Desagregado de Gastos Generales

Presupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CUADRANTE DELIMITADO POR LA AV. TACNA, AV. NICOLAS DE PIEROLA, AV. ALFONSO UGARTE,
AV. SANCHO DE RIVERA, JR. CALLAO Y EL JR. CONDE DE SUPERUNDA EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, LIMA

Subpresupuesto OBRAS CIVILES

Cliente MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Lugar LIMA - LIMA - LIMA
Plazo 270 DIAS CALENDARIOS Costo al Ago-23

COSTO DIRECTO TOTAL

S/. 18,064,913.50
DURACION EN MESES 9.00

A GASTOS FIJOS S/. 489,410.84

1 GASTOS DE LICITACIÓN
Descripción Cantidad Precio Parcial
Gastos de elaboracion de propuesta 1.00 500.00 S/. 500.00
Gastos legales (notariales) 1.00 400.00 S/. 400.00
Materiales para propuesta 1.00 400.00 S/. 400.00
Sub Total: S/. 1,300.00
2 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA
Descripción Cantidad Precio Parcial
Ingeniero Residente 1.00 9,000.00 S/. 9,000.00
Servicios utiles de Oficina 1.00 400.00 S/. 400.00
Fotocopias, planos 1.00 400.00 S/. 400.00
Sub Total: S/. 9,800.00
3 IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA
Descripción Cantidad Periodo Precio Parcial
Escritorios con sillas 6.00 400.00 S/. 2,400.00
Pizarra acrílica 2.00 200.00 S/. 400.00
Dispensadores de agua 3.00 9.00 25.00 S/. 75.00
Computadoras 8.00 2,500.00 S/. 20,000.00
Sub Total: S/. 22,875.00

4 IMPUESTOS DE OBRA
Costo Directo de
Descripción Cantidad Tasa Parcial
Obra
SENCICO 1.00 0.20% 18,064,913.50 S/. 36,129.83
Sub Total: S/. 36,129.83

5 TRÁMITES Y LICENCIAS MUNICIPALES

Descripción Precio Parcial
Permiso por Ejecución de obras en áreas de uso público en el Cercado de Lima y en
550.00 S/. 550.00
vías expresas, arteriales y colectoras de la Provincia de Lima (TUPA-MML)

Permiso por Autorización para interferir temporalmente el tránsito vehicular y/o

1,200.00 S/. 1,200.00
peatonal en la vía pública (TUPA-MML)
Costo de Elaboracion de documentos por los tramites 2,000.00 S/. 2,000.00
Sub Total: S/. 3,750.00

6 PRUEBAS Y ENSAYOS
Descripción Und Cant. Precio Parcial
Ensayo de compresión de testigos und 180.00 55.00 S/. 9,900.00
Diseño de mezcla de concreto und 4.00 350.00 S/. 1,400.00
Diseño de mezcla de aslfato und 2.00 500.00 S/. 1,000.00
Ensayo de granulometría y caras fracturadas und 6.00 200.00 S/. 1,200.00
Ensayo de Proctor modificado und 20.00 350.00 S/. 7,000.00
Ensayo de compactación de suelos und 400.00 45.00 S/. 18,000.00
Ensayo de deflexion de base granular y carpeta asfaltica und 25.00 300.00 S/. 7,500.00
Ensayo de deflexion de rugosidad und 10.00 300.00 S/. 3,000.00
Sub Total: S/. 49,000.00

7 GASTOS FINANCIEROS
Costo Subtotal
Descripción Tasa Comisión (anual) Periodo (meses) Parcial
Sin IGV de Obra
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato 20,635,118.29 10.00% 4.50% 9.00 S/. 69,643.52
Garantía del Adelanto de Materiales 20,635,118.29 20.00% 4.50% 9.00 S/. 139,287.05
Garantía del Adelanto Directo 20,635,118.29 10.00% 4.50% 9.00 S/. 69,643.52
Sub Total: S/. 278,574.10

8 SEGUROS
Numero de Costo
Descripción Tasa Periodo (meses) Parcial
Trabajadores Trabajador x Mes
Seguro EsSalud +Vida 40.00 10.00 9.00 S/. 3,600.00
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR 40.00 42.50 9.00 S/. 15,300.00

