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CRITERIOS DE CALIFICACION
A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar
para la Mejora del sistema); B. Cumple
parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema).
C. Cumple con el mínimo
del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificaciòn y Planeación del sistema).
D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos:
no se establece, no se implementa, no se mantiene (N/S).
CRITERIO INICIAL DE
CALIFICACION
No. NUMERALES
A B C D
A-V H P N/S
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 10 5 3 0
¿Determina La organización las cuestiones externas e internas que son pertinentes para
1 su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de 10
gestión ambiental?
2 10
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
SE HAN DETERMINADO LAS PARTES INTERESADAS QUE SON PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SST DE LA ORGANIZACIÓN
3 10
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
4 10
Primer Párrafo
Se tiene determinado el alcance según:
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica.
5 10
Debe estar documentado y disponible.
6 10
7 10
8 10
10 10
11 10
SUBTOTAL 110 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 100%
5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
1 10
2 10
3 10
DMI 06/08/01 V3
5.2 POLITICA
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA
4 10
5.2.2 Comunicación de la politica de calidad
5 10
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
6 10
SUBTOTAL 60 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 100%
6. PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
1 10
2 10
1 10
2 10
3 10
7.1.6 Conocimientos de la organización
4 10
7.2 COMPETENCIA
5 10
DMI 06/08/01 V3
7.5.3 Control de la informacion documentada
10 10
SUBTOTAL 100 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 100%
8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
6 10
7 10
8.2.2 Determinacion de los requisitos para los productos y servicios
8 10
10 10
11 10
12 10
13 10
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
14 10
15 10
17 10
18 10
19 10
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
20 10
21 10
22 10
23 10
24 10
DMI 06/08/01 V3
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
25 10
26 10
27 10
28 10
29 10
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
30 10
31 10
32 10
33 10
34 10
35 10
8.4.2 Tipo y alcance del control
36 10
37 10
38 10
39 10
40 10
8.4.3 Informacion para los proveedores externos
41 10
42 10
43 10
44 10
45 10
8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO
8.5.1 Control de la produccion y de la provision del servicio
46 10
47 10
48 10
49 10
50 10
DMI 06/08/01 V3
51 10
52 10
53 10
54 10
55 10
8.5.2 Identificacion y trazabilidad
56 10
57 10
58 10
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
59 10
60 10
61 10
8.5.4 Preservacion
62 10
64 10
65 10
66 10
67 10
68 10
8.5.6 Control de cambios
69 10
70 10
71 10
72 10
73 10
74 10
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
75 10
76 10
77 10
DMI 06/08/01 V3
78 10
79 10
SUBTOTAL 790 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION
9.1.1 Generalidades
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
6 10
9.1.2 Satisfaccion del cliente
7 10
8 10
9.1.3 Analisis y evaluacion
9 10
11 10
12 10
13 10
14 10
15 10
16 10
17 10
9.3 REVISION POR LA DIRECCION
9.3.1 Generalidades
18 10
19 10
20 10
21 10
22 10
DMI 06/08/01 V3
23 10
24 10
25 10
26 10
30 10
SUBTOTAL 300 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 100%
10. MEJORA
10.1 Generalidades
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
6 10
7 10
8 10
9 10
11 10
SUBTOTAL 110 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 100%
ACCIONES POR
NUMERAL DE LA NORMA % OBTENIDO DE IMPLEMENTACION
REALIZAR
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 100% MANTENER
5. LIDERAZGO 100% MANTENER
6. PLANIFICACION 100% MANTENER
7. APOYO 100% MANTENER
8. OPERACIÓN 100% MANTENER
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 100% MANTENER
10. MEJORA 100% MANTENER
TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION 100%
DMI 06/08/01 V3
DIAGNOSTICO DE EVALUACION SISTEMA DE GESTION DE XXXXXXXXX
CRITERIOS DE CALIFICACION
A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar
para la Mejora del sistema); B. Cumple
parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema).
C. Cumple con el mínimo
del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificaciòn y Planeación del sistema).
D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos:
no se establece, no se implementa, no se mantiene (N/S).
