MES MARZO

DÍAS HABILES 21.00

Prod.Dìa PRODUCCIÒN OBJETIVO Objetivo

Prod.Día REAL
OBJETIVO REAL PROD MES facturable
DEP1 1,429 800 30,000 16,800 $ 840,000
DEP2 810 100 17,000 2,100 $ 31,500
DEP3 1,238 120 26,000 2,520 $ 57,960
DEP4 1,095 150 23,000 3,150 $ 56,700
DEP5 905 140 19,000 2,940 $ 61,740
DEP6 857 100 18,000 2,100 $ 42,000
DEP7 1,286 250 27,000 5,250 $ 157,500
DEP8 1,357 80 28,500 1,680 $ 42,000
DEP9 1,286 120 27,000 2,520 $ 39,060
DEP10 24 150 500 3,150 $ 45,675
TOTAL 10,286 2,010 216,000 42,210 1,374,135

MENOS RENTABLE
MAS RENTABLE
MAYOR PERDIDA
 MAQUILA - COSTO REAL FACTURACIÒN
RESULTADO
costo unitario UNITARIO REAL
$ 50.00 $ 50.00 $ 1,500,000 $ 660,000
$ 15.00 $ 15.00 $ 255,000 $ 223,500
$ 23.00 $ 23.00 $ 598,000 $ 540,040
$ 18.00 $ 18.00 $ 414,000 $ 357,300
$ 21.00 $ 21.00 $ 399,000 $ 337,260
$ 20.00 $ 20.00 $ 360,000 $ 318,000
$ 30.00 $ 30.00 $ 810,000 $ 652,500
$ 25.00 $ 25.00 $ 712,500 $ 670,500
$ 15.50 $ 15.50 $ 418,500 $ 379,440
$ 14.50 $ 14.50 $ 7,250 -$ 38,425
232 232 5,474,250 4,100,115
 MES FEBRERO
DÍAS HABILES 21.00

PRODUCCIÒN OBJETIVO Objetivo MAQUILA -

Prod.Día
REAL PROD MES facturable costo unitario
DEP1 1,500 30,000 31,500 $ 976,500 $ 31.00
DEP2 800 17,000 16,800 $ 403,200 $ 24.00
DEP3 1,200 26,000 25,200 $ 453,600 $ 18.00
DEP4 1,100 23,000 23,100 $ 346,500 $ 15.00
DEP5 900 19,000 18,900 $ 283,500 $ 15.00
DEP6 850 18,000 17,850 $ 160,650 $ 9.00
DEP7 1,300 27,000 27,300 $ 232,050 $ 8.50
DEP8 1,400 28,500 29,400 $ 382,200 $ 13.00
DEP9 1,250 27,000 26,250 $ 315,000 $ 12.00
DEP10 500 500 10,500 $ 152,250 $ 14.50
TOTAL 10,800 216,000 226,800 3,705,450 160
 COSTO REAL FACTURACIÒN
RESULTADO
UNITARIO REAL
$ 31.00 $ 930,000 -$ 46,500
$ 24.00 $ 408,000 $ 4,800
$ 18.00 $ 468,000 $ 14,400
$ 15.00 $ 345,000 -$ 1,500
$ 15.00 $ 285,000 $ 1,500
$ 9.00 $ 162,000 $ 1,350
$ 8.50 $ 229,500 -$ 2,550
$ 13.00 $ 370,500 -$ 11,700
$ 12.00 $ 324,000 $ 9,000
$ 14.50 $ 7,250 -$ 145,000
160 3,529,250 - 176,200