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES 1

 Desagregado de Gastos Generales
Presupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CUADRANTE DELIMITADO POR LA AV. TACNA, AV. NICOLAS DE PIEROLA, AV. ALFONSO UGARTE,
AV. SANCHO DE RIVERA, JR. CALLAO Y EL JR. CONDE DE SUPERUNDA EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, LIMA

Subpresupuesto OBRAS CIVILES

Cliente MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Lugar LIMA - LIMA - LIMA
Plazo 270 DIAS CALENDARIOS Costo al Ago-23

Costos por Emisión de Poliza 3.00% S/. 459.00

Costo Subtotal
Tasa Parcial
Sin IGV de Obra
Póliza de seguro contra todo riesgo - Car 1.00 0.15% 20,635,118.29 S/. 30,952.68
Seguro daño contra terceros 1.00 0.20% 20,635,118.29 S/. 41,270.24
Sub Total: S/. 87,981.91

B GASTOS VARIABLES S/. 816,250.00

1 ALQUILER DE EQUIPO AUXILIAR Y SERVICIOS

Descripción Und Cant. Periodo (meses) Precio Parcial
Teléfono e Internet mes 1.00 9.00 250.00 S/. 2,250.00
Luz mes 1.00 9.00 500.00 S/. 4,500.00
Agua mes 1.00 9.00 500.00 S/. 4,500.00
Sub Total: S/. 11,250.00
2 PAGOS Y SALARIOS (INCLUYE LEYES SOCIALES)
a DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Descripción Und Cant. % Part. Periodo (meses) Precio Parcial
Residente de Obra mes 1.00 1.00 9.00 12,000.00 S/. 108,000.00
Asistente de Obra 01 mes 1.00 1.00 9.00 7,000.00 S/. 63,000.00
Asistente de Obra 02 mes 1.00 1.00 9.00 7,000.00 S/. 63,000.00
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional mes 1.00 1.00 9.00 9,000.00 S/. 81,000.00
Especialista en Impacto Ambiental mes 1.00 1.00 9.00 9,000.00 S/. 81,000.00
Especialista en suelos y Pavimentos mes 1.00 1.00 8.00 9,000.00 S/. 72,000.00
Especialista en Instalaciones Sanitarias mes 1.00 0.50 3.00 9,000.00 S/. 13,500.00
Maestro de Obra mes 1.00 1.00 9.00 5,000.00 S/. 45,000.00
Almacenero mes 1.00 1.00 9.00 3,000.00 S/. 27,000.00
Asistente de almacén mes 1.00 1.00 9.00 3,000.00 S/. 27,000.00
Guardián mes 2.00 1.00 9.00 3,000.00 S/. 54,000.00
Sub Total: S/. 634,500.00

b ADMINISTRACIÓN Y GASTOS GENERALES - OFICINA CENTRAL

Descripción Und Cant. Periodo (meses) Precio Parcial
Gerente General mes 0.10 9.00 12,000.00 S/. 10,800.00
Contador mes 0.10 9.00 6,500.00 S/. 5,850.00
Secretaria mes 0.10 9.00 4,000.00 S/. 3,600.00
Sub Total: S/. 20,250.00

3 ARTICULOS DE CONSUMO
Descripción Und Cant. Periodo (meses) Precio Parcial
Papelera, Utiles de Oficina est 1.00 9.00 300.00 S/. 2,700.00
Artículos de Higiene Personal est 1.00 9.00 150.00 S/. 1,350.00
Fotocopias, Copias de Planos est 1.00 9.00 350.00 S/. 3,150.00
Impresiones, tintas, etc. mes 1.00 9.00 200.00 S/. 1,800.00
Sub Total: S/. 9,000.00
4 VARIOS
Descripción Und Cant. % Part. Periodo (meses) Precio Parcial
Supervisor de Sedapal mes 1.00 0.50 2.50 5,000.00 S/. 6,250.00
alquiler de camioneta 4x2 mes 1.00 1.00 9.00 7,000.00 S/. 63,000.00
alimentacion del personal mes 1.00 1.00 9.00 8,000.00 S/. 72,000.00
Sub Total: S/. 141,250.00

RESUMEN:

DESCRIPCIÓN PARCIAL PORCENTAJE

GASTOS FIJOS S/. 489,410.84 2.71%
GASTOS VARIABLES S/. 816,250.00 4.52%
GASTOS GENERALES S/. 1,305,660.84 7.23%

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES 2