CRITERIO INICIAL DE
CALIFICACION
No. NUMERALES
A B C D
A-V H P N/S
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 10 5 3 0
la organización ha determinado las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su proposito y que afectan a su
1 10
capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestion de la sst
2 10
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
SE HAN DETERMINADO LAS PARTES INTERESADAS QUE SON PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SST DE LA ORGANIZACIÓN
4.33 DETERMINACION DEL ALCANCE
cuáles de estas necesidades DEL SISTEMA
y expectativas DE GESTION
se convierten DE CALIDAD
en requisitos legales aplicables y otros requisitos. 10
4 las
Primer necesidades y expectativas (es decir, los requisitos) pertinentes de los trabajadores y de estas otras partes interesadas;
Párrafo 10
Se tiene determinado el alcance según:
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica.
5 ¿La organización ha determinado los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la SST para establecer su alcance? 10
Debe estar documentado y disponible.
6 ¿El alcance esta disponible como información documentada? 10
7 10
8 10
¿La organización ha establecido, implementado, mantenido y mejorado continuamente un sistema de gestión de la SST, incluidos
10 10
los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional?
11 10
SUBTOTAL 110 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 100%
5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
1 ¿La alta dirección ha demostrado liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la SST…? 10
¿La alta dirección ha establecido, implementado y mantenido una política de la SST en consulta con los trabajadores a todos los
2 10
niveles de la organización
3 10
5.2 POLITICA
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA
DMI 06/08/01 V3
4 10
5.2.2 Comunicación de la politica de calidad
5 10
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
¿La alta dirección se ha asegurado de que las responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades para los roles pertinentes
6 dentro del sistema de gestión de la SST se asignen y comuniquen a todos los niveles dentro de la organización, y se mantengan 10
como información documentada?
SUBTOTAL 60 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 100%
6. PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
1 ¿Al determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar, la organización ha tomado en cuenta…? 10
¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para la identificación proactiva continua de los peligros
2 10
que surgen?.
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS
¿La organización ha establecido objetivos de la SST para las funciones y niveles pertinentes para mantener y mejorar el sistema
3 10
de gestión de la SST y para alcanzar la mejora continua del desempeño de la SST ?
4 ¿La organización ha mantenido y conservado información documentada sobre los objetivos de la SST y los planes para lograrlos? 10
6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS
5 10
SUBTOTAL 50 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 100%
7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 Generalidades
¿La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, implementación,
1 10
mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la SST?
2 10
3 10
7.1.6 Conocimientos de la organización
4 10
7.2 COMPETENCIA
¿La organización ha determinado la competencia necesaria de los trabajadores que afectan o pueden afectar a su desempeño de
5 10
la SST;
DMI 06/08/01 V3
SUBTOTAL 100 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 100%
8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
La organización ha planificado , implementado y controlado los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de
1 gestión de la SST y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6 mediante: …? el establecimiento de criterios 10
2 para los procesos; del control de los procesos de acuerdo con los criterios
ha mplementación 10
almacenaje de información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo
3 10
planificado
determinación de las situaciones en las que la ausencia de información documentada podría llevar a desviaciones de la política
4 10
de la SST y de los objetivos de la SST
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.1 Comunicación con el cliente
¿La organización ha controlado los cambios temporales y permanentes para promocionar las oportunidades para la SST y
5 10
asegurarse de que no tienen un impacto adverso sobre el desempeño de la SST?
