PLAN OPERATIVO ANUAL

SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO

Unidad Orgánica URBANO

VISION INSTITUCIONAL

Desarrollar, fomentar y promover el desarrollo publico, economico e infraestrutuctural de nuestro distrito, creando lazos
entre municipalidad y la población, manteniendo niveles óptimos de calidad en los servicios públicos brindados.

MISION INSTITUCIONAL

Realizar actividades diarias en armonía, en beneficio infraestructural del distrito, creando redes que conecten el
desarrollo economico, social y cultural del distrito.

OBJETIVO INSTITUCIONAL

Fortalecer el trabajo multisectorial contando con la participación de la poblacion mejorando la Gestion Integral de la
calidad ambiental, mediante la planificación, formulación, ejecución y evaluación de Planes y Programas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
crear y desarrollar nuevas infraestructuras modernas.
Mejorar la Gestión de obral dentro del distrito.
PRODUCTO
Desarrollo estructural a favor del distrito
 SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

OPORTUNIDADES AMENAZAS
ANALISIS DEL ENTORNO

Creacion de nuevas infraestruturas. Problemas en obras.

Mejoramiento de obras anteriores. Incumplimiento de obras

Presupuesto mayor. Desinformación de la población.

Contaminación por residuos sólidos

FORTALEZAS DEBILIDADES
ANALISIS DEL INTERNO

Plana ejecutiva

Presupuesto limitado para el desarrollo de

Se cuenta con un area altamente estruturada
actividades.

Personal con voluntad de servicio.

Proyectos regionales orientados a la modernización.

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYUCACHI
FORMATO 03
DETALLE DE NECESIDADES POR PRODUCTO/ACTIVIDAD
UNIDAD
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ORGÁNICA
META PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD COSTO
TOTAL S/.
PRESUPUESTARIA BIEN - SERVICIO MEDIDA REQUERIDA UNITARIO
PROGRAMA
“SANEAMIENTO URBANO"
PRESUPUESTAL

PRODUCTO RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE

META EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS
"AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CAYPIN CRUZ TRAMO CALLE SALAVERRY-PSJE. LOS MOLLES
PROYECTO N° 01
DEL DISTRITO DE HUAYUCACHI - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO JUNIN CUI 252368"
OBRA

SISTEMA DE AGUA POTABLE - - S/. 241,931.07 S/. 241,931.07

COMPONENTES SOCIAL, SEGURIDAD
E IIMPLEMENTACION COVIC 19
- - S/. 18,022.15 S/. 18,022.15

SUB TOTAL S/. 259,953.22

SERVICIOS
OTROS SERVICIOS

OTROS GASTOS - - S/. 46,011.72 S/. 46,011.72

SUB TOTAL S/. 46,011.72
TOTAL S/. 305,964.94
 "CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO; EN EL (LA) CANAL LATERAL 5 SECTOR CARDON CORRAL EN 494.40 ML TRAMO; AV.
PROYECTO N° 02
REAL -AV. FERROCARRIL DISTRITO DE HUAYUCAHI, PROVINCIA DE HUANCAY, DEPARTAMENTO DE JUNIN" 2526156

OBRA

CONSTRUCCION DE CANAL
- - S/. 0.00 S/. 314,465.96
PRINCIPAL

CONSTRUCCION DE CANAL
- - S/. 0.00 S/. 229,552.19
SECUNDARIO

SUB TOTAL S/. 544,018.15

SERCICIOS
OTROS SERVICIOS
OTROS GASTOS DEL CANAL
PRINCIPAL - - S/. 52,566.12 S/. 52,566.12

OTROS GASTOS DEL CANAL

SECUNDARIO - - S/. 40,262.11 S/. 40,262.11

SUB TOTAL S/. 92,828.23

TOTAL S/. 636,846.38
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA AV. FERROCARRIL TRAMO CENTRO DE SALUD - AV. LIBERTAD DEL
PROYECTO N° 03
DISTRITO DE HUAYUCACHI - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN CUI 2524584

OBRA

SISTEMA DE AGUA POTABLE -

- - S/. 451,745.81 S/. 451,745.81
AVENIDA FERROCARRIL
COMPONENTE SOCIAL,
SEGURIDAD E IMPLEMENTACIÓN - - S/. 18,022.15 S/. 18,022.15
COVID 19

