Responsable Observaciones

Solicitante Coordiandor de Importaciones/Analista de Importación

INICIO

Identificar necesidades
de Materiales

¿El material
esta
codificado?

No
Solicitar
matricula al
CAM

Las Ordenes de comrpa son elaboradas

por el solictante en el caso de la MPNC, en
cuanto a los repuesto la orden la realiza el
Elaborar Generar
solicitud de analista de Importaciones
documento de
compra Compra

Definir documentos y
flujo de información para
No permisologia
E s MPNC? Los permisos usados para el proceso son:
A Certificados de No Producción, Certificado
de Alimentación, Sigesic.
Recibir y validar
Si proformas vs pedidos

Liberar Pedido

Generar
documento de
Compra

¿La modalidad
cambiaria es
Cencoex?
La modalidades cambiarias actuales son:
Cencoex y Simadi.
No
Si C

Solicitar
autorización de El analista da soporte al armado de
Adquisición de expediente para solictud de Divisas
divisas

No

¿La
Autorización
de divisas fue
aprobada?

Si

Coordinar
despacho del
Exterior

No

¿Despacho
requiere
anticipo?
Si

Gestionar
anticipo a
proveedor

Recibir y
validar/Documentos
de Importacion

¿Documentos
OK?
No Gestionar
SI cambio de
facturas y
documentos

Generar e Integrar
Factura.

Generar Documento
de Transporte y
parcializar despacho

Comunicar al Agentes
de Aduanas datos y
Documentos de
Importación

El analista de soporte al seguimiento de la

nacioanlización
Coordianar
nacionalizacíon de
Materiales

Solicitar anticipo de
gastos aduanales

Generar
Nacionalizacion El analista verifica la documentacón y de
ser necesario crea los codigos arancelarios
de los materiales

Generar Facturas
Otros Costos

Liquidar Importación e
integras costos al
pedido

Coordinar despacho
de mercancia con
almacenes

Notificar a almacenes
para recepción de
mercancias

Recibir Mercancia

Entregar cierre de
importación a
CENCOEX

Realizar seguimiento a la
generación de autorización
Liquidación de Divisas. El analista realiza el seguimiento a la
liquidación de las divisas

No

¿Es Autorizada
la liquidación
de Divisas?

SI

Desbloquear
factura para pago

Reliquidacion de la
importación

Se cumplen
criterios para
Ajuste?
NO

SI

Ajustar
Importacion

FIN

Elaboró y Revisó:
Página 1 de 1
Aprobó: Fecha última Actualización:
 Responsable Observaciones

Coordiandor de Importaciones/Analista de Importación

INICIO

El analista da soporte al coordinador en verificar

Validar vigencia de
permisologia
vigencia de los permisos.

¿La
permisologia
esta vigente?

si
B
No

Solicitar Solcitar
Permisos permisos

Validar
caracteristicas
técnicas de los
materiales

Realizar Clasificación
arancelaria

Registrar en el
portal del El analista se encarga de registrar la solictud y
Ministerio la
solicitud del armado de la carpeta de los Ministerios
permiso

Realizar
seguimiento a
la aprobación
de la
permisologia

¿Se aprobo el
permiso?

No
Si

Realizar solictud de
recurso de Coordinador registra el recurso de reconsideración
reconsideración

Elaboró y Revisó: Página 1 de 1

Fecha última
Aprobó:
Actualización:
 Responsable Observaciones

Coordiandor de Importaciones/Analista de Importación

C
El analista da soporte al coordinador en verificar
Coordinar despacho
del Exterior
vigencia de los permisos.

No
¿Despacho
requiere
anticipo?

Si

Gestionar Recibir y
anticipo a validar/documentos
proveedores del exterior

¿Documentos
Ok?

Si
No
Gestionar cambio de
facturas y
documentos

Comunicar al agentes de
Aduana datos y
documentos de El analista se encarga de registrar la solictud y
importación
armado de la carpeta de los Ministerios

Coordinar
nacionalización
de Materiales

Solcitar anticipo
de gastos
aduanales

Coordinar
despachos de
mercancia con
almacenes

Liquidar Importación

Notificar almacenes
para recepción de
mercancias

Recibir Mercancia

Recibir y cuasar
facturas Coordinador registra el recurso de reconsideración

Entrega de factura y
documentos de Importación
contabilidad

FIN

Elaboró y Revisó: Página 1 de 1

Fecha última
Aprobó:
Actualización:
 DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO
Subproceso:
Importacion de Materiales
Actividad
Objetivo actividad Abastecimiento de Materias Primas No Cárnicas
Alcance Logistica de importacion, satisfacer necesidades requeridas por los usuarios.
Indicadores Solicitudes de Adquisicion de Divisas, Liquidaciones de Divisas

Documentos relacionados Certificados de no Producción,Solicitudes de Divisas, BL, AWB

Lineamientos ( políticas/
requisitos legales y Ley organica de Aduana, Arancel de Aduana
normativos)

Herramientas Excel,Word, Lapto, Escaner Internet.

