RMV SNP/ ONP PRIMA HABITAT INTEGRA PROFUTURO

1,025.00 APORTE OBLIGATORIO 13% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

A. Familiar COMISIÓN % SOBRE R.A. 1.60% 1.47% 1.55% 1.69%
10% PRIMA SEGURO 1.84% 1.84% 1.84% 1.74%

PLANILLA DE REMUNERAC
RUC: 2.0232E+10
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Empresa Abarrotes EIRL

INGRESOS DEL TRABAJADOR

CÓDIGO
ORDEN

TOTAL
ASIGNACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO U OCUPACIÓN REMUNERACI
FAMILIAR SUELDO ASIGNACIÓN
OTROS ÓN BRUTA
BÁSICO FAMILIAR

01 MATEO LA CRUZ GERENTE GENERAL COMER SI S/.3,000.00 S/.102.50 S/.3,102.50

02 ENRIQUE MENDOZA CONTADOR SI S/.2,000.00 S/.102.50 S/.2,102.50
03 ALEXANDER SANCHEZ ASISTENTE NO S/.1,800.00 S/.1,800.00
04 ALEJANDO ALTAMARINO VENDEDOR NO S/.1,500.00 S/.1,500.00

- -
- -
- -

TOTALES S/. 8,300.00 205.00 - 8,505.00

 ESSALUD
9.00%
SCTR
1.24%

E REMUNERACIONES

RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR APORTACIONES DEL EMPLEADOR

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP REMUNERACIÓN

TOTAL NETA TOTAL
SNP / ONP SALUD SCTR
DESCUENTO APORTES
APORTE COMISIÓN % PRIMA DE
APF
OBLIGATORIO SOBRE R.A. SEGURO

NO INTEGRA S/.310.25 S/.48.09 S/.57.09 S/.415.43 S/.2,687.07 S/.279.22 S/.279.22

NO PROFUTURO S/.210.25 S/.35.53 S/.36.58 S/.282.37 S/.1,820.13 S/.189.23 S/.189.23
SI 234.00 234.00 S/.1,566.00 S/.162.00 S/.162.00
NO PRIMA S/.150.00 S/.24.00 S/.27.60 S/.201.60 S/.1,298.40 S/.135.00 S/.135.00

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

234.00 670.50 107.62 121.27 1,133.40 7,371.60 765.45 - 765.45

 ----------------------------------- X ------------------------------------- DEBE HABER
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 9,270.45
621 REMUNERACIONES 8,505.00
ASIENTO CONTABLE - PCGE

627 SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES 765.45

6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 765.45

6273 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO,

ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES -
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE
SALUD POR PAGAR 999.45
403 INSTITUCIONES PÚBLICAS
4031 ESSALUD 765.45
4032 ONP 234.00
4039 OTRAS INSTITUCIONES -
40391 SCTR
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 7,371.60
411 REMUNERACIONES POR PAGAR 7,371.60
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 899.40
469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
4699 AFP 899.40
31/01 Por la provisión de la planilla de remuneraciones
9,270.45 9,270.45
-
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

COMPROBANTE DE PAGO

NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO

CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10)

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1)

1 05/01/2023 01

2 07/01/2023 01

3 12/01/2023 01

4 14/01/2023 02/2023 01
 5 15/01/2023 01

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprob
COMPROBANTE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DE PAGO,

O DOCUMENTO DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL

SERIE O AÑO DE FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL,

CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE

DEPENDENCIA LA DUA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS

ADUANERA O DSI EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR

001 02010

001 2100

002 2200

003 15999
 003 4201

culo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

a dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.
 INFORMACIÓN DEL ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS

Y NOMBRES, BASE

TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE

(TABLA 2) O RAZÓN

06 23201014557 GAMARRITA SRL 3,389.83

06 20254789312 AGUAS VERDES EIRL 1,525.42

06 20154781233 MI TUMBES SAC 1,271.19

06 2017412008 MUNDO MODAS SAC 1,694.92

06 20224578122 EMPRESA NEW YORK SRL 5,084.75

TOTALES 12966.1016949153
ADAS A OPERACIONES ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