¿La organización ha revisado las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto
6 10
adverso, cuando sea necesario, incluyendo abordar oportunidades potenciales
7 10
8.2.2 Determinacion de los requisitos para los productos y servicios
8 10
10 10
11 10
12 10
13 10
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
14 10
15 10
17 10
18 10
19 10
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
20 10
21 10
22 10
23 10
24 10
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
DMI 06/08/01 V3
25 10
26 10
27 10
28 10
29 10
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
30 10
31 10
32 10
33 10
34 10
35 10
8.4.2 Tipo y alcance del control
36 10
37 10
38 10
39 10
40 10
8.4.3 Informacion para los proveedores externos
41 10
42 10
43 10
44 10
45 10
8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO
8.5.1 Control de la produccion y de la provision del servicio
46 10
47 10
48 10
49 10
50 10
DMI 06/08/01 V3
51 10
52 10
53 10
54 10
55 10
8.5.2 Identificacion y trazabilidad
56 10
57 10
58 10
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
59 10
60 10
61 10
8.5.4 Preservacion
62 10
64 10
65 10
66 10
67 10
68 10
8.5.6 Control de cambios
69 10
70 10
71 10
72 10
73 10
74 10
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
75 10
76 10
77 10
DMI 06/08/01 V3
78 10
79 10
SUBTOTAL 790 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION
9.1.1 Generalidades
la organización establece, implementa y mantiene procesos ¿La organización ha revisado las consecuencias de los cambios no
1 previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, cuando sea necesario, incluyendo abordar oportunidades 10
¿La organización ha revisado las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto
potenciales
adverso, cuando sea necesario, incluyendo abordar oportunidades potenciales la o+rganixacion se asegura de ¿La organización
2 10
ha revisado las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, cuando sea
necesario, incluyendo abordar oportunidades potenciales
3 la organización se asegura de que el equipo sde sguimiento y medcion se calibra o se verifica según sea aplicable 10
4 10
5 10
6 10
9.1.2 Satisfaccion del cliente
7 10
8 10
9.1.3 Analisis y evaluacion
9 10
11 10
12 10
13 10
14 10
15 10
16 10
17 10
9.3 REVISION POR LA DIRECCION
9.3.1 Generalidades
18 10
19 10
20 10
21 10
22 10
DMI 06/08/01 V3
23 10
24 10
25 10
26 10
30 10
SUBTOTAL 300 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 100%
10. MEJORA
10.1 Generalidades
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
6 10
7 10
8 10
9 10
11 10
SUBTOTAL 110 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 100%
ACCIONES POR
NUMERAL DE LA NORMA % OBTENIDO DE IMPLEMENTACION
REALIZAR
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 100% MANTENER
5. LIDERAZGO 100% MANTENER
6. PLANIFICACION 100% MANTENER
7. APOYO 100% MANTENER
8. OPERACIÓN 100% MANTENER
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 100% MANTENER
10. MEJORA 100% MANTENER
TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION 100%
DMI 06/08/01 V3
DIAGNOSTICO DE EVALUACION SISTEMA DE GESTION DE XXXXXXXXX
CRITERIOS DE CALIFICACION
A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar
para la Mejora del sistema); B. Cumple
parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema).
C. Cumple con el mínimo
del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificaciòn y Planeación del sistema).
D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos:
no se establece, no se implementa, no se mantiene (N/S).
CRITERIO INICIAL DE
CALIFICACION
No. NUMERALES
A B C D
A-V H P N/S
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 10 5 3 0
1 10
2 10
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
SE HAN DETERMINADO LAS PARTES INTERESADAS QUE SON PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SST DE LA ORGANIZACIÓN
3 10
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
4 10
Primer Párrafo
Se tiene determinado el alcance según:
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica.
5 10
Debe estar documentado y disponible.
6 10
7 10
8 10
10 10
11 10
SUBTOTAL 110 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 100%
5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
1 10
2 10
3 10
DMI 06/08/01 V3
5.2 POLITICA
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA
4 10
5.2.2 Comunicación de la politica de calidad
5 10
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
6 10
SUBTOTAL 60 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 100%
6. PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
1 10
2 10
1 10
2 10
3 10
7.1.6 Conocimientos de la organización
4 10
7.2 COMPETENCIA
5 10
DMI 06/08/01 V3
7.5.3 Control de la informacion documentada
10 10
SUBTOTAL 100 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 100%
8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
6 10
7 10
8.2.2 Determinacion de los requisitos para los productos y servicios
8 10
10 10
11 10
12 10
13 10
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
14 10
15 10
17 10
18 10
19 10
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
20 10
21 10
22 10
23 10
24 10
DMI 06/08/01 V3
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
25 10
26 10
27 10
28 10
29 10
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
30 10
31 10
32 10
33 10
34 10
35 10
8.4.2 Tipo y alcance del control
36 10
37 10
38 10
39 10
40 10
8.4.3 Informacion para los proveedores externos
41 10
42 10
43 10
44 10
45 10
8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO
8.5.1 Control de la produccion y de la provision del servicio
46 10
47 10
48 10
49 10
50 10
DMI 06/08/01 V3
51 10
52 10
53 10
54 10
55 10
