CRONOGRAMA VALORIZADO DEL PRESUPUESTO

PROYECTO : CRONOGRAMA CGSR 2024 - RIEGO ALCUZAMA

PRESUPUESTO : CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL SISTEMAS DE RIEGO (CGSR)

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE

UBICACION : DPTO: CUSCO PROV: LA CONVENCION DIST: ECHARATE

FECHA DE PROY. : 01/02/2024

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Item Descripción Unid. Cantidad Precio Parcial Del 19/02/2024 Del 19/03/2024 Del 19/04/2024 Del 19/05/2024

Al 18/03/2024 Al 18/04/2024 Al 18/05/2024 Al 18/06/2024

1.1 RESULTADO 1: SENSIBILIZACION DEL PROYECTO 1709.63 232.73 244.37

Madera
Eucalipto
1.1.1 Sensibilizar a Usuarios en la Descripcion y Beneficios del Proyecto 0 308.92 0
Rollizo
Petroleo
3m. x 4".
1.1.2 Promocion del proyecto de riego Diesel 0 2815.83 0
DB5
1.1.3 Informacion y Difusion del Proyecto de Riego mes 0 213.29 0
Madera
Eucalipto
1.1.4 Desarrollo de Estrategias de Participacion 0 240.09 0
Rollizo
Petroleo
3m. x 4".
1.1.5 Promover el Cumplimiento del Aporte Comunal Diesel 0 230.57 0
Zapato
DB5
de
1.1.6 Manejo y Solucion de Conflictos 1.55 293.17 453.83 232.73 244.37
segurida
Petroleo
d
1.1.7 Charla informativa y promocion del proyecto Diesel 4 313.95 1255.8
DB5
RESULTADO 2: FORTALECER LA ORGANIZACION DE USUARIOS
1.2 Piedra 83322.07 8746.18 32518.19 24849.21
DE RIEGO
Chancad
Apoyo en Tramite de Reconocimiento Juridico de la Organizacion de
1.2.1 a 1/2" 0 967.84 0
Regantes
(Puesta
Acompañamiento en la actualizacion del Tramite de Reconocimiento en Obra)
1.2.2 und 1 1370.5 1370.5 1370.5
Juridico de la Organizacion de Regantes
Fortalecimiento de los comites de usuarios de agua en operacion y
1.2.3 und 5 3238 16190 16190
mantenimiento

1.2.4 Seguimiento y actualizacion de padron de beneficiarios und 315 99 31185 5744.61 18875.13 5744.61
Piedra
Chancad
Apoyo en el Reconocimiento de la organizacion Ante la Autoridad
1.2.5 a 1/2" 0 1075.83 0
Nacional del Agua ANA Triplay
(Puesta
lupuna
en Obra)
1.2.6 Apoyo al Tramite de Licencia de Uso de Agua 0 2187.74 0
4'x 8'x
Petroleo
19mm.
Apoyo en la Actualizacion del UOA y Licencia del Agua
1.2.7 Diesel
OPORTU 0 88.58 0
(Administracion Local del Agua)
DB5
NA
Petroleo
1.2.8 Apoyo en la Reformulacion del Reglamento Interno de Uso de Agua TRANSF
Diesel 0 870.41 0
ERENCI
DB5
A
1.2.9 Capacitacion en Sistemas de Riego para Fortalecer el OUA 10 874.8 8748 2041.2 6706.8 291.6
TECNOL
Petroleo
Desarrollo de Estrategias de Motivacion y Participacion En Autogestion ÓGICA
1.2.10 Diesel
PRODU 0 437.59 0
del Sistema de Riego
DB5
CTIVA
Petroleo
Asistenci
1.2.11 Implementacion y MAnejo de INstrumentos de Gestion AGRÍCO
Diesel
a 0 781.76 0
LA
DB5
Tecnica
Promover el Intercambio de Experiencias en Manejo de Sistemas de OPORTU
1.2.12 en 2 8033.5 16067
Riego NA
fruticultur
Petroleo
1.2.13 Elaboracion de Plan operativo anual, presupuesto y Tarifa de Agua TRANSF
ay
Diesel 5 960.37 4801.85 960.37 3155.5 274.39
ERENCI
agrofores
DB5
A
tería
1.2.14 Capacitacion en manejo economico y contable de las OUAs 3 782.87 2348.61 2348.61
TECNOL
Petroleo
ÓGICA
1.2.15 Adecuacion de estatutos y reglamento interno de uso de agua Diesel
PRODU 3 870.37 2611.11 2410.26
DB5
CTIVA
1.3 RESULTADO 3: MANEJO DE SISTEMAS DE RIEGO OPORTU 417244.2 47553.55 198297.67 56692.77 66245.15
AGRÍCO
NA
LA
1.3.1 MANEJO DE SISTEMAS DE RIEGO TRANSF 23381.89 3753.12 374.49 5955.69
ERENCI
A
1.3.1.1 Capacitacion en Manejo Sistemas de Riego 0 1021.71 0
TECNOL
ÓGICA
1.3.1.2 apoyo en la elaboracion de manual de operación y mantenimiento cto
PRODU 3.9 1866.23 7278.3 3639.15
CTIVA
1.3.1.3 apoyo en la elaboracion de plan de distribucion de agua cto
AGRÍCO 3 1941.81 5825.43 5825.43
realizar asistencia tecnica y seguimiento a las acciones de Petroleo
LA
1.3.1.4 implementacion de nuevos acuerdos de uso y manejo de agua de Diesel 8 77.34 618.72 113.97 374.49 130.26
riego Zapato
DB5
de
1.3.1.5 Elaboracion de manual de operacion y mantenimiento 1 7275.59 7275.59
segurida
Zapato
d
de
1.3.1.6 Elaboracion de plan de distribucion de agua 5 476.77 2383.85
segurida
Petroleo
d
1.3.1.7 Capacitacion en gestion y legislacion recursos hidricos Diesel 0 548.7 0
DB5
1.3.2 ACOMPAÑAMIENTO EN ACCIONES CONSTRUCTIVAS 194104.29 32614.53 127568.09 29567.47 4694.72

