Valorizacion 02

S10 - MANAGER
ORDEN DE SERVICIO
N° 0025
RUC 20611459719 FECHA: 21/12/2023

---- EL DERBY NRO. 254 INT. 601 - LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL CALCA DE LA RED ASISTENCIAL
OBRA:
CUSCO-ESSALUD, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE CUSCO"
GESTOR DE COMPRA: MIRAVAL HUAMANCHAY, LUZ SOFIA
PROVEEDOR: 22009140 DOBLE M CONSULTORES S.A.C.

RUC 20602361315
DIRECCIÓN: AV. LA ENCALADA NRO. 1171 INT. 202 URB. CENTRO COMERCIAL MONTERRI - LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO
ATENCIÓN: TELÉFONO:
REFERENCIA: ESSALUD CORREO:
SIRVA LA PRESENTE PARA SALUDARLO MUY CORDIALMENTE Y A LA VEZ PARA HACERLE LLEGAR NUESTRA ORDEN DE SERVICIO,
COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:
ITEM CÓDIGO RECURSO UND CANTIDAD PRECIO DCTO. (%) PARCIAL
1 04230800040001 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO glb 1.0000 0.0100 0.00 0.01

ELABORACIÓN DEL MODELO BIM
2 04230800040002 PERSONAL PROFESIONAL BIM MANAGER mes 12.0000 5,000.0000 0.00 60,000.00
3 04230800040003 PERSONAL PROFESIONAL GESTOR BIM mes 12.0000 3,000.0000 0.00 36,000.00
4 04230800040004 PERSONAL PROFESIONAL COORDINADOR BIM mes 12.0000 4,500.0000 0.00 54,000.00
5 04230800040005 PERSONAL PROFESIONAL MODELADORES BIM 1 mes 12.0000 7,000.0000 0.00 84,000.00
6 04230800040006 PERSONAL PROFESIONAL MODELADORES BIM 2 mes 6.0000 3,500.0000 0.00 21,000.00
7 04230800040007 MATERIAL TECNICO PARA SUPERV. DE LA OBRA glb 1.0000 0.0100 0.00 0.01
DEL MODELO BIM
8 04230800040008 MATERIAL TECNICO Fotocopias (A4 Y A3) y mes 12.0000 75.0000 0.00 900.00
Anillados
9 04230800040009 MATERIAL TECNICO Fotocopias de Planos und 1.0000 2,000.0000 0.00 2,000.00
10 04230800040010 MATERIAL TECNICO Tintas para Impresora y/o Toner mes 6.0000 500.0000 0.00 3,000.00
11 04230800040011 MATERIAL TECNICO Útiles de Of. (Papel Bond, mes 12.0000 50.0000 0.00 600.00
Folders, Cds.)
12 04230800040012 PARTICIPACION DEL EQUIPO BIM EN MODELO glb 1.0000 0.0100 0.00 0.01
ASBUILT DEL MODELO BIM
Si esta considenrando la participacion del equipo bim
en modulo asbuilt
13 04230800040013 GASTOS GENERALES VARIALBLES DEL MODELO glb 1.0000 0.0100 0.00 0.01
BIM
14 04230800040014 GASTOS GENERALES VARIALBLES PERSONAL mes 12.0000 700.0000 0.00 8,400.00
DE SEDE CENTRAL Administrador
15 04230800040015 GASTOS GENERALES VARIALBLES PERSONAL mes 12.0000 400.0000 0.00 4,800.00
DE SEDE CENTRAL Asistente Administrativo
Logístico
16 04230800040016 OFICINAS DE CAMPO Y SEDE CENTRAL PARA glb 1.0000 0.0100 0.00 0.01
ESTUDIO Y OBRA DEL MODELO BIM
17 04230800040017 OFICINAS DE CAMPO Y SEDE CENTRAL PARA mes 12.0000 400.0000 0.00 4,800.00
ESTUDIO Y OBRA Alquiler de Oficina Principal (Incl.
Autovalúo y Arbitrios)
18 04230800040018 OFICINAS DE CAMPO Y SEDE CENTRAL PARA mes 12.0000 50.0000 0.00 600.00
ESTUDIO Y OBRA Servicio y mantenimiento de Of.
principal (Luz, Agua, etc.)
ESTUDIO Y OBRA Equipo de Comunicación
(Telefonía)
ESTUDIO Y OBRA Tintas para impresoras y/o Toner
ESTUDIO Y OBRA Útiles de oficina (Papel Bond,
lapiceros, folders, CDs. etc)
22 04230800040022 GASTOS GENERALES FIJOS DEL MODELO BIM glb 1.0000 0.0100 0.00 0.01
23 04230800040023 GASTOS GENERALES FIJOS CAPACITACIÓN, und 1.0000 5,000.0000 0.00 5,000.00
PROMOCIÓN, DESARROLLO, TECNOLOGÍA Y
GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA ESTUDIO Y OBRA
24 04230400010008 UTILIDAD glb 1.0000 57,380.0000 0.00 57,380.00
Sub Total 344,280.06

