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  • AGUAS V.M.Dto Manu

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    Gabriela Garcia
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    Este recibo documenta el pago de servicios de agua, cloaca y desagüe por parte de Héctor Rodríguez. El monto adeudado por el período de enero de 2024 es de $5.897,30 y vence el 31 de enero de 2024. El recibo proporciona la información de contacto de la cooperativa que brinda los servicios y los datos del cliente para procesar el pago.

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    Cooperativa de Trabajo 15 de Mayo Ltda.

    Concesionaria de Servicios de Agua y Cloacas


    Buenos Aires 794-Villa María-Cba.Tel.:0353 4532445/6/7
    MAT. N° 13937 - RES 125 INAC - II.BB 215-21493-1
    RECIBO
    CUIT 30-65108257-5 - I.V.A. RESP. INSCRIPTO

    Numero: 00762360

    Cuenta: 0007795-033-08-6 Nom.Catas: 01-02-112-028


    Nombre: RODRIGUEZ HECTOR Ser: AGUA CLOACA Y DESAGUE
    Dom.Postal: BRUNO B. CEBALLOS 182 VILLA MARIA -CBA-
    Inmueble: BRUNO B. CEBALLOS 182 04 033 V.MARIA
    Barrio: 3 GUEMES
    I.V.A.: Consumidor Final Agente VIA WEB

    C.U.I.T.: Vencimiento 31/01/2024

    Periodo C.F. Serv D.V. Deuda Recargo IVA IVA NI Total C.P. Fec.Pago

    1/2024 61 8 6 5897,30 5897,30 00 XXXX


    Total 5897,30 5897,30

    Cooperativa de Trabajo Cooperativa de Trabajo


    15 de Mayo Ltda. 15 de Mayo Ltda.
    TALÓN PARA COOP. 15 DE MAYO

    RECIBO RECIBO 5920058973024031300000000762360000589730240319

    Nº 00762360 Nº 00762360
    TALÓN PARA EL BANCO

    CUENTA/SCT/CS CUENTA/SCT/CS
    0007795/033/08 0007795/033/08
    VENCIMIENTO 31/01/2024 VENCIMIENTO 31/01/2024
    IMPORTE A ABONAR IMPORTE A ABONAR
    5897,30 5897,30

    12270330000000007623602401310005897300000000000007

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