Tener en cuenta que todos los
campos son obligatorios
Relacionar el nombre y
apellido del empleado que
viajó
Relacionar el cliente a la
cual se encuentra
asociado el empleado o si
es de planta, por favor
indicarlo
Relacionar con una "X" el
tipo de solicitud e indicar
el número de dicha
solicitud
Relacionar las ciuidades
donde viajó el empleado
Relacionar el motivo
del viaje
Relacionar la fecha de
inicio del viaje del
empleado
Relacionar la fecha en
que el empleado legalizó
Indicar con una "X" si el
gasto cuenta con soporte
o no
Relacionar el total de los
gastos de acuerdo al
concepto
Si el total de los soportes
legalizados es mayor al
anticipo inicial, marcar
con una "X" la casilla de
saldo a favor del
empleado
Si el total de los soportes
legalizados en menor al
anticipo inicial, relacionar
si es desconar por
nómina o si anexa
consignación
REPORTE DE GASTOS
Número de identificación
NOMBRE: CAMILO ANDRES MERIÑO CERVANTE CC: 1002024379 del empleado que viajó
CLIENTE: CRYOGAS CANT: Si se solicitó anticipo, relacionar el
MISIÓN PLANTA número de la CANT con la cual fue
aprobada (Ver módulo de
anticipos)
TIPO DE SOLICITUD:
Anticipo
Reintegro
Reembolso fondo fijo
Cierre fondo fijo
Nro: ______________
CIUDADES VISITADAS: CERREJON
EVENTOS: CARGUE Y DESCARGUE
Relacionar la fecha de finalización
FECHA DE INICIO: 3/18/2024 FINALIZACIÓN: 20/3/2024 del viaje del empleado
FECHA DE ELABORACIÒN: MONEDA:
Si hay soportes en mondeda
extranjera, relacionar el valor de la
TRM con la que se legaliza
FACTURABLE INCLUIDO EN LA NEGOCIACIÓN CRUZAR CON PROVISIÓN
Dependiendo de la negociación con
el cliente, marcar con "X" si el
CONCEPTO RECIBO VALOR GASTOS OBSERVACIONES gasto es facturable, incluido o cruza
con provisión
SI NO*
ALOJAMIENTO x 120,000 Nota: todos los soportes deben estar a nombre y NIT de
MPP-MPC o THM(empresa por donde esté el empleado
ALIMENTACIÒN x 156,000 contratado), si llegan a nombre del cliente o empleado,
PROPINAS se incluirá por nómina.
TRANSPORTE x 288,000
COMBUSTIBLE
PEAJES
PARQUEADEROS
TELÉFONOS
TASA AEROPUERTO
* OTROS Relacionar el total de los gastos, debe ser
SUBTOTAL GASTOS 564,000 igual a la suma de los soportes
ANTICIPO Solo aplica si es anticipo.
DIFERENCIA 564,000 Relacionar el valor del anticipo inicial
Relacionar la diferencia entre el anticipo inicial y
el total de los gastos legalizados
DESCONTAR POR NÓMINA ANEXA CONSIGNACIÓN
SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO
Firma del empleado que legalizó
FIRMA DEL EMPLEADO: CAMILO ANDRES MERIÑO CERVANTE. CC:1002024379
Firma del Ejecutivo de Cuenta
REVISADO POR:
NOMBRE: CAMILO ANDRES MERIÑO CERVANTE
CÉDULA: 1002024379
Fecha inicio 3/18/2024
Fecha Fin 3/18/2024 RELACIÓN DE GASTOS TRANSPORTES

CIUDAD
No. FECHA NIT
VISITADA
1 3/18/2024 CERREJON taxi casa terminal Barranquilla
2 3/18/2024 CERREJON transporte Barranquilla Rioacha
3 3/18/2024 CERREJON transporte Rioacha Albania
4 3/18/2024 CERREJON taxi terminal Albania Hotel
5 3/19/2024 CERREJON taxi hotel la mina
6 3/20/2024 CERREJON taxi hotel la mina
7 3/20/2024 CERREJON taxi hotel terminal Albania
8 3/20/2024 CERREJON taxi Albania Rioacha
3/20/2024 CERREJON transporte Rioacha Barranquilla
9 3/20/2024 CERREJON taxi terminal Barranquilla casa

TOT
 #REF!

Recibo
VALOR
SI NO
anquilla x $ 25,000
Rioacha x $ 60,000
Albania x $ 30,000
a Hotel x $ 10,000
na x $ 15,000
x $ 15,000
lbania x $ 21,000
x $ 30,000
$ 60,000
X $ 22,000

TOTAL TRANSPORTE $ 288,000