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Datos básicos
Nombre
Adecuación Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES Y SENDEROS ECOLOGICOS 21PP99 Medellín
Código BPIN
2021050010065
Sector
Ambiente y desarrollo sostenible
Identificador: 387668
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Identificación / Plan de desarrollo
ADECUACIÓN Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES Y SENDEROS ECOLOGICOS 21PP99 MEDELLÍN
Estrategia Transversal
3004 - IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo
Linea
300402 - 2. Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación
Programa
3202 - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos
Tipo de entidad
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Identificación / Problemática
ADECUACIÓN Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES Y SENDEROS ECOLOGICOS 21PP99 MEDELLÍN
Problema central
DETERIORO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LOS ESPACIOS PUBLICOS VERDES DEL MUNICIPIO
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Identificación / Problemática
ADECUACIÓN Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES Y SENDEROS ECOLOGICOS 21PP99 MEDELLÍN
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Identificación / Participantes
ADECUACIÓN Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES Y SENDEROS ECOLOGICOS 21PP99 MEDELLÍN
Posición: Cooperante
Entidad: COMUNIDAD
Posición: Beneficiario
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Identificación / Población
ADECUACIÓN Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES Y SENDEROS ECOLOGICOS 21PP99 MEDELLÍN
Tipo de población
Personas
Número
2.573.220
Fuente de la información
DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Actualizado julio 2020 gob. Antioquia
Localización
Ubicación general Localización específica
Región: Occidente COMUNAS 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN
Departamento: Antioquia
Municipio: Medellín
Centro poblado:
Resguardo:
Número
2.573.220
Fuente de la información
DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Actualizado julio 2020 gob. Antioquia
Localización
Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente COMUNAS 15 Y 16
Departamento: Antioquia
Municipio: Medellín
Centro poblado:
Resguardo:
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Identificación / Objetivos
ADECUACIÓN Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES Y SENDEROS ECOLOGICOS 21PP99 MEDELLÍN
5. Objetivos específicos
Espacio Público efectivo generado Medido a través de: Metros INFORME DE SALIDAS A CAMPO PRESENTADAS A LA SECRETARIA DE
cuadrados MEDIO AMBIENTE
Meta: 21.300
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Identificación / Alternativas
ADECUACIÓN Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES Y SENDEROS ECOLOGICOS 21PP99 MEDELLÍN
Alternativas de la solución
01 - Alternativas de la solución
Evaluaciones a realizar
Rentabilidad: Si
Evaluación multicriterio: No
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Identificación / Alternativas
ADECUACIÓN Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES Y SENDEROS ECOLOGICOS 21PP99 MEDELLÍN
Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio
Bien o servicio
Medido a través de
Metros cuadrados
Descripción
Conservacion y mantenimiento de los espacios verdes mediante: Siembra y revegetalización, Adecuación de terreno, limpieza y
Sensibilización
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Preparación / Análisis técnico
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Preparación / Localización
ADECUACIÓN Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES Y SENDEROS ECOLOGICOS 21PP99 MEDELLÍN
Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa
Departamento: Antioquia
Municipio: Medellín
Centro poblado:
Resguardo:
Latitud:
Longitud:
02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y políticos,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Otros,
Topografía
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Preparación / Cadena de valor
ADECUACIÓN Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES Y SENDEROS ECOLOGICOS 21PP99 MEDELLÍN
Producto Actividad
