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Censo Anter. y
actual Año 0 FUNCIONAMIENTO
2007 2017
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Tasa intercensal del
HISTÓRICO DE MATRICULADOS
MATRICUAL - I.E.
Grado 2015 2016 2017 2018 2019
1° grado
2° grado
3° grado
4° grado
5° grado
6° grado
Total
Fuente: Datos de Escale
Tasa de crecimiento
Edades PROMEDIO
1° grado
2° grado
3° grado
4° grado
5° grado
6° grado
Total
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL
EJECUCIÓN FASE DE FUNCIONAMIENTO
edades
1° grado
2° grado
3° grado
4° grado
5° grado
6° grado
Total
PROPORCIONES
DEMANDA DE 1ER GRADO (METODOLOGÍA DE PROPORCCIONES) DEMANDA DE 2D0 GRADO (METODOLOGÍA DE LA CASCADA)
ITEM Promedio ITEM Promedio
Población 6 años Matr. 1er grado
Matr. 1er grado Matr. 2do grado
Propor. Matric Propor. Matric
DEMANDA DE 3ER GRADO (METODOLOGÍA DE LA CASCADA) DEMANDA DE 4TO GRADO (METODOLOGÍA DE LA CASCADA)
ITEM Promedio ITEM Promedio
Matr. 2do grado Matr. 3er grado
Matr. 3er grado Matr. 4to grado
Propor. Matric Propor. Matric
DEMANDA DE 5TO GRADO (METODOLOGÍA DE LA CASCADA) DEMANDA DE 6TO GRADO (METODOLOGÍA DE LA CASCADA)
ITEM Promedio ITEM Promedio
Matr. 4to grado Matr. 5to grado
Matr. 5to grado Matr. 6to grado
Propor. Matric Propor. Matric
EJECUCION FUNCIONAMIENTO
Grado
1° grado
2° grado
3° grado
4° grado
5° grado
6° grado
Total
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO
Años Primer Grado Años Promedio
Primer Grado arit
Matriculados Promovidos
Aprobados Desaprobados
Desaprobados retirados
retirados trasladados
trasladados No promo vidos
PRIMER GRADO
Proporción Matrícula Sin Proyecto=1° promedio
% de incremento de Matricula=No Promovidos
Proporción Matricula con Proyecto=PMSP*(1+%IM)
PROYECCIÓN DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO (N° de alumnos)
EJECUCION FUNCIONAMIENTO
Grado/Año
1° grado
2° grado
3° grado
4° grado
5° grado
6° grado
Total
PROYECCIÓN DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO (N° de secciones)
Grado/Año max req.
1° grado
2° grado
3° grado
4° grado
5° grado
6° grado
Total
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I
PERIODOS EN AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles Expediente Técnico
2. Inversión en Activos Fijos
2.1. Materiales, Mano de Obra yEquipo (costo directo)
2.2. Gastos Generales
2.3. Uitlidades
2.4. Impuestos
3. Gastos por Supervisión de Obra
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (C/P)
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B)
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D )
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11%
VAC PP ( E x F)