NIS: 3208159 DISNORTE-DISSUR

ESTIMADO CLIENTE:
INSTITUTO NIC DE SEGURIDAD SOCIAL, INSS DUPL.
LE ENVIAMOS ESTA FACTURA QUE ROGAMOS HAGA , , , 0 , INSS
EFECTIVA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS
DE
COBRO PRESENTANDO EL EJEMPLAR COMPLETO.
DISTR. En mano
Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A J0310000004340 RUC:
2470.22.0220.0004
MED. 16101584YG
OFICINA COMERCIAL REFERENCIA DE COBRO SV MES DE FACTURA DIAS FACTURADOS FECHA DE EMISION FECHA DE VENCIMIENTO
Matagalpa 3208159154 NOVIEMBRE 31 16/11/2021 06/12/2021
DIRECCION DEL SUMINISTRO TITULO DEL CONTRATO NÚMERO DE FACTURA
GUANUCA, GUANUCA MODULOS CENTRO COMER 7473 33B
CENTRO COMERCIAL GUANUCA MODULO 6 INSTITUTO NIC DE SEGURIDAD SOCIAL, INSS F242021111126175
TIPO DE NUMERO DE LECTURA LECTURA MULTIP. CONSUMO DETALLE DE FACTURACIÓN IMPORTE EN C$
CONSUMO MEDIDOR ANTERIOR ACTUAL Energia (kWh) 194,63
Activa kWh BT 16101584YG 5092 5128 1 36 Alumbrado Publico 15,61
Comercializacion 34,90
Recargo por Mora 13,96
Regulacion INE 2,45
IVA 37,14

PERIODO DE CONSUMO TARIFA kW CONT. FACT. POT.

Desde 16/10/2021 Hasta 16/11/2021 T1 BT GRAL.MENOR MONOMIA 2 0,00

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Energia (kWh) C$/kWh Importe

19 5,40220 102,64
17 5,41100 91,99
-------------------- --------------------
36 194,63

TOTAL FACTURADO 298,69

CUOTA 0/0 0,00
TOTAL A PAGAR 298,69
DETALLE MOROSIDAD Saldo Arreglo
90 días o más 60 días 30 días De Pago

0,00 0,00 0,00 0,00

HISTORICO DE CONSUMO TOTAL DEUDA 298,69

SU CONSUMO MEDIO DURANTE LOS

ULTIMOS 12 MESES HA SIDO DE:
kW más / Mes 0
kWh/Mes 45
C$/Día 11,99
EL CONSUMO DE ESTA FACTURA ES: X REAL ESTIMADO

AHORA A SU DISPOSICIÓN NUESTRA OFICINA DE

ATENCIÓN TELEFÓNICA OT24 HORAS AL TELÉFONO
125
DISNORTE-DISSUR recuerda a sus clientes que para procesar la exoneración
o exención del impuesto al valor agregado IVA, deben de presentar la respectiva
carta de exoneración autorizada en tiempo y forma, de lo contrario se obliga a
realizar el respectivo cobro del IVA.

ESTA FACTURA SÓLO TENDRA VALIDEZ CON LA AUTENTIFICACIÓN DE LA

OFICINA DE COBRO Y NO ACREDITA EL PAGO DE LAS ANTERIORES
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _
_RESERVADO
_ _ _ _ _ _ _PARA
_ _ _ LA
_ _OFICINA
_ _ _ _ _DE
_ _COBROS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DISNORTE
_ S.A.
TITULAR DEL CONTRATO DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO
INSTITUTO NIC DE SEGURIDAD SOCIAL, INSS GUANUCA, GUANUCA MODULOS CENTRO COMER 7473 33B
CENTRO COMERCIAL GUANUCA MODULO 6

REFERENCIA DE COBRO SV MES DE LA FACTURA FECHA DE EMISIÓN NUMERO DE FACTURA TOTAL A PAGAR C$
3208159154 NOVIEMBRE 16/11/2021 F242021111126175 298,69
ORDEN DE LECTURA TARIFA
2470.22.0220.0004 T1 BT GRAL.MENOR MONOMIA

