Form, Evaluacion

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA –

HUANUCO
IV.- FORMULACION Y EVALUACION
78
HUANUCO
4 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

El ciclo del proyecto se ha resumido en el siguiente cuadro tomando como base a
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Directiva Nº 001-2011-
EF/68.01 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de abril de 2011 en el Diario
Oficial “El Peruano”, su modificación Resolución Directoral Nº 001-2011- EF/63.01
(Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de mayo de 2011. El proyecto tendrá el
siguiente ciclo (fases).
4.1.1 EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN.

Para evaluar el presente proyecto se considera un horizonte de evaluación de 20 años
para el sistema de agua potable y 10 años para la disposición sanitaria de excretas,
según las recomendaciones del Programa Nacional de Saneamiento Rural.
4.1.2 EL CICLO DEL PROYECTO Y SUS ETAPAS.
Grafico 1 Ciclo y etapas del proyecto
PRE
INVERSIÓN POST INVERSIÓN
INVERSIÓN
ESTUDIO DE EXPEDIENTE EVALUACIÓN EX

PERFIL TÉCNICO POST
ESTUDIO DE OPERACIÓN Y
EJECUCIÓN
FACTIBILIDAD MANTENIMIENTO
1. La Fase de Pre inversión y su Duración.

Teniendo en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos que serán evaluados,
preliminarmente solo se considera la etapa de perfil dentro de la fase de pre inversión,
seguidamente se pasa al estudio de factibilidad. Por lo tanto la fase de pre inversión
culmina con la elaboración del estudio de factibilidad, en resumen el plazo para la
elaboración del perfil es de 1 mes y la factibilidad es otro mes.
2. La Fase de Inversión sus etapas y su Duración

La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad
física de ofrecer los servicios del proyecto. En este caso las etapas que se incluyen son:
1. Desarrollo de estudios definitivos: expediente técnico.
2. Ejecución del proyecto (ejecución, supervisión).
79
HUANUCO
3. La Fase de Post Inversión y sus Etapas.
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del
proyecto, así como su evaluación ex post. A fin de poder percibir los beneficios del
proyecto, se ha establecido veinte (20) años para el sistema de agua potable y diez (10)
años para la disposición sanitaria de excretas, como el horizonte evaluación del
Proyecto.
4. Horizonte de Planeamiento y Evaluación.

El horizonte de planeamiento determinado por la suma de periodos de la fase de
inversión y post inversión, que suma a veinte (20) años y doce (12) meses.
El horizonte de evaluación del proyecto alternativo está determinado por la suma de
las duraciones de las fases de post inversión que en este caso será 20 años para el
sistema de agua potable y diez (10) años para la disposición sanitaria de excretas. Se
usará este período para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda.
4.1.3 ORGANIZAR LAS FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO
La fase de inversión involucra:

 Contratación y elaboración del expediente técnico (02 meses).
 El proceso de licitación de la obra y su contratación (02 meses).
 Ejecución de la obra (17 meses).
 Ejecución de las capacitaciones 03 meses antes de la obra y 04 meses después de
la ejecución de obra.
La fase de post inversión corresponde a la etapa de operación y mantenimiento y su
duración se estima en 20 años para el sistema de agua potable y diez (10) años para la
disposición sanitaria de excretas.
A continuación se muestra el esquema de fases y etapas en el Sistema de
Inversión Pública para el proyecto:
Grafico 2 Fases y etapas del proyecto.
ESTUDIO
MESES AÑOS
FASES DEL PROYECTO S
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 … 20
PRE INVERSION
ESTUDIO DEL PERFIL
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO
EJECUCION DE OBRA
SISTEMA DE AGUA
SISTEMA DE DESAGUE
CAPACITACION EN SALUD
SANITARIA
MITIGACION AMBIENTAL
POST INVERSION
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
80
HUANUCO
4.2ANÁLISIS DE LA DEMANDA
4.2.1 ANÁLISIS DE DEMANDA:
4.2.1.1 Estimación de la Demanda del Servicio de Agua Potable.

En proyectos de agua potable la demanda se determina por la cantidad y calidad de agua que
se necesitan para abastecer a la población tanto para consume doméstico como para otros
usos (Comerciales, estatales, etc.).
 Parámetros de Diseño.
Los parámetros para la demanda del Servicio de agua Potable
Según las recomendaciones del PNSR son:
o Consumo de agua
 Consumo doméstico
 Sin Proyecto: el consumo domiciliaria en la situación actual es
aproximadamente 22.50 Lt/hab/día, información recopilada
en trabajo de campo realizado
 Con Proyecto: De acuerdo a las características demográficas,
culturales y condiciones técnicas que permitan la
implementación de un sistema de agua potable a través de un
pozo tubular profundo y un sistema de agua potable, un
sistema de alcantarillado (Planta de tratamiento de aguas
residualaes PTAR) y UBS con arrastre hidráulico y Esta última
incluye componentes según lo especificado por la última
Resolución Ministerial N° 201 – 2012 – VIVIENDA del
25.09.2012 y de acuerdo con la normatividad vigente, el
consumo de agua doméstica teniendo en cuenta el tipo de
UBS es de 80 li/hab/dia. Considerando que las Localidades a
intervenir se encuentran en la sierra y las UBS consideran un
sistema de arrastre hidráulico.
Grafico 3 Dotación de Agua Región y Tipo de UBS Ámbito Rural
Así mismo se deberá considerar que para el consumo estatal la dotación es de 50l/hab/día
para los niveles de inicial y primaria y 50l/hab/día, para secundaria y para otras conexiones
50l/hab/día.
81
HUANUCO
 Determinación de la demanda proyectada de agua potable
Población actual. De la información obtenida del empadronamiento, se tiene que

en las 02 Localidades de Rashu y Huanin donde se proyecta la intervención existen
237 familias y un total de 948 habitantes.
Fotografía 1 Población demandante
Tasa de crecimiento. La TC intercensal para el Distrito de Umari es de 0.57%, según el Censo

INEI de Población y Vivienda del año 2007.
Un hecho a tener en cuenta es que durante el trabajo de campo se observó que las familias y
personas que residen dentro del distrito son mayores a los dados por el INEI, este suceso nos
pone en duda al tener que utilizar las tasas de crecimiento establecidas.
Para evitar errores durante el análisis de la población solo haremos referencia a estos datos,
mas no los utilizaremos para las proyecciones.
Cuadro 1 Población Rural Departamental, Provincial Y Distrital, según INEI
VARIABLE HUANUCO PACHITEA UMARI 02 COMUNIDADES

POBLACION
762,223 60,321 17,219 948
TOTAL
TC 0.57%
Para determinar la población, se considera como información elemental, el diagnóstico social,

que fue elaborado por el equipo; registrando un total de 237 viviendas. Con la finalidad de
corroborar esta información, se realizó nuevamente una visita de campo por los especialistas
técnicos, quienes llegaron a determinar el mismo número de viviendas, ratificadas en el
padrón de usuarios. Respetando la información obtenida de campo, el número de habitantes
debidamente empadronados es de 948 habitantes, información esta que se puede corroborar
82
HUANUCO
en el Padrón de Usuarios Adjunta en Anexo. A continuación se adjunta el crecimiento de la
población de las 02 Localidades que se interviene.
La proyección de la población demandante se ha calculado considerando las variables

presentados anteriormente:
Ecuación 1 Proyección de la población
Se ha efectuado el cálculo de la población futura, tomando como referencia la tasa de

crecimiento.
 Cálculo de la Población Servida.
Tomando como base la población actual de las Localidades de Rashu y Huanin, se ha

proyectado el crecimiento de la población con una tasa igual a 0.57%; dicha poblacion que
contará con el servicio a partir del inicio de la operación del proyecto, hasta el horizonte del
proyecto (año 2035); considerando que la cobertura al final del horizonte será del 100% en
agua potable y del 100% para el Saneamiento.
Recalcamos que la tasa de crecimiento será constante e igual a 0.57%.

Cuadro 2 Proyección de la población Demandante
Poblacio Pob. N° de N° Conexiones

Año Cobertura
n Servida Miem/Fam Domiciliarias
(4)=(2)x(3
(1) (2) (3) (5) (6)=(4)/(5)
)
0 948 0% 0 4.00 237
1 953 100% 953 4.00 238
2 959 100% 959 4.00 240
3 964 100% 964 4.00 241
4 970 100% 970 4.00 242
5 975 100% 975 4.00 244
6 981 100% 981 4.00 245
7 986 100% 986 4.00 247
8 992 100% 992 4.00 248
9 998 100% 998 4.00 249
10 1003 100% 1003 4.00 251
11 1009 100% 1009 4.00 252
12 1015 100% 1015 4.00 254
13 1021 100% 1021 4.00 255
14 1027 100% 1027 4.00 257
15 1032 100% 1032 4.00 258
16 1038 100% 1038 4.00 260
17 1044 100% 1044 4.00 261
18 1050 100% 1050 4.00 263
19 1056 100% 1056 4.00 264
20 1062 100% 1062 4.00 266
Nota:
La población en el año "CERO" corresponde al total de la población empadronada.
A continuación presentamos los parámetros que se consideran para el cálculo de la demanda

del consumo domiciliario, consumo escolar y consumo social.
83
HUANUCO
Cuadro 3 Parámetros considerados para el cálculo de la demanda
CARACTERISTICAS GENERALES
N° DE FAMILIAS BENEFICIADAS 237
N° DE MIEMBROS POR FAMILIA (promedio) 4.0
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2.0
(N° Alumnos I.E Area de influencia del PIP) 120.0
OTRAS CONEXIONES 1.0
TOTAL CONEXIONES 240.0
TASA DE CRECIMIENTO 0.57%
POBLACION 948
CONSUMO PERCAPITA L/HAB/DIA 100
CONSUMO ESTATAL L/HAB/DIA 50
CONSUMO SOCIAL L/HAB/DIA (OTRAS CONEXIONES) 50
PERDIDAS FIJAS DEL SISTEMA PROYECTADO 20%
CANTIDAD DE AGUA DEL SISTEMA NUEVO (LT/SEG) 0.00
PERDIDAS Y DESPERDICIOS DE AGUA SIST. ANTIGUO 40%
FACTOR K1 (Dem. Max. Diaria) 1.3
FACTOR K2 (Dem. Max. Horaria) 2
NÚMERO DE VIVIENDAS ANTIGUAS CON SERVICIO 0
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Así mismo se consideran factores técnicos para el cálculo de la demanda de agua, a
continuación presentamos los mismos.
Ecuación 2 Fórmulas para el Cálculo Hidráulico
En base a la información presentada anteriormente se prevé brindar la siguiente cobertura.
 Cobertura de agua: La cobertura de agua en las 02 Localidades, será de 100% en el

horizonte del proyecto, ya que se prevé conectar el 100% de las viviendas a la red
pública.
 Conexiones domiciliarias e intra-domiciliarias de agua potable y desague: Las
conexiones a ser instaladas en la Localidad son como sigue:
84
HUANUCO
Vale decir que para la instalacion del servicio de agua solo se considera 02 localidade entre
ellos: Rashu y Huanin. Pérdidas Físicas de Agua: (20%) está incluido en la dotación total de
agua.
85
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI,
PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO
Cuadro 4 Proyección de la Demanda del Servicio de Agua Potable.
N°
Consumo Consumo Consumo
Cobertur Pob. N° de Conexiones Otras Total
Año Poblacion Lt/Hab/dí Estatal Social
a Servida Miem/Fam Domiciliaria Conexiones Conexiones
a Lt/dia Lt/dia
s
(4)=(2)x(3
(1) (2) (3) (5) (6)=(4)/(5) (7) (8)=(6)+(7) (9) (10) (11)
)
0 948 0% 0 4.00 237 3 240 94800 6000 50
1 953 100% 953 4.00 238 3 241 95340 6000 50
2 959 100% 959 4.00 240 3 243 95884 6000 50
3 964 100% 964 4.00 241 3 244 96430 6000 50
4 970 100% 970 4.00 242 3 245 96980 6000 50
5 975 100% 975 4.00 244 3 247 97533 6000 50
6 981 100% 981 4.00 245 3 248 98089 6000 50
7 986 100% 986 4.00 247 3 250 98648 6000 50
8 992 100% 992 4.00 248 3 251 99210 6000 50
9 998 100% 998 4.00 249 3 252 99776 6000 50
10 1003 100% 1003 4.00 251 3 254 100344 6000 50
11 1009 100% 1009 4.00 252 3 255 100916 6000 50
12 1015 100% 1015 4.00 254 3 257 101492 6000 50
13 1021 100% 1021 4.00 255 3 258 102070 6000 50
14 1027 100% 1027 4.00 257 3 260 102652 6000 50
15 1032 100% 1032 4.00 258 3 261 103237 6000 50
16 1038 100% 1038 4.00 260 3 263 103825 6000 50
17 1044 100% 1044 4.00 261 3 264 104417 6000 50
18 1050 100% 1050 4.00 263 3 266 105012 6000 50
19 1056 100% 1056 4.00 264 3 267 105611 6000 50
20 1062 100% 1062 4.00 266 3 267 106213 6000 50
86
Cuadro 5 Proyección de la Demanda del Servicio de Agua Potable.
Demanda Demanda Volumen de

Consumo de Agua Demanda de Produccion de Agua Max. Max. Almacenamient
Perdida
Diaria Horaria o
de Agua
Año
Lit/dia m3/año lit/seg Lit/dia m3/año lit/seg lit/seg lit/seg Total m3
(14 )= (16) = (12) / (17) = (18) =
(12)=(9)+(10)+(11 (13)=(12)x365/100 (19)=18xK (20)=18xK (21)=16/1000x(15
(8) / (15) (1- (13) /(1- (14) /(1-
) 0 1 2 )
86,400 pérdidas) pérdidas) pérdidas)
0 100,850.00 36,810.25 1.17 0.40 168,083.33 61,350.42 1.95 2.53 3.89 67.23
1 101,390.36 37,007.48 1.17 0.20 126,737.95 46,259.35 1.47 1.91 2.93 25.35
2 101,933.80 37,205.84 1.18 0.20 127,417.25 46,507.30 1.47 1.92 2.95 25.48
3 102,480.34 37,405.32 1.19 0.20 128,100.42 46,756.65 1.48 1.93 2.97 25.62
4 103,029.99 37,605.95 1.19 0.20 128,787.49 47,007.43 1.49 1.94 2.98 25.76
5 103,582.78 37,807.71 1.20 0.20 129,478.47 47,259.64 1.50 1.95 3.00 25.90
6 104,138.71 38,010.63 1.21 0.20 130,173.39 47,513.29 1.51 1.96 3.01 26.03
7 104,697.82 38,214.70 1.21 0.20 130,872.27 47,768.38 1.51 1.97 3.03 26.17
8 105,260.11 38,419.94 1.22 0.20 131,575.14 48,024.93 1.52 1.98 3.05 26.32
9 105,825.61 38,626.35 1.22 0.20 132,282.01 48,282.93 1.53 1.99 3.06 26.46
10 106,394.33 38,833.93 1.23 0.20 132,992.91 48,542.41 1.54 2.00 3.08 26.60
11 106,966.29 39,042.70 1.24 0.20 133,707.87 48,803.37 1.55 2.01 3.10 26.74
12 107,541.52 39,252.65 1.24 0.20 134,426.89 49,065.82 1.56 2.02 3.11 26.89
13 108,120.02 39,463.81 1.25 0.20 135,150.02 49,329.76 1.56 2.03 3.13 27.03
14 108,701.82 39,676.16 1.26 0.20 135,877.27 49,595.20 1.57 2.04 3.15 27.18
15 109,286.93 39,889.73 1.26 0.20 136,608.66 49,862.16 1.58 2.06 3.16 27.32
16 109,875.38 40,104.51 1.27 0.20 137,344.23 50,130.64 1.59 2.07 3.18 27.47
17 110,467.19 40,320.52 1.28 0.20 138,083.98 50,400.65 1.60 2.08 3.20 27.62
18 111,062.37 40,537.76 1.29 0.20 138,827.96 50,672.20 1.61 2.09 3.21 27.77
19 111,660.94 40,756.24 1.29 0.20 139,576.17 50,945.30 1.62 2.10 3.23 27.92
20 112,262.92 40,975.97 1.30 0.20 140,328.65 51,219.96 1.62 2.11 3.25 28.07
87
HUANUCO
De acuerdo a la estimación del cálculo de la demanda en las 02 Localidades intervenidas con el
servicio de agua tenemos los siguientes datos:
 La demanda por conexiones en el año 20 es de 267 conexiones domiciliarias el cual se

mantendrá para el diseño correspondiente.
 La demanda por consumo de agua diario es de 112,262.92 litros en el año 20 del
proyecto.
 El volumen de almacenamiento requerido para cubrir en las 02 Localidades es de 28.07
m3 en el año 20 y este volumen seguirá siendo el requerido por los siguientes años.
4.2.2 Estimación de la Demanda del Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas.

El número de unidades básicas de saneamiento que se demandan es para las familias en el
año 0 del proyecto, el cual se mantendrá durante los próximos años concluyendo que serán
238 las conexiones familiares en las 02 Localidades intervenidas, es preciso indicar que para
este servicio se incluyen a las Localidades de Rashu y Huanin, así mismo es necesario indicar
que se interviene a través de la instalación de ubs y de una red de alcantarillado y planta de
tratamiento a las localidades.
A continuación se presenta la proyección de la demanda de Unidades Básicas de Saneamiento

y el sistema de alcantarillado para las localidades que corresponden.
Unidades Básicas de Saneamiento (Letrinas).