8.5.2 Identificacion y trazabilidad
56 10
57 10
58 10
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
59 10
60 10
61 10
8.5.4 Preservacion
62 10
64 10
65 10
66 10
67 10
68 10
8.5.6 Control de cambios
69 10
70 10
71 10
72 10
73 10
74 10
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
75 10
76 10
77 10
DMI 06/08/01 V3
78 10
79 10
SUBTOTAL 790 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION
9.1.1 Generalidades
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
6 10
9.1.2 Satisfaccion del cliente
7 10
8 10
9.1.3 Analisis y evaluacion
9 10
11 10
12 10
13 10
14 10
15 10
16 10
17 10
9.3 REVISION POR LA DIRECCION
9.3.1 Generalidades
18 10
19 10
20 10
21 10
22 10
DMI 06/08/01 V3
23 10
24 10
25 10
26 10
30 10
SUBTOTAL 300 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 100%
10. MEJORA
10.1 Generalidades
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
6 10
7 10
8 10
9 10
11 10
SUBTOTAL 110 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 100%
ACCIONES POR
NUMERAL DE LA NORMA % OBTENIDO DE IMPLEMENTACION
REALIZAR
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 100% MANTENER
5. LIDERAZGO 100% MANTENER
6. PLANIFICACION 100% MANTENER
7. APOYO 100% MANTENER
8. OPERACIÓN 100% MANTENER
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 100% MANTENER
10. MEJORA 100% MANTENER
TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION 100%
DMI 06/08/01 V3
DIAGNOSTICO DE EVALUACION SISTEMA DE GESTION DE XXXXXXXXX
CRITERIOS DE CALIFICACION
A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar
para la Mejora del sistema); B. Cumple
parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema).
C. Cumple con el mínimo
del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificaciòn y Planeación del sistema).
D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos:
no se establece, no se implementa, no se mantiene (N/S).
CRITERIO INICIAL DE
CALIFICACION
No. NUMERALES
A B C D
A-V H P N/S
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 10 5 3 0
1 10
2 10
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
SE HAN DETERMINADO LAS PARTES INTERESADAS QUE SON PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SST DE LA ORGANIZACIÓN
3 10
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
4 10
Primer Párrafo
Se tiene determinado el alcance según:
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica.
5 10
Debe estar documentado y disponible.
6 10
7 10
8 10
10 10
11 10
SUBTOTAL 110 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 100%
5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
1 10
2 10
3 10
DMI 06/08/01 V3
5.2 POLITICA
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA
4 10
5.2.2 Comunicación de la politica de calidad
5 10
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
6 10
SUBTOTAL 60 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 100%
6. PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
1 10
2 10
1 10
2 10
3 10
7.1.6 Conocimientos de la organización
4 10
7.2 COMPETENCIA
5 10
DMI 06/08/01 V3
7.5.3 Control de la informacion documentada
10 10
SUBTOTAL 100 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 100%
8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
6 10
7 10
8.2.2 Determinacion de los requisitos para los productos y servicios
8 10
10 10
11 10
12 10
13 10
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
14 10
15 10
17 10
18 10
19 10
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
20 10
21 10
22 10
23 10
24 10
DMI 06/08/01 V3
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
25 10
26 10
27 10
28 10
29 10
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
30 10
31 10
32 10
33 10
34 10
35 10
8.4.2 Tipo y alcance del control
36 10
37 10
38 10
39 10
40 10
8.4.3 Informacion para los proveedores externos
41 10
42 10
43 10
44 10
45 10
8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO
8.5.1 Control de la produccion y de la provision del servicio
46 10
47 10
48 10
49 10
50 10
DMI 06/08/01 V3
51 10
52 10
53 10
54 10
55 10
8.5.2 Identificacion y trazabilidad
56 10
57 10
58 10
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
59 10
60 10
61 10
8.5.4 Preservacion
62 10
64 10
65 10
66 10
67 10
68 10
8.5.6 Control de cambios
69 10
70 10
71 10
72 10
73 10
74 10
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
75 10
76 10
77 10
DMI 06/08/01 V3
78 10
79 10
SUBTOTAL 790 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION
9.1.1 Generalidades
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
6 10
9.1.2 Satisfaccion del cliente
7 10
8 10
9.1.3 Analisis y evaluacion
9 10
11 10
12 10
13 10
14 10
15 10
16 10
17 10
9.3 REVISION POR LA DIRECCION
9.3.1 Generalidades
18 10
19 10
20 10
21 10
22 10
DMI 06/08/01 V3
23 10
24 10
25 10
26 10
30 10
SUBTOTAL 300 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 100%
10. MEJORA
10.1 Generalidades
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
6 10
7 10
8 10
9 10
11 10
SUBTOTAL 110 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 100%
ACCIONES POR
NUMERAL DE LA NORMA % OBTENIDO DE IMPLEMENTACION
REALIZAR
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 100% MANTENER
5. LIDERAZGO 100% MANTENER
6. PLANIFICACION 100% MANTENER
7. APOYO 100% MANTENER
8. OPERACIÓN 100% MANTENER
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 100% MANTENER
10. MEJORA 100% MANTENER
TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION 100%
DMI 06/08/01 V3
DIAGNOSTICO DE EVALUACION SISTEMA DE GESTION DE XXXXXXXXX
CRITERIOS DE CALIFICACION
A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar
para la Mejora del sistema); B. Cumple
parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema).