}A)0¢W!!!!!#©f0P~
3208159154000000000002986915
 NIS: 3208159 DISNORTE-DISSUR
ESTIMADO CLIENTE:
INSTITUTO NIC DE SEGURIDAD SOCIAL, INSS DUPL.
LE ENVIAMOS ESTA FACTURA QUE ROGAMOS HAGA , , , 0 , INSS
EFECTIVA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS
DE
COBRO PRESENTANDO EL EJEMPLAR COMPLETO.
DISTR. En mano
Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A J0310000004340 RUC:
2470.22.0220.0004
MED. 16101584YG
OFICINA COMERCIAL REFERENCIA DE COBRO SV MES DE FACTURA DIAS FACTURADOS FECHA DE EMISION FECHA DE VENCIMIENTO
Matagalpa 3208159155 DICIEMBRE 32 18/12/2021 07/01/2022
DIRECCION DEL SUMINISTRO TITULO DEL CONTRATO NÚMERO DE FACTURA
GUANUCA, GUANUCA MODULOS CENTRO COMER 7473 33B
CENTRO COMERCIAL GUANUCA MODULO 6 INSTITUTO NIC DE SEGURIDAD SOCIAL, INSS F242021121139524
TIPO DE NUMERO DE LECTURA LECTURA MULTIP. CONSUMO DETALLE DE FACTURACIÓN IMPORTE EN C$
CONSUMO MEDIDOR ANTERIOR ACTUAL Energia (kWh) 270,79
Activa kWh BT 16101584YG 5128 5178 1 50 Alumbrado Publico 21,72
Comercializacion 34,96
Regulacion INE 3,27
IVA 49,61

PERIODO DE CONSUMO TARIFA kW CONT. FACT. POT.

Desde 16/11/2021 Hasta 18/12/2021 T1 BT GRAL.MENOR MONOMIA 2 0,00

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Energia (kWh) C$/kWh Importe

23 5,41100 124,45
27 5,42010 146,34
-------------------- --------------------
50 270,79

TOTAL FACTURADO 380,35

CUOTA 0/0 0,00
TOTAL A PAGAR 380,35
DETALLE MOROSIDAD Saldo Arreglo
90 días o más 60 días 30 días De Pago

0,00 298,69 0,00 0,00

HISTORICO DE CONSUMO TOTAL DEUDA 679,04

SU CONSUMO MEDIO DURANTE LOS

ULTIMOS 12 MESES HA SIDO DE:
kW más / Mes 0
kWh/Mes 49
C$/Día 12,93
EL CONSUMO DE ESTA FACTURA ES: X REAL ESTIMADO

AHORA A SU DISPOSICIÓN NUESTRA OFICINA DE

ATENCIÓN TELEFÓNICA OT24 HORAS AL TELÉFONO
125
DISNORTE-DISSUR recuerda a sus clientes que para procesar la exoneración
o exención del impuesto al valor agregado IVA, deben de presentar la respectiva
carta de exoneración autorizada en tiempo y forma, de lo contrario se obliga a
realizar el respectivo cobro del IVA.

ESTA FACTURA SÓLO TENDRA VALIDEZ CON LA AUTENTIFICACIÓN DE LA

OFICINA DE COBRO Y NO ACREDITA EL PAGO DE LAS ANTERIORES
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _
_RESERVADO
_ _ _ _ _ _ _PARA
_ _ _ LA
_ _OFICINA
_ _ _ _ _DE
_ _COBROS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DISNORTE
_ S.A.
TITULAR DEL CONTRATO DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO
INSTITUTO NIC DE SEGURIDAD SOCIAL, INSS GUANUCA, GUANUCA MODULOS CENTRO COMER 7473 33B
CENTRO COMERCIAL GUANUCA MODULO 6

REFERENCIA DE COBRO SV MES DE LA FACTURA FECHA DE EMISIÓN NUMERO DE FACTURA TOTAL A PAGAR C$
3208159155 DICIEMBRE 18/12/2021 F242021121139524 380,35
ORDEN DE LECTURA TARIFA
2470.22.0220.0004 T1 BT GRAL.MENOR MONOMIA

