29464

NÚMERO DE CUENTA 964505259

FACTURA DE VENTA 000135868578
PERIODO DEL SERVICIO 17/02/2020 - 16/03/2020
PERIODO FACTURADO MAR-2020 A MAR-2020
NIT. 891.800.219-1 www.ebsa.com.co FECHA DE EMISIÓN 2020-April-08
O:R: EBSA E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405000
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

INFORMACIÓN CLIENTE EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Cliente CARDOZO CARDOZO HUGO JAVIER Tipo Código FEB ENE DIC NOV OCT SEP Promedio
Nit. C.C. 9399074 Nit. A. 1 activa 105 91 122 102 125 120 108
Dirección Urbano C 2B S N 19-26 AP 101
Ciudad Sogamoso Contacto AP
INFORAMACIÓN TÉCNICA DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO
CUENTA 964505259 Ruta Entrega 005- 90000068430 Código Lectura Lectura Consumo en Observ.
Tipo Factor Mult.
Estrato 2-B Clase Servicio Residencial Interno Anterior Actual (KWh) Lectura
Cargo (kw) 4.0 Nivel Tensión Secundaria AS Contador-1 5390 5497 1 107 0
Medidor No. PAFAL 31787373 Medidor No. 0
Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
Circuito 14843 Nodo Conexión 4804
CALIDAD DEL SERVICIO DETALLE DE SU CUENTA
DTT CRO CMp Descripción Cantidad Periodo Valor Unitario VALOR TOTAL
0.00 1,415.00 0.00 1-Activa-Sencilla 107 2020/03 317.74 $ 33,998
0.00 $0

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G T D R P Cv Cf CU Calculado
210.08 35.41 179.20 2.33 39.19 85.90 0.00 552.11
Costo (CU) G+T+D+P+R+Cv+Cf CU Aplicable 552.11
INFORMACIÓN DE PAGOS VALOR TOTAL CONSUMO $ 59,076
Valor Último Pago $ 40,680 Fecha 2020-March-06 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 42 $ -25,078
Saldo esta Factura Remanente Recaudo $0 VALOR CONSUMO FACTURADO $ 33,998
INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES DETALLE DE LA FACTURA
Consumo (kwh) V/Total FOES ($) Valor factura periodo 33,998
Valor Unitario ($/kWh) No. Factura I.A.P AC-MPAL-032-2016 7,452
INFORMACIÓN DE INTERES
(**) POR EL NO PAGO EN LA FECHA ESTABLECIDA, SE PROCEDERÁ A LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO, CONTRA ESTA
COMUNICACIÓN PROCEDERAN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN ANTE EBSA Y EN SUBSIDIO EL DE APELACIÓN ANTE
LA SUPERSERVICIOS DENTRO DE LOS CINCO DÍAS SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE ESTA
FACTURA

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VALOR TOTAL A PAGAR $41,450
PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/ABR/2020
FECHA DE SUSPENSIÓN ANTES DE (**) 02/ABR/2020
VIGILADA SUPERSERVICIOS SOMOS AUTORRETENEDORES RES. DIAN 0547 DE 2002
Esta factura de cobro presenta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo de la ley 142 de 1994
FACTURA DE VENTA 000135868578
NIT. 891.800.219-1 NÚMERO DE CUENTA 964505259

PERIODO FACTURADO MAR-2020 A MAR-2020

ÍÊIYfÇÆÂ$sp4)`RT[ÊGÂÂÂ$.R+Î PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/ABR/2020

VALOR A PAGAR $41,450

(415)7709998000483(8020)0964505259(3900)0000041450