Cuadro 6 Demanda de Unidades Básicas de Saneamiento
N° DE MIEMBROS POR FAMILIA 4.00
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 0
OTRAS CONEXIONES 0
TOTAL CONEXIONES 162
POBLACION 648
CONSUMO PERCAPITA (L/HAB/DIA) 100
TASA DE CONTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS 80%
VOLUMEN DE CONTRIBUCION DESAGUE (L/HAB/DIA) 80
TASA DE DESCUENTO 9%
* Se considera la intervención en las 2 localidades.
Cuadro 7 Proyección de la Demanda del Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas
Cobertur Pob. N° de N° Conexiones Instituciones Otras Total N°

Año Poblacion
a Servida Miem/Fam Familiares Educativas Conexiones UBS
(4)=(2)x(3
(1) (2) (3) (5) (6)=(4)/(5) (7) (8) (9=)
)
0 648 0% 0 4.000 0 0 0 0
1 652 100% 652 4.000 163 0 0 163
2 655 100% 655 4.000 164 0 0 164
3 659 100% 659 4.000 165 0 0 165
4 663 100% 663 4.000 166 0 0 166
5 666 100% 666 4.000 167 0 0 167
6 670 100% 670 4.000 168 0 0 168
7 674 100% 674 4.000 168 0 0 168
8 678 100% 678 4.000 169 0 0 169
9 681 100% 681 4.000 170 0 0 170
10 685 100% 685 4.000 171 0 0 171
11 689 100% 689 4.000 172 0 0 172
12 692 100% 692 4.000 173 0 0 173
13 696 100% 696 4.000 174 0 0 174
14 700 100% 700 4.000 175 0 0 175
15 703 100% 703 4.000 176 0 0 176
88
HUANUCO
16 707 100% 707 4.000 177 0 0 177
17 711 100% 711 4.000 178 0 0 178
18 714 100% 714 4.000 179 0 0 179
19 718 100% 718 4.000 180 0 0 180
20 722 100% 722 4.000 180 0 0 180
Sistema de Alcantarillado.
Cuadro 8 Demanda de la Red de Alcantarillado
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2
Total Alumnos I.E 132
OTRAS CONEXIONES 1
TOTAL CONEXIONES 78
POBLACION 300
CONSUMO PERCAPITA (L/HAB/DIA) 100
CONSUMO ESCOLAR PERCAPITA (L/HAB/DIA) 50
CONSUMO SOCIAL PERCAPITA (L/HAB/DIA) 100
TASA DE CONTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS 80%
VOLUMEN DE CONTRIBUCION DESAGUE (L/HAB/DIA) 80
TASA DE DESCUENTO 9%
* SE CONSIDERA EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA LAS 2 COMUNIDADES
Cuadro 9 Proyección de la Demanda del Servicio de Alcantarillado
Consumo de Agua Demanda de

Conexiones
(Lt/dia) Desague
N° N°
A Pob. N° de Instit
Pobla Cobe Conexi Conexi
ñ Servi Miem ucio Instituc Lts
cion rtura ones Otras ones Otras
o da /Fam nes iones / m3/
Famili Conexio Famili Conex Lts/dia
Educ Educati Se Año.
ares nes ares iones
ativa vas g.
(Dome (Dome
s
stico) stico)
(1 (4)=(2 (6)=(4)/ (13
(2) (3) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (14)
) )x(3) (5) )
0.3
0 300 0% 0 4.000 0 2 0 30000 6600 0 29280 4 10687.2
0.3 10766.33
1 302 100% 302 4.000 75 2 1 30171 6600 100 29496.8 4 2
0.3 10816.26
2 303 100% 303 4.000 76 2 1 30342 6600 100 29633.6 4 4
0.3 10866.19
3 305 100% 305 4.000 76 2 1 30513 6600 100 29770.4 4 6
0.3 10916.12
4 307 100% 307 4.000 77 2 1 30684 6600 100 29907.2 5 8
0.3
5 309 100% 309 4.000 77 2 1 30855 6600 100 30044 5 10966.06
0.3 11015.99
6 310 100% 310 4.000 78 2 1 31026 6600 100 30180.8 5 2
0.3 11065.92
7 312 100% 312 4.000 78 2 1 31197 6600 100 30317.6 5 4
0.3 11115.85
8 314 100% 314 4.000 78 2 1 31368 6600 100 30454.4 5 6
0.3 11165.78
9 315 100% 315 4.000 79 2 1 31539 6600 100 30591.2 5 8
0.3
10 317 100% 317 4.000 79 2 1 31710 6600 100 30728 6 11215.72
0.3 11265.65
11 319 100% 319 4.000 80 2 1 31881 6600 100 30864.8 6 2
0.3 11315.58
12 321 100% 321 4.000 80 2 1 32052 6600 100 31001.6 6 4
89
HUANUCO
0.3 11365.51
13 322 100% 322 4.000 81 2 1 32223 6600 100 31138.4 6 6
0.3 11415.44
14 324 100% 324 4.000 81 2 1 32394 6600 100 31275.2 6 8
0.3
15 326 100% 326 4.000 81 2 1 32565 6600 100 31412 6 11465.38
0.3 11515.31
16 327 100% 327 4.000 82 2 1 32736 6600 100 31548.8 7 2
0.3 11565.24
17 329 100% 329 4.000 82 2 1 32907 6600 100 31685.6 7 4
0.3 11615.17
18 331 100% 331 4.000 83 2 1 33078 6600 100 31822.4 7 6
0.3 11665.10
19 332 100% 332 4.000 83 2 1 33249 6600 100 31959.2 7 8
0.3
20 334 100% 334 4.000 84 2 1 33420 6600 100 32096 7 11715.04
4.3ANÁLISIS DE LA OFERTA
4.3.1 Oferta del Servicio de Agua Potable.
4.3.1.1 Caudal Disponible de la fuente.

Se han considerado 5 sistemas independientes de agua para cubrir la demanda en las 5
Localidades que demandan el servicio, las fuentes reúnen las condiciones para ser consumidas,
así mismo la capacidad de aforo cubre el total de la demanda existente.
4.3.1.2 Capacidad de diseño y Operativa de los componentes de agua potable.
 Situación Actual (Sin Proyecto)
En la situación sin proyecto la oferta se considera nula; debido a que no se cuenta con algún
tipo de infraestructura que sea útil para el abastecimiento de agua potable.
A continuación se presenta la situación de la oferta CON PROYECTO y oferta SIN PROYECTO.

Cuadro 10 Oferta Sin Proyecto
Volumen
Oferta Oferta
Consu Oferta de Produccion de de
Pob. N° de Max. Max.
Añ Poblaci Cobert mo Agua Almacena
No Miem/F Diaria Horaria
o on ura Percapi miento
Servida am
ta
m3/ lit/
Lit/dia lti/seg lit/seg Total m3
año seg
(10)=(9
(4)=(2)x (9)=(8)x86 ) (11)=(8)x (12)=(8)x (13)=(9)/
(1) (2) (3) (5) (7) (8)
(1-(3)) 400 x365/10 K1 K2 1000x0.25
00
0 948 0% 948 4.00 94800 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1 953 0% 953 4.00 95340.36 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
95883.80
2 959 0% 959 4.00 005 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
96430.33
3 964 0% 964 4.00 771 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
96979.99
4 970 0% 970 4.00 064 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
97532.77
5 975 0% 975 4.00 658 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
98088.71
6 981 0% 981 4.00 341 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
98647.81
7 986 0% 986 4.00 908 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
99210.11
8 992 0% 992 4.00 165 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
99775.60
9 998 0% 998 4.00 928 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
90
HUANUCO
100344.3
10 1003 0% 1003 4.00 303 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
100916.2
11 1009 0% 1009 4.00 929 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
101491.5
12 1015 0% 1015 4.00 158 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102070.0
13 1021 0% 1021 4.00 174 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102651.8
14 1027 0% 1027 4.00 165 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
103236.9
15 1032 0% 1032 4.00 319 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
103825.3
16 1038 0% 1038 4.00 824 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
104417.1
17 1044 0% 1044 4.00 871 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
105012.3
18 1050 0% 1050 4.00 651 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
105610.9
19 1056 0% 1056 4.00 355 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
106212.9
20 1062 0% 1062 4.00 179 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuadro 11 Oferta Con Proyecto
Volumen
Oferta Oferta
Pob. Cons Oferta de Produccion de de
N° de Max. Max.
A Pobla Cober No umo Agua Almacenam
Miem/ Diaria Horaria
ño cion tura Servid Percap iento
Fam
a ita
lit/
Lit/dia m3/año lti/seg lit/seg Total m3
seg
(1 (4)=(2) (9)=(8)x8 (10)=(9)x365 (11)=(8) (12)=(8) (13)=(9)/
(2) (3) (5) (7) (8)
) x(1-(3)) 6400 /1000 xK1 xK2 1000x0.25
0 948 0% 948 4.00 94,800 - - - - - -
168,971.5
1 953 100% 0 4.00 95,340 61,674.60 1.96 2.54 3.91 42.24
2
168,971.5
2 959 100% 0 4.00 95,884 61,674.60 1.96 2.54 3.91 42.24
2
168,971.5
3 964 100% 0 4.00 96,430 61,674.60 1.96 2.54 3.91 42.24
2
168,971.5
4 970 100% 0 4.00 96,980 61,674.60 1.96 2.54 3.91 42.24
2
168,971.5
5 975 100% 0 4.00 97,533 61,674.60 1.96 2.54 3.91 42.24
2
168,971.5
6 981 100% 0 4.00 98,089 61,674.60 1.96 2.54 3.91 42.24
2
168,971.5
7 986 100% 0 4.00 98,648 61,674.60 1.96 2.54 3.91 42.24
2
168,971.5
8 992 100% 0 4.00 99,210 61,674.60 1.96 2.54 3.91 42.24
2
168,971.5
9 998 100% 0 4.00 99,776 61,674.60 1.96 2.54 3.91 42.24
2
100,34 168,971.5
10 1,003 100% 0 4.00 61,674.60 1.96 2.54 3.91 42.24
4 2
100,91 168,971.5
11 1,009 100% 0 4.00 61,674.60 1.96 2.54 3.91 42.24
6 2
101,49 168,971.5
12 1,015 100% 0 4.00 61,674.60 1.96 2.54 3.91 42.24
2 2
102,07 168,971.5
13 1,021 100% 0 4.00 61,674.60 1.96 2.54 3.91 42.24
0 2
102,65 168,971.5
14 1,027 100% 0 4.00 61,674.60 1.96 2.54 3.91 42.24
2 2
103,23 168,971.5
15 1,032 100% 0 4.00 61,674.60 1.96 2.54 3.91 42.24
7 2
103,82 168,971.5
16 1,038 100% 0 4.00 61,674.60 1.96 2.54 3.91 42.24
5 2
91
HUANUCO
104,41 168,971.5
17 1,044 100% 0 4.00 61,674.60 1.96 2.54 3.91 42.24
7 2
105,01 168,971.5
18 1,050 100% 0 4.00 61,674.60 1.96 2.54 3.91 42.24
2 2
105,61 168,971.5
19 1,056 100% 0 4.00 61,674.60 1.96 2.54 3.91 42.24
1 2
106,21 168,971.5
20 1,062 100% 0 4.00 61,674.60 1.96 2.54 3.91 42.24
3 2
Elaboración: Equipo
Técnico.
Oferta del Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas.
4.3.1.3 Capacidad Operativa y de Diseño.

Situación Actual (Sin Proyecto): 0.
Situación Futura (Sin Proyecto): 0.
4.3.1.4 Optimización de la Oferta Existente

De acuerdo al análisis de campo, no existe infraestructura con este fin que se pueda optimizar
en su uso.
Por lo tanto se considera la oferta como nula.
4.4BALANCE OFERTA DEMANDA

4.4.1 Para el Servicio de Agua Potable.
Cuadro 12 Balance Oferta – Demanda consumo de Agua Lt. /Seg.
Balance Oferta Demanda

Demanda Oferta lit/seg
lit/seg
Año
Sin
lit/seg Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
Proyecto
(1) (2) (3) (4)=(2)-(1) (5)=(3)-(1)
0 1.95 0.00 0.00 -1.95 -1.95

1 2.35 0.00 1.956 -2.35 -0.39
2 2.35 0.00 1.956 -2.35 -0.40
3 2.36 0.00 1.956 -2.36 -0.41
4 2.37 0.00 1.956 -2.37 -0.41
5 2.38 0.00 1.956 -2.38 -0.42
6 2.39 0.00 1.956 -2.39 -0.43
7 2.39 0.00 1.956 -2.39 -0.44
8 2.40 0.00 1.956 -2.40 -0.45
9 2.41 0.00 1.956 -2.41 -0.46
10 2.42 0.00 1.956 -2.42 -0.46
11 2.43 0.00 1.956 -2.43 -0.47
12 2.44 0.00 1.956 -2.44 -0.48
13 2.44 0.00 1.956 -2.44 -0.49
92
HUANUCO
14 2.45 0.00 1.956 -2.45 -0.50
15 2.46 0.00 1.956 -2.46 -0.51
16 2.47 0.00 1.956 -2.47 -0.51
17 2.48 0.00 1.956 -2.48 -0.52
18 2.49 0.00 1.956 -2.49 -0.53
19 2.50 0.00 1.956 -2.50 -0.54
20 2.50 0.00 1.956 -2.50 -0.55
Elaboración: Equipo
Técnico.
93
Grafico 4 Balance Oferta – Demanda consumo de Agua Lt/Seg.
BALANCE OFERTA - DEMANDA Lt/Seg.
2 .5 0
1 .5 0
0 .5 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-0 .5 0 1.945
D 2.346 2.354 2.362 2.370 2.378 2.386 2.394 2.402 2.411 2.419 2.427 2.435 2.444 2.452 2.461 2.469 2.478 2.486 2.495 2.504
4089
e 8744 7366 6437 5959 5934 6364 7253 8604 0418 2698 5447 8668 2363 6535 1188 6322 1942 8050 4649 1741
5061
m 2129 9056 7477 2935 1122 7873 9173 1153 0095 2428 4735 3748 6352 9587 0643 6870 5770 5004 2389 5903
728
a 63 713 281 846 524 867 693 927 449 938 727 665 977 133 724 338 443 279 748 314
-1 .5 0 n
d
a
0
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rango de V ariacion (lt/se g)
-2 .5 0 f
t
a
.
S
i
n
P
r
o
y
e
c
t
o
0
O 1.955 1.955 1.955 1.955 1.955 1.955 1.955 1.955 1.955 1.955 1.955 1.955 1.955 1.955 1.955 1.955 1.955 1.955 1.955 1.955
f 6888 6888 6888 6888 6888 6888 6888 6888 6888 6888 6888 6888 6888 6888 6888 6888 6888 6888 6888 6888
t 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888
a 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889
.
C
o
n
P
r
o
y
e
c
t
o
B
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.945
a 2.346 2.354 2.362 2.370 2.378 2.386 2.394 2.402 2.411 2.419 2.427 2.435 2.444 2.452 2.461 2.469 2.478 2.486 2.495 2.504
4089
l 8744 7366 6437 5959 5934 6364 7253 8604 0418 2698 5447 8668 2363 6535 1188 6322 1942 8050 4649 1741
5061
a 2129 9056 7477 2935 1122 7873 9173 1153 0095 2428 4735 3748 6352 9587 0643 6870 5770 5004 2389 5903
728
n 63 713 281 846 524 867 693 927 449 938 727 665 977 133 724 338 443 279 748 314
c
e
S
/
P
r
o
y
e
c
t
.
B
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.945
a 0.391 0.399 0.406 0.414 0.422 0.430 0.439 0.447 0.455 0.463 0.471 0.480 0.488 0.496 0.505 0.513 0.522 0.531 0.539 0.548
4089
l 1855 0478 9548 9070 9045 9475 0365 1715 3529 5809 8558 1779 5474 9647 4299 9433 5053 1161 7760 4852
5061
a 3240 0167 8588 4046 2233 8984 0284 2265 1206 3540 5846 4859 7464 0698 1754 7981 6881 6115 3500 7014
728
n 7408 8241 3918 9568 6355 9783 8038 0383 5602 0486 8381 7761 088 2443 8355 4492 5545 3905 8593 4253
c
e
C
/
P
r
o
y
e
c
t
.
94
Cuadro 13 Resumen Del Balance Oferta - Demanda
Balance Oferta - Demanda de la Producción de Agua
Oferta (m3/año) Déficit/Superávit (m3/año)

Año Demanda
(m3/año) con proyecto sin proyecto con proyecto sin proyecto
Año 0: 2015 61,350 0 0 -61,350 -61,350
Año 20: 2035 51,220 61,675 0 10,455 -51,220
Elaboración: Equipo Técnico.
Balance Oferta - Demanda de Almacenamiento
Demanda Oferta (m3/año) Déficit/Superávit (m3/año)

Año
(m3/año) con proyecto sin proyecto con proyecto sin proyecto
Año 0: 2015 67.23 0.00 0.00 -67.23 -67.23
Año 20: 2035 47.10 42.24 0.00 -4.85 -47.10
Elaboración: Equipo Técnico.
De acuerdo a los calculo y a la determinación de la brecha demanda – oferta, el planteamiento

para el sistema de agua garantiza la cobertura durante el horizonte de evaluación del
proyecto.
4.4.2 Para el Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas.