IGV 18 % 61,970.41
Total S/ 406,250.47
Fecha 25/01/2024 01:46:29p.m.

S10 - MANAGER
ORDEN DE SERVICIO
N° 0025
RUC 20611459719 FECHA: 21/12/2023

OBRA:
SON: CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 47/100 SOLES
FORMA DE PAGO: VALORIZACION MENSUAL CON PAGO A 30 DÍAS A LA APROBACIÓN DE LA VALORIZACIÓN EN OBRA,
PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
LUGAR DE ENTREGA: DISTRITO DE CALCA
FECHA DE ENTREGA: 21/12/2023
DEPOSITAR EN: SCOTIABANK PERU SAA
Nº CTA. DEL PROVEEDOR: 0003631509
CCI: 00917000000363150921
MONEDA: SOLES
RECEPCIÓN DE FACTURA: AV. EL DERBY NRO. 254 DPTO. 601 URB. EL DERBY LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO
OBSERVACIÓN: Servicios de Modelamiento BIM
Fecha 25/01/2024 01:46:29p.m.

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ORDEN DE SERVICIO
N° 0025
RUC 20611459719 FECHA: 21/12/2023

OBRA:
1.- Plazo del servicio. - El servicio tendrá una duración de 100 DIAS CALENDARIOS, es según cronograma aprobado por obra. Este plazo
constituye a un compromiso fijo e inalterable asumido por EL PROVEEDOR para la entrega completa del servicio descrito en el presente
documento. No obstante, de ello, la entrega del servicio podrá ser entregado por EL PROVEEDOR antes del cumplimiento del plazo previsto .
2.- Penalidad. - Si EL PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la entrega del servicio, deberá pagar a 2H INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN S.A.C. la suma de (1%) del valor total de la presente Orden de Servicio por día calendario de retraso injustificado, hasta un
máximo de (10%) del valor total de la orden de servicio, lo cual otorgará a 2H INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C el derecho de resolver el
contrato. En adición a ello, EL PROVEEDOR se hará responsable solidario de las posibles penalidades que podrían ser impuestas a 2H
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. por parte de EL CLIENTE, por la no ejecución del entregable y /o entregables señalados; así como
también, EL PROVEEDOR deberá asumir las responsabilidades que nos puedan ser atribuidas por EL CLIENTE, inclusive del posible
resarcimiento por daños y perjuicios que pudiesen imputarnos.
Adicionalmente, se acuerda que la Cláusula de Penalidad no anula cualquier otro mecanismo al que pudiese acceder 2H INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN S.A.C en caso de incumplimiento de la presente
Los pagos por concepto de las penalidades descritas en la presente Cláusula, podrán deducirse de cualquier monto pendiente por pagar al
PROVEEDOR en virtud del presente documento.
3.- Calidad: EL PROVEEDOR deberá presentar una declaración jurada como garantía en donde se compromete a cumplir el servicio hasta que
culmine el plazo de la presente orden de servicio; sin perjuicio de las Garantías adicionales que puedan ser establecidas en las Condiciones
Particulares. No se aceptarán sustituciones de ninguno de los productos descritos en el presente documento. Los cambios y /o reemplazos de
cualquier tipo que puedan suscitarse, deberán ser comunicados por escrito a 2H INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. para su aprobación
previa entrega de dichos equipos y/o materiales.
4.- Garantía: EL PROVEEDOR garantiza el buen estado de los equipos y /o materiales por un periodo de 24 (veinticuatro) meses desde la fecha
de entrega de los mismos. En adición a ello EL PROVEEDOR se compromete a reemplazar a su costo cualquier producto defectuoso o que no
cumpla con las características y/o especificaciones acordadas, asumiendo pues los costos de manipulación, embalaje, internamiento y
transporte a 2H INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SA.C. en dichos casos.
EL PROVEEDOR se compromete a entregar los certificados de calidad y /o garantía que amparen los productos adquiridos bajo esta Orden de
Servicio.
2H INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. se reserva el derecho de conducir las inspecciones que juzgue necesarias directa o indirectamente
durante los procesos de fabricación a fin de comprobar la calidad ofrecida por el proveedor. Asimismo, 2H INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
S.A.C. podrá encargar o realizar directamente los análisis que estime convenientes para confirmar las características técnicas de los productos
adquiridos.
5.- Seguro. - EL PROVEEDOR se compromete, de ser el caso, a tener los siguientes seguros a lo largo de toda la prestación del servicio:
Seguro de enfermedad y seguro complementario de trabajo de riesgo de pensiones y de salud para todos sus trabajadores asignados a las
prestaciones, de acuerdo al reglamento de la ley de modernización de la seguridad social en la salud, su reglamento (decreto supremo
009-97-sa) y normas complementarias, modificatorias y/o sustitutorias.
Seguro de responsabilidad civil sobre lo siguiente:

a- Daños y/o lesiones a terceros
b- Daño a propiedad de terceros.
c- Responsabilidad civil patronal.
d- Daños causados por vehículos propios o de terceros (en exceso al seguro de vehículo).
e- Seguro TREC
6.- Resolución. - 2H INGENIERÍA Y CONTRUCCIÓN S.A.C. podrá resolver o cancelar esta orden de servicio, parcial o totalmente, sin más
mecanismo que la comunicación escrita al PROVEEDOR por incumplimiento del plazo de entrega de los equipos y /o materiales, sin obligación
de pagar por la porción aun no entregada, debiendo EL PROVEEDOR reembolsar los montos adelantados en caso hubiese. el PROVEEDOR ,
cesará todo proceso relacionado a la atención de la parte cancelada. 2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. se compromete a realizar el
pago sobre los gastos incurridos al PROVEEDOR al momento de la notificación de la resolución. EL PROVEEDOR se compromete a su vez a
realizar todos los esfuerzos por reasignar la parte cancelada de la orden a otro destinatario o cliente a fin de reducir los costos transferibles a
2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. por la resolución.
Los pagos por resolución a los que hace referencia el párrafo anterior se limitan a los costos efectivamente incurridos y sustentados
documentariamente por EL PROVEEDOR y no incluyen utilidades dejadas de percibir , lucro cesante ni ningún otro concepto indemnizatorio.
7.- Solución de Controversias. - Las Partes acuerdan que cualquier duda o controversia en torno a la validez, interpretación o ejecución del
presente documento será resuelta en trato directo. Para este efecto, las Partes se comprometen desde ya a realizar sus mayores esfuerzos
sobre la base de las reglas de la buena fe y atendiendo a la común intención de solucionar tal eventual situación.
En caso que la duda o controversia no sea eliminada por las Partes, cualquiera de ellas podrá someter la duda o controversia a un arbitraje de
derecho, de acuerdo con las normas legales aplicables y los reglamentos del Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la
Fecha 25/01/2024 01:46:29p.m.
S10 - MANAGER
ORDEN DE SERVICIO
N° 0025
RUC 20611459719 FECHA: 21/12/2023

OBRA:
Cámara de Comercio de Lima.

