ACTIVIDAD MODELO 1

1. La comerciante Mariapaula vende mercancia por

$3.479.777 recibe el 9% en efectivo.IVA T.G, el 7%
con cheque y el resto a credito.
Soportes: F.
venta-C.ingreso-Cheque

2. mariana vende mercancias de contado por

$3.250.000 + IVA T.G Soportes:F.venta-
C.ingreso

3. Brando vende mercancias por $5.950.320 recibe

$950.350 en efectivo y el resto a credito. IVA T.G
Soportes: F.venta-
C.ingreso

4.Valentina vende mercancias por$5.350.889 recibe

el 7% en efectivo y resto a credito

CUENTAS T AGRUPADAS
4135 2408
D H D H
$ 3,479,777 1 $ 661,157
$ 3,250,000 2 $ 617,500
$ 5,950,320 3 $ 1,130,560
$ 5,350,889 4 $ 1,016,680
$ 18,030,986 $ 3,425,897

1105 1110
D H D H
1 $ 313,179 1 $ 243,584
2 $ 4,999,970 $ 243,584
3 $ 374,562
$ 5,687,711
 SOPORTES CONTABILIDAD

SOPORTES 1:

F. venta
C.ingreso
cheque

Nombre o razon social: Industrias perdomo Sas

Factura de venta
Nit: 114886310-5
Direccionn: cra 8B troncal
telefono: 3186008223 Ciudad: cali-valle
No.001

Resolucion de autorizacion DIAN No fecha del N

vendido a: Centelsa
Nit: 8-141-168
Direccion: cra 8B # 328
Telefono: 316-364-8464
D 21
Fecha de factura
calidad de agente retenedor de iva
Ciudad: Cali-Valle codigo ciiu tarifa ica

codigo descripcion vr unitario cantidad Dcto.% IVA %

9938 Bomba vicking 58

Valores totales de la operación

pago cuotas No cuotas valor cuota fecha pago valor bruto :
si / no 1 2/20/2024 Descuento :
Observaciones: iva :
Total a pagar:
valor total en letras:tres millones cuatrociento cetenta y nueve mil cetecientos cententa y siete

firma autorizada del emisor: firma de recibido por parte del comprador:

El vendedor: cc. Nit No. El comprador: cc Nit No.

COMPROBANTE DE INGRESO
NO. 001

CIUDAD CALI -VALLE FECHA D 21 M 02 A 2024 NO. 001

RECIBIDO DE: Industrias perdomo S.A.S $ 313,179
DIRECCION: CrCRA 8/ BARRIO TROCAL
La suma de: qTrescientos trece mil ciento cetenta y nueve pesos
por concepto de:Reparacion bomba vking 58

Cheque NO. 001 Banco Bogota sucursal Cali-Vallw efectivo x

Codigo P.U.C Cuentas Debitos Creditos firma y sello
4135 vlr venta $ 3,479,777
1105 caja $ 313,179
1110 bancos $ 243,584
2408 IVA T.G $ 661,157 fecha recibido 2/21/2024
1305 Resto a credito $ 3,584,171 normas 000000000000

BANCO NACIONAL ESTUDIANTIL NO. 001

FECHA:21 DE FEBRERO DEL 2024
$243.584

Paguese a la orde de: Deiby Duvan Vergara

La suma de:Doscientos cuarenta y tres mil quinientos ochenta y cuatro pesos

viajidruadkakdjadokk
1
2
3
4

1305
D H
1 $ 3,584,171
2 $ 2,080,910
3 $ 5,992,995
 SOPORTES 2:

F. venta
C.ingreso

Nombre o razon social: Telecomput s.as

Factura de venta
Nit: 114-880-310
Direccionn: cra 8 # 398
telefono: 3133832913 Ciudad: cali-valle
.001

al N Resolucion de autorizacion DIAN No fecha

M 02 A 24 vendido a: I. fernadez lozano

Nit: 114-872-469
Direccion: calle 9 # 901
Telefono: 3103135434 Ciudad: Cali-Valle

Valor total codigo descripcion vr unitario

$ 3,479,777 Computadores lenove $ 1,083,333

$ 3,479,777 Valores totales de la operación

$ 3,479,777 pago cuotas No cuotas valor cuota fecha pago
si / no x 0 1/19/2024
 19 Observaciones:
$ 3,479,777
y nueve mil cetecientos cententa y siete

prador: firma autorizada del emisor:

cc Nit No. El vendedor: cc. Nit No.

CIUDAD CALI -VALLE FECHA D 19

RECIBIDO DE: Telecomput S.A.S
DIRECCION: Cra 8 # 328
La suma de:Tres millones doscientos cincuenta mil
por concepto de: 3 computadores portatiles Lenove con un valor cada uno $1.083.333

Cheque NO. Banco

Codigo P.U.C Cuentas Debitos
4135 vlr venta
1105 IVA T.G
 SOPORTES 3:

F. venta
C.ingreso

n social: Telecomput s.as

Factura de venta
10
8 # 398
832913 Ciudad: cali-valle
No.002

fecha del N al N Resolucion de autorizacion DIAN No

D 19 M 01 A 24 vendido a: I. fernadez lozano

Fecha de factura
Nit: 114-872-469
calidad de agente retenedor de iva Direccion: calle 9 # 901
codigo ciiu tarifa ica Telefono: 3103135434

cantidad Dcto.% IVA % Valor total codigo descripcion

3 $ 3,249,999 Impresora iphone

$ 3,249,999 Valores totales de la operación

valor bruto : $ 3,249,999 pago cuotas No cuotas
Descuento : si / no x 0
 iva : 19 Observaciones:
Total a pagar: $ 3,249,999
valor total en letras:tres millones docientos ciencuenta mil pesos
firma de recibido por parte del comprador: firma autorizada del emisor:

El comprador: cc Nit No. El vendedor: cc. Nit No

COMPROBANTE DE INGRESO
NO. 002

M 01 A 2024 NO. 002 CIUDAD CALI -VALLE

$ 3,250,000 RECIBIDO DE: Telecomput S.A.S
DIRECCION: Cra 8#398
mil La suma de: cuatro millones novecientos
ove con un valor cada uno $1.083.333 por concepto de: 5 impresoras iphone

sucursal efectivo x Cheque NO.

