.00
18.f Saldo HIPC II - IPS 2015 0.00
18.g Saldo Rec.Específicos (Propios) 2015 0.00
18.g Saldo Rec.Específicos Evo Cumple 2015 0.00
18.g Saldo Rec.Específicos Matadero 2015 0.00
18.g Saldo Rec.Específicos Desnutricion 2015 0.00
18.h Otros saldos bancarios 2015 0.00
19 Otros Recursos 0.00

20 TOTAL RECURSOS PARA INVERSIÓN + DEUDAS DE INVERSIÓN 2,494,327.00

21 TOTAL RECUR. P/GTO.CTE., INVERS. Y DEUDA 3,180,413.00

130,802
 MUNICIPALIDAD DE CATACORA
Segunda Sección - Prov. Jose Manuel Pando - La Paz - Bolivia

PLANILLA PRESUPUESTARIA DE HABERES EJECUTIVO MUNICIPAL

GESTIÓN 2016
HABER BONO DE TOTAL APORTES PATRONALES TOTAL TOTAL
AGUINALDOS
Nª DESCRIPCION DE CARGOS MESES ANUAL CNS 10% AFP 1,71% FONVIS 2% AP SOL 3% APORTES GENERAL
BASICO ANTIGÜEDAD 11700 13110 13120 13200 13131 13000 11400 10000
1 Alcalde Municipal 5,000.00 0.00 12 60,000.00 6,000.00 1,026.00 1,200.00 1,800.00 10,026.00 5,000.00 75,026.00
2 Secretario Municipal 1,800.00 0.00 12 21,600.00 2,160.00 369.36 432.00 648.00 3,609.36 1,800.00 27,009.36
3 Secretario Municipal Administrativo 1,800.00 0.00 12 21,600.00 2,160.00 369.36 432.00 648.00 3,609.36 1,800.00 27,009.36
T O T A L E S 8,600.00 0.00 103,200.00 10,320.00 1,764.72 2,064.00 3,096.00 17,244.72 8,600.00 129,044.72
 MUNICIPALIDAD DE CATACORA
Segunda Sección - Prov. Jose Manuel Pando - La Paz - Bolivia

PLANILLA PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIONES DE CONCEJO MUNICIPAL

GESTIÓN 2016
HABER BONO DE TOTAL APORTES PATRONALES TOTAL TOTAL
AGUINALDOS
Nª DESCRIPCION DE CARGOS MESES ANUAL CNS 10% AFP 1,71% FONVIS 2% AP SOL 3% APORTES GENERAL
BASICO ANTIGÜEDAD 11820 13110 13120 13200 13131 13000 11400 10000
1 Presidente 3,500.00 0.00 12 42,000.00 4,200.00 718.20 840.00 1,260.00 7,018.20 3,500.00 52,518.20
2 Vice-Presidente 2,500.00 0.00 12 30,000.00 3,000.00 513.00 600.00 900.00 5,013.00 2,500.00 37,513.00
3 Secretario 2,500.00 0.00 12 30,000.00 3,000.00 513.00 600.00 900.00 5,013.00 2,500.00 37,513.00
4 Concejal 1° Vocal 2,500.00 0.00 12 30,000.00 3,000.00 513.00 600.00 900.00 5,013.00 2,500.00 37,513.00
5 Concejal 2° Vocal 2,500.00 0.00 12 30,000.00 3,000.00 513.00 600.00 900.00 5,013.00 2,500.00 37,513.00
T O T A L E S 13,500.00 0.00 162,000.00 16,200.00 2,770.20 3,240.00 4,860.00 27,070.20 13,500.00 202,570.20
 MUNICIPALIDAD DE CATACORA
Segunda Sección - Prov. Jose Manuel Pando - La Paz - Bolivia

PLANILLA PRESUPUESTARIA DE HABERES UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

