MARTINEZ DAVID Y DE SOUZA ANDREA

Dirección: Jose Pedro Ramirez 242 - Rocha BPS: 8060216 Agosto 2023
BSE: 5395939
RUT: 20614670017
Grupo / Sub: 11 / 4 Liquidación: Jornales
DATOS DEL EMPLEADO
Nº Contrato: 10
Nombres: RODRIGO SEBASTIAN Banco:
Cargo: Chofer delivery Fecha de Ingreso: 17-Ago.-2023
Apellidos: SOSA PEREYRA Nº Cuenta:
Remuneracion: Jornalero Fecha de Recono:
C.I. 5585742-4 Suc. de Banco: Fecha de Egreso:

HABERES DESCUENTOS
Nombre Detalle Liquidación Importe Nombre Detalle Liquidación Importe
Feriado Pago 1 x 1127.76 1.127,76 Aporte Jubilatorio 15 % de 9144.36 1.371,65
Horas Comunes 40 x 140.97 5.638,80 FRL 0.1 % de 9144.36 9,14
Horas Nocturnas 6 x 28.19 169,14 Seguro x Enfermedad 3 % de 9144.36 274,33
Feriado Pago Trabajado 1 x 1127.76 1.127,76 Adic. Sist. Nac. Int. de Salud 0 % de 9144.36 0,00
Ficto Propina Jorn 1 x 1080.9 1.080,90 I.R.P.F. 0,00
Sub. por Enfermedad 2x0 0,00

Total Gravado: $ 9.144,36 Total de Haberes: $ 8.063,46 Total de Descuentos: $ 1.655,12

Tipo IRPF: adelanto de mes Agosto-23
Monto gravado para IRPF: 9.144,36
Monto computable para IRPF: 9.144,36
Monto deducciones para IRPF: 1.655,12
Total neto: $ 6.408,34
Redondeo: $-0,34
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a
los haberes del mes anterior según decreto 278/017. El No. de transacción se encuentra Líquido a Cobrar : $ 6.408,00
consignado en el documento emitido por la institución financiera.
Recibí el importe de Pesos Uruguayos Seis Mil Cuatrocientos Ocho
firma
y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto
Vía: Original Empresa
Fecha de Pago:

MARTINEZ DAVID Y DE SOUZA ANDREA

Dirección: Jose Pedro Ramirez 242 - Rocha BPS: 8060216 Agosto 2023
BSE: 5395939
RUT: 20614670017
Grupo / Sub: 11 / 4 Liquidación: Jornales
DATOS DEL EMPLEADO
Nº Contrato: 10
Nombres: RODRIGO SEBASTIAN Banco:
Cargo: Chofer delivery Fecha de Ingreso: 17-Ago.-2023
Apellidos: SOSA PEREYRA Nº Cuenta:
Remuneracion: Jornalero Fecha de Recono:
C.I. 5585742-4 Suc. de Banco: Fecha de Egreso:

HABERES DESCUENTOS
Nombre Detalle Liquidación Importe Nombre Detalle Liquidación Importe
Feriado Pago 1 x 1127.76 1.127,76 Aporte Jubilatorio 15 % de 9144.36 1.371,65
Horas Comunes 40 x 140.97 5.638,80 FRL 0.1 % de 9144.36 9,14
Horas Nocturnas 6 x 28.19 169,14 Seguro x Enfermedad 3 % de 9144.36 274,33
Feriado Pago Trabajado 1 x 1127.76 1.127,76 Adic. Sist. Nac. Int. de Salud 0 % de 9144.36 0,00
Ficto Propina Jorn 1 x 1080.9 1.080,90 I.R.P.F. 0,00
Sub. por Enfermedad 2x0 0,00

Total Gravado: $ 9.144,36 Total de Haberes: $ 8.063,46 Total de Descuentos: $ 1.655,12

Tipo IRPF: adelanto de mes Agosto-23
Monto gravado para IRPF: 9.144,36
Monto computable para IRPF: 9.144,36
Monto deducciones para IRPF: 1.655,12
Total neto: $ 6.408,34
Redondeo: $-0,34
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a
los haberes del mes anterior según decreto 278/017. El No. de transacción se encuentra Líquido a Cobrar : $ 6.408,00
consignado en el documento emitido por la institución financiera.
Recibí el importe de Pesos Uruguayos Seis Mil Cuatrocientos Ocho
firma
y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto
Vía: Copia Empleado
Fecha de Pago: