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NÚMERO DE CUENTA 416949629

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000191466703
PERIODO DEL SERVICIO 17/10/2023 - 16/11/2023
NIT. 891.800.219-1 www.ebsa.com.co PERIODO FACTURADO NOV-2023 A NOV-2023
O:R: EBSA E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405000
Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016. FECHA DE EMISIÓN 29/NOV/2023
Vigilada Superservicios.
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

INFORMACIÓN CLIENTE EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Cliente CUADROS RODRIGUEZ LUIS ROBERTO Tipo Código OCT SEP AGO JUL JUN MAY Promedio
Nit. C.C. 4113608 Nit. A. 11 activa 108 110 104 57 65 71 85
Dirección Urbano C 43A 7A - 48 AP 203 A
Ciudad Tunja Contacto AP
INFORMACIÓN TÉCNICA DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO
CUENTA 416949629 Ruta Entrega 064- 0091895802039 Código Lectura Lectura Consumo en Observ.
Tipo Factor Mult.
Estrato 4-M Clase Servicio Residencial Interno Anterior Actual (KWh) Lectura
Cargo (kw) 10.0 Nivel Tensión Secundaria AS Contador-11 47482 47584 1 102 0
Medidor No. AOR9 6537466 Medidor No. 0
Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
Circuito 14510 Nodo Conexión 25226
CALIDAD DEL SERVICIO DETALLE DE SU CUENTA
Mes Diu Dium Diug Fiu Fium Fiug Descripción Cantidad Periodo Subsidio / Contribución VALOR TOTAL
11 0 0 2.71 0 0 8 11-Activa-Sencilla 102 2023/11 %0 $ 89,134

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G T D R P Cv Cf CU
350.38 58.65 265.27 0.69 64.61 134.27 0.00 873.87
G+T+D+P+R+Cv+Cf
INFORMACIÓN DE PAGOS VALOR TOTAL CONSUMO $ 89,134
Valor Último Pago $ 209,370 Fecha 2023-09-27 00:00:00 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) %0 $0
Saldo esta Factura $ 0 Remanente Recaudo $0 VALOR CONSUMO FACTURADO $ 89,134
Periodo Cobro: OCT-2023 hasta NOV-2023
INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES DETALLE DE LA FACTURA
Consumo (kwh) V/Total FOES ($) Saldo Anterior 93,531
Valor Unitario ($/kWh) No. Factura Deuda I.A.P 13,879
Valor factura periodo 89,134
I.A.P AC-MPAL-029-1998 13,370
Interes Mora Energia .48% 1.2% 444
Ajuste Decena 2
INFORMACIÓN DE INTERES
0
Apreciado Cliente: Su cuenta se encuentra en mora, le solicitamos realizar el pago 0
inmediatamente para evitar la suspensión del servicio El valor por la prestación del servicio es
0
de $889.8347 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del
2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de $873.8657 por kWh 0
Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los
recursos de reposición ante EBSA y en subsidio al de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días
siguientes contados a partir de la estrega de esta factura.. Este documento es equivalente a la factura presta merito
ejecutivo de conformidad con el Articulo 130 de la ley 142 de 1994 y de conformidad con el Artículo 772 del código de
comercio. El presente documento es equivalente a la factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del
VALOR TOTAL A PAGAR $210,360
código de comercio). PAGO OPORTUNO ANTES DE INMEDIATO
DETALLE FINANCIACION
Descripcion Valor Cuotas Cuotas Pendientes Saldo Intereses Periodicidad A partir de
.

ÍÊIYfÇÆÂ$sp4$0~Ä=ÊGÂÂÂ5|i^Î
.

Valor a pagar comparto mi DOCUMENTO 000191466703

energia (10% VOLUNTARIO) EQUIVALENTE N°
.

NÚMERO DE CUENTA 416949629

$219,273 (415)7709998000483(8020)0416949629(3900)0000219273
.
PERIODO FACTURADO NOV-2023 A

ÍÊIYfÇÆÂ$sp4$0~Ä=ÊGÂÂÂ5#\hÎ
.

Total a Pagar Hasta el NOV-2023

INMEDIATO PAGO OPORTUNO INMEDIATO
.
ANTES DE:
$210,360 (415)7709998000483(8020)0416949629(3900)0000210360 VALOR A PAGAR $210,360