GESTIÓN 2016
HABER BONO DE TOTAL APORTES PATRONALES TOTAL TOTAL
AGUINALDOS
Nª DESCRIPCION DE CARGOS MESES ANUAL CNS 10% AFP 1,71% FONVIS 2% AP SOL 3% APORTES GENERAL
BASICO ANTIGÜEDAD 11700 13110 13120 13200 13131 13000 11400 10000
1 Jefe de Auditoria 3,000.00 0.00 12 36,000.00 3,600.00 615.60 720.00 1,080.00 6,015.60 3,000.00 45,015.60
2 Supervisor de Auditoria 2,500.00 0.00 12 30,000.00 3,000.00 513.00 600.00 900.00 5,013.00 2,500.00 37,513.00
T O T A L E S 5,500.00 0.00 66,000.00 6,600.00 1,128.60 1,320.00 1,980.00 11,028.60 5,500.00 82,528.60

TOTAL GENERAL SERVICIOS 27,600.00 0.00 331,200.00 33,120.00 5,663.52 6,624.00 9,936.00 55,343.52 27,600.00 414,143.52
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Segunda Sección - Prov. Jose Manuel Pando - La Paz - Bolivia

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

EJECUTIVO MUNICIPAL
(Expresado en Bolivianos) GESTIÓN 2016
REC.PROP. COP.TRIBUT. TOTAL
PARTIDAS DESCRIPCIÓN
20/210 41/113
10000 SERVICIOS PERSONALES 0.00 129,044.72 129,044.72
11220 Bono de Antigüedad 0.00 0.00 0.00
11400 Aguinaldos 0.00 8,600.00 8,600.00
11600 Asignaciones Familiares 0.00 0.00 0.00
11700 Sueldos 0.00 103,200.00 103,200.00
11920 Vacaciones No utilizadas 0.00 0.00 0.00
12100 Personal Eventual 0.00 0.00 0.00
13110 Régimen de Corto Plazo (Salud) 0.00 10,320.00 10,320.00
13120 Régimen de Largo Plazo (Pensiones) 0.00 1,764.72 1,764.72
13131 Aporte Patronal Solidario 3% 0.00 3,096.00 3,096.00
13200 Aporte Patronal para Vivienda 0.00 2,064.00 2,064.00
15100 Incremento Salarial 0.00 0.00 0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 1,000.00 126,349.91 127,349.91
21100 Comunicaciones 0.00 1,000.00 1,000.00
21200 Energía Eléctrica 0.00 7,000.00 7,000.00
21300 Agua 0.00 7,000.00 7,000.00
21400 Servicios Telefónicos 0.00 7,000.00 7,000.00
21600 Servicios de Internet y Otros 0.00 2,000.00 2,000.00
22110 Pasajes al interior del pais 0.00 2,000.00 2,000.00
22120 Pasajes al exterior del pais 0.00 0.00 0.00
22210 Viáticos al interior del pais 0.00 3,000.00 3,000.00
22220 Viáticos al exterior del pais 0.00 1,000.00 1,000.00
22300 Fletes y Almacenamiento 0.00 5,000.00 5,000.00
22500 Seguros 0.00 0.00 0.00
22600 Transporte del Personal 0.00 1,000.00 1,000.00
23100 Alquiler de Edificios 0.00 0.00 0.00
23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0.00 0.00 0.00
23400 Otros Alquileres 0.00 0.00 0.00
24110 Mantenimiento y Reparación de Equipos 0.00 8,000.00 8,000.00
24120 Mantenimiento y Reparación de Veh, Maq y Eq 0.00 37,954.24 37,954.24
24130 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Ens 0.00 3,000.00 3,000.00
25210 Consultores por Producto 0.00 12,000.00 12,000.00
25220 Consultores de Linea 0.00 12,000.00 12,000.00
25300 Comisiones y Gastos Bancarios 0.00 2,000.00 2,000.00
25400 Lavanderia, Limpieza e Higiene 0.00 0.00 0.00
25500 Publicidad 0.00 800.00 800.00
25600 Imprenta 0.00 10,000.00 10,000.00
25700 Capacitacion Personal 0.00 0.00 0.00
26990 Otros 1,000.00 4,595.67 5,595.67
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 61,092.57 61,092.57
31110 Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Pers 0.00 12,000.00 12,000.00
31120 Gastos por Alimentacion y Otros Similares 0.00 2,000.00 2,000.00
32100 Papel 0.00 6,000.00 6,000.00
32200 Productos de Artes Gráficas, papel y Cartón 0.00 10,000.00 10,000.00
32500 Periódicos 0.00 0.00 0.00
33200 Confecciones Textiles 0.00 0.00 0.00
33300 Prendas de Vestir 0.00 0.00 0.00
33400 Calzados 0.00 0.00 0.00
34110 Combustibles y Lubricantes 0.00 9,939.01 9,939.01
34300 Llantas y Neumaticos 0.00 3,000.00 3,000.00
34800 Herramientas Menores 0.00 653.56 653.56
39100 Material de Limpieza 0.00 1,000.00 1,000.00
39200 Material Deportivo y Recreativo 0.00 0.00 0.00
39500 Útiles de Escritorio y Oficina 0.00 10,000.00 10,000.00
39600 Útiles Educacionales, Culturales y de Capacitacio 0.00 1,000.00 1,000.00
39700 Utiles y Materiales Electricos 0.00 1,000.00 1,000.00
39800 Otros Repuestos y Accesorios 0.00 4,000.00 4,000.00
39990 Otros Materiales y Suministros 0.00 500.00 500.00
40000 ACTIVOS REALES 0.00 0.00 0.00
43110 Equipo de Oficina y Muebles 0.00 0.00 0.00
TOTALES 1,000.00 316,487.20 317,487.20
 MUNICIPALIDAD DE CATACORA
Segunda Sección - Prov. Jose Manuel Pando - La Paz - Bolivia