Para el Servicio de Unidades Basicas de Saneamiento UBS
Cuadro 14 Balance General Oferta – Demanda Sistema de Eliminación de Excretas.
Balance Oferta - Demanda

Demanda Oferta UBS
UBS
Año lit/seg Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
(1) (2) (3) (4)=(2)-(1) (5)=(3)-(1)
0 0 0 0 0 0
1 163 0 163 -163 0
2 164 0 164 -164 0
3 165 0 165 -165 0
4 166 0 166 -166 0
5 167 0 167 -167 0
6 168 0 168 -168 0
7 168 0 168 -168 0
8 169 0 169 -169 0
9 170 0 170 -170 0
10 171 0 171 -171 0
11 172 0 172 -172 0
12 173 0 173 -173 0
13 174 0 174 -174 0
14 175 0 175 -175 0
15 176 0 176 -176 0
16 177 0 177 -177 0
17 178 0 178 -178 0
18 179 0 179 -179 0
19 180 0 180 -180 0
20 180 0 180 -180 0
Elaboración: Propia.
R ango de variación (lt/seg)

HUANUCO
Grafico 5 Balance General Oferta – Demanda Sistema de Eliminación de Excretas.
BALANCE OFERTA - DEMANDA VOLUMEN DE POZO SEPTICO Y

PERCOLADOR
125
25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
-7 5
D
0 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 174 175 176 177 178 179 180
-1 7 5 e .9 2 .8 4 .7 7 .6 9 .6 1 .5 4 .4 6 .3 8 .3 1 .2 3 .1 5 .0 8 .0 0 .9 2 .8 5 .7 7 .6 9 .6 2 .5 4 .4 6
m 34 68 02 36 7 04 38 72 06 4 74 08 42 76 1 44 78 12 46 8
a
n
d
a
O0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f
e
r
t
a
S
/
p
r
o
y
e
c
t
o
O0 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 174 175 176 177 178 179 180
f .9 2 .8 4 .7 7 .6 9 .6 1 .5 4 .4 6 .3 8 .3 1 .2 3 .1 5 .0 8 .0 0 .9 2 .8 5 .7 7 .6 9 .6 2 .5 4 .4 6
e 34 68 02 36 7 04 38 72 06 4 74 08 42 76 1 44 78 12 46 8
r
t
a
C
/
p
r
o
y
e
c
t
o
B0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 174 175 176 177 178 179 180
l .9 2 .8 4 .7 7 .6 9 .6 1 .5 4 .4 6 .3 8 .3 1 .2 3 .1 5 .0 8 .0 0 .9 2 .8 5 .7 7 .6 9 .6 2 .5 4 .4 6
a 34 68 02 36 7 04 38 72 06 4 74 08 42 76 1 44 78 12 46 8
n
c
e
S
/
p
r
o
y
t
.
B0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a
l
a
n
c
e
C
/
p
r
o
y
e
c
t
.
Para el Servicio de Alcantarillado

Cuadro 15 Balance General Oferta – Demanda Sistema de Alcantarillado.
Balance Oferta - Demanda

Demanda Oferta m3/año
m3/año
Año
m3/año Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
(1) (2) (3) (4)=(2)-(1) (5)=(3)-(1)
0 10687 0 0 -10687 -10687
1 10766 0 10766 -10766 0
2 10816 0 10816 -10816 0
3 10866 0 10866 -10866 0
4 10916 0 10916 -10916 0
5 10966 0 10966 -10966 0
6 11016 0 11016 -11016 0
7 11066 0 11066 -11066 0
8 11116 0 11116 -11116 0
9 11166 0 11166 -11166 0
10 11216 0 11216 -11216 0
11 11266 0 11266 -11266 0
12 11316 0 11316 -11316 0
13 11366 0 11366 -11366 0
14 11415 0 11415 -11415 0
15 11465 0 11465 -11465 0
16 11515 0 11515 -11515 0
17 11565 0 11565 -11565 0
18 11615 0 11615 -11615 0
19 11665 0 11665 -11665 0
20 11715 0 11715 -11715 0
96
HUANUCO
Rango de variación (lt/seg)

Grafico 6 Balance General Oferta – Demanda Sistema de Alcantarillado.
BALANCE OFERTA - DEMANDA DISPOSICION DE AGUAS
NEGRAS - ALCANTARILLADO
12500
7500
2500
-2 5 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
-7 5 0 0
-1 2 5 0 0 10 S 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
68 e 76 81 86 91 96 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71
7 .2 r
6 .3 6 .2 6 .1 6 .1 6 .0 5 .9 5 .9 5 .8 5 .7 5 .7 5 .6 5 .5 5 .5 5 .4 5 .3 5 .3 5 .2 5 .1 5 .1 5 .0
i3 2 6 4 9 6 2 8 6 92 24 56 88 2 52 84 16 48 8 12 44 76 08 4
e
s
1
0 S0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e
r
i
e
s
2
0 S10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
e76 81 86 91 96 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71
r
6 .3 6 .2 6 .1 6 .1 6 .0 5 .9 5 .9 5 .8 5 .7 5 .7 5 .6 5 .5 5 .5 5 .4 5 .3 5 .3 5 .2 5 .1 5 .1 5 .0
i3 2 6 4 9 6 2 8 6 92 24 56 88 2 52 84 16 48 8 12 44 76 08 4
e
s
3
- S- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 e10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
68 r7 6 8 1 8 6 9 1 9 6 0 1 0 6 1 1 1 6 2 1 2 6 3 1 3 6 4 1 4 6 5 1 5 6 6 1 6 6 7 1
7 .2 i6 .3 6 .2 6 .1 6 .1 6 .0 5 .9 5 .9 5 .8 5 .7 5 .7 5 .6 5 .5 5 .5 5 .4 5 .3 5 .3 5 .2 5 .1 5 .1 5 .0
e32 64 96 28 6 92 24 56 88 2 52 84 16 48 8 12 44 76 08 4
s
4
- S0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 e
68 r
7 .2 i
e
s
5
4.5ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

Para la intervención en las Localidades de Rashu y Huanin con servicio de agua potable y
saneamiento se ha realizado una serie de análisis de los factores que inciden en la
selección de la opción tecnológica a utilizar y el nivel de servicio adecuado a las
necesidades y expectativas de la población beneficiaria, para de esta manera contribuir
a la sostenibilidad de los sistemas.
4.5.1 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.

Se plantea una sola alternativa en lo que respecta a sistemas de agua potable debido a
que la comunidad presenta como únicas fuentes de abastecimiento de agua para
consumo humano manantiales en la parte alta de las comunidades.
Se plantea implementar sistemas por gravedad con manantes del tipo ladera sin planta
de tratamiento con el Saneamiento Básico Integral, de las siguientes características:
 ESTRUCTURA DE SISTEMA DE AGUA:

Las comunidades de la que contempla el presente proyecto, actualmente cuenta
con manantes disponibles para instalar estructuras para captación de aguas.
El proyecto contempla la construcción:
97
HUANUCO
4.5.2 INSTALACION SISTEMA DE DESAGUE.
 LETRINA SANITARIA CON ARRASTRE HIDRÁULICO, BIODIGESTOR SANITARIO Y
POZO DE PERCOLACIÓN.
Construcción de un sistema de saneamiento in situ, con la opción tecnológica de
letrinas con arrastre hidráulico.
Una letrina con arrastre hidráulico es aquella que está conectada, por medio de
tuberías a un biodigestor, cuya losa que cuenta con un sifón, actúa como cierre
hidráulico que impide el paso de insectos y malos olores del pozo al interior de la
caseta y que necesita de una cantidad suficiente de agua (2 a 4 litros de agua)
para el arrastre de las heces hasta el pozo. El biodigestor y humedales está
desplazado con respecto a la letrina, ambos están conectados por una tubería de
longitud variable, en material PVC. La caseta es de bloquetas de 1.60 x 0.90 x 2.00
m (medidas internas), puerta de madera y techo de calamina.
Adosado a la caseta de losa Turca se construirá otra caseta para la ducha el cual
tendrá su propio sistema de evacuación de excretas considerándose en ella un
biodigestor sanitario y su correspondiente humedal tanto para la letrina como
para la pileta domiciliaria.
Se construirán letrinas con arrastre hidráulico sistema de evacuación de excretas.
Ilustración 1 Letrina con arrastre hidráulico
COMUNIDAD COCOMUNIDAD CAMPESINA DE RASHU Y HUANIN
LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO, (262 UND), CASETA DE SS.HH.,

LAVADERO DOMICILIARIAS, BIODEGESTOR DE 600L (162 UND)
 Sistema de Alcantarillado
Como alternativa de solución para evacuar las aguas servidas se plantea un
sistema de alcantarillado lo que consiste en:
 64 buzones de concreto
 576.11 ml de tubería de 200 mm (Emisor)
 2288.74 ml de tubería de 160 mm (Colector)
 1968.72 ml de tubería de 110 mm (Conexiones Domiciliarias)
98
HUANUCO
 1 Planta de Tratamiento de Residuos Solidos
 Camara de Rejas
 Desarrenador
 Canaleta Parshall
 Tanque Imoff
 Lechado de Secado
 Pozos de Percolacion
 Filtro de Percolacion
 Cámara de cloración
Ilustración 2 Detalle Típico De Planta De Tratamiento De Aguas Servidas
CÁMARA DE REJAS.
Se encuentra ubicada en el punto de entrega del emisor. Se plantea para una
limpieza manual y con la finalidad evitar el ingreso de objetos flotantes que
puedan interferir u obstaculizar el proceso de sedimentación y digestión dentro
del tanque Imhoff. De acuerdo al reglamento nacional de edificaciones, el uso de
la Cámara de Rejas para este tipo de tratamiento es obligatorio y consta de lo
siguiente:
Canal de ingreso
Rejilla
Canal By Pass 1(red auxiliar)
Canal By Pass 2 (cámara de rejas)
Losa cribada para dar paso a las aguas del By Pass 2
DESARENADOR.
El uso de desarenador también es obligatorio para plantas que presentan
sedimentadores y digestores. El desarenador planteado, es de estructura de
concreto y tiene la finalidad de remover partículas de diámetro igual o mayor a
99
HUANUCO
0.20 mm. La estructura será construida en concreto reforzado y poseerá una
compuerta para la limpieza manual de esta.
TANQUE IMHOFF.
El tanque Imhoff consiste en un tanque de dos pisos en el cual la sedimentación
tiene lugar en el compartimiento superior y la digestión y acumulación de lodos
en el compartimiento inferior; para la extracción de lodos se instalara una tubería
de Ø 200 mm provista de cámara de válvulas el cual controlará la cantidad de lodo
que irá al lecho de secado, cuyos componentes son:
Sedimentador
Digestor de Lodos
Cámara de válvula
LECHO DE SECADO DE LODOS.

Con la finalidad de convertir la materia orgánica en sólidos estables, reducir la
masa y volumen de agua y destruir las bacterias dañinas, el lodo se concentra por
sedimentación y coagulación floculación. Así concentrado el lodo se trata
exponiéndolo al sol para evaporar su agua, hacerlos pasar sobre filtros de arena
para eliminar parte importante del agua. Posteriormente el lodo deshidratado
puede disponerse en vertederos, usarlo como fertilizante o incinerarlo, usarlo
como fertilizante o incinerarlo.
Lecho de secado de lodos
100
HUANUCO
4.5.3 COMPONENTE 03 IMPACTO AMBIENTAL.
4.5.4 COMPONENTE 04 CAPACITACION.
Antes:
01 Taller de Promoción: Identificación y Análisis de la situación del saneamiento
básico en la Localidad.
Durante:
01 Taller, Equidad de Género y Autoestima, 01 Taller Importancia del Agua y
manejo de residuos sólidos, 01 Taller Importancia de la disposición adecuada de
excretas, 01 Taller Hábitos de higiene y prevención de enfermedades ligadas al
saneamiento.
Después:
01 Taller Hábitos de Higiene y Seguimiento Intradomiciliario, 01 Taller
Participación ciudadana, 01 Taller Aprendamos a conservar el agua y a proteger
nuestra micro cuenca.
Antes:
01 Taller de capacitación Estatutos y reglamentos.
01 Taller Administración, Contabilidad, Manejo y Control de Almacén, 01 Taller,
Partes del Sistema, Gasfitería y Reparaciones, 01 Taller Operación y
Mantenimiento del sistema de agua y aparatos sanitarios, 01 Taller Cloración y
Desinfección.
Acerca de la mitigación de impactos ambientales se consideran las siguientes
actividades, sobre todo para los 02 primeros componentes de infraestructura.
 Manejo de residuos sólidos.
 Rehabilitación de áreas degradadas.
 Reforestación.
Control de calidad de aire.Así mismo como medidas de reducción de riesgo de
desastres considera básicamente la sensibilización y la ejecución de planes de
contingencia, el riesgo se concentra en las intensas lluvias que se presentan en la
zona del proyecto.
101
HUANUCO
4.6COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.6.1 COSTOS DE INVERSIÓN
4.6.1.1 Costos Unitarios del Proyecto.

En el capítulo de anexos del proyecto se presenta la información de los costos
unitarios de cada una de las acciones de cada componente del proyecto, para la
única alternativa.
4.6.1.2 Para el Servicio de Agua Potable, Saneaminento.

A continuación presentamos los costos para cada uno de los componentes y el
detalle de cada Localidad intervenida.
Cuadro 16 Costo de Inversión Alternativa Única, a precios de Mercado.
UNIDA
PRECIOS
D DE META COSTO
DESCRIPCION DE
MEDID FISICA UNITARIO
MERCADO
A
1. EXPEDIENTE TECNICO (4% CD)
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y
HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA
– HUANUCO Doc. 1.00 50,000.00 50,000.00
2. COSTO DE OBRA (PRESUPUESTO DE OBRA)
2.1. Costo Directo
2.1.1 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Glob. 1.00 2,222,126.65 2,222,126.65
2.1.2 INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE Glob. 1.00 1,363,852.24 1,363,852.24
2.1.3 IMPACTO AMBIENTAL Glob. 1.00 20,000.00 20,000.00
2.1.4 CAPACITACION Glob. 1.00 30,000.00 30,000.00
2.1.5 FLETE Glob. 1.00 50,000.00 50,000.00
COSTO DIRECTO 3,685,978.89

3. GASTOS GENERALES (8%) Glob. 1.00 294,878.31 294,878.31
4. UTILIDAD (7%) Glob. 1.00 258,018.52 258,018.52
SUBTOTAL 4,238,875.72
5. IGV (18%) Glob. 1.00 762,997.63 762,997.63
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA 5,001,873.35
TOTAL 5,001,873.35
6. GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (5% PEO) Glob. 1.00 184,298.94 250,093.67
7. GESTIÓN DEL PROYECTO Glob. 1.00 0.0 0.0
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 5,301,967.02
Según los cuadros presentados y la estimación de costos, la alternativa 01 asciende a un monto

total S/. 5´301,967.02; incluyendo los 5 componentes que nos permitan conseguir el objetivo
central del proyecto.
102
HUANUCO
4.6.2 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
4.6.2.1 Costo de Operación y Mantenimiento en la Situación SIN PROYECTO.
En la situación SIN PROYECTO, se incurre en costos mínimos, de acuerdo al trabajo de campo

realizado la población asume algunos costos significativos sobre todo para la gestión y la
organización de las JASS, que se encargan de mantener la infraestructura rustica con la que
cuentan, a continuación presentamos los costos a precios de mercado.
Cuadro 17 Operación y Mantenimiento Agua Sin Proyecto.
Sin Proyecto
Rubros Uni. A Precios de
Cant. P. Unit. (S/.)
Mercado
Costos de admin. Y Operación (*) 24,630.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION
Cuadernos und 10.00 2.00 20.00
Lapiceros und 10.00 1.00 10.00
Otros Glb. 10.00 300.00 3,000.00
MANO DE OBRA
Operador (Manejo de Valvulas) mes 2.00 10,800.00 21,600.00
Costos de Mantenimiento (cada 6 Meses) 2,384.20
MANO DE OBRA
Limpieza y eliminacion de Maleza de alrrededor de los
Jornal 12.00 20.00 240.00
reservorios.
Limpieza de los resevorios Jornal 12.00 20.00 240.00
Inspeccion de Tuberias para detectar posibles fugas Jornal 12.00 20.00 240.00
Clorado del Agua Jornal 12.00 20.00 240.00
ACCESORIOS
Valvula esferica 1/2 " und 11.00 24.00 264.00
Union Simple F° G° 1/2 " und 11.00 6.50 71.50
Niple F° G° 1/2 "x 3" und 11.00 6.00 66.00
Canastilla de PVC 3" und 11.00 10.50 115.50
Adaptador UPR PVC 1/2" und 11.00 2.30 25.30
Codo PVC SAP con Rosca 1/2" X 90° und 11.00 2.50 27.50
Codo 45° SP PVC 1/2" und 11.00 1.40 15.40
UPR PVC de 1/2" und 11.00 1.50 16.50
HERRAMIENTAS
Alicate und 5.00 20.00 100.00
Martillo de 1/2 LBS. und 5.00 20.00 100.00
Llave estilson 12" und 5.00 25.00 125.00
Llave Inglesa und 5.00 50.00 250.00
Llave Francesa und 5.00 15.00 75.00
Arco de Sierra de Metal und 5.00 15.00 75.00
Escobilla de Fierro und 5.00 8.00 40.00
Hoja de Sierra und 5.00 1.50 7.50
Costo Total Anual 27,014.20
Los costos actuales que vienen incurriendo la población para mantener de manera rustica el
sistema de agua con el que cuentan es de S/. 27,014.20, al año, dicho monto es
completamente ínfimo para realizar de manera adecuada estas actividades en todas las
Localidades involucradas.
103
HUANUCO
4.6.2.2 Costo de Operación y Mantenimiento en la Situación CON PROYECTO.
4.6.2.2.1 Para el Sistema de Agua.