El Tribunal Arbitral estará conformado por tres (3) miembros, uno (1) elegido por cada parte y el tercero quien presidirá el Tribunal será
nombrado de común acuerdo por los árbitros designados por las partes en el plazo de diez (10) días hábiles. Los gastos incurridos por las
Partes como consecuencia del arbitraje serán asumidos por la Parte que resulte perdedora.
Sin perjuicio de lo expuesto, las Partes someten la dirimencia de las controversias que no fuesen arbitrables, a la jurisdicción y competencia de
los Jueces y Tribunales del Distrito Judicial del Cercado de Lima , renunciando de antemano a los fueros de sus domicilios.
8.- Seguimiento de la Orden de Servicio. - EL PROVEEDOR se compromete a brindar cualquier tipo de información correspondiente a la Orden
de Servicio cuando sea requerida por 2H INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. EL PROVEEDOR se compromete en informar de manera
inmediata y por escrito a 2H INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C., cualquier condición que afecte la fecha de entrega de los productos, bajo
su responsabilidad.
9.- Al momento de la realización del servicio, EL PROVEEDOR deberá contar con el equipo de protección personal adecuado, bajo su
responsabilidad.
*DE TENER ALGUN CAMBIO EN EL PLAZO DE ENTREGA Y EN GARANTIA, ELLO SE DEBE DETALLAR EN LA ORDEN DE SERVICIO
ALEX HERRERA
Fecha 25/01/2024 01:46:29p.m.

FACTURA ELECTRONICA
DOBLE M CONSULTORES S.A.C.
RUC: 20602361315
AV. LA ENCALADA 1171 URB. CENTRO COMERCIAL MONTERRI INT. 202
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA
E001-16
Fecha de Emisión : 22/01/2024 Forma de pago: Crédito

Señor(es) : CONSORCIO SALUD CALCA
RUC : 20611459719
EL DERBY 254 INT. 601 LIMA LIMA
Dirección del Receptor de la factura :
SANTIAGO DE SURCO
AV. LA ENCALADA 1171 URB.
CENTRO COMERCIAL MONTERRI
Establecimiento del Emisor :
INT. 202 LIMA-LIMA-SANTIAGO DE
SURCO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : OPERACIÓN SUJETA A SPOT
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD SERVICIO PERIODO NOVIEMBRE 2023 MODELAMIENTO 28690.00 0.00
BIM DE HOSPITAL CALCA DE LA RED ASISTENCIAL
CUSCO-ESSALUD, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE
CALCA DEPARTAMENTO DE CUSCO.
Sub Total Ventas : S/ 28,690.00