Formatos

Nombre Macroactividad

N° Entradas Proveedor Actividad Responsable (cargo) Salidas Cliente Reportes

Necesidades de Identificar necesidades de

1 Solicitante Solicitud de Pedido Coordinador de Compras
materiales Solicitante Materiales
Solicitud de Pedido Usuario Solicitante Solicitante Solicitud de Pedido Coordinador de Compras correo electrónico
Solicitar matricula al CAM

Solicitud de Pedido
Solicitud de Pedido
Usuario Solicitante Solicitante Solicitud de Pedido Coordinador de Compras correo electrónico
Elaborar Solicitud de Pedido
Definir proveedores de Proveedores
Usuario Solicitante Coordinador de Compras Coordinador de Compras correo electrónico
materiales Seleccionados

2
Proveedores Coordinador de Importaciones Definir documentos para permisologia Coordinador de Importaciones
Documentos que se requieren Coordinador de importaciones
Seleccionados para la Importacion Analista de Importaciones

Coordinador de Importaciones Coordinador de importaciones

3 Realizar Solicitud de Permisologia Ministerio de Gobierno Realizar certificado de no produccion Pedidos de Importación
Analista de Importaciones Analista de Importaciones
 Recibir y validar Proformas Vs Pedidos
Pedido de Importación, facturas Proveedor del Exterior, Coordinador de Importaciones Pedido de Importacion Coordinador de importaciones
4 (Cantidades Incoterm y tipo de
Proformas comprador Analista de Importaciones Validado, Solitud de Divisas Analista de Importaciones
transporte)

Ministerio de Gobierno Solicitar las divisas necesarias para Coordinador de Importaciones Coordinador de importaciones
5 Solicitud de Adquisición de Divisas Coordinar despacho
(CENCOEX) autorizar la importación Analista de Importaciones Analista de Importaciones

Proveedor solicita anticpo

Girar instrucciones al proveedor para Coordinador de Importaciones Coordinador de importaciones
6 Despacho de Importacion Proveedor para efectuar logistica de
despacho de los materiales Analista de Importaciones Analista de Importaciones
importación
Solicitar a tesoreria anticipo a Coordinador de Importaciones Coordinador de importaciones
7 Tesoreria Girar pago en Divisas Confirmar pago y despacho
proveedor Analista de Importaciones Analista de Importaciones

Recibir y validar plan de

Coordinador de importaciones
Coordinador de Importaciones embarque mercancia
8 Pedido Liberado Proveedor Coordinar despacho del exterior Analista de Importaciones
Analista de Importaciones (Facturas y documento de
Agente de Aduana
transporte)

Coordinador de importaciones
Coordinador de Importaciones Coordinador de Importaciones Alertar Agente de Aduana
9 Validar Plan de Embarque Validar documentos de Importación Analista de Importaciones
Proveedor Analista de Importaciones sobre embarque
Agente de Aduana

Coordinador de importaciones
Coordinador de Importaciones Comunicar a Agente de Aduanas datos Coordinador de Importaciones Notificacion de Despacho en
10 Docuementos de importacion Analista de Importaciones
Proveedor y docuemntos de importación Analista de Importaciones curso
Agente de Aduana

Coordinador de importaciones
Notificación de mercancia en Coordinador de Importaciones Coordinar nacionalización de los Coordinador de Importaciones Solicitar a tesoreria pago de
11 Analista de Importaciones
aduana,puerto de destino Proveedor materiales Analista de Importaciones impuetos aduanales

Coordinador de Importaciones Coordinador de importaciones

Ejecutar el pago al tesoro nacional para Planificar despacho a
12 Pago de Impuestos Aduanales Tesoreria Analista de Importaciones Analista de Importaciones
nacionalizacón almacenes
Tesoreria
Coordinador de importaciones
Coordinar traslado al almacen de los Coordinador de Importaciones Liquidar importacion en el
13 Plan de despacho Agente de Aduanas Analista de Importaciones
materiales Analista de Importaciones sistema.