}A)0¢X!!!!!$qD¨G~
3208159155000000000003803597
 NIS: 3208159 DISNORTE-DISSUR
ESTIMADO CLIENTE:
INSTITUTO NIC DE SEGURIDAD SOCIAL, INSS DUPL.
LE ENVIAMOS ESTA FACTURA QUE ROGAMOS HAGA , , , 0 , INSS
EFECTIVA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS
DE
COBRO PRESENTANDO EL EJEMPLAR COMPLETO.
DISTR. En mano
Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A J0310000004340 RUC:
2470.22.0220.0004
MED. 16101584YG
OFICINA COMERCIAL REFERENCIA DE COBRO SV MES DE FACTURA DIAS FACTURADOS FECHA DE EMISION FECHA DE VENCIMIENTO
Matagalpa 3208159156 ENERO 30 17/01/2022 07/02/2022
DIRECCION DEL SUMINISTRO TITULO DEL CONTRATO NÚMERO DE FACTURA
GUANUCA, GUANUCA MODULOS CENTRO COMER 7473 33B
CENTRO COMERCIAL GUANUCA MODULO 6 INSTITUTO NIC DE SEGURIDAD SOCIAL, INSS F242022011131717
TIPO DE NUMERO DE LECTURA LECTURA MULTIP. CONSUMO DETALLE DE FACTURACIÓN IMPORTE EN C$
CONSUMO MEDIDOR ANTERIOR ACTUAL Energia (kWh) 146,47
Activa kWh BT 16101584YG 5178 5205 1 27 Alumbrado Publico 11,75
Comercializacion 35,02
Regulacion INE 1,93
IVA 29,28

PERIODO DE CONSUMO TARIFA kW CONT. FACT. POT.

Desde 18/12/2021 Hasta 17/01/2022 T1 BT GRAL.MENOR MONOMIA 2 0,00

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Energia (kWh) C$/kWh Importe

13 5,42010 70,46
14 5,42920 76,01
-------------------- --------------------
27 146,47

TOTAL FACTURADO 224,45

CUOTA 0/0 0,00
TOTAL A PAGAR 224,45
DETALLE MOROSIDAD Saldo Arreglo
90 días o más 60 días 30 días De Pago

298,69 0,00 380,35 0,00

HISTORICO DE CONSUMO TOTAL DEUDA 903,49

SU CONSUMO MEDIO DURANTE LOS

ULTIMOS 12 MESES HA SIDO DE:
kW más / Mes 0
kWh/Mes 50
C$/Día 13,2
EL CONSUMO DE ESTA FACTURA ES: X REAL ESTIMADO

AHORA A SU DISPOSICIÓN NUESTRA OFICINA DE

ATENCIÓN TELEFÓNICA OT24 HORAS AL TELÉFONO
125
DISNORTE-DISSUR recuerda a sus clientes que para procesar la exoneración
o exención del impuesto al valor agregado IVA, deben de presentar la respectiva
carta de exoneración autorizada en tiempo y forma, de lo contrario se obliga a
realizar el respectivo cobro del IVA.

ESTA FACTURA SÓLO TENDRA VALIDEZ CON LA AUTENTIFICACIÓN DE LA

OFICINA DE COBRO Y NO ACREDITA EL PAGO DE LAS ANTERIORES
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _
_RESERVADO
_ _ _ _ _ _ _PARA
_ _ _ LA
_ _OFICINA
_ _ _ _ _DE
_ _COBROS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DISNORTE
_ S.A.
TITULAR DEL CONTRATO DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO
INSTITUTO NIC DE SEGURIDAD SOCIAL, INSS GUANUCA, GUANUCA MODULOS CENTRO COMER 7473 33B
CENTRO COMERCIAL GUANUCA MODULO 6

REFERENCIA DE COBRO SV MES DE LA FACTURA FECHA DE EMISIÓN NUMERO DE FACTURA TOTAL A PAGAR C$
3208159156 ENERO 17/01/2022 F242022011131717 224,45
ORDEN DE LECTURA TARIFA
2470.22.0220.0004 T1 BT GRAL.MENOR MONOMIA