Anticipos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 28,690.00
ISC : S/ 0.00
SON: TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y IGV : S/ 5,164.20
20/100 SOLES ICBPER : S/ 0.00
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 33,854.20
Información de la detracción
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00076179808 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 4063.00
Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 29,791.20
Total de Cuotas : 1
Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 22/02/2024 29,791.20
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
S10
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Valorización N° 00002
Proyecto CSC - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL CALCA
Subcontrato 04010005 OS-0025 SERVICIOS DE MODELAMIENTO BIM Periodo Semana 53 25/12/2023 31/12/2023
N° Subcontrato 00000001
Contratista 22009140 DOBLE M CONSULTORES S.A.C.
RUC Contratista 20602361315 Observación
Nro. Orden de Servicio 0025
Subcontrato Acumulado Anterior Valorización Actual Acumulado Saldo
Código Recurso Descripción Und. Precio S/ Metrado Importe S/ % Metrado Importe S/ % Metrado Importe S/ % Metrado Importe S/ % Metrado Importe S/
04230800040015 GASTOS GENERALES mes 400.0000 12.0000 4,800.00 8.33 1.0000 400.00 8.33 1.0000 400.00 16.67 2.0000 800.00 83.33 10.00 4,000.00
VARIALBLES PERSONAL DE
SEDE CENTRAL Asistente
Administrativo Logístico
04230800040016 OFICINAS DE CAMPO Y SEDE glb 0.0100 1.0000 0.01 100.00 1.0000 0.01 0.00 0.0000 0.00 100.00 1.0000 0.01 0.00 0.00 0.00
CENTRAL PARA ESTUDIO Y
OBRA DEL MODELO BIM
04230800040017 OFICINAS DE CAMPO Y SEDE mes 400.0000 12.0000 4,800.00 8.33 1.0000 400.00 8.33 1.0000 400.00 16.67 2.0000 800.00 83.33 10.00 4,000.00
OBRA Alquiler de Oficina Principal
(Incl. Autovalúo y Arbitrios)
04230800040002 PERSONAL PROFESIONAL BIM mes 5,000.0000 12.0000 60,000.00 8.33 1.0000 5,000.00 8.33 1.0000 5,000.00 16.67 2.0000 10,000.00 83.33 10.00 50,000.00
MANAGER
04230800040003 PERSONAL PROFESIONAL mes 3,000.0000 12.0000 36,000.00 8.33 1.0000 3,000.00 8.33 1.0000 3,000.00 16.67 2.0000 6,000.00 83.33 10.00 30,000.00
GESTOR BIM
COORDINADOR BIM
MODELADORES BIM 1
MODELADORES BIM 2
04230800040007 MATERIAL TECNICO PARA glb 0.0100 1.0000 0.01 0.00 0.0000 0.00 100.00 1.0000 0.01 100.00 1.0000 0.01 0.00 0.00 0.00
SUPERV. DE LA OBRA DEL
MODELO BIM
04230800040008 MATERIAL TECNICO Fotocopias mes 75.0000 12.0000 900.00 8.33 1.0000 75.00 8.33 1.0000 75.00 16.67 2.0000 150.00 83.33 10.00 750.00
(A4 Y A3) y Anillados
04230800040009 MATERIAL TECNICO Fotocopias de und 2,000.0000 1.0000 2,000.00 8.30 0.0800 166.00 8.37 0.0800 167.30 16.67 0.1700 333.30 83.33 0.83 1,666.70
Planos
04230800040010 MATERIAL TECNICO Tintas para mes 500.0000 6.0000 3,000.00 8.33 0.5000 250.00 8.33 0.5000 250.00 16.67 1.0000 500.00 83.33 5.00 2,500.00
Impresora y/o Toner
04230800040011 MATERIAL TECNICO Útiles de Of. mes 50.0000 12.0000 600.00 8.33 1.0000 50.00 8.33 1.0000 50.00 16.67 2.0000 100.00 83.33 10.00 500.00
(Papel Bond, Folders, Cds.)
