PROCESO DE

Objetivo:

Alcance:

Nombre del proceso al que pertenece:

Fecha de Creación:
Fecha de última actualización:

Autorizó: Código:

Dueño del proceso: Versión:

 Proceso de Pagina 2 de

Fecha de actualización: Versión: Código:

I. Diagrama de fases de Subprocesos

II. Descripción General de Subprocesos.

III. Documentación que integra el subproceso:

IV. Indicadores de control interno:

Indicador Núm. 1 Nombre del indicador Plan de Anual de Control Interno

Fecha de inicio Periodicidad

XX/XX/XXXX [ANUAL, BIMESTRAL, MENSAUL, SEMESTRAL]

Fórmula e interpretación del cálculo

Responsable del indicador Gerente de xxxxxx

V. Glosario de definiciones:
 Proceso de Pagina 3 de

Fecha de actualización: Versión: Código:

VI. Responsabilidad de propiedad y control de cambios:

Dueño del proceso

Autorizadores

Fecha de revisión / Próxima

Versión Cambios realizados
revisión

1.0