Cuadro 18 Operación y Mantenimiento Agua Con Proyecto.
Con Proyecto
Rubros Uni. A Precios
de Mercado
Cuadernos und 50.00 2.00 100.00
Otros Glb. 50.00 300.00 15,000.00
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA
Jornal 600.00 20.00 12,000.00
reservorios.
Limpieza de los resevorios Jornal 600.00 20.00 12,000.00
Inspeccion de Tuberias para detectar posibles fugas Jornal 600.00 20.00 12,000.00
Clorado del Agua Jornal 600.00 20.00 12,000.00
ACCESORIOS
Valvula esferica 1/2 " und 110.00 24.00 2,640.00
Niple F° G° 1/2 "x 3" und 110.00 6.00 660.00
Canastilla de PVC 3" und 110.00 10.50 1,155.00
Codo 45° SP PVC 1/2" und 110.00 1.40 154.00
UPR PVC de 1/2" und 110.00 1.50 165.00
HERRAMIENTAS
Alicate und 35.00 20.00 700.00
Llave Inglesa und 35.00 50.00 1,750.00
El costo total anual de operación y mantenimiento para los sistemas de agua potable que
abastecerán a las 02 Localidades focalizadas es de S/. 128,924.50.
Así mismo en la situación con proyecto se incurrirá en costos variables, como es la dotación de
cloro y otros insumos necesarios para el adecuado servicio.
104
HUANUCO
Cuadro 19 Costos Variables
PRODUCCIÓN COSTO TOTAL A COSTO TOTAL A

AÑO FC
DE AGUA PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES
1.00 36,810.25 2,760.77 0.85 2,338.37
2.00 37,007.48 2,775.56 0.85 2,350.90
3.00 37,205.84 2,790.44 0.85 2,363.50
4.00 37,405.32 2,805.40 0.85 2,376.17
5.00 37,605.95 2,820.45 0.85 2,388.92
6.00 37,807.71 2,835.58 0.85 2,401.73
7.00 38,010.63 2,850.80 0.85 2,414.63
8.00 38,214.70 2,866.10 0.85 2,427.59
9.00 38,419.94 2,881.50 0.85 2,440.63
10.00 38,626.35 2,896.98 0.85 2,453.74
11.00 38,833.93 2,912.54 0.85 2,466.93
12.00 39,042.70 2,928.20 0.85 2,480.19
13.00 39,252.65 2,943.95 0.85 2,493.52
14.00 39,463.81 2,959.79 0.85 2,506.94
15.00 39,676.16 2,975.71 0.85 2,520.43
16.00 39,889.73 2,991.73 0.85 2,534.00
17.00 40,104.51 3,007.84 0.85 2,547.64
18.00 40,320.52 3,024.04 0.85 2,561.36
19.00 40,537.76 3,040.33 0.85 2,575.16
20.00 40,756.24 3,056.72 0.85 2,589.04
4.6.2.2.2 Para el sistema de Eliminación de Excretas.

Para las Unidades Basicas de Saneamiento
Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, cada familia se hará cargo del mantenimiento de
sus Unidades Básicas de Saneamiento.
Cuadro 20 Costo de Administración y Operación a precios de Mercado – Alternativa Única.
Sin Proyecto Con Proyecto Costo Anual por letrina

Rubros a precios de Mercado
P. Unit Total Cant. P. Unit.
(S/.)
Costos de admin. Y Operación (*) - 8.00
Recursos humanos 1.00 4.50 4.50
Insumos (cal-pozo septico) 1.00 3.50 3.50
Otros (herramientas)
Costos de Mantenimiento (cada 2
4.64
años)
Peón 1.00 4.50 4.50
Herramientas 0.03 4.50 0.14
Costo/ mes /familia 1.05
Nota: El mantenimiento de letrinas será responsabilidad de cada familia.
(*) Esta actividad se realiza semanal
Para la Red de Alcantarillado
105
HUANUCO
Sin Proyecto Con Proyecto Costo Anual por

Rubros letrina a precios
P. Unit Total Cant. P. Unit. de Mercado (S/.)
Costo de Mantenimiento Sistema de Alcantarillado
Peón 16.00 800.00 12,800.00
Herramientas 16.00 200.00 3,200.00
Insumos 4.00 500.00 2,000.00
Costo Total 18,000.00
Para el Sistema de Tratamiento

Costo de Mantenimiento Planta de Tratamiento

Rubros letrina a precios de
P. Unit Total Cant. P. Unit. Mercado (S/.)
Peón 16.00 800.00 12,800.00
Herramientas 16.00 200.00 3,200.00
Insumos 4.00 500.00 2,000.00
4.6.2.3 Costos de Operación y Mantenimiento Proyectados en el tiempo.

Se refiere a los costos que se tendrá que incurrir en los años de operación y mantenimiento del
proyecto.
4.6.2.3.1 SIN PROYECTO

Cuadro 23 Costos En El Tiempo – Sistema De Agua Potable
RED DE ALCANTARILLADO- SIN PROYECTO

Precios de
Año Operación (S/. ) Mantenimiento (S/.) F.C Precios Sociales
Mercado
1 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
Cuadro 24 Costos En El Tiempo – Sistema De Eliminación De Excretas
Año Operación Mantenimient Precios de
106
HUANUCO
(S/. ) o (S/.) Mercado
1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00
Cuadro 25 Costos En El Tiempo – Sistema de Alcantarillado
Operación Mantenimient Precios de

Año
1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00
Cuadro 26 Costos En El Tiempo – Sistema de Tratamiento.
107
HUANUCO
4.6.2.3.2 CON PROYECTO
Cuadro 27 Costos En El Tiempo – Sistema De Agua Potable
Operación (S/. Mantenimiento Precios de

Año
) (S/.) Mercado
1 74,356.11 59,774.50 134,130.61
2 74,356.11 59,774.50 134,130.61
3 74,356.11 59,774.50 134,130.61
4 74,356.11 59,774.50 134,130.61
5 74,356.11 59,774.50 134,130.61
6 74,356.11 59,774.50 134,130.61
7 74,356.11 59,774.50 134,130.61
8 74,356.11 59,774.50 134,130.61
9 74,356.11 59,774.50 134,130.61
10 74,356.11 59,774.50 134,130.61
11 74,356.11 59,774.50 134,130.61
12 74,356.11 59,774.50 134,130.61
13 74,356.11 59,774.50 134,130.61
14 74,356.11 59,774.50 134,130.61
15 74,356.11 59,774.50 134,130.61
16 74,356.11 59,774.50 134,130.61
17 74,356.11 59,774.50 134,130.61
18 74,356.11 59,774.50 134,130.61
19 74,356.11 59,774.50 134,130.61
20 74,356.11 59,774.50 134,130.61
Cuadro 28 Costos En El Tiempo – Sistema De Eliminación De Excretas
Operación (S/. Mantenimiento Precios de

Año
) (S/.) Mercado
1 1,320.00 764.78 2,084.78
2 1,320.00 764.78 2,084.78
3 1,320.00 764.78 2,084.78
4 1,320.00 764.78 2,084.78
5 1,320.00 764.78 2,084.78
6 1,320.00 764.78 2,084.78
7 1,320.00 764.78 2,084.78
8 1,320.00 764.78 2,084.78
9 1,320.00 764.78 2,084.78
10 1,320.00 764.78 2,084.78
11 1,320.00 764.78 2,084.78
12 1,320.00 764.78 2,084.78
13 1,320.00 764.78 2,084.78
14 1,320.00 764.78 2,084.78
15 1,320.00 764.78 2,084.78
16 1,320.00 764.78 2,084.78
17 1,320.00 764.78 2,084.78
18 1,320.00 764.78 2,084.78
19 1,320.00 764.78 2,084.78
20 1,320.00 764.78 2,084.78
108
HUANUCO
Cuadro 29 Costos En El Tiempo – Sistema de Alcantarillado
Operación Mantenimien Precios de

Año
(S/. ) to (S/.) Mercado
1 0.00 18,000.00 18,000.00
2 0.00 18,000.00 18,000.00
3 0.00 18,000.00 18,000.00
4 0.00 18,000.00 18,000.00
5 0.00 18,000.00 18,000.00
6 0.00 18,000.00 18,000.00
7 0.00 18,000.00 18,000.00
8 0.00 18,000.00 18,000.00
9 0.00 18,000.00 18,000.00
10 0.00 18,000.00 18,000.00
11 0.00 18,000.00 18,000.00
12 0.00 18,000.00 18,000.00
13 0.00 18,000.00 18,000.00
14 0.00 18,000.00 18,000.00
15 0.00 18,000.00 18,000.00
16 0.00 18,000.00 18,000.00
17 0.00 18,000.00 18,000.00
18 0.00 18,000.00 18,000.00
19 0.00 18,000.00 18,000.00
20 0.00 18,000.00 18,000.00
Cuadro 30 Costos En El Tiempo – Sistema de Tratamiento
Operación Mantenimient Precios de

Año
1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00
109
HUANUCO
4.6.2.3.3 Flujo de Costos Incrementales.
Para la evaluación se hallan los costos incrementales comparando la diferencia entre la
situación con proyecto menos la situación sin proyecto a precios privados y precios sociales
como mostraremos en los siguientes cuadros.
Cuadro 31 Costos Incrementales a precios de Privados – Alternativa Única.
COSTOS INCREMETALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA UNICA

COSTOS
SITUACION SIN
SITUACION CON PROYECTO INCREMENTALES
PROYECTO
DEL PIP
PERIO AÑ Total Total
Costos Costos
DO O Costos de de Costos de de Total de
de INVERSI de INVERSI
Mantenimi Costo Mantenimi Costos Costos
Operaci ON Operaci ON
ento s de ento de de O&M
ón ón
O&M O&M
2,01 5,212,786. 5,212,786. 5,212,786
0.00 0.00
5 95 95 .95
2,01 24,630.0 27,014. 73,214.1 187,743 160,729.6
1.00 2,384.20 - 114,529.65
6 0 20 6 .81 1
2,01 24,630.0 27,014. 73,236.3 187,770 160,756.0
2.00 2,384.20 - 114,533.93
7 0 20 4 .27 7
2,01 24,630.0 27,014. 73,258.6 187,796 160,782.6
3.00 2,384.20 - 114,538.21
8 0 20 0 .81 1
2,01 24,630.0 27,014. 73,280.9 187,823 160,809.2
4.00 2,384.20 - 114,542.49
9 0 20 5 .44 4
2,02 24,630.0 27,014. 73,303.3 187,850 160,835.9
5.00 2,384.20 - 114,546.77
0 0 20 8 .15 5
2,02 24,630.0 27,014. 73,325.9 187,876 160,862.7
6.00 2,384.20 - 114,551.05
1 0 20 0 .95 5
2,02 24,630.0 27,014. 73,348.5 187,903 160,889.6
7.00 2,384.20 - 114,555.33
2 0 20 1 .84 4
2,02 24,630.0 27,014. 73,371.2 187,930 160,916.6
8.00 2,384.20 - 114,559.61
3 0 20 0 .81 1
2,02 24,630.0 27,014. 73,393.9 187,957 160,943.6
9.00 2,384.20 - 114,563.89
4 0 20 8 .87 7
2,02 24,630.0 27,014. 73,416.8 187,985 160,970.8
10.00 2,384.20 - 114,568.17
5 0 20 5 .02 2
2,02 24,630.0 27,014. 73,439.8 188,012 160,998.0
11.00 2,384.20 - 114,572.45
6 0 20 0 .25 5
2,02 24,630.0 27,014. 73,462.8 188,039 161,025.3
12.00 2,384.20 - 114,576.73
7 0 20 5 .58 8
2,02 24,630.0 27,014. 73,485.9 188,066 161,052.7
13.00 2,384.20 - 114,581.01
8 0 20 8 .99 9
2,02 24,630.0 27,014. 73,509.2 188,094 161,080.3
14.00 2,384.20 - 114,585.29
9 0 20 1 .50 0
2,03 24,630.0 27,014. 73,532.5 188,122 161,107.8
15.00 2,384.20 - 114,589.57
0 0 20 2 .09 9
2,03 24,630.0 27,014. 73,555.9 188,149 161,135.5
16.00 2,384.20 - 114,593.85
1 0 20 2 .77 7
2,03 24,630.0 27,014. 73,579.4 188,177 161,163.3
17.00 2,384.20 - 114,598.13
2 0 20 2 .55 5
2,03 24,630.0 27,014. 73,603.0 188,205 161,191.2
18.00 2,384.20 - 114,602.41
3 0 20 1 .42 2
2,03 24,630.0 27,014. 73,626.6 188,233 161,219.1
19.00 2,384.20 - 114,606.69
4 0 20 9 .38 8
2,03 24,630.0 27,014. 73,650.4 188,261 161,247.2
20.00 2,384.20 - 114,610.97
5 0 20 6 .43 3
4.7EVALUACIÓN SOCIAL
Se efectuará la evaluación social de cada alternativa, para lo cual se deberá elaborar los
flujos de beneficios y costos sociales.
110
HUANUCO
4.7.1 Beneficios sociales
Provisto que la metodología de evaluación para el proyecto de agua potable es la de Costo-
Beneficio, y para el caso del componente de saneamiento básico se utiliza la metodología
costo efectividad (costo per cápita), la evaluación de los beneficios económicos se determina
solo en el componente Agua Potable.
Beneficios Sociales para el Servicio de Agua Potable.
En el caso de los servicios públicos como el agua potable, que es un bien que no se transa
libremente en el mercado, la magnitud de los beneficios económicos a precios sociales se
obtiene mediante procedimientos indirectos como la máxima disposición a pagar del usuario,
o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a través del
área bajo la curva de la demanda de agua potable.
Para fines de cuantificación de los beneficios económicos del proyecto se diferencian dos tipos
de usuarios, así tenemos los nuevos usuarios que percibirán los beneficios al acceder al
servicio de agua potable con conexión intradomiciliaria y por otro lado los antiguos usuarios
que en la actualidad en su gran mayoría tienen acceso a las piletas de uso comunitario y
percibirán un beneficio en la mejora en el servicio (calidad, cantidad y continuidad). Los
beneficios económicos se obtienen de la sumatoria de los nuevos y antiguos usuarios.
Beneficios para nuevos usuarios.

El proyecto solo contempla los beneficios para los nuevos usuarios, debido a que el
planteamiento general es a nivel de instalación del servicio de agua potable.
Cuadro 32 Beneficios nuevos usuarios
CALCULO DE CONSUMO DE LOS USUARIOS NUEVOS SIN PROYECTO

VALO
DATOS GENERALES UND R
N° DE ACARREOS DE AGUA POR DIA/VIVIENDA
(1) Viajes 9
VOLUMEN DE AGUA ACARREADA (2) Lt 12
CONSUMO PROMEDIO DIARIO POR HABITANTE Lt 27.00
CONSUMO PROMEDIO DIARIO POR VIVIENDA
(3)=(1)X(2) Lt 108
CONSUMO PROMEDIO MES POR VIVIENDA
(4)=(3)X30/1000 m3/mes 3.24
CALCULO DE COSTOS
VALOR
TIEMPO VALO
N° TIEMPO DEL
DE R DEL
DE TOTAL TIEMPO
ACARR TIEMP
PERSONA QUE ACARREA VIAJ DE DE
EO POR O POR
ES AL ACARREO ACARR
VIAJE HORA
DIA (Hrs.) EO (S/. X
(min) (S/.)
DIA)
(3)=(1)X(2) (5)=(3)X(
(1) (2) /60 (4) 4)
Padre 25 3 1.25 1.29 1.62
Madre 25 3 1.25 1.29 1.62
Hijo 25 3 1.25 0.65 0.81
Cuadro 33 Cálculo excedente del Consumidor
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR 121.2187

VIVIENDA AL MES (S/. X MES) 5
CANTIDAD DE AGUA ACARREADA POR
3.24
VIVIENDA (m3/MES)
111
HUANUCO
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO AL MES /
37.41
m3 POR VIVIENDA (S/./m3)
LIBERACION DE RECURSOS POR VIVIENDA 121.2187
POR MES (S/. X MES) 5
CALCULO DEL EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR
CALCULO DE CONSUMO DE SATURACION

CONSUMO PERCAPITA L/HAB/DIA 100
CONSUMO POR FAMILIA POR DIA (Lt) 400.00
CONSUMO DE SATURACION POR MES POR FAMILIA (M3) 12.00
Q=a+
DETERMINACION DE LA CURVA DE DEMANDA
bP
a= 12.00
PRECIO 1 37.41 2.4 b= -0.23
9.0165137
PRECIO 2 0
6
CANTIDAD 1 3.24
CANTIDAD 2 12.00
CALCULO DE BENEFICIOS POR EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR
BENEFICIOS POR EXCEDENTE DEL

FORMULA
CONSUMIDOR
(PRECIO 1 - PRECIO 2) X (CANTIDAD 2 -

BEN. EXC. X FAM X MES =
CANTIDAD 1)
2
BEN. EXC. X FAM X MES = 163.87
CALCULO DE BENEFICIO TOTAL
121.2187
LIBERACION DE RECURSOS POR VIVIENDA POR MES (S/. X MES)
5
BENEFICIOS POR EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR 163.87
BENEFICIO TOTAL POR FAMILIA POR MES S/. 285.09

BENEFICIO TOTAL POR FAMILIA POR AÑO
3421.06
S/.
112
Grafico 7 Curva De La Demanda
GRAFICO DE CURVA DE DEMANDA

Recursos Excedente del
Liberados Consumidor
HUANUCO
Beneficios Cualitativos Sistema de Eliminación de Excretas.
 Existencia de servicio de Saneamiento

 Adecuado manejo de excretas
 Adecuadas prácticas de higiene y aseo personal
 Disminución de enfermedades parasitarias y diarreicas en las Localidades de Umari.
 Disminución de la contaminación ambiental.
 Disminución de los índices de morbilidad.
 Disminución de los gastos en atención de salud.
 Mejora de la calidad de vida de la población asentada en las Localidades de Rashu y
Huanin.
4.7.2 Flujo de Beneficios
Cuadro 34 Flujo De Beneficios Sociales – Sistema De Agua Potable
CALCULO DE BENEFICIOS EN NUEVOS SOLES