04230800040012 PARTICIPACION DEL EQUIPO BIM glb 0.0100 1.0000 0.01 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 100.00 1.00 0.01
EN MODELO ASBUILT DEL
MODELO BIM
04230800040013 GASTOS GENERALES glb 0.0100 1.0000 0.01 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 100.00 1.00 0.01
VARIALBLES DEL MODELO BIM
04230800040014 GASTOS GENERALES mes 700.0000 12.0000 8,400.00 8.33 1.0000 700.00 8.33 1.0000 700.00 16.67 2.0000 1,400.00 83.33 10.00 7,000.00
VARIALBLES PERSONAL DE
SEDE CENTRAL Administrador
04230800040020 OFICINAS DE CAMPO Y SEDE mes 50.0000 12.0000 600.00 8.33 1.0000 50.00 8.33 1.0000 50.00 16.67 2.0000 100.00 83.33 10.00 500.00
OBRA Tintas para impresoras y/o
Toner
OBRA Útiles de oficina (Papel Bond,
lapiceros, folders, CDs. etc)
Creado por: ASUCASACA 25/01/2024 06:39:29p.m. Aprobado por: Elaborado por: ASUCASACA
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Valorización N° 00002
Proyecto CSC - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL CALCA
Subcontrato 04010005 OS-0025 SERVICIOS DE MODELAMIENTO BIM Periodo Semana 53 25/12/2023 31/12/2023
N° Subcontrato 00000001
Contratista 22009140 DOBLE M CONSULTORES S.A.C.
RUC Contratista 20602361315 Observación
Nro. Orden de Servicio 0025
Subcontrato Acumulado Anterior Valorización Actual Acumulado Saldo
Código Recurso Descripción Und. Precio S/ Metrado Importe S/ % Metrado Importe S/ % Metrado Importe S/ % Metrado Importe S/ % Metrado Importe S/
04230800040022 GASTOS GENERALES FIJOS DEL glb 0.0100 1.0000 0.01 100.00 1.0000 0.01 0.00 0.0000 0.00 100.00 1.0000 0.01 0.00 0.00 0.00
MODELO BIM
04230800040023 GASTOS GENERALES FIJOS und 5,000.0000 1.0000 5,000.00 8.73 0.0900 436.44 7.94 0.0800 396.89 16.67 0.1700 833.33 83.33 0.83 4,166.67
CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN,
DESARROLLO, TECNOLOGÍA Y
GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA
ESTUDIO Y OBRA
OBRA Servicio y mantenimiento de
Of. principal (Luz, Agua, etc.)
OBRA Equipo de Comunicación
(Telefonía)
04230400010008 UTILIDAD glb 57,380.0000 1.0000 57,380.00 8.30 0.0800 4,762.54 8.37 0.0800 4,800.79 16.67 0.1700 9,563.33 83.33 0.83 47,816.67
04230800040001 PERSONAL PROFESIONAL Y glb 0.0100 1.0000 0.01 0.00 0.0000 0.00 100.00 1.0000 0.01 100.00 1.0000 0.01 0.00 0.00 0.00
TECNICO ELABORACIÓN DEL
MODELO BIM
Resumen Valorización
Costo Directo Valorización 344,280.06 28,690.00 28,690.00 57,380.00 286,900.06
Reajuste
Valorización Reajustada 344,280.06 28,690.00 28,690.00 57,380.00 286,900.06
Amortizacion de Pagos a Cuenta
Amortización de Adelantos
Subtotal de la Valorización 344,280.06 28,690.00 28,690.00 57,380.00 286,900.06
Impuesto General a las Ventas (18%) 61,970.41 5,164.20 5,164.20 10,328.40 51,642.01
Valorización Bruta 406,250.47 33,854.20 33,854.20 67,708.40 338,542.07
Deducción de Recursos
Retenciones
Devolución Fondo de Garantía
Valorización Neta 406,250.47 33,854.20 33,854.20 67,708.40 338,542.07
Subcontratista V° B° Area Técnica
Creado por: ASUCASACA 25/01/2024 06:39:29p.m. Aprobado por: Elaborado por: ASUCASACA