SUBTOTAL S/. 469,767.96

OTROS SERVICIOS
OTROS GASTOS - - S/. 83,148.93 S/. 83,148.93
SUBTOTAL S/. 83,148.93
TOTAL S/. 552,916.89
FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIAS - PERSONAL
SERVICIOS

SUB GENRENTE DE OBRA SERVICIO 12 S/. 1,800.00 S/. 21,600.00

ASISTENTE DE OBRA SERVICIO 12 S/. 1,200.00 S/. 14,400.00
JEFA DE DEFENZA CIVIL SERVICIO 12 S/. 1,200.00 S/. 14,400.00
RESPONSABE DE LA OFICINA DE
DESARROLLO URBANO Y SERVICIO 12 S/. 1,300.00 S/. 15,600.00
CATASTROFE

ASISTENDE DE LA OFICINA DE
DESARROLLO URBANO Y SERVICIO 12 S/. 1,100.00 S/. 13,200.00
CATASTROFE
UNIDAD FORMULADORA SERVICIO 12 S/. 1,400.00 S/. 16,800.00

SUB TOTAL S/. 96,000.00

FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA - UTILES DE OFICINA
BIENES
MATERIALES Y UTILES
DE OFICINA
EQUIPOS PARA OFICINA
COMPUTADORA Unidad 2 4,500.00 S/. 9,000.00
ESCRITORIO Unidad 1 750.00 S/. 750.00
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
CARTUCHO DE TONER HPLaserjet P11 Unidad 2 320.00 S/. 640.00
Papel Bond A4 x 75 gr x 500 und Paquete 25 20.00 S/. 500.00

ARCHIVADOR DE CARTÓN
PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO Unidad 40 8.00 S/. 320.00
ANGOSTO TAMAÑO A4

SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTEN Caja 2 8.00 S/. 16.00

FOLDER MANILA TAMAÑO A4 Paquete 2 9.00 S/. 18.00
GOMA EN BARRA X 200 g unidad 4 6.00 S/. 24.00
Grapas x 5000 unidades Caja 6 6.00 S/. 36.00
Lapicero Tinta seca azul, rojo, negro Caja 1 20.00 S/. 20.00

BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA

Caja 1 5.00 S/. 5.00
LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL

BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA

Unidad 6 5.00 S/. 30.00
LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO

BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA

Unidad 6 5.00 S/. 30.00
LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO

BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA

Unidad 6 5.00 S/. 30.00
LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR VERDE

Lapiz Caja 1 14.00 S/. 14.00

Libro de Actas de 200 folios (cuadriculado) unidad 6 20.00 S/. 120.00
Papel lustre Pliego 20 1.00 S/. 20.00
Regla de plástico de 30 cm. unidad 2 3.00 S/. 6.00
Resaltador c/amarillo, verde, anaranjado,
unidad 12 5.00 S/. 60.00
celeste
Sobre de Manila T/A4 x 50 und Paquete 2 14.00 S/. 28.00
Tampón azul unidad 1 6.00 S/. 6.00
Tampon negro unidad 1 6.00 S/. 6.00
Tampon rojo unidad 1 6.00 S/. 6.00
Tinta para Tampon Azul unidad 1 3.00 S/. 3.00
Tinta para Tampon Negro unidad 1 3.00 S/. 3.00
Tinta para Tampon Rojo unidad 4 5.00 S/. 20.00
Posit it paquete 2 10.00 S/. 20.00
Clips Mariposa Caja 1 5.00 S/. 5.00
Clips pequeño Caja 4 5.00 S/. 20.00
Vinifan t/oficio unidad 2 13.00 S/. 26.00
Cinta masking unidad 2 9.00 S/. 18.00
SUB TOTAL S/. 11,800.00
TOTAL S/. 1,507,528.21
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYUCACHI
FORMATO N° 02
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES: PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

UNIDAD ORGÁNICA : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

LINEA ESTRATEGICA: DISTRITO ORDENADO E INTEGRADO QUE CONSERVA SU MEDIO AMBIENTE
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL: MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RESIDUOS SÓLIDOS.

