MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD

DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

RESOLUCIÓN N°

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 1 4 MAR 2024

VISTO:
El Documento DE-0448-01926018-1 (VS), y;

CONSIDERANDO:
Que, en las referidas actuaciones la concesionaria a cargo del Sector II del Servicio de Recolección
de Residuos Domiciliarios, Barrido y Limpieza de Calles, URBASER Argentina S.A. - Transportes Olivos
S.A.C.I.F. (UTE), solicita el reconocimiento del monto extraordinario e imprevisto que debió erogar el día
20 de noviembre de 2023 — Feriado Nacional por el Día de la Soberanía Nacional -, conforme lo dispuesto
por el Decreto 1584/2010—, como consecuencia de la prestación normal de los servicios en dicha fecha.

Que, la concesionaria manifiesta que dicho feriado no fue contemplado al momento de realizar la
oferta y, por tanto, requiere se encuadren los servicios prestados como un caso de Imprevisión contractual"
de acuerdo al Art. 9 del Pliego de contratación, y se le compensen los mayores costos soportados.
Que, además la empresa informa que, si bien la Municipalidad reconoció solo las tareas normales
que se prestaron ese día, se deberán reconocer y pagar los mayores costos y adicionales que se erogaron
efectivamente para la ejecución de los servicios ese día franco, que según la planilla que adjunta ascienden
a la suma de pesos diez millones ciento veinte mil cuatrocientos ochenta y cinco con cincuenta y ocho
centavos ($ 10.120.485,58)
Que, la Dirección de Desarrollo y Gestión Ambiental adjunta Orden de Servicio N° 1414 y confirma
que los servicios fueron prestados con normalidad el día 20 de noviembre de 2023 por la contratista.

Que, la Asistente de Dirección de la Secretaría de Gestión Urbana y Ambiente manifiesto que no

existen objeciones que formular al cálculo efectuado por la empresa para la prestación de los referidos
servicios.
Que, la Asesora Legal interviniente emitió Dictamen Jurídico en el cual expresó que compartiendo
lo dictaminado por Fiscalía Municipal en Dictamen N° 31/2012, correspondería autorizar el pago de los
mayores costos afrontados por la concesionaria el día 20.11.2023.

Que, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente para el dictado del acto
administrativo pertinente.

Por ello;
 MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

at •
RESOLUCIÓN N° 115
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
RESUELVE:

Ad. 1°: Reconocer los mayores costos erogado por URBASER Argentina S.A. — Transporte Olivos
SACIF — (UTE), por los servicios prestados el día 20 de noviembre de 2023 — Feriado Nacional
por el Día de la Soberanía Nacional conforme lo dispuesto por Decreto 1584/2010—, por las
razones expuestas en los considerando de la presente.
Art. 2°. Autorizar a la Dirección de Administración Financiera a liquidar y pagar la suma de PESOS DIEZ
MILLONES CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CINCUENTA
Y OCHO CENTAVOS ($10.120.485,5B), para cubrir los m. - cos onocidos por el
artículo 1°.

Art. 3°: Girar copia a la Dirección de Administración Finan ra. Cumplimentado, archivar.

Guillermo F Dr. Juan Pablo

Secretado datGestión Urbana y Ambien Intendente

to Ejecc,

C.P.N. José Serruya

Secretado de Hacienda y Finanzas
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e/fr
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. n Mastropa. .
de Gobierno
ad y S 11 • Ciudadana

EN DIA I.
RO
Directora legislación y MEU
Sub rogante
 MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 20231 450° Aniversario de la Fundación de Santa Fe de la Vera Cruz
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ 40* Aniversario de la Restauración de la Democracia.

RESOLUCIÓN N°
11 4
SANTA FE DE LA VERA CRUZ,
1 4 MAR 2024

VISTO:

El Documento DE-0448-01915982-1 (VS), y;

CONSIDERANDO:

Que, en las referidas actuaciones la concesionaria del Sector I del Servicio de Recolección .de
Residuos Domiciliarios, Barrido y Limpieza de Calles, CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. — TECSAN
AMBIENTAL S.A. (UTE), solicita el reconocimiento de los montos extraordinarios e imprevistos que debió
erogar el día 13 de octubre de 2023 —Feriado Nacional con fines turísticos conforme lo dispuesto por el
Decreto 764/2022—, como consecuencia de la prestación normal de los servicios en dicha fecha.
Que, la concesionaria manifiesta que dicho feriado no fue contemplado al momento de realizar
la oferta y, por tanto, requiere se encuadren los servicios prestados como un caso de Imprevisión
contractual" de acuerdo al Art. 9 del Pliego de contratación, y se le compensen los mayores costos
soportados.
Que, además la empresa informa que, si bien la Municipalidad reconoció solo las tareas
normales que se prestaron ese día, se deberán reconocer y pagar los mayores costos y adicionales que se
erogaron efectivamente para la ejecución de los servicios ese día franco, que según la planilla que adjunta
ascienden a la suma de pesos diez millones setecientos cuarenta y siete mil cincuenta y seis con noventa
y tres centavos ($10.747.056,9).

Que, la Dirección de Desarrollo y Gestión Ambiental adjunta Orden de Servicio N° 1149 y

confirma que los servicios fueron prestados con normalidad el día 13 de octubre de 2023 por la contratista.
Que, la Asistente de Dirección de la ex Secretaría de Secretaría de Ambiente y Cambio Climático
manifiesto que no existen objeciones que formular al cálculo efectuado por la empresa para la prestación
de los referidos servicios.
Que, la Asesora Legal interviniente emitió Dictamen Jurídico en el cual expresó que
compartiendo lo dictaminado por Fiscalía Municipal en Dictamen N° 22/2016, correspondería autorizar el
pago de los mayores costos afrontados por la concesionaria el día 13.10.2023.
Que, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente para el dictado del acto
administrativo pertinente.
 MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 20231 450° Aniversario de la Fundación de Santa Fe de la Vera Cruz
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ 40° Aniversario de la Restauración de la Democracia.

RESOLUCIÓN N° 114
Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
RESUELVE:

Art. 1°: Reconocer los mayores costos erogados por CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. — TECSAN
AMBIENTAL S.A.- (UTE), por los servicios prestados el día 13 de octubre de 2023 —Feriado
Nacional con fines turísticos conforme lo dispuesto por el Decreto 764/2022—, por las razones
expuestas en los considerando de la presente.

Art. 2°' Autorizar a la Dirección de Administración Financiera a liquidar y pagar la suma de PESOS DIEZ
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS CON NOVENTA Y
TRES CENTAVOS ($10.747.056,), para cubrir los mayores costos roo.... ' os por el artículo
1°.

Art. 3°: Girar copia a la Dirección de Administración Financiera

Guillermo Ferrero
Secretado de Gestión Urbana y Ambien

paolo
C.P.N. José Serruya o, Control,
Secretado de Hacienda y Finanzas ad Ciudadana

NADIA ALVAREZ OPORTO

Directora Legislación y MEU
Subroga ate