Benefici
Poblaci Benefici
N° DE FAMILIAS os por
ón Poblacion os
CONECTADAS AL conex.
servida Conectada totales
AÑO SERVICIO (S/cone
según Actualmente por año
x)
deman (%)
TOT Antigu Nuev Antigua Nuev Antigua
da Nuevas Totales
AL as as s as s
0 948 0% 237 0 237 0 0.00 - 0 0
3,421. 815,413.
1 953 100% 238 0 238 2471.20 - 815,413.33
06 33
3,421. 820,061.
2 959 100% 240 0 240 2471.20 - 820,061.18
06 18
3,421. 824,735.
3 964 100% 241 0 241 2471.20 - 824,735.53
06 53
3,421. 829,436.
4 970 100% 242 0 242 2471.20 - 829,436.52
06 52
3,421. 834,164.
5 975 100% 244 0 244 2471.20 - 834,164.31
06 31
3,421. 838,919.
6 981 100% 245 0 245 2471.20 - 838,919.05
06 05
3,421. 843,700.
7 986 100% 247 0 247 2471.20 - 843,700.89
06 89
3,421. 848,509.
8 992 100% 248 0 248 2471.20 - 848,509.98
06 98
3,421. 853,346.
9 998 100% 249 0 249 2471.20 - 853,346.49
06 49
3,421. 858,210.
10 1003 100% 251 0 251 2471.20 - 858,210.56
06 56
3,421. 863,102.
11 1009 100% 252 0 252 2471.20 - 863,102.36
06 36
3,421. 868,022.
12 1015 100% 254 0 254 2471.20 - 868,022.05
06 05
3,421. 872,969.
13 1021 100% 255 0 255 2471.20 - 872,969.77
06 77
3,421. 877,945.
14 1027 100% 257 0 257 2471.20 - 877,945.70
06 70
3,421. 882,949.
15 1032 100% 258 0 258 2471.20 - 882,949.99
06 99
3,421. 887,982.
16 1038 100% 260 0 260 2471.20 - 887,982.81
06 81
3,421. 893,044.
17 1044 100% 261 0 261 2471.20 - 893,044.31
06 31
3,421. 898,134.
18 1050 100% 263 0 263 2471.20 - 898,134.66
06 66
3,421. 903,254.
19 1056 100% 264 0 264 2471.20 - 903,254.03
06 03
20 1062 100% 266 0 266 2471.20 3,421. - 908,402. 908,402.58
114
HUANUCO
06 58
Elaboracion:
Propia.
115
HUANUCO
4.7.3 Costos sociales

Para realizar la conversión a precios sociales se emplean los factores determinados en la
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003 –
2011 - EF/68.01 Anexo Modificado por RD N° 004-2013-EF/63.01Anexo SNIP10, a continuación
presentamos.
Grafico 8 Factores de Corrección Inversión
Cuadro 35 Factores de Corrección Operación y Mantenimiento
Cuadro 36 Factores de Corrección para la Mano de Obra No Calificada.
Se presentan los costos sociales para evaluar el proyecto desde el punto de vista social, sin
ningún tipo de interferencias del mercado.
116
Cuadro 37 Costo de Inversión Alternativa Única, a precios de Sociales.
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

UNIDAD DE PRECIOS DE
DESCRIPCION META FISICA COSTO UNITARIO PRECIO SOCIAL
MEDIDA MERCADO
1. EXPEDIENTE TECNICO (4% CD)

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES
DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA –
HUANUCO Doc. 1.00 50,000.00 50,000.00 45,450.00
2. COSTO DE OBRA (PRESUPUESTO DE OBRA)
2.1. Costo Directo
2.1.1 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Glob. 1.00 2,222,126.65 2,222,126.65 1,888,807.65
2.1.2 INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE Glob. 1.00 1,363,852.24 1,363,852.24 1,159,274.41
2.1.3 IMPACTO AMBIENTAL Glob. 1.00 20,000.00 20,000.00 17,000.00
2.1.4 CAPACITACION Glob. 1.00 30,000.00 30,000.00 25,500.00
2.1.4 FLETE Glob. 1.00 50,000.00 50,000.00 42,500.00
COSTO DIRECTO 3,685,978.89 3,133,082.05

3. GASTOS GENERALES (8%) Glob. 1.00 294,878.31 294,878.31 268,044.38
4. UTILIDAD (7%) Glob. 1.00 258,018.52 258,018.52 234,538.84
SUBTOTAL 4,238,875.72 3,635,665.28
5. IGV (18%) Glob. 1.00 762,997.63 762,997.63 762,997.63
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA 5,001,873.35 4,398,662.91
TOTAL 5,001,873.35 4,398,662.91
6. GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (5% PEO) Glob. 1.00 184,298.94 250,093.67 227,335.14
7. GESTIÓN DEL PROYECTO Glob. 1.00 0.0 0.0 0.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 5,301,967.02 4,671,448.05
117
4.7.3.1 Costos de Operación y Mantenimiento
4.7.3.1.1 Sistema de Agua.

Cuadro 38 Operación y Mantenimiento Sistema de Agua Potable a precio social – Sin Proyecto.
Sin Proyecto
Sociales

Cuadernos und 10.00 1.69 16.95
Otros Glb. 10.00 254.24 2,542.37
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA
Jornal 12.00 8.20 98.40
reservorios.
Limpieza de los resevorios Jornal 12.00 8.20 98.40
Inspeccion de Tuberias para detectar posibles fugas Jornal 12.00 8.20 98.40
Clorado del Agua Jornal 12.00 8.20 98.40
ACCESORIOS
Valvula esferica 1/2 " und 11.00 20.34 223.73
Niple F° G° 1/2 "x 3" und 11.00 5.08 55.93
Codo 45° SP PVC 1/2" und 11.00 1.19 13.05
UPR PVC de 1/2" und 11.00 1.27 13.98
HERRAMIENTAS
Alicate und 5.00 16.95 84.75
Llave Inglesa und 5.00 42.37 211.86
En la situación SIN PROYECTO se incurre en un total de S/. 23,802.75 de costos por conceptos
de operación y mantenimiento de los sistemas rústicos existentes.
HUANUCO
Cuadro 39 Operación y Mantenimiento Sistema de Agua Potable a precio social- Con Proyecto.
Con Proyecto
Sociales
Cuadernos und 50.00 2.00 100.00
Otros Glb. 50.00 300.00 12,711.86
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA
Jornal 600.00 20.00 4,920.00
reservorios.
Limpieza de los resevorios Jornal 600.00 20.00 4,920.00
Inspeccion de Tuberias para detectar posibles fugas Jornal 600.00 20.00 4,920.00
Clorado del Agua Jornal 600.00 20.00 4,920.00
ACCESORIOS
Valvula esferica 1/2 " und 110.00 24.00 2,237.29
Niple F° G° 1/2 "x 3" und 110.00 6.00 559.32
Codo 45° SP PVC 1/2" und 110.00 1.40 130.51
UPR PVC de 1/2" und 110.00 1.50 139.83
HERRAMIENTAS
Alicate und 35.00 20.00 593.22
Llave Inglesa und 35.00 50.00 1,483.05
ELABORACION: PROPIA.
En la situación favorable es decir, CON PROYECTO se incurre en un total de S/. 91,598.63 de

costos por conceptos de operación y mantenimiento de los sistemas de agua.
119
HUANUCO
Cuadro 40 Costos de Operación y Mantenimiento Variables – Con Proyecto
PRODUCCIÓN COSTO TOTAL A COSTO TOTAL A

AÑO FC
DE AGUA PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES
1.00 36,810.25 2,760.77 0.85 2,338.37
2.00 37,007.48 2,775.56 0.85 2,350.90
3.00 37,205.84 2,790.44 0.85 2,363.50
4.00 37,405.32 2,805.40 0.85 2,376.17
5.00 37,605.95 2,820.45 0.85 2,388.92
6.00 37,807.71 2,835.58 0.85 2,401.73
7.00 38,010.63 2,850.80 0.85 2,414.63
8.00 38,214.70 2,866.10 0.85 2,427.59
9.00 38,419.94 2,881.50 0.85 2,440.63
10.00 38,626.35 2,896.98 0.85 2,453.74
11.00 38,833.93 2,912.54 0.85 2,466.93
12.00 39,042.70 2,928.20 0.85 2,480.19
13.00 39,252.65 2,943.95 0.85 2,493.52
14.00 39,463.81 2,959.79 0.85 2,506.94
15.00 39,676.16 2,975.71 0.85 2,520.43
16.00 39,889.73 2,991.73 0.85 2,534.00
17.00 40,104.51 3,007.84 0.85 2,547.64
18.00 40,320.52 3,024.04 0.85 2,561.36
19.00 40,537.76 3,040.33 0.85 2,575.16
20.00 40,756.24 3,056.72 0.85 2,589.04
4.7.3.1.2 Sistema de Eliminación de Excretas
4.7.3.1.2.1 Alternativa Única

Unidades Basicas de Saneamiento UBS
Cuadro 41 Costo de Administración y Operación a precios de Sociales – Alternativa Única.

Rubros letrina a precios
P. Unit Total Cant. P. Unit.
sociales (S/.)
Costos de admin. Y Operación (*) - 4.86
Recursos humanos 1.00 1.85 1.85
Insumos (cal) 1.00 3.01 3.01
Otros (herramientas) -
Costos de Mantenimiento (cada 2 años) - - 1.96
Peón 1.00 1.85 1.85
Herramientas 0.03 3.81 0.11
Costo/Mes/familia 0.57
Nota: El mantenimiento de letrinas será responsabilidad de cada familia.
(*) Esta actividad se realiza semanal
120
HUANUCO
Red de Alcantarillado
Sin Proyecto Con Proyecto Costo Anual Precio

Rubros
P. Unit Total Cant. P. Unit. Social (S/.)
Costo de Mantenimiento Sistema de Alcantarillado

Peón 16.00 328.00 5,248.00
Herramientas 16.00 169.40 2,710.40
Insumos 4.00 423.50 1,694.00
Planta de Tratamiento

Sin Proyecto Con Proyecto Costo Anual Precio
Rubros
P. Unit Total Cant. P. Unit. Social (S/.)

Peón 16.00 328.00 5,248.00
Herramientas 16.00 169.40 2,710.40
Insumos 4.00 423.50 1,694.00
4.7.3.1.3 Costo de Administración, Operación y Mantenimiento Proyectados en el

tiempo.
4.7.3.1.3.1 SIN PROYECTO

Cuadro 44 COSTOS PROYECTADOS EN EL TIEMPO – SISTEMA DE AGUA POTABLE
Operación (S/. Mantenimiento Precios de Precios

Año F.C
) (S/.) Mercado Sociales
1 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03
2 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03
3 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03
4 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03
5 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03
6 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03
7 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03
8 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03
9 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03
10 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03
11 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03
12 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03
13 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03
14 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03
15 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03
16 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03
17 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03
18 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03
19 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03
20 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03
121
HUANUCO
Cuadro 45 COSTOS PROYECTADOS EN EL TIEMPO – SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EXCRETAS
ELIMINACIÓN DE EXCRETAS (LETRINAS) - SIN PROYECTO

Precios de Precios
Año Operación (S/. ) Mantenimiento (S/.) F.C
Mercado Sociales
1 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
Cuadro 46 COSTOS PROYECTADOS EN EL TIEMPO – SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Operación Mantenimient Precios de Precios

Año F.C
(S/. ) o (S/.) Mercado Sociales
1 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
Cuadro 47 COSTOS PROYECTADOS EN EL TIEMPO – SISTEMA DE TRATAMIENTO
122
HUANUCO
Año F.C
1 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
4.7.3.1.3.2 CON PROYECTO

Cuadro 48 COSTOS PROYECTADOS EN EL TIEMPO – SISTEMA DE AGUA POTABLE
Operación (S/. Mantenimiento Precios de Precios

Año F.C
) (S/.) Mercado Sociales
1 71,910.77 59,774.50 131,685.27 0.85 111,537.42
2 71,925.56 59,774.50 131,700.06 0.85 111,549.95
3 71,940.44 59,774.50 131,714.94 0.85 111,562.55
4 71,955.40 59,774.50 131,729.90 0.85 111,575.22
5 71,970.45 59,774.50 131,744.95 0.85 111,587.97
6 71,985.58 59,774.50 131,760.08 0.85 111,600.79
7 72,000.80 59,774.50 131,775.30 0.85 111,613.68
8 72,016.10 59,774.50 131,790.60 0.85 111,626.64
9 72,031.50 59,774.50 131,806.00 0.85 111,639.68
10 72,046.98 59,774.50 131,821.48 0.85 111,652.79
11 72,062.54 59,774.50 131,837.04 0.85 111,665.98
12 72,078.20 59,774.50 131,852.70 0.85 111,679.24
13 72,093.95 59,774.50 131,868.45 0.85 111,692.58
14 72,109.79 59,774.50 131,884.29 0.85 111,705.99
15 72,125.71 59,774.50 131,900.21 0.85 111,719.48
16 72,141.73 59,774.50 131,916.23 0.85 111,733.05
17 72,157.84 59,774.50 131,932.34 0.85 111,746.69
18 72,174.04 59,774.50 131,948.54 0.85 111,760.41
19 72,190.33 59,774.50 131,964.83 0.85 111,774.21
20 72,206.72 59,774.50 131,981.22 0.85 111,788.09
Cuadro 49 COSTOS PROYECTADOS EN EL TIEMPO – SISTEMA DE LETRINAS
123
HUANUCO
Operación Mantenimiento Precios de Precios
Año F.C
(S/. ) (S/.) Mercado Sociales
1 1,303.39 755.15 2,058.54 0.85 1,743.58
2 1,310.77 759.43 2,070.20 0.85 1,753.46
3 1,318.16 763.71 2,081.87 0.85 1,763.35
4 1,325.55 767.99 2,093.54 0.85 1,773.23
5 1,332.94 772.27 2,105.21 0.85 1,783.11
6 1,340.32 776.55 2,116.87 0.85 1,792.99
7 1,347.71 780.83 2,128.54 0.85 1,802.87
8 1,355.10 785.11 2,140.21 0.85 1,812.76
9 1,362.48 789.39 2,151.87 0.85 1,822.64
10 1,369.87 793.67 2,163.54 0.85 1,832.52
11 1,377.26 797.95 2,175.21 0.85 1,842.40
12 1,384.65 802.23 2,186.88 0.85 1,852.28
13 1,392.03 806.51 2,198.54 0.85 1,862.17
14 1,399.42 810.79 2,210.21 0.85 1,872.05
15 1,406.81 815.07 2,221.88 0.85 1,881.93
16 1,414.20 819.35 2,233.54 0.85 1,891.81
17 1,421.58 823.63 2,245.21 0.85 1,901.69
18 1,428.97 827.91 2,256.88 0.85 1,911.58
19 1,436.36 832.19 2,268.55 0.85 1,921.46
20 1,443.74 836.47 2,280.21 0.85 1,931.34
Cuadro 50 COSTOS PROYECTADOS EN EL TIEMPO – RED DE ALCANTARILLADO

Año F.C
1 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
2 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
3 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
4 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
5 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
6 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
7 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
8 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
9 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
10 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
11 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
12 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
13 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
14 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
15 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
16 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
17 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
18 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
19 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
20 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
Cuadro 51 COSTOS PROYECTADOS EN EL TIEMPO – PLANTA DE TRATAMIENTO

Año F.C
124
HUANUCO
1 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
2 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
3 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
4 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
5 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
6 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
7 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
8 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
9 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
10 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
11 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
12 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
13 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
14 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
15 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
16 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
17 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
18 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
19 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
20 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00
4.7.3.1.3.3 Flujo de Costos Incrementales.

Cuadro 52 Costos Incrementales a precios de Sociales – Alternativa única.
COSTOS
SITUACION SIN
SITUACION CON PROYECTO INCREMENTALES
PROYECTO
DEL PIP
PERIO AÑ Total Total
Costos Costos
DO O Costos de de Costos de de Total de
de INVERSI de INVERSI
Mantenimi Costo Mantenimi Costos Costos
Operaci ON Operaci ON
ento s de ento de de O&M
ón ón
O&M O&M
2,01 3,308,162. 3,308,162. 3,308,162
0.00 -
5 14 14 .14
2,01 20,861.6 22,881. 62,012.3 159,019 136,137.9
1.00 2,019.42 - 97,006.61
6 1 03 9 .00 8
2,01 20,861.6 22,881. 62,031.1 159,041 136,160.3
2.00 2,019.42 - 97,010.24
7 1 03 8 .41 9
2,01 20,861.6 22,881. 62,050.0 159,063 136,182.8
3.00 2,019.42 - 97,013.86
8 1 03 3 .90 7
2,01 20,861.6 22,881. 62,068.9 159,086 136,205.4
4.00 2,019.42 - 97,017.49
9 1 03 6 .45 2
2,02 20,861.6 22,881. 62,087.9 159,109 136,228.0
5.00 2,019.42 - 97,021.11
0 1 03 6 .08 5
2,02 20,861.6 22,881. 62,107.0 159,131 136,250.7
6.00 2,019.42 - 97,024.74
1 1 03 4 .78 5
2,02 20,861.6 22,881. 62,126.1 159,154 136,273.5
7.00 2,019.42 - 97,028.36
2 1 03 9 .55 2
2,02 20,861.6 22,881. 62,145.4 159,177 136,296.3
8.00 2,019.42 - 97,031.99
3 1 03 1 .40 7
2,02 20,861.6 22,881. 62,164.7 159,200 136,319.2
9.00 2,019.42 - 97,035.61
4 1 03 0 .32 9
2,02 20,861.6 22,881. 62,184.0 159,223 136,342.2
10.00 2,019.42 - 97,039.24
5 1 03 7 .31 8
2,02 20,861.6 22,881. 62,203.5 159,246 136,365.3
11.00 2,019.42 - 97,042.86
6 1 03 1 .38 5
2,02 20,861.6 22,881. 62,223.0 159,269 136,388.5
12.00 2,019.42 - 97,046.49
7 1 03 3 .52 0
2,02 20,861.6 22,881. 62,242.6 159,292 136,411.7
13.00 2,019.42 - 97,050.12
8 1 03 3 .74 1
125
HUANUCO
2,02 20,861.6 22,881. 62,262.3 159,316 136,435.0
14.00 2,019.42 - 97,053.74
9 1 03 0 .04 1
2,03 20,861.6 22,881. 62,282.0 159,339 136,458.3
15.00 2,019.42 - 97,057.37
0 1 03 4 .41 8
2,03 20,861.6 22,881. 62,301.8 159,362 136,481.8
16.00 2,019.42 - 97,060.99
1 1 03 7 .86 3
2,03 20,861.6 22,881. 62,321.7 159,386 136,505.3
17.00 2,019.42 - 97,064.62
2 1 03 7 .39 6
2,03 20,861.6 22,881. 62,341.7 159,409 136,528.9
18.00 2,019.42 - 97,068.24
3 1 03 5 .99 6
2,03 20,861.6 22,881. 62,361.8 159,433 136,552.6
19.00 2,019.42 - 97,071.87
4 1 03 1 .67 4
2,03 20,861.6 22,881. 62,381.9 159,457 136,576.4
20.00 2,019.42 - 97,075.49
5 1 03 4 .43 0
4.7.4 Indicadores de rentabilidad social del Proyecto.