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CONCEJO MUNICIPAL
(Expresado en Bolivianos) GESTIÓN 2016
REC_PROP COP.-TRIBUT TOTAL
PARTIDAS DESCRIPCIÓN
20/210 41/113
10000 SERVICIOS PERSONALES 0.00 202,570.20 202,570.20
11220 Bono de Antigüedad 0.00 0.00 0.00
11400 Aguinaldos 0.00 13,500.00 13,500.00
11600 Asignaciones Familiares 0.00 0.00 0.00
11700 Sueldos 0.00 162,000.00 162,000.00
11820 Dietas de Concejo 0.00 0.00 0.00
13110 Régimen de Corto Plazo (Salud) 0.00 16,200.00 16,200.00
13120 Régimen de Largo Plazo (Pensiones) 0.00 2,770.20 2,770.20
13131 Aporte Patronal Solidario 3% 0.00 4,860.00 4,860.00
13200 Aporte Patronal para Vivienda 0.00 3,240.00 3,240.00
15100 Incremento Salarial 0.00 0.00 0.00

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 0.00 0.00 0.00

21200 Energía Eléctrica 0.00 0.00 0.00
21300 Agua 0.00 0.00 0.00
21400 Servicios Telefónicos 0.00 0.00 0.00
21600 Servicios de Internet y Otros 0.00 0.00 0.00
22110 Pasajes al interior del pais 0.00 0.00 0.00
22120 Pasajes al exterior del pais 0.00 0.00 0.00
22210 Viáticos al interior del pais 0.00 0.00 0.00
22220 Viáticos al exterior del pais 0.00 0.00 0.00
22600 Transporte del Personal 0.00 0.00 0.00
24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0.00 0.00 0.00
24120 Mantenimiento y Reparación de Maq Eq 0.00 0.00 0.00
24130 Mantenimiento y Reparación de Mueb y Enser 0.00 0.00 0.00
25500 Publicidad 0.00 0.00 0.00
25220 Consultor de Linea 0.00 0.00 0.00
25300 Comisiones y Gastos Bancarios 0.00 0.00 0.00
25500 Publicidad 0.00 0.00 0.00
25600 Imprenta 0.00 0.00 0.00
25700 Capacitacion del Personal 0.00 0.00 0.00
26910 Gastos de Representación 0.00 0.00 0.00