}A)0¢Y!!!!!#9Nxh~
3208159156000000000002244587
 NIS: 3208159 DISNORTE-DISSUR
ESTIMADO CLIENTE:
INSTITUTO NIC DE SEGURIDAD SOCIAL, INSS DUPL.
LE ENVIAMOS ESTA FACTURA QUE ROGAMOS HAGA , , , 0 , INSS
EFECTIVA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS
DE
COBRO PRESENTANDO EL EJEMPLAR COMPLETO.
DISTR. En mano
Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A J0310000004340 RUC:
2470.22.0220.0004
MED. 16101584YG
OFICINA COMERCIAL REFERENCIA DE COBRO SV MES DE FACTURA DIAS FACTURADOS FECHA DE EMISION FECHA DE VENCIMIENTO
Matagalpa 3208159157 FEBRERO 28 14/02/2022 07/03/2022
DIRECCION DEL SUMINISTRO TITULO DEL CONTRATO NÚMERO DE FACTURA
GUANUCA, GUANUCA MODULOS CENTRO COMER 7473 33B
CENTRO COMERCIAL GUANUCA MODULO 6 INSTITUTO NIC DE SEGURIDAD SOCIAL, INSS F242022021132382
TIPO DE NUMERO DE LECTURA LECTURA MULTIP. CONSUMO DETALLE DE FACTURACIÓN IMPORTE EN C$
CONSUMO MEDIDOR ANTERIOR ACTUAL Energia (kWh) 27,17
Activa kWh BT 16101584YG 5205 5210 1 5 Alumbrado Publico 2,18
Comercializacion 35,07
Regulacion INE 0,64
IVA 9,76

PERIODO DE CONSUMO TARIFA kW CONT. FACT. POT.

Desde 17/01/2022 Hasta 14/02/2022 T1 BT GRAL.MENOR MONOMIA 2 0,00

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Energia (kWh) C$/kWh Importe

3 5,42920 16,29
2 5,43750 10,88
-------------------- --------------------
5 27,17

TOTAL FACTURADO 74,82

CUOTA 0/0 0,00
TOTAL A PAGAR 74,82
DETALLE MOROSIDAD Saldo Arreglo
90 días o más 60 días 30 días De Pago

298,69 380,35 224,45 0,00

HISTORICO DE CONSUMO TOTAL DEUDA 978,31

SU CONSUMO MEDIO DURANTE LOS

ULTIMOS 12 MESES HA SIDO DE:
kW más / Mes 0
kWh/Mes 50
C$/Día 13,02
EL CONSUMO DE ESTA FACTURA ES: X REAL ESTIMADO

AHORA A SU DISPOSICIÓN NUESTRA OFICINA DE

ATENCIÓN TELEFÓNICA OT24 HORAS AL TELÉFONO
125
DISNORTE-DISSUR recuerda a sus clientes que para procesar la exoneración
o exención del impuesto al valor agregado IVA, deben de presentar la respectiva
carta de exoneración autorizada en tiempo y forma, de lo contrario se obliga a
realizar el respectivo cobro del IVA.

ESTA FACTURA SÓLO TENDRA VALIDEZ CON LA AUTENTIFICACIÓN DE LA

OFICINA DE COBRO Y NO ACREDITA EL PAGO DE LAS ANTERIORES
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _
_RESERVADO
_ _ _ _ _ _ _PARA
_ _ _ LA
_ _OFICINA
_ _ _ _ _DE
_ _COBROS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DISNORTE
_ S.A.
TITULAR DEL CONTRATO DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO
INSTITUTO NIC DE SEGURIDAD SOCIAL, INSS GUANUCA, GUANUCA MODULOS CENTRO COMER 7473 33B
CENTRO COMERCIAL GUANUCA MODULO 6

REFERENCIA DE COBRO SV MES DE LA FACTURA FECHA DE EMISIÓN NUMERO DE FACTURA TOTAL A PAGAR C$
3208159157 FEBRERO 14/02/2022 F242022021132382 74,82
ORDEN DE LECTURA TARIFA
2470.22.0220.0004 T1 BT GRAL.MENOR MONOMIA