METAS FISICAS PROGRAMADAS

METAS PROGRAMADAS
Nº OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRODUCTOS/ ACTIVIDADES 2023 POR TRIMESTRE INDICADOR MONTO ESTIMADO

UNIDAD DE
CANTIDAD 1ro. 2do 3ro. 4to.
MEDIDA
Disminuir los casos de EDAS,
enfermedades parasitarias, "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE
dermicas y otras enfermedades CAYPIN CRUZ TRAMO CALLE SALAVERRY-PSJE. LOS MOLLES
1
relacionadas con el deficiente DEL DISTRITO DE HUAYUCACHI - PROVINCIA DE HUANCAYO -
OBRA 3 1 0 0 0 Informe S/. 305,964.94
sistema de alcantarillado en el DEPARTAMENTO JUNIN CUI 252368"
distrito de Huayucachi
Dotar de un servicio adecuado a los
beneficios del canal de riego y CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO; EN EL (LA) CANAL
directamente colindantes al mismo LATERAL 5 SECTOR CARDON CORRAL EN 494.40 ML TRAMO;
2
sin perjuicio por infiltraciones AV. REAL -AV. FERROCARRIL DISTRITO DE HUAYUCAHI,
OBRA 4 1 1 0 PLAN S/. 636,846.38
ocacionadas por la falta de PROVINCIA DE HUANCAY, DEPARTAMENTO DE JUNIN
revestimiento de concreto canal

Disminuir los casos de EDAS,

enfermedades parasitarias,
dermicas y otras enfermedades AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA AV.
relacionadas con el deficiente FERROCARRIL TRAMO CENTRO DE SALUD - AV. LIBERTAD DEL
3
sistema de agua potable en la Av. DISTRITO DE HUAYUCACHI - PROVINCIA DE HUANCAYO -
OBRA 3 0 0 1 1 Plan S/. 552,916.89
Ferrocarril tramo centro de salud - DEPARTAMENTO DE JUNÍN CUI 2524584
Av. Livertad del distrito de
huayucachi

Disponer de un servicio de calidad PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y

4
eficiente DESARROLLO URBANO
Accion 6 1 1 1 1 Informe S/. 96,000.00

Disponer de un servicio de calidad

5
eficiente
UTILES DE OFICINA Accion 2 1 1 1 1 Informe S/. 11,800.00

1,603,528.21
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYUCACHI
Gerencia GERENCIA MUNICIPAL
Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Programa Presupuestal VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIEBNTO
Producto MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PROYECTO N° 01 "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE CAYPIN CRUZ TRAMO CALLE SALAVERRY-PSJE. LOS MOLLES DEL DISTRITO DE HUAYUCACHI - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO JUNIN CUI 252368"
Resultado Específico (Objetivo) Disminuir los casos de EDAS, enfermedades parasitarias, dermicas y otras enfermedades relacionadas con el deficiente sistema de alcantarillado en el distrito de Huayucachi
Presupuesto S/. 305,964.94
PROGRAMACION FISICA ANUAL
META FISICA
N° TAREA DURACION
ANUAL
E F M A M J J A S O N D INDICADOR

1 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 90 DIAS 100%

MITIGACION AMBIENTA Y
2 31 DIAS 100%
CAPACITACIONB
Informe
3 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL 4 DIAS 100%

4 MEDIDAS DE PROTECCIONB PERSONAL 4 DIAS 100%

ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL

DETALLE DE GASTOS PROCEDENCIA TOTAL
E F M A M J J A S O N D

SISTEMA DE ALCANTARILLADO PIA S/ 142,911.66 S/ 91,593.46 S/. 36,759.04 S/. 271,264.16

MITIGACION AMBIENTA Y CAPACITACIONB PIA S/. 4,769.48 S/. 12,553.37 S/. 699.30 S/. 18,022.15

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL PIA S/. 796.50 S/. 265.50 S/. 1,062.00

MEDIDAS DE PROTECCIONB PERSONAL PIA S/. 9,737.40 S/. 9,737.40

OTROS GASTOS PIA S/. 5,879.23 S/. 5,879.23

SUB TOTAL S/. 305,964.94

ACTIVIDAD N° 02 CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO; EN EL (LA) CANAL LATERAL 5 SECTOR CARDON CORRAL EN 494.40 ML TRAMO; AV. REAL -AV. FERROCARRIL DISTRITO DE HUAYUCAHI, PROVINCIA DE HUANCAY, DEPARTAMENTO DE JUNIN
Resultado Específico (Objetivo) servicio adecuado de canal de riego
Presupuesto S/. 636,846.38
META FISICA PROGRAMACION FISICA ANUAL
N° TAREA UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL E F M A M J J A S O N D INDICADOR

