TELECOM ARGENTINA S.A.

Domicilio Comercial: La Pampa 2295 P.B, (1428) C.A.B.A. DUPLICADO

I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO - Agente de Retención R.G 18/97 Página 1 de 2
Inscripta en la Inspección General de Justicia el 13/07/1990 Inicio de Actividades: 08/11/1990
Bajo Nº 4570, Libro 108, Tomo "A" de S.A. C.U.I.T: 30-63945373-8
Sede Social: Gral. Hornos 690,CABA
Convenio Multilateral - Ingresos Brutos: 30-63945373-8

TOTAL A PAGAR $382,90

KATCHE LUIS ALEJANDRO VENCIMIENTO
ANCHORENA DR T M DE 775 17/05/2022
TUCUMAN LINEA FACTURADA (11) 4963-5947
1170 BUENOS AIRES

Ciclo 74/04

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RESUMEN DE CARGOS FACTURADOS .. INFORMACIÓN DEL CLIENTE
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.. Número de Cliente 1101097829 001
Servicios Telecom $ 382,90 ..
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Número de Referencia de Pago 5786911620 12474
.. Clave débito automático en bancos 5786911620-0
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Código de pago electrónico 457869-116200-013744
.. Factura N° 7403-17734499
TOTAL FACTURA $ 382,90 .
No registra facturas impagas al 24/04/22 Fecha de Emisión 24/04/2022
Próximo Vencimiento 16/06/2022
Consumidor Final

CARGOS FACTURADOS Duracion Cargo Unitario Importe en pesos Importe Total

Planes y Servicios $ 264,20

Plan Básico Nacional del 30/03/22 al 31/03/22 1 532,00 17,74
Plan Básico Nacional del 01/04/22 al 22/05/22 1 595,00 1.031,33
Servicio CallerID del 19/05/22 al 17/06/22 1 58,00 56,07
Bloqueo Consumo Internacional del 19/05/22 al 17/06/22 1 0,00
Ajuste Plan Local Libre Promo del 30/03/22 al 31/03/22 -32,80
Ajuste Plan Local Libre Promo del 01/04/22 al 22/04/22 -808,14
Consumos (del 24/03 al 24/04/22) $ 99,08
Llamadas urbanas tarifa Normal 8 37,61
Llamadas urbanas tarifa Reducida 7 61,47
Servicios a Móviles $ 19,62
Llamadas a Móviles Claro del 07/04 al 08/04 2 9,81
Llamadas a Móviles Movistar del 17/04 al 17/04 1 9,81

TOTAL FACTURA $ 382,90

Son Pesos trescientos ochenta y dos con 90/100
Línea Instalada en: ANCHORENA DR T M DE 775 BUENOS AIRES CAPITAL FEDERAL
El valor del cargo incluye el Impuesto al valor Agregado

Es duplicado de comprobante oportunamente emitido

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... TOTAL A PAGAR $ 382,90
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.. VENCIMIENTO 17/05/2022
TOTAL A PAGAR $ 382,90 .... Nro de Factura
N° Referencia de Pago
N° 7403-17734499
5786911620 12474
..
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VENCIMIENTO 17/05/2022 ... .
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Nro de Factura N° 7403-17734499 ..
N° Referencia de Pago 5786911620 12474 ..
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.. 4000000038290000000000100357869116201247422137000117000003
Cupón para el Banco .. Cupón para Personal
..
INFORMACIÓN PARA EL CLIENTE

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bccRXxxRyZTwvPSSuSZTTTXTSVRvvSXccbP
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