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3208159157000000000000748278
 NIS: 3208159 DISNORTE-DISSUR
ESTIMADO CLIENTE:
INSTITUTO NIC DE SEGURIDAD SOCIAL, INSS DUPL.
LE ENVIAMOS ESTA FACTURA QUE ROGAMOS HAGA , , , 0 , INSS
EFECTIVA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS
DE
COBRO PRESENTANDO EL EJEMPLAR COMPLETO.
DISTR. En mano
Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A J0310000004340 RUC:
2470.22.0220.0004
MED. 16101584YG
OFICINA COMERCIAL REFERENCIA DE COBRO SV MES DE FACTURA DIAS FACTURADOS FECHA DE EMISION FECHA DE VENCIMIENTO
Matagalpa 3208159158 MARZO 30 16/03/2022 05/04/2022
DIRECCION DEL SUMINISTRO TITULO DEL CONTRATO NÚMERO DE FACTURA
GUANUCA, GUANUCA MODULOS CENTRO COMER 7473 33B
CENTRO COMERCIAL GUANUCA MODULO 6 INSTITUTO NIC DE SEGURIDAD SOCIAL, INSS F242022031132480
TIPO DE NUMERO DE LECTURA LECTURA MULTIP. CONSUMO DETALLE DE FACTURACIÓN IMPORTE EN C$
CONSUMO MEDIDOR ANTERIOR ACTUAL Energia (kWh) 10,89
Activa kWh BT 16101584YG 5210 5212 1 2 Alumbrado Publico 0,87
Comercializacion 35,13
Regulacion INE 0,47
IVA 7,10

PERIODO DE CONSUMO TARIFA kW CONT. FACT. POT.

Desde 14/02/2022 Hasta 16/03/2022 T1 BT GRAL.MENOR MONOMIA 2 0,00

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Energia (kWh) C$/kWh Importe

1 5,43750 5,44
1 5,44660 5,45
-------------------- --------------------
2 10,89

TOTAL FACTURADO 54,46

CUOTA 0/0 0,00
TOTAL A PAGAR 54,46
DETALLE MOROSIDAD Saldo Arreglo
90 días o más 60 días 30 días De Pago

679,04 224,45 74,82 0,00

HISTORICO DE CONSUMO TOTAL DEUDA 1.032,77

SU CONSUMO MEDIO DURANTE LOS

ULTIMOS 12 MESES HA SIDO DE:
kW más / Mes 0
kWh/Mes 48
C$/Día 12,74
EL CONSUMO DE ESTA FACTURA ES: X REAL ESTIMADO

AHORA A SU DISPOSICIÓN NUESTRA OFICINA DE

ATENCIÓN TELEFÓNICA OT24 HORAS AL TELÉFONO
125
DISNORTE-DISSUR recuerda a sus clientes que para procesar la exoneración
o exención del impuesto al valor agregado IVA, deben de presentar la respectiva
carta de exoneración autorizada en tiempo y forma, de lo contrario se obliga a
realizar el respectivo cobro del IVA.

ESTA FACTURA SÓLO TENDRA VALIDEZ CON LA AUTENTIFICACIÓN DE LA

OFICINA DE COBRO Y NO ACREDITA EL PAGO DE LAS ANTERIORES
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _
_RESERVADO
_ _ _ _ _ _ _PARA
_ _ _ LA
_ _OFICINA
_ _ _ _ _DE
_ _COBROS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DISNORTE
_ S.A.
TITULAR DEL CONTRATO DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO
INSTITUTO NIC DE SEGURIDAD SOCIAL, INSS GUANUCA, GUANUCA MODULOS CENTRO COMER 7473 33B
CENTRO COMERCIAL GUANUCA MODULO 6

REFERENCIA DE COBRO SV MES DE LA FACTURA FECHA DE EMISIÓN NUMERO DE FACTURA TOTAL A PAGAR C$
3208159158 MARZO 16/03/2022 F242022031132480 54,46
ORDEN DE LECTURA TARIFA
2470.22.0220.0004 T1 BT GRAL.MENOR MONOMIA

}A)0¢[!!!!!!WOb6~
3208159158000000000000544665