En el presente ítem, s estimaran los indicadores de rentabilidad económica de acuerdo con la
metodología aplicable al tipo de proyecto que se formula.
4.7.4.1 Para el Servicio de Agua Potable.
4.7.4.1.1 Alternativa Única.

Se aplicó la Evaluación Económica a través de la metodología Costo/Beneficio, de acuerdo al
modelo de Evaluación Económica a Precios Sociales de un Proyecto de Agua Potable, puesto
que los beneficios se expresan en términos monetarios. En el siguiente cuadro se tiene los
cálculos:
126
4.7.4.1.1.1 Flujo de Beneficios y Costos del Sistema de Agua Potable.
Cuadro 53 EVALUACIÓN ECONÓMICA SISTEMA DE AGUA POTABLE A NIVEL GENERAL A PRECIOS SOCIALES
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9
Nº de Familias
Población Beneficios Brutos
conectadas al servicio Inversión a Costos de Flujo neto a
Conectada Producción
Años Poblacion Total precios OyM precios
Actualmente de agua
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total sociales incrementales sociales
(%)
0 948 0% 0 237 237 0.0 0.0 0.0 3,187,929.4 -3,187,929.4
1 953 100% 0 238 238 0.0 815,413.3 815,413.3 0.0 42.2 88,656.4 726,756.93
2 959 100% 0 240 240 0.0 820,061.2 820,061.2 0.0 42.2 88,668.9 731,392.26
3 964 100% 0 241 241 0.0 824,735.5 824,735.5 0.0 42.2 88,681.5 736,054.01
4 970 100% 0 242 242 0.0 829,436.5 829,436.5 0.0 42.2 88,694.2 740,742.33
5 975 100% 0 244 244 0.0 834,164.3 834,164.3 0.0 42.2 88,706.9 745,457.37
6 981 100% 0 245 245 0.0 838,919.0 838,919.0 0.0 42.2 88,719.8 750,199.29
7 986 100% 0 247 247 0.0 843,700.9 843,700.9 0.0 42.2 88,732.6 754,968.24
8 992 100% 0 248 248 0.0 848,510.0 848,510.0 0.0 42.2 88,745.6 759,764.37
9 998 100% 0 249 249 0.0 853,346.5 853,346.5 0.0 42.2 88,758.7 764,587.84
10 1003 100% 0 251 251 0.0 858,210.6 858,210.6 0.0 42.2 88,771.8 769,438.80
11 1009 100% 0 252 252 0.0 863,102.4 863,102.4 0.0 42.2 88,784.9 774,317.41
12 1015 100% 0 254 254 0.0 868,022.0 868,022.0 0.0 42.2 88,798.2 779,223.84
13 1021 100% 0 255 255 0.0 872,969.8 872,969.8 0.0 42.2 88,811.5 784,158.22
14 1027 100% 0 257 257 0.0 877,945.7 877,945.7 0.0 42.2 88,825.0 789,120.74
15 1032 100% 0 258 258 0.0 882,950.0 882,950.0 0.0 42.2 88,838.5 794,111.54
16 1038 100% 0 260 260 0.0 887,982.8 887,982.8 0.0 42.2 88,852.0 799,130.79
17 1044 100% 0 261 261 0.0 893,044.3 893,044.3 0.0 42.2 88,865.7 804,178.64
18 1050 100% 0 263 263 0.0 898,134.7 898,134.7 0.0 42.2 88,879.4 809,255.28
19 1056 100% 0 264 264 0.0 903,254.0 903,254.0 0.0 42.2 88,893.2 814,360.84
20 1062 100% 0 266 266 0.0 908,402.6 908,402.6 0.0 42.2 88,907.1 819,495.51
ELABORACIÓN:
PROPIA.
7,739,055.16 INDICADOR RESULTADO
3998029.937 VAN SOCIAL 3,741,025.22
TIR SOCIAL 23.02%
B/C S/. 1.94
Proyecto Rentable en Términos Sociales
Según el flujo realizado se determina un VANS = S/.3,741,025.22y una TIRS =23.02%en la Alternativa Única del sistema de agua demostrando los beneficio
social que se obtiene, así mismo es necesario indicar que para esta etapa se ha realizado el cálculo global para todas las Localidades intervenidas.
128
4.7.4.2 Para el Servicio de Saneamiento.
4.7.4.2.1 Alternativa Única.

Para la evaluación de la rentabilidad del sistema de disposición de saneamiento se usara el
costo per cápita en soles, en el siguiente cuadro se tiene los cálculos:
4.7.4.2.2 Flujo de Beneficios y Costos del Sistema de Saneamiento.
Cuadro 54 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A NIVEL GENERAL
Pob. Costos de O y Factor Valor

AÑO Inversion Flujo Neto
Benef. M Descuento Actual
0 648 1,492,554.83 1,492,554.83 1.00 1,492,554.83

1 652 1,743.58 1,743.58 0.92 1,599.62
2 655 1,753.46 1,753.46 0.84 1,475.85
3 659 1,763.35 1,763.35 0.77 1,361.63
4 663 1,773.23 1,773.23 0.71 1,256.20
5 666 1,783.11 1,783.11 0.65 1,158.90
6 670 1,792.99 1,792.99 0.60 1,069.10
7 674 1,802.87 1,802.87 0.55 986.23
8 678 1,812.76 1,812.76 0.50 909.76
9 681 1,822.64 1,822.64 0.46 839.19
10 685 1,832.52 1,832.52 0.42 774.08
11 689 1,842.40 1,842.40 0.39 713.99
12 692 1,852.28 1,852.28 0.36 658.55
13 696 1,862.17 1,862.17 0.33 607.40
14 700 1,872.05 1,872.05 0.30 560.20
15 703 1,881.93 1,881.93 0.27 516.66
16 707 1,891.81 1,891.81 0.25 476.49
17 711 1,901.69 1,901.69 0.23 439.43
18 714 1,911.58 1,911.58 0.21 405.24
19 718 1,921.46 1,921.46 0.19 373.70
20 722 1,931.34 1,931.34 0.18 344.61
COSTO DE INVERSIÓN
(PRECIOS SOCIALES) 1,492,554.83
VALOR ACTUAL
DE COSTOS (VACTS) 1,509,081.68
POBLACIÓN (PROMEDIO) 685
RATIO ICE (C/E) = VACT / PROM. POB. 2,203.24
C/E LETRINAS
INDICADORES ALT 01
VACS 1,509,081.68
POB. PROM. 685
ICE 2,203.24
HUANUCO
Cuadro 55 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A NIVEL DE LETRINAS
Pob. Costos Factor

Inversio Flujo Valor
AÑO Benef de O y Descuent
n Neto Actual
. M o
661,246.7
648
0 0 661,246.70 1.00 661,246.70
1,743.5
652
1 8 1,743.58 0.92 1,599.62
1,753.4
655
2 6 1,753.46 0.84 1,475.85
1,763.3
659
3 5 1,763.35 0.77 1,361.63
1,773.2
663
4 3 1,773.23 0.71 1,256.20
1,783.1
666
5 1 1,783.11 0.65 1,158.90
1,792.9
670
6 9 1,792.99 0.60 1,069.10
1,802.8
674
7 7 1,802.87 0.55 986.23
1,812.7
678
8 6 1,812.76 0.50 909.76
1,822.6
681
9 4 1,822.64 0.46 839.19
1,832.5
685
10 2 1,832.52 0.42 774.08
1,842.4
689
11 0 1,842.40 0.39 713.99
1,852.2
692
12 8 1,852.28 0.36 658.55
1,862.1
696
13 7 1,862.17 0.33 607.40
1,872.0
700
14 5 1,872.05 0.30 560.20
1,881.9
703
15 3 1,881.93 0.27 516.66
1,891.8
707
16 1 1,891.81 0.25 476.49
1,901.6
711
17 9 1,901.69 0.23 439.43
1,911.5
714
18 8 1,911.58 0.21 405.24
1,921.4
718
19 6 1,921.46 0.19 373.70
1,931.3
722
20 4 1,931.34 0.18 344.61
COSTO DE INVERSIÓN (PRECIOS 661,246.7

SOCIALES) 0
677,773.5
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VACTS) 4
RATIO ICE (C/E) = VACT / PROM. POB. 989.54
C/E LETRINAS
INDICADORE
ALT 01
S
VACS 677,773.5
130
HUANUCO
4
POB. PROM. 685
ICE 989.54
El costo promedio de inversión por habitante a precios sociales para la alternativa 01 es de
S/. 989.54
Cuadro 56 EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA LA RED DE ALCANTARILLADO

Pob. Costos Factor
Inversio Flujo Valor
AÑO Bene de O y Descuent
n Neto Actual
f. M o
498,027.7
300
0 1 498,027.71 1.00 498,027.71
15,246.0
302
1 0 15,246.00 0.92 13,987.16
15,246.0
303
2 0 15,246.00 0.84 12,832.25
15,246.0
305
3 0 15,246.00 0.77 11,772.71
15,246.0
307
4 0 15,246.00 0.71 10,800.65
15,246.0
309
5 0 15,246.00 0.65 9,908.85
15,246.0
310
6 0 15,246.00 0.60 9,090.69
15,246.0
312
7 0 15,246.00 0.55 8,340.08
15,246.0
314
8 0 15,246.00 0.50 7,651.45
15,246.0
315
9 0 15,246.00 0.46 7,019.68
15,246.0
317
10 0 15,246.00 0.42 6,440.08
15,246.0
319
11 0 15,246.00 0.39 5,908.33
15,246.0
321
12 0 15,246.00 0.36 5,420.48
15,246.0
322
13 0 15,246.00 0.33 4,972.92
15,246.0
324
14 0 15,246.00 0.30 4,562.31
15,246.0
326
15 0 15,246.00 0.27 4,185.61
15,246.0
327
16 0 15,246.00 0.25 3,840.01
15,246.0
329
17 0 15,246.00 0.23 3,522.94
15,246.0
331
18 0 15,246.00 0.21 3,232.06
15,246.0
332
19 0 15,246.00 0.19 2,965.19
131
HUANUCO
15,246.0
334
20 0 15,246.00 0.18 2,720.36
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
COSTO DE INVERSIÓN (PRECIOS 498,027.7

SOCIALES) 1
637,201.5
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VACTS) 1
RATIO ICE (C/E) = VACT / PROM. POB. 2,009.47
C/E ALCANTARILLADO
INDICADORES ALT 01
637,201.5
VACS 1
POB. PROM. 317
ICE 2,009.47
4.8ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
4.8.1 Para el Sistema de Agua Potable.
La dificultad para predecir con certeza los acontecimientos futuros hace que los valores
estimados para los costos del proyecto no sean exactos y estén sujetos a variaciones. Tal falta
de certeza implica la presencia de riesgos, parte de los cuales pueden ser predecibles y, por lo
tanto asegurables.
El propósito de esta tarea es determinar cuánto podría afectarse el Valor Actual Neto a precios
sociales (VAN SOCIAL), ante cambios en los rubros más importantes de ingresos y costos.
Específicamente se requiere encontrar los valores límites que ciertas variables pueden alcanzar
sin que el proyecto deje de ser rentable (VAN=0)
Este análisis tiene por finalidad medir hasta qué punto el Proyecto posee la capacidad de
reportar beneficios sociales ante variaciones en el Indicador.
4.8.1.1 Alternativa única.

Cuadro 57 VARIACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN
% VARIACION
Nº DE COSTOS VAN TIR
DE INVERSION
1.00 0.00% 3,742,250.75 23.03%
2.00 20.00% 3,104,750.66 18.97%
3.00 40.00% 2,467,250.57 15.97%
132
HUANUCO
4.00 60.00% 1,829,750.48 13.63%
5.00 82.04% 1,127,377.38 11.57%
6.00 83.00% 1,096,625.37 11.49%
7.00 85.00% 1,032,875.36 11.32%
8.00 88.00% 937,250.35 11.08%
9.00 90.00% 873,500.34 10.92%
10.00 95.00% 714,125.32 10.54%
Grafico 9 VARIACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN
ANALISIS DE SENSIBILIDAD -
VARIABLE COSTO DE INVERSION
4,000,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
VAN S/.
2,000,000.00
1,500,000.00 VAN
1,000,000.00
500,000.00
0.00
% % % % % % % % % %
00 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 . 2 0. 4 0. 6 0. 8 2. 8 3. 8 5. 8 8. 9 0. 9 5.
VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN
Cuadro 58 VARIACIÓN DE COSTOS DE BENEFICIOS
%
VARIACION
N° VAN TIR
DE
BENEFICIOS
1.00 0.00% 3,742,250.75 23.03%

2.00 -5.00% 3,355,297.99 21.68%
3.00 -15.00% 2,581,392.48 18.94%
4.00 -25.00% 1,807,486.96 16.13%
5.00 -30.00% 1,420,534.20 14.68%
6.00 -34.06% 1,106,093.32 13.48%
7.00 -35.00% 1,033,581.44 13.20%
8.00 -40.00% 646,628.69 11.67%
9.00 -45.00% 259,675.93 10.10%
10.00 -50.00% -127,276.83 8.45%
Elaboración Propia
133
HUANUCO
Grafico 10 VARIACIÓN DE COSTOS DE BENEFICIOS
ANALÍSIS DE SENSIBILIDAD - VARIABLE BEN-

EFICIOS NETOS
4,000,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
VAN S/.
VAN
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00
0.00 - - - - - - - - -
-500,000.00 % 5.00 15.00 25.00 30.00 34.06 35.00 40.00 45.00 50.00
% % % % % % % % %
VARIACIÓN DE LOS BENEFICIOS
Las posibles fluctuaciones en los valores de las variables determinadas afectan a la rentabilidad
del proyecto.
Por lo tanto se concluye que en la medida que la inversión se incrementa el VANS disminuye y
se hace cero cuando la inversión aumenta hasta 50%, según el presupuesto estimado el PIP
sigue siendo rentable además en obra podrían suscitarse más de un incremento presupuestal
hasta este margen.
4.8.2 Para el Sistema de Saneamiento

Cuadro 59 Sensibilidad sistema de saneamiento
ALTERNATIVA ÚNICA
VARIACIÓ
N COSTO DE
ICE S/.
INVERSIÓN
5% 4,857,297.95 7,091.61
10% 5,088,597.85 7,429.30
Elaboración Propia
Del cuadro anterior se aprecia que el ICE S/ varia ante una variación de precios de 5% y 10%.
4.9ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Las entidades involucradas directamente con el proyecto es el Ministerio de Vivienda
Construcción y Saneamiento, la Municipalidad Distrital de Umari, la Municipalidad Provincial
de Pachitea, el Gobierno Regional de Huanuco y la Junta Administradora del Servicio de
Saneamiento – JASS de las 02 Localidades involucradas en el presente proyecto, y la población
beneficiaria en su conjunto, son quienes vienen impulsando la concretización del presente
proyecto, con la finalidad de Mejorar la calidad de Vida de la Población. La JASS de las
134
HUANUCO
Localidades y las familias se comprometen asumir los costos de operación y mantenimiento
respectivamente, así mismo se comprometen a velar por la conservación de la infraestructura
durante su horizonte de vida, la que se sustenta mediante un acta de compromiso.
1.1.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASES DE PRE OPERACIÓN Y

OPERACIÓN
Esta fase se encuentra garantizada mediante la participación activa de los
beneficiarios del proyectos quienes aportaran con su mano de obra no calificada
realizando algunas actividades de mantenimiento de los sistemas de agua potable y
saneamiento, del mismo modo en esta fase de operación y mantenimiento se tiene
previsto la participación activa de la Junta Administradora de los Servicios de
Saneamiento – JASS (en anexo ver acta de ratificación) que están inscritas y
reconocidas por el Gobierno Local de la zona, con el compromiso de asumir la
responsabilidad de administrar, operar y mantener el servicio a ser construido. La
supervisión de la misma está bajo responsabilidad del Gobierno Local de la Zona,
durante el horizonte de vida del proyecto.
CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EN LAS ETAPAS DE INVERSIÓN Y
OPERACIÓN
Será la Municipalidad Distrital de Umari, además de impartir conocimientos de
educación sanitaria, instruirá y establecerá las capacidades necesarias para una
eficacia en la gestión y administración del proyecto por parte de la Junta
Administradora de los Servicios - JASS, las que tomarán conocimiento sobre la
infraestructura y los componentes del servicio de agua potable, para direccionar sus
acciones hacia el buen funcionamiento de las obras y su gestión en la fase de
operación y mantenimiento; para ello en la etapa de pre ejecución se tendrá
Elaboración los planes de capacitación para las familias y JASS.
1.1.2 ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