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00

31110 Alimentos y Bebidas para Personas 0.00 0.00 0.00
32100 Papel de Escritorio 0.00 0.00 0.00
32200 Productos de Artes Gráficas, papel y Cartón 0.00 0.00 0.00
32500 Periódicos 0.00 0.00 0.00
34110 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00
39100 Material de Limpieza 0.00 0.00 0.00
39200 Material Deportivo y Recreativo 0.00 0.00 0.00
39500 Útiles de Escritorio y Oficina 0.00 0.00 0.00
39800 Otros Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00
39990 Otros Materiales y Suministros 0.00 0.00 0.00

TOTALES 0.00 202,570.20 202,570.20

 MUNICIPALIDAD DE CATACORA
Segunda Sección - Prov. Jose Manuel Pando - La Paz - Bolivia

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

AUDITORIA INTERNA
(Expresado en Bolivianos) GESTIÓN 2016
REC_PROP COP.-TRIBUT TOTAL
PARTIDAS DESCRIPCIÓN
20/210 41/113
10000 SERVICIOS PERSONALES 0.00 82,528.60 82,528.60
11220 Bono de Antigüedad 0.00 0.00 0.00
11400 Aguinaldos 0.00 5,500.00 5,500.00
11600 Asignaciones Familiares 0.00 0.00 0.00
11700 Sueldos 0.00 66,000.00 66,000.00
13110 Régimen de Corto Plazo (Salud) 0.00 6,600.00 6,600.00
13120 Régimen de Largo Plazo (Pensiones) 0.00 1,128.60 1,128.60
13131 Aporte Patronal Solidario 3% 0.00 1,980.00 1,980.00
13200 Aporte Patronal para Vivienda 0.00 1,320.00 1,320.00
15100 Incremento Salarial 0.00 0.00 0.00

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 0.00 0.00 0.00

21200 Energía Eléctrica 0.00 0.00 0.00
21300 Agua 0.00 0.00 0.00
21400 Servicios Telefónicos 0.00 0.00 0.00
21600 Servicios de Internet y Otros 0.00 0.00 0.00
22110 Pasajes al interior del pais 0.00 0.00 0.00
22120 Pasajes al exterior del pais 0.00 0.00 0.00
22210 Viáticos al interior del pais 0.00 0.00 0.00
22220 Viáticos al exterior del pais 0.00 0.00 0.00
22600 Transporte del Personal 0.00 0.00 0.00
24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0.00 0.00 0.00
24120 Mantenimiento y Reparación de Maq Eq 0.00 0.00 0.00
24130 Mantenimiento y Reparación de Mueb y Enser 0.00 0.00 0.00
25500 Publicidad 0.00 0.00 0.00
25220 Consultor de Linea 0.00 0.00 0.00
25300 Comisiones y Gastos Bancarios 0.00 0.00 0.00
25500 Publicidad 0.00 0.00 0.00
25600 Imprenta 0.00 0.00 0.00
25700 Capacitacion del Personal 0.00 0.00 0.00
26910 Gastos de Representación 0.00 0.00 0.00

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00

31110 Alimentos y Bebidas para Personas 0.00 0.00 0.00
32100 Papel de Escritorio 0.00 0.00 0.00
32200 Productos de Artes Gráficas, papel y Cartón 0.00 0.00 0.00
32500 Periódicos 0.00 0.00 0.00
34110 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00
39100 Material de Limpieza 0.00 0.00 0.00
39200 Material Deportivo y Recreativo 0.00 0.00 0.00
39500 Útiles de Escritorio y Oficina 0.00 0.00 0.00
39800 Otros Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00
39990 Otros Materiales y Suministros 0.00 0.00 0.00