Creditos firma y sello Codigo P.U.C Cuentas
$ 3,250,000 4135 vlr venta
$ 617,500 1105 caja
2408 IVA T.G
fecha recibido 1/19/2024 1305 Resto a credito
normas 000000000000
 Nombre o razon social: Telecomput s.as
Factura de venta
Nit: 114-880-310
Direccionn: cra 8 # 398
telefono: 3133832913 Ciudad: cali-valle
No.003

e autorizacion DIAN No fecha del N al N

rnadez lozano D 14 M 01 A 24
Fecha de factura

calidad de agente retenedor de iva

Ciudad: Cali-Valle codigo ciiu tarifa ica

descripcion vr unitario cantidad Dcto.% IVA % Valor total

Impresora iphone $ 1,190,064 5 $ 5,950,320

es totales de la operación $ 5,950,320

valor cuota fecha pago valor bruto : $ 5,950,320
1/14/2024 Descuento :
: iva : 19
Total a pagar: $ 5,950,320
valor total en letras: cinco millones novecientos cincuenta mil trecientos veinte pesos

da del emisor: firma de recibido por parte del comprador:

cc. Nit No. El comprador: cc Nit No.

COMPROBANTE DE INGRESO
NO. 003

FECHA D 14 M 01 A 2024 NO. 003

Telecomput S.A.S $ 4,999,970
a 8#398
atro millones novecientos noventa y nueve mil novecientos cetenta pesos
de: 5 impresoras iphone

Banco sucursal efectivo x

Cuentas Debitos Creditos firma y sello

vlr venta $ 5,950,320
caja $ 4,999,970
IVA T.G $ 1,130,560
Resto a credito $ 2,080,810 fecha recibido 1/14/2024
normas 000000000000
MODULO 2

1.Un vendedor llamado Peña Kevin tiene

ventas asi: $6.529.500 recibe el 9% en
efectivo, recibe cheque el 7% en IVA T.G y
el resto a 30 dias. Soportes: F.venta-
C.ingreso

2. Josue compra mercancias por $

12.329.827 IVA T.G cancela un
$1.000.000 en efectivo, gira cheque del
9% y el resto a credito
Soportes: F. compra - C. egreso

CUENTAS T AGRUPADAS

4135 2408
D H D H
$ 6,529,500 1 2 $ 2,342,667 $ 5,153,605
$ 6,529,500 $ 2,342,667 $ 5,153,605
$ 2,810,938

6205 1305
D H D
1 $ 12,329,827 1 $ 10,683,384
$ 12,329,827 $ 10,683,384

SOPORTES DE CONTABILIDAD

SOPORTES 1.

F. venta
C. ingreso

fecha 05 de marzo 2024

señor (es) Margarita S.A.S
Direccion Cra 6B # 380 Cali-Valle
Telefono 312 614 3375
 CANT. REF DESCRIPCION VLR. UNIT.
1 6543 MOTO YAMATH VIVA R $ 6,529,500

VENDEDOR RECIBIDOR SUB. TOTAL

IVA
TOTAL

COMPROBANTE DE INGRESO
NO. 001

CIUDAD CALI -VALLE FECHA D 06 M 03

RECIBIDO DE: MARGARITA S.A.S
DIRECCION: Cra 11 # 227
La suma de: quinientos ochenta y siete mil seiscientos ciencuenta y seis pesos
por concepto de: Celular samsung A72 de segunda mano

Cheque NO. 001 Banco Colombia sucursal Cali

Codigo P.U.C Cuentas Debitos Creditos
1435 vlr venta $ 6,529,500
1105 caja $ 587,656
1110 bancos $ 457,065
2408 IVA T.G $ 5,153,605
1305 Resto a credito $ 10,683,384

Soportes 2

F. compra
C. egreso

INFORMACIÓN DE CONTACTO
NOMBRE Y APELLIDO Sara Puetate
Dirección: Calle 9 #292 Floridad-valle telefono 312-600-8223

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO

Carro moto de segunda mano 1 $ 12,329,827

TOTAL $ 12,329,827

FECHA
6 MARZO 2024 Pagado a:Margarita S.A.S
La suma de:Doce millones trescientos veinte y nueve mil ochocientos
veinte y siete pesos
Concepto:Carro moto de segunda mano

$ 1,109,684 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Cheque No. 001 Bancolombia
 1105
D H
1 1 $ 587,656 $ 11,329,827 2
$ 587,656 $ 11,329,827
$ 10,742,171

1305 2205
H D H
$ 2,187,983 1
$ 2,187,983

FACTURA DE VENTA
 VLR. TOTAL
$ 6,529,500

19%
$ 6,529,500

COMPROBANTE DE INGRESO
NO. 001

A 2024 NO. 001

$ 587,656

sucursal Cali efectivo x

firma y sello

fecha recibido 3/7/2024

normas 000000000000

FACTURA 001
COMPROBANTRE DE EGRESO
 1110
D H
1 $ 457,065 $ 1,109,684 2
$ 457,065 $ 1,109,684
$ 652,619