CIÓN GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS

BASE

IGV IMPONIBLE IGV

610.17

274.58

228.81

305.08
915.25

0
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

NO GRAVADAS VALOR

DE LAS

BASE ADQUISICIONES ISC

IMPONIBLE IGV NO

GRAVADAS
 N° DE CONSTANCIA DE DEPÓSITO

COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3)

OTROS IMPORTE DE PAGO TIPO

TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR FECHA DE

CARGOS SUJETO NO NÚMERO DE CAMBIO

DOMICILIADO (2) EMISIÓN

4,000.00

1,800.00

1,500.00

2,000.00
6,000.00
 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

N° DEL

FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

(TABLA 10) DE PAGO O

DOCUMENTO
 LIBRO DIARIO
CUENTA SUB CUENTA DIVISIONARIA SUB DIVISIONADESCRIPCIÓN SUB TOTAL
------------------------------------01--------------------
60 COMPRAS
601 Mercaderias
6011 Mercaderias
64 GASTOS POR TRIBUTOS
641 Gobierno nacional
6411 IGV-ISC 284.81

TRIBUTOS
CONTRAPRE
STACIONES Y
APORTES AL
SISTEMA
PÚBLICO DE
PENSIONES Y
DE SALUD
40 POR PAGAR
401 Gobierno nacional
4011 IGV
40111 IGV- CUENTA 887.69
40113 IGV- REGIMEN 38.23
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES- TERCER
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas

Con fecha
01/02/23 al
24/02/23 por la
centralización
del registro de
compras.
-----------------------------02--------------------------
20 MERCADERIAS
201 Mercaderias
2011 Mercaderias
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderias
6111 Mercaderias
Con fecha 01/02/23 al 24/02/23 por el ingreso
BRO DIARIO
TOTAL DEBE HABER
------------------01----------------------------------------------
S/.4,646.56
S/.4,646.56

S/.284.81
284.81

S/.925.92
925.92

GAR COMERCIALES- TERCEROS #NAME?

tros comprobantes por pagar

-------------02--------------------------------------------
S/.4,646.56
S/.4,646.56

ENTARIOS S/.4,646.56
S/.4,646.56

al 24/02/23 por el ingreso S/.10,503.85 #NAME?

 FECHA
NÚMERO DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO

CORRELATIV EMISIÓN
O DEL DE O DOCUMENTO

DEL COMPROBAN VENCIMIENT N°

REGISTRO O TE O SERIE O

CÓDIGO DE N° DE
UNICO PAGO Y/O PAGO TIPO SERIE DE LA NÚMERO
MAQUINA
DE LA O REGISTRADO
OPERACIÓN DOCUMENTO (TABLA 10) RA
1 15/03/2023 01 E001 000001
2 17/03/2023 01 E001 000002
3 21/03/2023 01 E001 000003
4 22/03/2023 01 E001 000004
5 22/03/2023 01 E001 000005
 INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR

FACTURADO

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA

EXPORTACIÓ
TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN N

(TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL

06 20101122330 SANTA CLARA S.R.L
06 20838587899 SAN LUIS S.A.C
06 20304050601 INVERSIONES SANTA CLAUX S.RL
06 20183137111 MI TUMBES S.A.C
06 20193183919 LOS ALUMNOS DE LA UNTUMBES S.R.L
 OTROS
BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN TRIBUTOS

Y CARGOS
IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA QUE

NO FORMAN
DE LA ISC IGV Y/O IPM PARTE

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA DE LA

BASE
GRAVADA IMPONIBLE
4000 720
3300 594
12000 2160
3000 540
1000 180
 IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

DEL DE N° DEL

COMPROBAN COMPROBAN
TE CAMBIO FECHA TIPO SERIE TE

DE PAGO O
DE PAGO (TABLA 10) DOCUMENTO
4720
3894
14160
3540
1180