TOTALES 0.00 82,528.60 82,528.60

TOTAL GENERAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,000.00 601,586.00 602,586.00

 MUNICIPALIDAD DE CATACORA
PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2016
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR
APERTURA SECCION CATACORA
PROGRAMÁTICA RECURSOS
Nº DESCRIPCIÓN TOTAL PRESUPUESTO Copart. Tributaria Recursos Recursos IDH HIPC II Salud HIPC II Educ. HIPC II IPS
PROG PROY ACT. PARTIDA CANTON COMUNIDAD Propios
41/113 20/210 41/119 44/115 44/115 44/115
EJECUTIVO MUNICIPAL
00 0000 000

FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO SECCIONAL SECCIONAL

2 00 0000 001
MUNICIPAL 400,015.80 399,015.80 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL 25%
400,015.80 399,015.80 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCEJO MUNICIPAL
01 0000 000

FUNCIONAMIENTO CONCEJO SECCIONAL SECCIONAL

1 01 0000 001
MUNICIPAL 202,570.20 202,570.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL 25%
202,570.20 202,570.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA
10 0000 000
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
SECCIONAL SECCIONAL
4 10 0000 001 AMPLIACION CAMPO FERIAL
50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL
50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SANEAMIENTO BÁSICO
11 0000 000

SECCIONAL SECCIONAL
0 11 0000 000
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
12 0000 000
DE MICRORIEGOS
SECCIONAL SECCIONAL
0 12 0000 000
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESARROLLO Y PRESERVACION DEL
13 0000 000
MEDIO AMBIENTE
SECCIONAL SECCIONAL
0 13 0000 000
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASEO URBANO, MANEJO Y
14 0000 000
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
Nº DESCRIPCIÓN TOTAL PRESUPUESTO Copart. Tributaria Recursos Recursos IDH HIPC II Salud HIPC II Educ. HIPC II IPS
PROG PROY ACT. PARTIDA CANTON COMUNIDAD Propios
41/113 20/210 41/119 44/115 44/115 44/115
SECCIONAL SECCIONAL
0 14 0000 000
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUENTES DE ENERGIA Y APOYO A LA
15 0000 000
ELECTRIFICACION
SECCIONAL SECCIONAL
5 15 0000 000
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO
16 0000 000

SECCIONAL SECCIONAL
5 15 0000 000
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
17 0000 000

SECCIONAL SECCIONAL
0 17 0000 000
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GESTION DE CAMINOS VECINALES
18 0000 000

SECCIONAL SECCIONAL
23 18 0000 001
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SECCIONAL SECCIONAL
23 18 0000 002
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y
19 0000 000
RURAL
PLANIMETRIA SECCION MUNICIPAL SECCIONAL SECCIONAL
23 19 0001 000
40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL SECCIONAL SECCIONAL
40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GESTION DE SALUD
20 0000 000

SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL 25120 SECCIONAL SECCIONAL

6 20 0000 001
347,086.85 347,086.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE 24120 - SECCIONAL SECCIONAL
8 20 0000 002
SALUD 34110 20,000.00 10,965.00 0.00 0.00 9,035.00 0.00 0.00
ADQUISICION DE NUTRIBEBE 34200 SECCIONAL SECCIONAL
9 20 0000 003
15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
Nº DESCRIPCIÓN TOTAL PRESUPUESTO Copart. Tributaria Recursos Recursos IDH HIPC II Salud HIPC II Educ. HIPC II IPS
PROG PROY ACT. PARTIDA CANTON COMUNIDAD Propios
41/113 20/210 41/119 44/115 44/115 44/115
ALIMENTO SUPLEMENTARIO CARMELO 34200 SECCIONAL SECCIONAL
10 20 0000 004
30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL
412,086.85 358,051.85 0.00 45,000.00 9,035.00 0.00 0.00
GESTION DE EDUCACIÓN
21 0000 000

APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE 39600 SECCIONAL SECCIONAL

11 21 0000 001
EDUCACION 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO ALFABETIZACION 25220 SECCIONAL SECCIONAL
12 21 0000 002 INFORMATICA CATACORA Y 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00
PAIRUMANI GRANDE
FERIAS EDUCATIVAS SUYANA 26990 - SECCIONAL SECCIONAL
13 21 0000 003
71300 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMUERZO ESCOLAR 31130 SECCIONAL SECCIONAL
14 21 0000 004
40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00
CEA (PAIRUMANI Y CATACORA) 26990 SECCIONAL SECCIONAL
15 21 0000 005
10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
BONO ESTUDIANTIL SECCIONAL SECCIONAL
16 21 0000 006
23,000.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL
146,000.00 33,000.00 0.00 113,000.00 0.00 0.00 0.00
DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL
22 0000 000
DEPORTE
DESARROLLO DEPORTIVO 3% EN LA 39200 SECCIONAL SECCIONAL
17 22 0000 001
JURISDICCION MUNICIPAL 67,178.10 67,178.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAMPEONATO INTERCANTONAL 39200 SECCIONAL SECCIONAL
18 22 0000 002
10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL
77,178.10 77,178.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROMOCION Y CONSERVACION DE
23 0000 000
CULTURA Y PATRIMONIO
FESTIVAL AUTOCTONO 71610 SECCIONAL SECCIONAL
19 23 0000 001
5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL
5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESARROLLO Y FOMENTO AL
24 0000 000
TURISMO
SECCIONAL SECCIONAL
50 24 0001 000
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA
25 0000 000 GRUPOS VULNERABLES Y DE LA
MUJER
SERVICIOS INTEGRALES MUNICIPALES 25220 SECCIONAL SECCIONAL
20 25 0000 001 PARA MUJERES EN SITUACION DE 60,307.00 0.00 0.00 60,307.00 0.00 0.00 0.00
VIOLENCIA
Nº DESCRIPCIÓN TOTAL PRESUPUESTO Copart. Tributaria Recursos Recursos IDH HIPC II Salud HIPC II Educ. HIPC II IPS
PROG PROY ACT. PARTIDA CANTON COMUNIDAD Propios
41/113 20/210 41/119 44/115 44/115 44/115
SUB - TOTAL
60,307.00 0.00 0.00 60,307.00 0.00 0.00 0.00
DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIÑEZ
26 0000 000
Y LA ADOLESCENCIA
DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIÑEZ 25220 SECCIONAL SECCIONAL
21 26 0000 001
Y LA ADOLESCENCIA 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL
2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIALIDAD Y TRANSPORTE PUBLICO
27 0000 000

SECCIONAL SECCIONAL
50 27 0000 000
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEFENSA DEL CONSUMIDOR
28 0000 000

SECCIONAL SECCIONAL
50 27 0000 000
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE FAENADO DE GANADO
29 0000 000

SECCIONAL SECCIONAL
50 29 0000 000
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE INHUMACION,
30 0000 000 EXHUMACION, CREMACION Y
TRASLADO DE RESTOS
SECCIONAL SECCIONAL
50 30 0000 000
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GESTION DE RIESGOS
31 0000 000

PREVENCIÓN PARA DESASTRES 34110 - SECCIONAL SECCIONAL

22 31 0000 001
NATURALES 26990 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL
30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
RECURSOS HIDRICOS
32 0000 000

34110 - SECCIONAL SECCIONAL

50 32 0000 000
26990 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nº DESCRIPCIÓN TOTAL PRESUPUESTO Copart. Tributaria Recursos Recursos IDH HIPC II Salud HIPC II Educ. HIPC II IPS
PROG PROY ACT. PARTIDA CANTON COMUNIDAD Propios
41/113 20/210 41/119 44/115 44/115 44/115
SERVICIOS DE SEGURIDAD
33 0000 000
CIUDADANA
SEGURIDAD CIUDADANA 43500 SECCIONAL SECCIONAL
23 33 0000 001
30,153.50 0.00 0.00 30,153.50 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL
30,153.50 0.00 0.00 30,153.50 0.00 0.00 0.00
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
34 0000 000

