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LA LEY 25065 ESTABLECE LA OBLIGACION DEL COMERCIO DE SOLICITAR CODIGO DE AUTORIZACION, DE NO EFECTUAR DIFERENCIA DE PRECIOS ENTRE OPERACIONES EN EFECTIVO Y CON TARJETA Y DE VERIFICAR LA IDENTIDAD
DEL PORTADOR DE LA TARJETA, PARA LO CUAL DEBERA REGISTRAR TIPO Y NRO. DE DOCUMENTO EN EL COMPROBANTE DE VENTA.
Fecha Tarj/ Plan T. T.N.A Ventas Dto. Arancel Dto. Financ. Cod. Rechazo
Transacción Term/Lote/Cupón
Operación Cant Cuota Financ. % c/descuento Mot. contrap.
Venta ctdo 07/09/23 808243 008 0032 8012 0,0 14.400,00 0,00 0,00
Venta ctdo 07/09/23 808243 008 0033 1008 0,0 3.600,00 0,00 0,00
+ VENTAS C/DESCUENTO CONTADO $ 18.000,00
- RETENCION ING.BRUTOS SIRTAC $ 900,00
IMPORTE NETO DE PAGOS $ 17.100,00
F.de Pago: ACRED.EN CTA.CTE.NRO: 4850157828 el día 08/09/2023 $ 17.100,00 Nro. Liq: 1794455 F. Pres 07/09/2023
Fecha Tarj/ Plan T. T.N.A Ventas Dto. Arancel Dto. Financ. Cod. Rechazo
Transacción Term/Lote/Cupón
Operación Cant Cuota Financ. % c/descuento Mot. contrap.
Contr ctdo 07/09/23 808243 008 0032 8012 0,0 1.800,00- 0,00 0,00 50
Contr ctdo 07/09/23 808243 008 0033 1008 0,0 540,00- 0,00 0,00 50
Venta ctdo 07/09/23 808243 009 0035 4003 0,0 6.500,00 0,00 0,00
TOTAL DE CONTRAP/REPRES. MOTIVO 50 OPERACION DE CREDITO: 2
F.de Pago: ACRED.EN CTA.CTE.NRO: 4850157828 el día 11/09/2023 $ 3.952,00 Nro. Liq: 1796120 F. Pres 08/09/2023
Fecha Tarj/ Plan T. T.N.A Ventas Dto. Arancel Dto. Financ. Cod. Rechazo
Transacción Term/Lote/Cupón
Operación Cant Cuota Financ. % c/descuento Mot. contrap.
Contr ctdo 07/09/23 808243 009 0035 4003 0,0 975,00- 0,00 0,00 50
Venta ctdo 11/09/23 808243 010 0036 5007 0,0 30.000,00 0,00 0,00
TOTAL DE CONTRAP/REPRES. MOTIVO 50 OPERACION DE CREDITO: 1
F.de Pago: ACRED.EN CTA.CTE.NRO: 4850157828 el día 12/09/2023 $ 27.573,75 Nro. Liq: 1797680 F. Pres 11/09/2023
Fecha Tarj/ Plan T. T.N.A Ventas Dto. Arancel Dto. Financ. Cod. Rechazo
Transacción Term/Lote/Cupón
Operación Cant Cuota Financ. % c/descuento Mot. contrap.
Venta ctdo 18/09/23 808243 014 0040 7804 0,0 10.600,00 0,00 0,00
Venta ctdo 18/09/23 808243 014 0042 9009 0,0 9.000,00 0,00 0,00
+ VENTAS C/DESCUENTO CONTADO $ 19.600,00
- RETENCION ING.BRUTOS SIRTAC $ 980,00
- CARGO TERMINAL FISERV $ 8.372,89
IMPORTE NETO DE PAGOS $ 10.247,11
F.de Pago: ACRED.EN CTA.CTE.NRO: 4850157828 el día 20/09/2023 $ 10.247,11 Nro. Liq: 1809664 F. Pres 19/09/2023