C. Cumple con el mínimo
del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificaciòn y Planeación del sistema).
D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos:
no se establece, no se implementa, no se mantiene (N/S).
CRITERIO INICIAL DE
CALIFICACION
No. NUMERALES
A B C D
A-V H P N/S
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 10 5 3 0
1 10
2 10
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
SE HAN DETERMINADO LAS PARTES INTERESADAS QUE SON PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SST DE LA ORGANIZACIÓN
3 10
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
4 10
Primer Párrafo
Se tiene determinado el alcance según:
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica.
5 10
Debe estar documentado y disponible.
6 10
7 10
8 10
10 10
11 10
SUBTOTAL 110 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 100%
5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
1 10
2 10
3 10
DMI 06/08/01 V3
5.2 POLITICA
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA
4 10
5.2.2 Comunicación de la politica de calidad
5 10
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
6 10
SUBTOTAL 60 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 100%
6. PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
1 10
2 10
1 10
2 10
3 10
7.1.6 Conocimientos de la organización
4 10
7.2 COMPETENCIA
5 10
DMI 06/08/01 V3
7.5.3 Control de la informacion documentada
10 10
SUBTOTAL 100 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 100%
8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
6 10
7 10
8.2.2 Determinacion de los requisitos para los productos y servicios
8 10
10 10
11 10
12 10
13 10
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
14 10
15 10
17 10
18 10
19 10
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
20 10
21 10
22 10
23 10
24 10
DMI 06/08/01 V3
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
25 10
26 10
27 10
28 10
29 10
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
30 10
31 10
32 10
33 10
34 10
35 10
8.4.2 Tipo y alcance del control
36 10
37 10
38 10
39 10
40 10
8.4.3 Informacion para los proveedores externos
41 10
42 10
43 10
44 10
45 10
8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO
8.5.1 Control de la produccion y de la provision del servicio
46 10
47 10
48 10
49 10
50 10
DMI 06/08/01 V3
51 10
52 10
53 10
54 10
55 10
8.5.2 Identificacion y trazabilidad
56 10
57 10
58 10
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
59 10
60 10
61 10
8.5.4 Preservacion
62 10
64 10
65 10
66 10
67 10
68 10
8.5.6 Control de cambios
69 10
70 10
71 10
72 10
73 10
74 10
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
75 10
76 10
77 10
DMI 06/08/01 V3
78 10
79 10
SUBTOTAL 790 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION
9.1.1 Generalidades
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
6 10
9.1.2 Satisfaccion del cliente
7 10
8 10
9.1.3 Analisis y evaluacion
9 10
11 10
12 10
13 10
14 10
15 10
16 10
17 10
9.3 REVISION POR LA DIRECCION
9.3.1 Generalidades
18 10
19 10
20 10
21 10
22 10
DMI 06/08/01 V3
23 10
24 10
25 10
26 10
30 10
SUBTOTAL 300 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 100%
10. MEJORA
10.1 Generalidades
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
6 10
7 10
8 10
9 10
11 10
SUBTOTAL 110 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 100%
ACCIONES POR
NUMERAL DE LA NORMA % OBTENIDO DE IMPLEMENTACION
REALIZAR
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 100% MANTENER
5. LIDERAZGO 100% MANTENER
6. PLANIFICACION 100% MANTENER
7. APOYO 100% MANTENER
8. OPERACIÓN 100% MANTENER
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 100% MANTENER
10. MEJORA 100% MANTENER
TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION 100%
DMI 06/08/01 V3