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S10 - MANAGER

RUC 20611459719 FECHA: 21/12/2023

GESTOR DE COMPRA: MIRAVAL HUAMANCHAY, LUZ SOFIA

PROVEEDOR: 22009140 DOBLE M CONSULTORES S.A.C.

1 04230800040001 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO glb 1.0000 0.0100 0.00 0.01

Sub Total 344,280.06

Fecha 25/01/2024 01:46:29p.m.

RUC 20611459719 FECHA: 21/12/2023

GESTOR DE COMPRA: MIRAVAL HUAMANCHAY, LUZ SOFIA

SON: CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 47/100 SOLES

Fecha 25/01/2024 01:46:29p.m.

RUC 20611459719 FECHA: 21/12/2023

GESTOR DE COMPRA: MIRAVAL HUAMANCHAY, LUZ SOFIA

Seguro de responsabilidad civil sobre lo siguiente:

RUC 20611459719 FECHA: 21/12/2023

GESTOR DE COMPRA: MIRAVAL HUAMANCHAY, LUZ SOFIA

Cámara de Comercio de Lima.

Fecha 25/01/2024 01:46:29p.m.

Fecha de Emisión : 22/01/2024 Forma de pago: Crédito

Sub Total Ventas : S/ 28,690.00

Información del crédito :

Subcontratista V° B° Area Técnica

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