Unimaq S.A.

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20100027021
Calle Santa Inés 270
Ate,Lima,
TELÉFONO 511-2021300

ORDEN DE COMPRA N° 3100234938

PROVEEDOR: SOLTRAK S.A. FECHA EMISIÓN: 07.09.2023

DIRECCIÓN: ARGENTINA 5799 CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO P SOS:
RUC: 20511914125 COD. PROVEEDOR: 1003731
TELÉFONO: TIPO:
ATENCIÓN: COTIZACIÓN:
EMAIL: MONEDA: USD
FORMA DE PAGO: 60 días

SÍRVASE ATENDER EL SIGUIENTE PEDIDO:

NRO.PARTE / NRO.PARTE VALOR VENTA VALOR VENTA

ITEM CENTRO ALM. CANT. UM DESCRIPCIÓN
COD.SERVICIO PROVEEDOR UNITARIO TOTAL

ADAPTADOR DE IMPACTO 3/4" (H) X

10 2303 6001 1 UN 121885 7,26 7,26
1/2"(M)

20 2303 6001 1 UN 137931 ALICATE RECTO 7" 8,37 8,37

30 2303 6001 1 UN 103336 ALICATE MECANICO 8" 4,96 4,96

ALICATE PUNTA LARGA CORTANTE

40 2303 6001 1 UN 131329 7,56 7,56
8"

50 2303 6001 1 UN 137932 ALICATE CORTE DIAGONAL 8" 7,96 7,96

60 2303 6001 1 UN 134335 CUTTER DOBLE HOJA 6-7/8" C/GRIP 11,70 11,70

70 2303 6001 1 UN 138131 DESTORNILLADOR DADO 1/4X15" 4,13 4,13

80 2303 6001 1 UN 137933 ADAPTADOR IMPACTO 1/2X3/8" 8,21 8,21

ADAPTADOR REDUCT IMPACTO

90 2303 6001 1 UN 129789 9,79 9,79
1/2"(H)X3/4"(M)
JGO DADOS TUBULARES
100 2303 6001 1 015 137934 139,57 139,57
1/2"(10-24MM) X15PZA

110 2303 6001 1 UN 103794 EXTENSION 10" X 1/2" 4,85 4,85

JGO DESTORNILLADORES
120 2303 6001 1 UN 125167 4,53 4,53
PRECISION X6PZA
JGO DADOS HEXAGONALES 1/2"
130 2303 6001 1 015 138075 41,18 41,18
6-19MM X6PZA
JGO LLAVES HEXAGON LARGA
140 2303 6001 1 015 138076 10,77 10,77
1.5-10MM X9PZA
JGO LLAVES HEXAGONALES
150 2303 6001 1 015 130883 8,83 8,83
TORX(T9-T40)X8PZA
MARTILLO BOLA 32OZ MANGO FIBRA
160 2303 6001 1 UN 119497 5,85 5,85
VIDRIO
ALICATE PELACABLE AUTOMAT 8"
170 2303 6001 1 UN 131157 11,68 11,68
10-24 AWG.
RATCHET CABEZA PERA FIJO 1/2"
180 2303 6001 1 UN 137547 12,18 12,18
X10"
ESPATULA RIGIDA ACERO 3" C/
190 2303 6001 1 UN 138229 1,71 1,71
MANGO PLASTIC
RECOGEDOR MAGNETICO FLEXIBLE
200 2303 6001 1 UN 136042 19,51 19,51
27"
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DESCUENTO 0,00

SUBTOTAL 330,60

FLETE 0,00

IGV 59,50

FISE 0,00

IMP HOTELERO 0,00

TOTAL 390,10

NOTA:

ENTREGA A GABRIELA BENAVENTE / CEBE 230601439

ADJUNTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A SU FACTURA:

COPIA DE ORDEN DE COMPRA Y FACTURA.

COPIA DE GUÍA DE REMISIÓN SELLADA POR ALMACÉN.
ENVIAR LOS SUSTENTOS MENCIONADOS Y LA FACTURA EN FORMATO XML Y PDF AL CORREO compras_facturacionelectronica@unimaq.com.pe
O SOLICITAR, POR EL MISMO MEDIO, LAS CREDENCIALES DE ACCESO AL PORTAL DE PROVEEDORES, PLATAFORMA DE AUTOGESTIÓN DONDE PODRÁ REGISTRAR
SUS DOCUMENTOS Y REVISAR EL ESTADO DE PAGO DE SUS COMPROBANTES: https://extranet.ferreyros.com.pe/PortalProveedores/

LUGAR DE ENTREGA DE FACTURA: AV. EVITAMIENTO N° 1936 ATE - LIMA

HORARIO DE ATENCIÓN: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 AM. A 4:00 PM.

LUGAR DE ENTREGA DE MERCANCÍA: Panamericana Sur Km. 31.5 - LURIN

HORARIO DE ATENCIÓN: De Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 02:30 pm

ELABORADO POR: LISETTE GERALDINE RECUAY PARRA

EMAIL: LISETTE.RECUAY@UNIMAQ.COM.PE

SON DE APLICACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO LOS " TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN
DE BIENES O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS" PUBLICADOS EN EL SIGUIENTE LINK: Https://bit.ly/30UfM6a