1.1 Servicio de restauración de ecosistemas (Producto principal del 1.1.1 Realizar siembra y revegetalización COM 15
proyecto)
Costo: $ 150.000.000
Costo: $ 230.000.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No
Costo: $ 245.000.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
Costo: $ 315.000.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No
1.2 Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la 1.2.1 Realizar procesos de sensibilización en conservación ambiental COM 15
biodiversidad y los Servicio ecostémicos
Costo: $ 40.000.000
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Preparación / Cadena de valor
ADECUACIÓN Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES Y SENDEROS ECOLOGICOS 21PP99 MEDELLÍN
Producto Actividad
1.2 Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la 1.2.2 Realizar seguimiento y control de las acciones propias del proyecto COM 15
biodiversidad y los Servicio ecostémicos
Costo: $ 42.000.000
Costo: $ 70.000.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
1.2.4 Realizar seguimiento y control de las acciones propias del proyecto COM 16
Costo: $ 70.000.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No
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Preparación / Cadena de valor
ADECUACIÓN Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES Y SENDEROS ECOLOGICOS 21PP99 MEDELLÍN
Periodo Total
0 $150.000.000,00
Total
Periodo Total
0 $230.000.000,00
Total
Periodo Total
0 $245.000.000,00
Total
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Preparación / Cadena de valor
ADECUACIÓN Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES Y SENDEROS ECOLOGICOS 21PP99 MEDELLÍN
Periodo Total
0 $315.000.000,00
Total
Periodo Total
0 $40.000.000,00
Total
Actividad 1.2.2 Realizar seguimiento y control de las acciones propias del proyecto COM 15
Periodo Gastos imprevistos Mano de obra Materiales Transporte
calificada
0 $4.200.000,00 $25.200.000,00 $4.200.000,00 $8.400.000,00
Periodo Total
0 $42.000.000,00
Total
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Preparación / Cadena de valor
ADECUACIÓN Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES Y SENDEROS ECOLOGICOS 21PP99 MEDELLÍN
Periodo Total
0 $70.000.000,00
Total
Actividad 1.2.4 Realizar seguimiento y control de las acciones propias del proyecto COM 16
Periodo Gastos imprevistos Mano de obra Materiales Transporte
calificada
0 $7.000.000,00 $42.000.000,00 $7.000.000,00 $14.000.000,00
Periodo Total
0 $70.000.000,00
Total
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Preparación / Riesgos
ADECUACIÓN Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES Y SENDEROS ECOLOGICOS 21PP99 MEDELLÍN
Probabilidad
Tipo de riesgo Descripción del riesgo Efectos Medidas de mitigación
e impacto
1-Propósito (Objetivo general)
Administrativos El contratista no presente las Probabilidad: Retrasos en la legalización y ejecución Exigir el cumplimiento de requisitos
garantías requeridas , no cumple 1. Raro del contrato
las esepcificaciones tecnicas del
personal a contratar Impacto: 2.
Menor
Asociados a Temporada de lluvias y sequias Probabilidad: Retrasos en la siembras Establecer plan de manejo
fenómenos de origen 4. Probable
2-Componente (Productos)
natural: atmosféricos,
hidrológicos, Impacto: 3.
geológicos, otros Moderado
De costos Aumento en el valor de los Probabilidad: Retraso en el proceso de ejecucion de Gestion oportuna de cada uno de los
insumos.. 3. Moderado las acciones en y con la comunidad procesos administrativos
Impacto: 3.
Moderado
Operacionales Temporada de lluvias y sequias Probabilidad: Retrasos en la siembras Establecer plan de manejo
3. Moderado
Impacto: 3.
Moderado
De costos Aumento en el valor de los Probabilidad: Retraso en el proceso de ejecucion de Gestion oportuna de cada uno de las
insumos. 3. Moderado las acciones en y con la comunidad actividades a realizar en el proyecto
Impacto: 3.
Moderado
3-Actividad
Asociados a La no participacion a las Probabilidad: atrazos en la entrega de productos tener espacios y cronogramas
fenómenos de origen actividades educativas y de 3. Moderado propios del proyecto flexibles para facilitar la participacion
natural: atmosféricos, formacion por cambios de la comunidd
hidrológicos, climaticos Impacto: 3.