La fuente de financiamiento en las inversiones al 100% se encuentra bajo
responsabilidad del Gobierno Local.
1.1.3 DETERMINACIÓN DE LA CUOTA DE PAGO DE LA POBLACIÓN

Para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto, la población ha firmado
actas de compromiso de operación y mantenimiento en los cuales se comprometen a
financiar actividades de operación y mantenimiento y proponer un nivel de tarifa que
permita cubrir los costos anuales en la situación con proyecto, considerando la
capacidad de pago de los usuarios.
De acuerdo a las entrevistas de campo realizadas las población muestra una
predisposición de pagar hasta S/.3.00 cada familia, dicho monto es mucho menor a
lo estimado en el proyecto, a continuación presentamos el cálculo de la cuota
familiar para el sistema de agua potable.
Cuadro 60 CÁLCULO DE LA TARIFA PROMEDIO EN EL LARGO PLAZO
Valor actual
COSTO TOTAL Costos Costos
INVERSIÓN costos I,
AÑO S OyM COSTOS CONSUM Factor inversión O&M Consumo
(Nuevos O&M
S (Nuevos (Nuevos O M3/AÑO actualización (Nuevos (Nuevos s M3
soles) (Nuevos
soles) soles) soles) soles)
soles)
135
HUANUCO
5,251,96
0 5,251,967 1.00000 5,251,967 5,251,967
7
1 131,685 131,685 46,259 0.91743 120,812 0 120,812 42,440
2 131,700 131,700 46,507 0.84168 110,849 0 110,849 39,144
3 131,715 131,715 46,757 0.77218 101,708 0 101,708 36,105
4 131,730 131,730 47,007 0.70843 93,321 0 93,321 33,301
5 131,745 131,745 47,260 0.64993 85,625 0 85,625 30,716
6 131,760 131,760 47,513 0.59627 78,564 0 78,564 28,331
7 131,775 131,775 47,768 0.54703 72,086 0 72,086 26,131
8 131,791 131,791 48,025 0.50187 66,141 0 66,141 24,102
9 131,806 131,806 48,283 0.46043 60,687 0 60,687 22,231
10 131,821 131,821 48,542 0.42241 55,683 0 55,683 20,505
11 131,837 131,837 48,803 0.38753 51,091 0 51,091 18,913
12 131,853 131,853 49,066 0.35553 46,878 0 46,878 17,445
13 131,868 131,868 49,330 0.32618 43,013 0 43,013 16,090
14 131,884 131,884 49,595 0.29925 39,466 0 39,466 14,841
15 131,900 131,900 49,862 0.27454 36,212 0 36,212 13,689
16 131,916 131,916 50,131 0.25187 33,226 0 33,226 12,626
17 131,932 131,932 50,401 0.23107 30,486 0 30,486 11,646
18 131,949 131,949 50,672 0.21199 27,972 0 27,972 10,742
19 131,965 131,965 50,945 0.19449 25,666 0 25,666 9,908
20 131,981 131,981 51,220 0.17843 23,550 0 23,550 9,139
1,203,03
VALOR ACTUAL 6,455,003 5,251,967 438,045
6
Elaboración:
Propia.
CIP (Inv+ 6,455,002.5 =
14.74 por M3
OM ) 3 S/
438,045.27
5,251,967.0 =
CIP ( Inv ) 11.99 por M3
2 S/
438,045.27
1,203,035.5 =
CIP ( OM ) 2.75 por M3
1 S/
438,045.27
Cuadro 61 ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y SUBSIDIOS
Pago /
Limite de
conex./mes por Está dentro de la Nivel de
Detalle capacidad de
consumo de 9.55 capacidad de subsidio por
pago (soles)***
m3 (Soles)** pago ?? conexión
Costo Unitario
de O & M
2.29 3.0 Si 0.71
Costo Unitario
de Inv + O & M
175.95 3.0 No -172.95
Del análisis realizado se concluye que la población tiene capacidad de pago por los
costos de operación y mantenimiento ya que según los cálculos, el pago por conexión
al mes es de S/. 2.29 Nuevo Soles y la población tiene una capacidad de pago de S/.
3.0 Nuevo Soles, los cuales pueden emplearse para cubrir los costos de operación y
mantenimiento de la infraestructura; además se cuenta con acta de compromiso de
pago de cuotas familiares determinada en S/ 2.29 Nuevos Soles.
136
HUANUCO
(Anexo N° 06). Sin embargo con el pago de S/ 3.00 Nuevo Soles al mes se estaría
cubriendo holgadamente los costos de operación y mantenimiento del Sistema de
Agua Potable.
Así mismo la población se compromete a participar activamente de los talleres y
capacitaciones desarrolladas durante la fase de inversión del proyecto. La JASS y las
familias se comprometen a ser responsable de la operación y mantenimiento del
servicio y practicaran en sus hogares las adecuadas prácticas de higiene y aseo
personal recibidos en los talleres y capacitaciones, y mantenerla presente en el día a
día.
1.1.4 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

La población beneficiaria está comprometida a participar, durante la ejecución del
proyecto con su mano de obra no calificada, a asistir a los talleres de capacitación de
educación sanitaria y hábitos de higiene y capacitación en la gestión; así como al
cumplimiento de sus aportes de financiamiento para la operación y mantenimiento
de las obras previstas en este estudio.
La coordinación de los aspectos técnicos y sociales es la característica más
importante en la implementación de los sistemas a ser mejorados.
La participación comunitaria es integral porque el sector participa en todo el proceso
del proyecto, desde su inicio, pasando por la etapa constructiva hasta asegurar la
sostenibilidad del sistema a través de un uso consciente y un mantenimiento
eficiente. La conciencia en el uso se refuerza en la etapa de capacitación, a través de
talleres orientados al saneamiento ambiental y la educación sanitaria.
1.1.5 LOS PROBABLES CONFLICTOS DURANTE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

No se ha identificado conflicto alguno durante la fase de pos inversión, el único que
podría existir es sobre la disponibilidad de terrenos, sin embargo este se encuentra
garantizado mediante un acta de compromiso firmado por los beneficiarios sobre la
libre disponibilidad de terrenos.
1.1.6 LOS RIESGOS DE DESASTRES

La zona de intervención no presenta riesgo de desastres.
4.10 IMPACTO AMBIENTAL

a. Identificación de impactos ambientales
El actual abastecimiento de agua mayormente con conexiones domiciliarias, el
almacenamiento de agua en recipientes precarios expuestos a contaminación y la
inadecuada eliminación de excretas, actualmente afecta las condiciones de salubridad de
la población, por lo que el proyecto mejorará notablemente las condiciones de vida de la
población beneficiada.
Los aspectos ambientales que se evalúan comprende:
o Medio físico natural;
o Medio biológico;
o Medio socioeconómico; y
o Medio paisajístico y cultural.
137
HUANUCO
Para identificar los impactos que podrían presentarse durante la ejecución y operación del
Proyecto, sobre el medio ambiente, es necesario realizar la selección de componentes
interactuantes, es decir identificar los principales componentes del proyecto y los
aspectos o medios ambientales anteriormente enunciados. Las actividades del proyecto de
agua potable y saneamiento de mayor trascendencia respecto de los impactos negativos
son:
o Construcción de captación.
o Instalación de línea de conducción.
o Mejoramiento de reservorios.
o Instalación de línea de distribución.
o Instalación de redes y conexiones domiciliarias de agua y lavaderos.
o Instalación de UBS.
b. Impactos ambientales durante la etapa de construcción
o Impactos negativos
Aire
Los efectos en la calidad del aire se podrían manifestar por la emisión de material
particulado, principalmente durante los movimientos de tierra para la construcción de la
captación, instalación de las tuberías en la red de conducción y distribución, instalación de
válvulas y accesorios, e instalación de conexiones y lavaderos domiciliarias.
Considerando la dimensión de la obra, y dado que las emisiones se producirán en espacios
abiertos y, por lo general, cerca de las viviendas, estas causarán impactos y perturbación
ambiental de moderada magnitud, en forma temporal y con posibilidad de aplicación de
medidas de mitigación.
Agua
El impacto en este componente ambiental está referido al riesgo de alteración de la
calidad del agua, por incorporación de material extraño y contaminado en las fuentes de
agua o en el mismo sistema de distribución de agua potable. Respecto al impacto en el
componente de saneamiento está referido al riesgo de alteración de la calidad de los
cursos de agua, por el vertimiento temporal de aguas servidas, durante las obras de
construcción de nuevas instalaciones. Se estima que los efectos serian de moderada
magnitud, de carácter temporal y con posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.
Suelo
La calidad de este componente ambiental podría verse afectada por los posibles derrames
de grasa y aceite por operación de equipos y maquinaria, así como, la acumulación de
material excavado y por la disposición inadecuada de los residuos sólidos que se generen
durante el proceso constructivo de las obras.
De producirse dichos derrames y acumulaciones de material excavado, se estima que sus
efectos serán solo puntuales y de baja magnitud y temporales. Además, este impacto tiene
alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.
Fauna
Igualmente en construcción de las obras, existe una posibilidad de afectar en forma
temporal el hábitat de especies nativas. Afortunadamente las áreas son pequeñas, el
efecto es permanente pero es posible su mitigación natural.
Salud
138
HUANUCO
El polvo o material particulado que se emite con las excavaciones afectan al sistema
respiratorio, especialmente de los niños que normalmente no toman las precauciones del
caso para evitar su efecto. Por otro lado también existe cierto riesgo que ocurran
accidentes por la presencia de zanjas abiertas por períodos largos. Afortunadamente estas
ocurrencias son de poca magnitud, temporales y posibles de mitigar.
Paisaje
La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construcción de las obras podría verse
afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su conjunto, principalmente
por los movimientos de tierra, modificación de la topografía en los nuevos componentes
del sistema.
Sin embargo, se considera que dicha afectación será mínima, que facilitará la integración
de los nuevos componentes del sistema al paisaje del lugar. Por ello, este impacto ha sido
calificado como de moderada magnitud, de duración temporal y con alta posibilidad de
aplicación de medidas de mitigación.
c. Impactos ambientales durante la etapa de funcionamiento
o Impactos positivos
Servicio de agua potable
El mejoramiento del sistema de agua potable permitirá abastecer con el servicio a zonas
actualmente menos favorecidas, mejorando la calidad del agua consumida; además de
favorecer la total cobertura del servicio. El mejoramiento del servicio de abastecimiento
de agua potable, con un suministro adecuado de agua, permitirá mejorar las condiciones
de salubridad en la sector, lo cual, con los efectos de la educación sanitaria, se traducirá en
beneficios para la salud e higiene de la población, reduciendo la posibilidad de ocurrencia
de enfermedades asociadas al consumo de agua y alimentos.
Servicio de saneamiento
La instalación del sistema de letrinas planteado ayudará a disminuir los efectos de
contaminación en el medio ambiente. La educación sanitaria que recibirá la población,
sumado a la instalación del sistema, permitirá mejorar las condiciones de salubridad en el
sector, lo cual se traducirá en beneficios para la salud e higiene de los pobladores,
reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades de origen hídrico asociadas a la
inadecuada disposición de excretas y de aguas residuales. Asimismo, el mejoramiento de
las condiciones de saneamiento básico ejercerá finalmente un efecto positivo en la calidad
de vida y bienestar de la población de este sector.
Impactos negativos
En la posibilidad que no se resuelvan los aspectos de gestión operativa especialmente el
fortalecimiento de los recursos humanos existe un alto riesgo de suministrar el agua en
condiciones no aptas para el consumo humano. Como se sabe, malos procedimientos en el
mantenimiento correctivo de las redes hacen que el agua se contamine, hacen también
que existan aniegos por roturas en las tuberías. Si el agua se contamina el impacto sobre la
salud de las personas es inmediato. El agua estancada en las calles también puede originar
algunos impactos negativos sobre la salud de los niños.
En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante esta etapa está asociada
a causas operativas básicamente, pero estos efectos son de naturaleza temporal y de
rápida mitigación.
139
HUANUCO
En la posibilidad que la población no tome conciencia de la importancia de la adecuada
operación y mantenimiento de las letrinas, existe la probabilidad de generación de olores
desagradables. Un manejo inadecuado por mala operación de estas estructuras, atentará
contra la contaminación de los suelos y áreas verdes, deteriorando el medio ambiente.
En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante la etapa de operación y
mantenimiento de las letrinas, están asociados a causas operativas, básicamente, y sus
efectos son de poca magnitud, de naturaleza temporal y de rápida mitigación.
d. Medidas de Mitigación y control
Durante el período de construcción
Se harán provisiones para que el ejecutor de la obra efectúe un Plan de secuencia de obra.
Asimismo se exigirá la señalización pertinente para que los pobladores conozcan a
distancia prudente las rutas por donde podrán transitar.
Cualquier equipo que sea utilizado deberá tener los silenciadores y/o medios de mitigación
de ruidos, a niveles aceptables. De la misma forma se debe controlar el vertimiento de
grasas y aceites al suelo.
Los vehículos de transporte de material y agregados deberán cubrir sus tolvas además de
humedecer el material granular transportado. Asimismo precauciones similares se
deberán tomar en los sitios de construcción para el manipuleo de estos materiales
productores de polvo.
Durante la operación de los sistemas
Un personal técnico capacitado y con los recursos necesarios indispensables, puede operar
correctamente el sistema existente y proyectado, dado que ambos sistemas son simples y
funcionarán, siempre por gravedad. Para ello se debe mantener al personal operativo, con
suficiente nivel de capacitación y con las herramientas y materiales necesarios para operar
adecuadamente. Como es natural deben establecerse con suficiente claridad los métodos
y procedimientos para la realización de sus actividades de operación y mantenimiento.
Fundamentalmente debe establecerse e implementarse un buen Programa de Vigilancia y
Control de la calidad del agua para consumo humano.
Para la Mitigación de Impactos ambientales se ha estimado un presupuesto de S/. 8,387.56.
4.11 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Etapa de Pre inversión.
Para la Formulación del presente proyecto la Municipalidad distrital de Umari cuenta
con los servicios de profesionales debidamente capacitados y con experiencia en el
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el área encargada de esta etapa es la
Unidad Formuladora de Proyectos; los costos de estos servicios son asumidos por la
Municipalidad distrital de Umari.
Etapa de Inversión
Para la elaboración del Expediente Técnico La Municipalidad distrital de Umari cuenta
con los servicios de profesionales debidamente capacitados y con experiencia, el área
encargada de esta etapa es la División de Estudios y Proyectos; los costos de estos
servicios son asumidos por la Municipalidad distrital de Umari.
Para la ejecución del proyecto la Municipalidad Distrital de Umari cuenta con los
servicios de profesionales debidamente capacitados y con experiencia en la ejecución
140
HUANUCO
de obras de infraestructura de Saneamiento así también con la suficiente logística y
capacidad operativa.
Etapa de Post Inversión.
La Municipalidad Distrital de Umari cuenta con personal para realizar labores de
mantenimiento de redes y para efectuar labores de cobro y notificación en
Coordinación con las JASS de las Localidades involucradas.
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

La ejecución de las obras se está planteando de la siguiente manera:
 Entre el primer y segundo mes, se realizarán los Estudios de Pre – Inversión (Perfil) y
factibilidad que amerita la intervención, tanto en su evaluación como la conformidad
del estudio.
 A partir del tercer mes, se ejecutará los Estudios de Inversión como es la Elaboración y
Aprobación del Expediente Técnico. A inicios del sexto mes se prevé realizar la
licitación para su posterior ejecución.
A inicios del séptimo mes se deberá ejecutar el proyecto iniciando con los componentes de
educación sanitaria y gestión del servicio durante tres meses, el componente educación
sanitaria se ejecutara desde el mes 1 de ejecución hasta el mes 9 (tres meses antes y 04 meses
después de la ejecución física).
141
Cuadro 62 Cronograma de Ejecución Física del Proyecto
MES MES MES MES

COMPONENTES 1 2
MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
10 11
Costo
Item Descripción
Parcial (S/.)
2,222,126.6
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE
5
01.0
OBRAS PRELIMINARES 2,460.00 70% 30%
1
01.0
CAPTACIONES (3 UND) 16,005.15 30% 30% 30% 10%
2
01.0
CAMARA DE REUNION (1UND) 847.11 30% 30% 30% 10%
3
01.0
LINEA DE CONDUCCION ( 740.73 ML) 58,870.14 20% 30% 30% 20%
4
01.0
RESERVORIO CAP=10 M3 Y 13 M3 (2UND) 19,096.37 50% 50%
6
01.0
CAMARA DE VALVULA EN RESERVORIO (2und) 1,253.79 50% 50%
7
01.0
LINEA ADUCCION (225.26 ML) 14,794.00 30% 30% 40%
8
01.0 1,166,124.9
LINEA DE DISTRIBUCION (17928.42 ML) 30% 30% 40%
9 7
01.1
VALVULA REDUCTORA DE PRESION (33 UNID) 162,977.58 100%
0
01.1
VALVULA DE PURGA (17 und) 3,955.11 100%
1
01.1
VALVULA DE AIRE (6 UNID) 2,864.62 100%
2
01.1
CONEXION DOMICILIARIA (240 CONEXIONES) 772,877.81 30% 30% 30% 10%
3
1,363,852.2
02 SISTEMA DE DESAGUE
4
02.0
SISTEMA DE COLECTORES (2288.74 ML) 128,548.18 30% 30% 20% 20%
1
02.0
BUZONES EN COLECTORES (64 UND) 80,121.20 30% 30% 40%
2
02.0
CONEXIONES DOMICILIARIAS (78 VIV - 1968.72 ML) 62,628.71 30% 40% 30%
3
02.0
SISTEMA DE EMISOR (578.11 ML) 33,515.89 30% 30% 30% 10%
4
02.0 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) (01
281,100.97 30% 30% 30% 10%
5 UND)
02.0
MODULO DE SS.HH. CON BIODIGESTORES ( 162 UND) 777,937.29 30% 30% 40%
6
03 IMPACTO AMBIENTAL 20,000.00 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20%
04 CAPACITACION 30,000.00 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20%
05 FLETE 50,000.00 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20%
3,685,978.8 18.95 21.23 34.96 11.59