1 CONSTRUCCIÓN DE CANAL PRINCIPAL PLAN 100% plan

CONSTRUCCIÓN DE CANAL
2 PLAN 100%
SECUNDARIO

ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL

DETALLE DE GASTOS PROCEDENCIA TOTAL
E F M A M J J A S O N D
CONSTRUCCION DE CANAL PRINCIPAL PIA
S/ 264,703.08 S/ 102,329.00
S/. 367,032.08

CONSTRUCCION DE CANAL SECUNDARIO PIA

S/ 145,749.12 S/ 124,065.18
S/. 269,814.30

SUB TOTAL S/. 636,846.38

ACTIVIDAD N° 03 AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA AV. FERROCARRIL TRAMO CENTRO DE SALUD - AV. LIBERTAD DEL DISTRITO DE HUAYUCACHI - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN CUI 2524584

Resultado Específico (Objetivo) DISMINUIR LA MORBILIDAD DE LA POBLACIÓN

Presupuesto S/. 552,916.89
META FISICA PROGRAMACION FISICA ANUAL
N° TAREA UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL E F M A M J J A S O N D INDICADOR

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE ACCIÓN 100% Informe

ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL

DETALLE DE GASTOS PROCEDENCIA TOTAL
E F M A M J J A S O N D

SISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 451,745.82

S/ 68,626.23 S/ 244,879.85 S/ 41,727.12 S/ 96,512.62

OTROS GASTOS S/. 101,171.07

S/. 101,171.07
SUB TOTAL S/. 552,916.89

Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYUCACHI

Gerencia SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ACTIVIDAD N° 01 SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Resultado Específico (Objetivo) Disponer de un servicio de calidad eficiente
Presupuesto S/. 9,600.00
META FISICA PROGRAMACION FISICA ANUAL
N° TAREA UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL E F M A M J J A S O N D INDICADOR
DISPONER DE UN SERVICIO DE CALIDAD
1 ACCIÓN 100% Informe
EFICIENTE
ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL
DETALLE DE GASTOS PROCEDENCIA TOTAL
E F M A M J J A S O N D

SUB GENRENTE DE OBRA PIA S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 21,600.00

ASISTENTE DE OBRA PIA S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 14,400.00

JEFA DE DEFENZA CIVIL PIA S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 14,400.00

RESPONSABE DE LA OFICINA DE
PIA S/. 1,300.00 S/. 1,300.00 S/. 1,300.00 S/. 1,300.00 S/. 1,300.00 S/. 1,300.00 S/. 1,300.00 S/. 1,300.00 S/. 1,300.00 S/. 1,300.00 S/. 1,300.00 S/. 1,300.00 S/. 15,600.00
DESARROLLO URBANO Y CATASTROFE

ASISTENDE DE LA OFICINA DE
PIA S/. 1,100.00 S/. 1,100.00 S/. 1,100.00 S/. 1,100.00 S/. 1,100.00 S/. 1,100.00 S/. 1,100.00 S/. 1,100.00 S/. 1,100.00 S/. 1,100.00 S/. 1,100.00 S/. 1,100.00 S/. 13,200.00
DESARROLLO URBANO Y CATASTROFE

UNIDAD FORMULADORA PIA S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 16,800.00

TOTAL S/. 96,000.00

Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYUCACHI

Gerencia SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ACTIVIDAD N° 01 SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Resultado Específico (Objetivo) Disponer de un servicio de calidad eficiente
Presupuesto S/. 1,914.00
META FISICA PROGRAMACION FISICA ANUAL
N° TAREA UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL E F M A M J J A S O N D INDICADOR
 DISPONER DE UN SERVICIO DE CALIDAD
1 ACCIÓN 100% Informe
EFICIENTE
ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL
DETALLE DE GASTOS PROCEDENCIA TOTAL
E F M A M J J A S O N D
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PIA S/. 11,800.00

SUB TOTAL S/. 11,800.00

TOTAL S/. 1,603,528.21