MIRKO VERA LEÓN INGENIERO CIVIL CIP Nº

CELULAR: 950389909 184757

CORREO ELECTRONICO: JR CONSTITUCIÓN Nº 203 – CERCADO
MIVELERO4@HOTMAIL.COM DE HUANUCO

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la

conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

INFORME N° 018 – 2024 – MDM – MVL/RT

A : ING. BILL KEVIN ROMERO LA TORRE

SUPERVISOR DE ACTIVIDAD

DE : ING. MIRKO VERA LEÓN

RESPONSABLE TÉCNICO

ASUNTO : CONFORMIDAD DE MATERIALES DE LIMPIEZA

REFERENCIA : CARTA DE SOLICITUD DE PAGO - WAPRO

FECHA : MASISEA; 15 DE FEBRERO 2024

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente; y presentar la CONFORMIDAD

a la adquisición DE MATERIALES DE LIMPIEZA, con cargo a la actividad “LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL Y ALREDEDORES DEL DISTRITO DE MASISEA –
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – REGIÓN UCAYALI””, ejecutada bajo la modalidad de
ADMINISTRACIÓN DIRECTA, de acuerdo al siguiente detalle:

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL

01 AMBIENTADORES EN SPRAY cja 1 100.50 100.50
02 AMBIENTADORES EN LIQUIDO gal 8 13.00 104.00
03 AMBIENTADORES EN PASTILLA cja 1 76.00 76.00
04 LEJIA, 1Lt gal 10 13.00 130.00
05 ALCOHOL LIQUIDO DE 1 LT und 8 11.50 92.00
06 ALCOHOL GEL DE 250 ML und 18 9.00 162.00
07 BOLSA NEGRA DE 26X40CM pqt 25 15.50 387.50
08 BOLSA ROJO DE 26X40CM pqt 5 25.00 125.00
09 BOLSA VERDE DE 26X40CM pqt 5 25.00 125.00
10 BOLSA MARRON DE 26X40CM pqt 5 25.00 125.0
11 JABON LIQUIDO und 12 108.00 108.00
12 PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO und 12 1.50 18.00
AMARILLO
TOTAL A PAGAR 1,553.00

El proveedor (WAPRO E.I.R.L.) ha cumplido con entregar los MATERIALES DE LIMPIEZA

dentro de sus plazos establecidos, estipulados en su ORDEN DE COMPRA N° 000016, por lo que
SOLICITO se realice el trámite de pago correspondiente.

Adjunto:

- CARTA DE SOLICITUD DE PAGO - WAPRO

Reiterandole mis sinceros saludos, sin otro particular me suscribo de Ud.

Atentamente;