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 25220 SECCIONAL SECCIONAL

24 34 0000 001
190,000.00 100,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00
FONDO DE CONTROL SOCIAL (COMITÉ 31120 SECCIONAL SECCIONAL
25 34 0000 099
DE VIGILANCIA) 11,196.35 11,196.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL
201,196.35 111,196.35 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00
FOMENTO AL DESARROLLO
35 0000 000 ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION
DEL EMPLEO
SECCIONAL SECCIONAL
26 35 0000 001
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTIDAS NO ASIGNABLES A
97 0000 000
PROGRAMAS - ACTIVOS FINANCIEROS
BOLSA COMUN 99100 SECCIONAL SECCIONAL
26 97 0000 001
1,009,839.20 813,257.70 0.00 35,543.50 0.00 5,458.00 155,580.00
SUB - TOTAL
1,009,839.20 813,257.70 0.00 35,543.50 0.00 5,458.00 155,580.00
PARTIDAS NO ASIGNABLES A
98 0000 000 PROGRAMAS - TRANSFERENCIAS
(Grupo 70000)
RENTA DIGNIDAD 73100 SECCIONAL SECCIONAL
27 98 0000 001
98,410.00 0.00 0.00 98,410.00 0.00 0.00 0.00
FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACION 73100 SECCIONAL SECCIONAL
28 98 0000 002
CIVICA PATRIOTICA 656.00 0.00 0.00 656.00 0.00 0.00 0.00
CONTRAPARTE ELECTRIFICACION 73200 SECCIONAL SECCIONAL
98 0000 003
70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTRAPARTE MYAGUA FASE IV 73200 SECCIONAL SECCIONAL
98 0000 004
100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL 71610 SECCIONAL SECCIONAL
29 98 0000 090
APORTE AMDEPAZ 8,957.08 8,957.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL
278,023.08 78,957.08 0.00 199,066.00 0.00 0.00 0.00
PARTIDAS NO ASIGNABLES A
99 0000 002
PROGRAMAS - DEUDAS (Grupo 60000)
Nº DESCRIPCIÓN TOTAL PRESUPUESTO Copart. Tributaria Recursos Recursos IDH HIPC II Salud HIPC II Educ. HIPC II IPS
PROG PROY ACT. PARTIDA CANTON COMUNIDAD Propios
41/113 20/210 41/119 44/115 44/115 44/115
Deudas Funcionamiento sueldos y dietas 66100 - SECCIONAL SECCIONAL
99 0000 001
(AFP, CNS) 66200 33,000.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deudas Gestion Anterior Elaboracion de 66200 SECCIONAL SECCIONAL
30 99 0000 002
Proyectos y Contrapartes 72,242.92 72,242.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL
105,242.92 105,242.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PRESUPUESTO GASTO DE INVERSIÓN
2,447,027.00 1,673,884.00 0.00 603,070.00 9,035.00 5,458.00 155,580.00
TOTAL PRESUPUESTO GASTO DE FUNCIONAMIENTO
602,586.00 601,586.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO INVERSIÓN Y
FUNCIONAMIENTO 3,049,613.00 2,275,470.00 1,000.00 603,070.00 9,035.00 5,458.00 155,580.00
 RECURSOS HABITANTES PRESUPUESTO SEGÚN POBLACION 2014
PARACHI 558 195,588.43
TOLACOLLO 271 94,990.08
CATACORA 1,299 455,321.46
PAIRUMANI GRANDE 602 211,011.18
PAJCHIRI 151 52,928.05
TOTAL 2,881 1,009,839.20

(*) LA POBLACION SON DATOS DEL CENSO 2012