Coordinador de importaciones
Coordinador de Importaciones Notificar a almacenes para recepción Coordinador de Importaciones Soportes de facturas de
14 Importacion Liquidada Analista de Importaciones
Analista de Importaciones de los materiales Analista de Importaciones gastos de nacionalización
Agente de Aduana

Coordinador de importaciones Entregar a contabilidad copias de Entregar cierre de importación Coordinador de importaciones
Facturas y documentos de Coordinador de Importaciones
15 Analista de Importaciones facturas con los gastos que causaron a CENCOEX para la Analista de Importaciones
nacionalizacion Analista de Importaciones
Agente de Aduana todo el proceso de importación liquidación de divisas

Coordinador de importaciones Realizar seguimiento a la lquidacion de

Coordinador de Importaciones
16 Liquidacion de divisas Analista de Importaciones las divisas para el pago a los Lquidcion de devisas autoriza Gobierno
Analista de Importaciones
proveedores

Coordinador de Importaciones Coordinador de importaciones

Notificar a tesoreria para el pago a Cerrar importacion/archivar
17 Divisas autorizadas Gobierno Analista de Importaciones Analista de Importaciones
proveedores documentos
Tesoreria
Elaboró y Revisó:
Aprobó: Fecha Ultima Actualización:
DEL SUBPROCESO

uarios.

acroactividad
Transacció
Brechas
n

Permisos no son entregados

con celeridad
La autorización puede tardar
meses

Tiempos en la consolidación de
las cargas
 Pagina 1 de
Fecha Ultima Actualización: 1
 SIMBOLOS PARA DIAGRAMAR

SIMBOLO

NO

SI
Módulo MM-
SAP
 SIMBOLOS PARA DIAGRAMAR SUBPROCESOS

SIGNIFICADO

Ovalo: Representa el inicio o el fin del diagrama, se debe poner la primera o última actividad numeradas, con
la que inicia o termina el subproceso. En la franja inferior se debe poner el cargo responsable por la ejecución
de la actividad.

Rectángulo: Representa una operación o actividad. Se debe poner la continuación de las actividades
numeradas del subproceso, redactadas de forma impersonal e iniciando con un verbo en infinitivo. En la
franja inferior se debe poner el cargo responsable por la ejecución de la actividad.

Rombo: Representa decisión, generando dos secuencias alternativas entre las actividades. Esta alternativa
se genera dando respuesta (SI o NO) a una pregunta específica, que se formula dentro del rombo.
Generalmente, el “SI” es ubicado en la parte inferior de la figura, representando una continuidad y el “NO” al
lado derecho de la misma.

Dirección del flujo: Representa el flujo del diagrama. Se utiliza para interconectar la secuencia de
actividades. Siempre se le debe poner el sentido o dirección del flujo.

Conector: Conecta una actividad del diagrama con otra del mismo flujo que no se encuentran dentro de la
misma secuencia, pero que de una u otra forma la una precede a la otra. Se debe poner en su interior el
número de la actividad con la que se conecta.

Documento Físico Individual: Representa el documento (en papel) que entra o sale de la actividad del
subproceso. Como no representa una actividad entonces se debe pintar al lado izquierdo o derecho de la
actividad que lo recibe o generó. Es utilizado cuando entra o sale un sólo documento.

Documento Físico Múltiple: Representa los documentos (en papel) que entran o salen de la actividad del
subproceso. Como no representa una actividad entonces se debe pintar al lado izquierdo o derecho de la
actividad que lo recibe o generó. Es utilizado cuando entran o salen varios documentos y cuando salen
copias de un sólo documento.

Documento magnético: Representa los documentos electrónicos que entran o salen de la actividad del
subproceso. Como no representa una actividad entonces se debe pintar al lado izquierdo o derecho de la
actividad que lo recibe o generó. Si se encuentra en el sistema se debe especificar la ruta (dirección en el
explorador).

Base de Datos: Representa la consulta y/o almacenamiento de información en una base de datos.
Triangulo: Representa un archivo e indica que un documento físico que se guarda en forma temporal para
su posterior utilización, o permanente por un tiempo estipulado. Se debe especificar el lugar del archivo, es
decir si es el archivo central, del área, del escritorio, etc.

Conector de Página: Representa una conexión o enlace con otra hoja en la que se continúa el flujograma,
anotando el número de la página dentro del mismo.

Conector a otro subproceso: Representa una conexión o enlace con otro subproceso, no una actividad del
subproceso que se esta diagramando.

Módulo SAP: Cuando la actividad o la tarea es corrida mediante un módulo o transación SAP, escribir el
nombre al interior del símbolo.