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    Esta orden de compra es para la adquisición de materiales de oficina como archivadores, gomas y porta lapiceros por un total de 850.16 soles del proveedor Campos Pimentel Michellly Shirley. La orden especifica los artículos a comprar, las cantidades, precios unitarios y totales. El proveedor se compromete a cumplir con las especificaciones requeridas y condiciones de entrega establecidas o de lo contrario podría quedar inhabilitado para contratar con el Estado.

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    Módulo de Logistica
    V.rslón 23.02.01.U2.
    'ühoer DE coMpRA - cu¡A DE TNTERNAMTENTo N" 0000010
    No Be. SIAF 0000000067
    Ole
    UNIDAD EJECUfORA 306 REGION ANCASH-EDUCACION SIHUAS 08 a2 2024
    NRO. IDEt.¿TIFICACóN 0m735

    1 DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

    SOñOT(ESI : CAMPOS PIMENTEL MICHELLY SHIRLEY No Cuadro Adqul6lc: o(ml1


    Dlr.cclón : T¡po de Proccao: ccE - N. ü162(12+
    ANCASH / HUARAZ/ HUARAZ CCI: N'Contr to: 00007
    Ruc | 10722271607 f.Wot'ó | Far: Mooeda : S/ T/C

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