1.3.2.1 Acompañamiento en Pruebas Hidraulicas del Sistema de Conduccion km 25 204.8 5120 5120

1.3.2.2 Codificacion de Componentes de Sistema de Conduccion km 0 174.35 0

1.3.2.3 cifrado y Numeracion de Componentes de Sistema de Conduccion km

Asistenci 5.6 3806.34 21323.12 4814.9 15820.38 687.84
a
Tecnica
1.3.2.4 Acompañamiento en la Construccion de Sistema de Distribucion Asistenci 0 643.4 0
en cultivo
ade
Acompañamiento en las Pruebas Hidraulicas de tuberias del Sistema Tecnica
hortifrutic
1.3.2.5 30 842.61 25278.3 8043.1 16086.19
Distribucion en
ola cultivo
de
hortifrutic
ola
 Asistenci
a
Acompañamiento en las Pruebas Hidraulicas de Hidrantes y otras Tecnica
1.3.2.6 23 1086.5 24989.5 7951.2 15902.41
obras del Sistema Distribucion en cultivo
de
Guantes
hortifrutic
1.3.2.7 cifrado y Numeracion de Componentes de Sistema de Distribucion 34 1984.09 67459.06 11805.34 38788.96 18551.24
cuero
ola
Prueba de funcionamiento, calibracion, croquis y ubicación de modulos
1.3.2.8 und 315 113.81 35850.15 35850.15
de riego
suministro e instalacion de filtros de malla galvanizada en camaras de
1.3.2.9 Asistenci
und 34 414.24 14084.16 10328.38 4694.72
carga
a
1.3.2.1 Tecnica
Codificacion de Componentes de Sistema de Distribucion 0 254.75 0
0 en cultivo
de
1.3.3 OPERACION DEL SISTEMA DE RIEGO hortifrutic 88182.16 52609.44
ola
1.3.3.1 Acompañamiento en Operacion del Sistema de Conduccion km 0 175.24 0

Abastecimiento del recurso hidrico en parcelas durante la fase de

1.3.3.2 mes
Asistenci 5 11070.38 55351.9 50080.29
ejecucion
a
Acompañamiento en Operacion del Sistema de Distribucion del Tecnica
Asistenci
1.3.3.3 7 399.34 2795.38 2529.15
Sistema de RIego aen cultivo
de
Tecnica
1.3.3.4 Validacion del Plan de Distribucion de Agua hortifrutic 32 938.59 30034.88
en cultivo
ola
de
1.3.3.5 Formacion de operadores hidraulicos y gestor OUAs und
hortifrutic 0 1803.9 0
ola
1.3.4 CAPACITACION EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 42329.85 4948.11 33607.22 2783.83