COSTO DIRECTO 0.32% 0.43% 0.73% 2.05% 9.75%
9 % % % %
11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11
GASTOS GENERALES 8% 294,878.31 11.11%
% % % % % % % %
11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11
UTILIDADES 7% 258,018.52 11.11%
% % % % % % % %
4,238,875.7 17.92 19.91 31.85 11.53
SUB TOTAL 1.73% 1.82% 2.08% 3.24% 9.93%
3 % % % %
11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11
IGV 762,997.63 11.11%
% % % % % % % %
5,001,873.3 16.88 18.57 28.69 11.46
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA 3.16% 3.24% 3.46% 4.44% 10.11%
6 % % % %
11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11
SUPERVICION 5% 250,093.67 11.11%
% % % % % % % %
EXPEDIENTE TECNICO 50,000.00 50% 50%
5,301,967.0 16.45 18.04 27.59 11.34
PRESPUESTO TOTAL 3.50% 3.58% 3.79% 4.71% 10.06%
3 % % % %
Cuadro 178 Cronograma de Ejecución Financiera del Proyecto
COMPONENTES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11
Costo
Ite
Descripción Parcial
m
(S/.)
2,222,126.
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE
65
01.0
OBRAS PRELIMINARES 2,460.00 1,722.00 738.00
1
01.0
CAPTACIONES (3 UND) 16,005.15 4,801.55 4,801.55 4,801.55 1,600.52
2
01.0
CAMARA DE REUNION (1UND) 847.11 254.13 254.13 254.13 84.71
3
01.0 11,774.0 17,661.0 17,661.0 11,774.0
LINEA DE CONDUCCION ( 740.73 ML) 58,870.14
4 3 4 4 3
01.0
RESERVORIO CAP=10 M3 Y 13 M3 (2UND) 19,096.37 9,548.19 9,548.19
6
143
01.0
CAMARA DE VALVULA EN RESERVORIO (2und) 1,253.79 626.90 626.90
7
01.0
LINEA ADUCCION (225.26 ML) 14,794.00 4,438.20 4,438.20 5,917.60
8
01.0 1,166,124. 349,837. 349,837. 466,449.9
LINEA DE DISTRIBUCION (17928.42 ML)
9 97 49 49 9
01.1 162,977.5 162,977.5
VALVULA REDUCTORA DE PRESION (33 UNID)
0 8 8
01.1
VALVULA DE PURGA (17 und) 3,955.11 3,955.11
1
01.1
VALVULA DE AIRE (6 UNID) 2,864.62 2,864.62
2
01.1 772,877.8 231,863. 231,863. 231,863.3 77,287.7
CONEXION DOMICILIARIA (240 CONEXIONES)
3 1 34 34 4 8
1,363,852.
02 SISTEMA DE DESAGUE
24
02.0 128,548.1 38,564.4 38,564.4 25,709.6
SISTEMA DE COLECTORES (2288.74 ML) 25,709.64
1 8 5 5 4
02.0 24,036.3 24,036.3
BUZONES EN COLECTORES (64 UND) 80,121.20 32,048.48
2 6 6
02.0 18,788.6 18,788.6
CONEXIONES DOMICILIARIAS (78 VIV - 1968.72 ML) 62,628.71 25,051.48
3 1 1
02.0 10,054.7 10,054.7
SISTEMA DE EMISOR (578.11 ML) 33,515.89 10,054.77 3,351.59
4 7 7
02.0 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 281,100.9 84,330.2 84,330.2 28,110.1
84,330.29
5 (PTAR) (01 UND) 7 9 9 0
02.0 777,937.2 233,381.1 233,381. 311,174.
MODULO DE SS.HH. CON BIODIGESTORES ( 162 UND)
6 9 9 19 92
03 IMPACTO AMBIENTAL 20,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00
04 CAPACITACION 30,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00
10,000.0
05 FLETE 50,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
0
3,685,978. 11,722.0 15,793.6 26,829.7 75,719.3 698,315. 782,487. 1,288,686. 427,139. 359,285.
COSTO DIRECTO
89 0 8 1 7 96 21 49 46 01
294,878.3 32,764.2 32,764.2 32,764.2 32,764.2 32,764.2 32,764.2 32,764.2 32,764.2
GASTOS GENERALES 8% 32,764.26
1 6 6 6 6 6 6 6 6
258,018.5 28,668.7 28,668.7 28,668.7 28,668.7 28,668.7 28,668.7 28,668.7 28,668.7
UTILIDADES 7% 28,668.72
2 2 2 2 2 2 2 2 2
4,238,875. 73,154.9 77,226.6 88,262.6 137,152. 759,748. 843,920. 1,350,119. 488,572. 420,718.
SUB TOTAL
73 8 6 9 36 94 19 47 44 00
762,997.6 84,777.5 84,777.5 84,777.5 84,777.5 84,777.5 84,777.5 84,777.5 84,777.5
IGV 84,777.51
3 1 1 1 1 1 1 1 1
5,001,873. 157,932. 162,004. 173,040. 221,929. 844,526. 928,697. 1,434,896. 573,349. 505,495.
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA
36 50 17 20 87 46 71 98 96 51
250,093.6 27,788.1 27,788.1 27,788.1 27,788.1 27,788.1 27,788.1 27,788.1 27,788.1
SUPERVICION 5% 27,788.19
7 9 9 9 9 9 9 9 9
S/. S/.
EXPEDIENTE TECNICO 50,000.00
25,000.00 25,000.00
5,301,967. S/. S/. 185,720. 189,792. 200,828. 249,718. 872,314. 956,485. 1,462,685. 601,138. 533,283.
PRESPUESTO TOTAL
03 25,000.00 25,000.00 68 36 39 06 64 89 17 14 70
144
145
4.13 FINANCIAMIENTO
La fuente de financiamiento en las inversiones al 100% se encuentra bajo responsabilidad del
Gobierno Local
4.14 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO

Cuadro 63 Matriz Del Marco Lógico Del Proyecto
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
FIN
• Al finalizar el proyecto,
• Mejores condiciones de
el 80% de las familias • Encuestas de • Población dispuesta
calidad de vida en las
encuestadas consideran evaluación del impacto a participar a través
familias de las 05 localidades
que han mejorado su del proyecto. de encuestas.
del distrito de Umari.
calidad de vida.
• Políticas públicas de
apoyo.
• Reducidos casos de • Al primer año se • Reporte anual de la • La población y la
PROPÓSITO
enfermedades reducen la incidencia de Microred de Umari, Municipalidad

gastrointestinales, diarreicas casos de enfermedades centros de salud y participan
y parasitarias en las familias de origen hídrico en un postas de salud del activamente del
en las localidades 40%. distrito de Umari. proyecto haciéndolo
importante y de
trascendencia.
• Al primer año el 100%
las familias cuentan con
el servicio de agua para
ello se ejecutaran
ADECUADO SISTEMA DE
1 captaciones de agua,
AGUA POTABLE • Registro de avance
línea de conducción,
físico y financiero de la
reservorios, red de • Financiamiento
obra.
distribución e oportuno para la
• Informe técnico y
instalaciones ejecución de las
económico de la
domiciliarias. obras por parte de la
supervisión.
• Al primer año el 100% Municipalidad
COMPONENTES
• Informe y/acta de
de las familias cuentan Distrital de Umari.
entrega de los
con UBS, conexión a la • Beneficiarios
ADECUADO SISTEMA DE sistemas de agua y
2 red de alcantarillado, participan en la
DESAGUE saneamiento.
planta de tratamiento y implementación del
• Informes de los
la infraestructura es proyecto.
agentes de
adecuadamente • Población participa
capacitación sobre
ejecutada. activamente en los
educación sanitaria.
• Al primer año el 100% talleres de educación
• Informe de
de las familias han sanitaria.
fortalecimiento de
recibido una adecuada
CAPACITACIÓN EN gestión de las JASS.
3 capacitación en
EDUCACIÓN SANITARIA
educación sanitaria.
• Al año 01 el 80% de la
población aplica buenas
prácticas sanitarias.
HUANUCO
Instalación de una red
de agua potable con
adecuadas captaciones,
línea de conducción,
Instalación total de los
línea de distribución,
sistemas de agua potable.
1.1 reservorios, y
conexiones domiciliarios
para 568 familias, 2
Instituciones educativas
y 2 locales públicos de
05 localidades. S/. 2,222,126.65
Construcción de
unidades básicas de
saneamiento con
arrastre hidráulico y implementación de
biodigestor para 162 sistemas de eliminación de
familias, para 02 excretas
localidades.
2.1 Construcción de una red
de alcantarillado e
instalación a la misma
de 78 familias y 1 locales
• Aprobación de la
públicos y 2 S/. 1,363,852.24 población hacia el
Instituciones educativas,
proyecto a
toda la intervención • Informe de supervisión ejecutarse.
para las 02 localidades del proyecto. • Financiamiento
• Informes de oportuno para la
valorización. ejecución de las
• Informes de obras.
liquidación. • Beneficiarios
ACCIONES
• Cuaderno de obra. participan en la

• Registro de asistencia ejecución del
S/. 20,000.00
MITIGACIONA a capacitación. proyecto.
3.1
AMBIENTAL • Panel fotográfico. • Población participa
activamente en los
talleres de
capacitación.
Realización de campañas
Talleres de capacitación para incentivar y fortalecer
en educación sanitaria las buenas prácticas de la
antes, durante y salud higiénica, antes,
después de la ejecución durante y después de la
del proyecto para568 ejecución del proyecto.
4 familias de las 05
localidades intervenidas. realización de talleres
conjuntos, población,
Talleres de capacitación directivos JASS y la
en gestión del servicio municipalidad para
para la JASS y las 568 fortalecer los
familias de las 05 conocimientos de gestión
localidades intervenidas.
S/. 30,000.00
5 FLETE S/. 50,000.00
COSTOS DIRECTOS
S/. 3,685,978.89
GASTOS GENERALES S/. 294,878.31
UTILIDADES S/. 258,018.52
147
HUANUCO
IGV S/. 762,997.63
SUPERVICION S/. 250,093.67
EXP. TECNICO S/. 50,000.00
TOTAL INVERSIÓN S/. 5,251,967.02
148
HUANUCO
4.15 LÍNEA DE BASE PARA EVALUACIÓN EX-POST DE IMPACTOS

Cuadro 64 LÍNEA DE BASE PARA EVALUACIÓN EX-POST DE IMPACTOS
FIN (IMPACTO) INDICADORES LINEA BASE

•85% de la
Población
tiene Energía
Eléctrica
•82% de la
Población
pertenece a
la PEA
•47% de la
Población se
• Al finalizar dedica a la
el proyecto, el producción
80% de las agraria,
familias pecuaria o
Mejores condiciones de calidad de vida en las familias de
encuestadas forestal
las 02 Localidades del distrito de UMARI.
consideran que •42% de la
han mejorado población se
su calidad de dedica a la
vida. Manufactura
artesanal o
industrial
•86% de la
Población es
Alfabeta
•46% de la
Población
solo tiene
estudios
Primarios
PROPÓSITO (RESULTADOS)
• EDAS: la
población
• Al primer
tiene una
año se reducen
tasa ajustada
la incidencia de
de 4.38 - 6.75
• Reducidos casos de enfermedades gastrointestinales, casos de
x 1000 hab.
diarreicas y parasitarias en las familias en las Localidades enfermedades
• IRAS: la
de origen
población
hídrico en un
tiene al
40%.
menos 100
casos al año
COMPONENTES (PRODUCTOS)
1 ADECUADO SISTEMA DE • Al primer • 81% de la
AGUA POTABLE año el 100% las Población
familias cuentan cuenta con
con el servicio agua
149
HUANUCO
de agua para entubada

ello se
ejecutaran
captaciones de
agua, línea de
• Al primer
año el 100% de
las familias
cuentan con
•89% de la
UBS, red de
Población
ADECUADO SISTEMA DE alcantarillado,
2 cuenta con
DESAGUE planta de
letrina y
tratamiento y la
pozos secos
infraestructura
es
adecuadamente
ejecutada.
• Al primer
•Pocas
año el 100% de
instituciones
las familias han
realizan
recibido una
talleres de
adecuada
Higiene y
capacitación en
CAPACITACIÓN EN Salubridad
3 educación
EDUCACIÓN SANITARIA •Poca
sanitaria.
participación
• Al año 01 el
de la
80% de la
Población
población aplica
hacia los
buenas prácticas
talleres
sanitarias.
ACCIONES (INSUMOS O INPUTS)
Instalación de una red de
agua potable con
adecuadas captaciones,
línea de conducción, línea
Instalación total
de distribución, reservorios,
1.1 de los sistemas 0
y conexiones domiciliarios
de agua potable.
para 237 familias, 2
Instituciones educativas y 1
locales públicos de 2
localidades.
2.1 Construcción de unidades implementación 0
básicas de saneamiento con de sistemas de
arrastre hidráulico y eliminación de
BIODIGESTOR para 162 excretas
familias, para 2 localidades.
150
HUANUCO
Construcción de una red de
alcantarillado e instalación
a la misma de 778 familias y
1 locales públicos y 2
Instituciones educativas,
toda la intervención para
las 02 localidades
Realización de
campañas para
incentivar y
Talleres de capacitación en
fortalecer las
educación sanitaria antes,
buenas prácticas
durante y después de la
3.1 de la salud 0
ejecución del proyecto para
higiénica, antes,
238 familias de las 02
durante y
localidades intervenidas.
después de la
ejecución del
proyecto.
realización de
talleres
conjuntos,
Talleres de capacitación en
población,
gestión del servicio para la
directivos JASS y
4.1 JASS y las 238 familias de 0
la municipalidad
las 02 localidades
para fortalecer
intervenidas.
los
conocimientos
de gestión
151

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AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA –

IV.- FORMULACION Y EVALUACION

4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

4.1.1 EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN.

4.1.2 EL CICLO DEL PROYECTO Y SUS ETAPAS.

Grafico 1 Ciclo y etapas del proyecto

ESTUDIO DE EXPEDIENTE EVALUACIÓN EX

1. La Fase de Pre inversión y su Duración.

2. La Fase de Inversión sus etapas y su Duración

1. Desarrollo de estudios definitivos: expediente técnico.

2. Ejecución del proyecto (ejecución, supervisión).

4. Horizonte de Planeamiento y Evaluación.

4.1.3 ORGANIZAR LAS FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO

La fase de inversión involucra:

Grafico 2 Fases y etapas del proyecto.

4.2.1.1 Estimación de la Demanda del Servicio de Agua Potable.

Los parámetros para la demanda del Servicio de agua Potable

Según las recomendaciones del PNSR son:

Población actual. De la información obtenida del empadronamiento, se tiene que

Tasa de crecimiento. La TC intercensal para el Distrito de Umari es de 0.57%, según el Censo

VARIABLE HUANUCO PACHITEA UMARI 02 COMUNIDADES

Para determinar la población, se considera como información elemental, el diagnóstico social,

La proyección de la población demandante se ha calculado considerando las variables

Se ha efectuado el cálculo de la población futura, tomando como referencia la tasa de

 Cálculo de la Población Servida.

Tomando como base la población actual de las Localidades de Rashu y Huanin, se ha

Recalcamos que la tasa de crecimiento será constante e igual a 0.57%.

Poblacio Pob. N° de N° Conexiones

La población en el año "CERO" corresponde al total de la población empadronada.

A continuación presentamos los parámetros que se consideran para el cálculo de la demanda

Cuadro 3 Parámetros considerados para el cálculo de la demanda

En base a la información presentada anteriormente se prevé brindar la siguiente cobertura.

 Cobertura de agua: La cobertura de agua en las 02 Localidades, será de 100% en el

Cuadro 4 Proyección de la Demanda del Servicio de Agua Potable.

Cuadro 5 Proyección de la Demanda del Servicio de Agua Potable.

Demanda Demanda Volumen de

 La demanda por conexiones en el año 20 es de 267 conexiones domiciliarias el cual se

4.2.2 Estimación de la Demanda del Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas.

A continuación se presenta la proyección de la demanda de Unidades Básicas de Saneamiento

Unidades Básicas de Saneamiento (Letrinas).

Cobertur Pob. N° de N° Conexiones Instituciones Otras Total N°

Consumo de Agua Demanda de

4.3.1.1 Caudal Disponible de la fuente.

4.3.1.2 Capacidad de diseño y Operativa de los componentes de agua potable.

 Situación Actual (Sin Proyecto)

A continuación se presenta la situación de la oferta CON PROYECTO y oferta SIN PROYECTO.

Cuadro 11 Oferta Con Proyecto

Oferta del Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas.

4.3.1.3 Capacidad Operativa y de Diseño.

Situación Futura (Sin Proyecto): 0.

4.3.1.4 Optimización de la Oferta Existente

Por lo tanto se considera la oferta como nula.

4.4BALANCE OFERTA DEMANDA

Balance Oferta Demanda

0 1.95 0.00 0.00 -1.95 -1.95

Grafico 4 Balance Oferta – Demanda consumo de Agua Lt/Seg.

BALANCE OFERTA - DEMANDA Lt/Seg.

Balance Oferta - Demanda de la Producción de Agua

Oferta (m3/año) Déficit/Superávit (m3/año)

Balance Oferta - Demanda de Almacenamiento

Demanda Oferta (m3/año) Déficit/Superávit (m3/año)

De acuerdo a los calculo y a la determinación de la brecha demanda – oferta, el planteamiento