geológicos, otros Moderado
Operacionales Que no asista la comunidad Probabilidad: Bajo numero de participantes en las Concertar los días y las horas para
convocada al proceso de 3. Moderado actividades del proyecto realizar las acciones de
sensibilización sensibilización de acuerdo a la
Impacto: 3. disponibilidad de la comunidad
Moderado
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Preparación / Ingresos y beneficios
ADECUACIÓN Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES Y SENDEROS ECOLOGICOS 21PP99 MEDELLÍN
Tipo: Beneficios
Medido a través de: Metros cuadrados
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
1 21.300,00 $62.500,00 $1.331.250.000,00
02 - Totales
Periodo Total beneficios Total
1 $1.331.250.000,00 $1.331.250.000,00
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Evaluación / Flujo Económico
ADECUACIÓN Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES Y SENDEROS ECOLOGICOS 21PP99 MEDELLÍN
Alternativa 1
Flujo Económico
01 - Flujo Económico
P Beneficios Créditos(+) Costos de Costos de Costos de Amortización Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversión inversión (-) operación (-) (-) los créditos (-) salvamento
(+) (-) (+)
0 $0,0 $0,0 $0,0 $949.798.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-949.798.000,0
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Evaluación / Indicadores y decisión
ADECUACIÓN Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES Y SENDEROS ECOLOGICOS 21PP99 MEDELLÍN
Indicadores y decisión
01 - Evaluación económica
Indicadores de costo-
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo mínimo
eficiencia
Valor Presente Tasa Relación Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual
Neto (VPN) Interna de Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)
Alternativa: REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA RECUPERACION DE ESPACIOS VERDES DEL MUNICIPIO
$104.657.445,54 12,13 % $1,11 $369,11 $949.798.000,00 $53.114.955,32
03 - Decisión
Alternativa
REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA RECUPERACION DE ESPACIOS VERDES DEL MUNICIPIO
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Programación / Indicadores de producto
ADECUACIÓN Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES Y SENDEROS ECOLOGICOS 21PP99 MEDELLÍN
Indicadores de producto
01 - Objetivo 1
1. Aumentar los procesos de intervención en los espacios públicos verdes
Producto
1.1. Servicio de restauración de ecosistemas (Producto principal del proyecto)
Indicador
1.1.1 Áreas en proceso de restauración
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si
Programación de indicadores
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Programación / Indicadores de producto
ADECUACIÓN Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES Y SENDEROS ECOLOGICOS 21PP99 MEDELLÍN
Producto
1.2. Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos
Indicador
1.2.1 Personas capacitadas
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si
Programación de indicadores
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Programación / Indicadores de gestión
ADECUACIÓN Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES Y SENDEROS ECOLOGICOS 21PP99 MEDELLÍN
Indicadores de gestión
Indicador
Areas sembradas con cobertura vegetal
Código: 0900G188
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Programación / Fuentes de financiación
ADECUACIÓN Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES Y SENDEROS ECOLOGICOS 21PP99 MEDELLÍN
Esquema financiero
01 - Clasificación presupuestal
Programa presupuestal
3202 - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos
Subprograma presupuestal
0900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE
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Programación / Fuentes de financiación
ADECUACIÓN Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES Y SENDEROS ECOLOGICOS 21PP99 MEDELLÍN
Total $1.162.000.000,00
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Programación / Resumen del proyecto
ADECUACIÓN Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES Y SENDEROS ECOLOGICOS 21PP99 MEDELLÍN
intervenidas presentadas a la
secretaria de Medio Ambiente
1.2 Servicio de educación informal en el marco Personas capacitadas Tipo de fuente: Informe CRONOGRAMA
de la conservación de la biodiversidad y los DE TRABAJO
Servicio ecostémicos Fuente: actas de asistencia a COMPATIBLE
actividades presentadas a la CON LAS
Secretaria de Medio Ambiente TEMPORADAS
DE LLUVIAS Y
SEQUIAS ,
ESTUDIO DE
MERCADO
ACTUALIZADO Y
PUESTO EN
MARCHA
Tipo de fuente: CRONOGRAMA
1.1.1 - Realizar siembra y revegetalización COM Nombre: Areas DE TRABAJO
15(*) sembradas con Fuente: COMPATIBLE
1.1.2 - Realizar adecuación de zonas verdes cobertura vegetal CON LAS
COM 15 TEMPORADAS
1.1.3 - Realizar siembra y revegetalización COM DE LLUVIAS Y
16(*) Unidad de Medida: SEQUIAS
1.1.4 - Realizar adecuación de zonas verdes Hectáreas
Actividades
COM 16
Meta: 2.1300
Tipo de fuente: PARTICIPACION
1.2.1 - Realizar procesos de sensibilización en DE LA
conservación ambiental COM 15(*) Fuente: COMUNIDAD
1.2.2 - Realizar seguimiento y control de las POR
acciones propias del proyecto COM 15 GARANTIAS DE
1.2.3 - Realizar procesos de sensibilización en ESPACIO
conservación ambiental COM 16(*)
1.2.4 - Realizar seguimiento y control de las
acciones propias del proyecto COM 16
(*) Actividades con ruta crítica
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