1.3.4.1 Capacitacion en Mantenimiento del Sistema de Conduccion Principal km

Asistenci 22 539.47 11868.34 2076.96 6824.3 2373.67
a
Tecnica
1.3.4.2 Capacitacion en Mantenimiento del Sistema de Distribucion 21 605.48 12715.08 2871.15 9433.77 410.16
en cultivo
Capacitacion en Mantenimiento de las Obras de Arte Principales del de
1.3.4.3 und
hortifrutic 6 1291.76 7750.56 8525.62
Proyecto de Riego
ola
Petroleo
Capacitacion en operacion y mantenimiento del Sistema de
1.3.4.4 Diesel 4 854.5 3418 4058.88
Conduccion
DB5
Petroleo
Capacitacion en operacion y mantenimiento de modulos de
1.3.4.5 Diesel 3 831.29 2493.87
distribucion
DB5
Petroleo
1.3.4.6 Capacitacion en Mantenimiento de Bocatoma y obras de arte principal Diesel 5 816.8 4084 4764.67
OPORTU
DB5
NA
1.3.5 RESULTADO 4: RIEGO PARCELARIO Y PRODUCCION AGRICOLA TRANSF 69246.01 6237.78 36747.87 18385.78 8940.99
ERENCI
A
1.3.5.1 Desarrollar Cursos de Capacitacion en Riego Parcelario Asistenci 6 1009.1 6054.6 1059.56 3481.4 1665.02
TECNOL
aÓGICA
Implementar Modulos Demostrativos de Capacitacion En Riego Tecnica
PRODU
1.3.5.2 0 2231.1 0
Parcelario en cultivo
asistenci
CTIVA
de
aAGRÍCO
tecnica
1.3.5.3 Seguimiento y Evaluacion de Eficiencias de Riego Parcelario hortifrutic
en
LA 48 310.69 14913.12 14202.97 710.15
ola
cultivos
asistenci
Petroleo
Desarrollar Capacitacion en LAbores Culturales (Fertiriego, Rotacion agrofores
1.3.5.4 aDiesel
tecnica
tales 2 1015.07 2030.14 3383.57
de Cultivos, Uso de Materia Organica y Otros.
en
DB5
Asistencia Tecnica en la Implementacion de Modulos de Riego manejo y
MUROS
1.3.5.5 6 133.35 800.1 571.5 200.03
Parcelario conserva
DE
cion de
LADRILL
Promover Cursos Sobre Cultivos Alternativos e Informacion de suelos
1.3.5.6 O 7 252.37 1766.59 301.61 991.01 473.96
Mercado OPORTU
bajo
CORRIE
NA
riego DE
NTE
1.3.5.7 Instalación de módulos demostrativos en riego tecnificado TRANSF
Operario
ARCILLA 15 2511.13 37666.95 4322.44 14202.29 12967.31 5557.42
ERENCI
asistenci
1.3.5.8 Taller buenas practicas agricolas y comercio justo aA tecnica 3 685.37 2056.11 1477.83 706.79
TECNOL
en
ÓGICA y
manejo
1.3.5.9 Asistencia tecnica en riego y productividad PRODU 64 61.85 3958.4 554.18 1820.86 1662.53
conserva
CTIVA
cion de
1.3.6 PLAN DE PREVENCION Y PROTECCIÓN DEL COVID-19 AGRÍCO
suelos 0
LA
bajo
1.3.6.1 recursos sanitarios y de emergencias Operario
riego 0 1202.43 0

1.3.6.2 recursos e implementos de seguridad (EPPs) Operario 0 1340 0

Costo directo: 502275.9 56299.72 231048.59 81786.34 66245.15

Gastos Generales (12.00%) 60273.11 6755.97 27725.83 9814.36 7949.42

Utilidad (10.00%) 50227.59 5629.97 23104.86 8178.63 6624.51

Parcial 612776.6 68685.66 281879.28 99779.33 80819.08

I.G.V.(18.00%) 110299.79 12363.42 50738.27 17960.28 14547.43

TOTAL 723076.39 81049.08 332617.55 117739.61 95366.51

Porcentaje de avance por Mes 11.21% 46.00% 16.28% 13.19%

Porcentaje de avance acumulado 11.21% 57.21% 73.49% 86.68%