FORMATO OE-11

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS TOTALIZADOS

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nª

38475 DE LA LOCALIDAD DE COLCA Y LA INSTITUCION
Nombre de la Actividad: EDUCATIVA SECUNDARIO JOSE MARIA ARGUEDAS DE COLCA - Dpto/Provincia/Distrito: COLCA
DISTRITO DE COLCA - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Numero de Convenio o Código de la

Actividad:
005-026-AII-22 Aporte total del Programa (S/) 99,952.00

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCA

Nombre del Representante Legal POMPEYO MENDOZA BENDEZU

Nombre del Responsable Técnico: ING. ROCIO YOVANI PERALTA MARMOLEJO

Nombre del Inspector de Actividad: ING. DOBBIE N. CHUCHON HUAMANI

Fecha 4/8/2022

Detalle del sustento de los gastos ejecutados

Importe en
Nº Soles OBSERVACION
RUBRO (S/)
Comprobante de Numero de Factura,
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° R.H. y otros)
fuentes)

1 122 105 PLANILLA GRACIELA PALOMINO BENDEZU 23.21.011 41,418.00

2 146 124 RH N° 35 10218759896 ROCIO YOVANI PERALTA MARMOLEJO 23.27.14.98 500.00

3 152 62 RH N° 01 10708560354 WILBER BABILON HUAMANI 23.27.14.98 930.00

4 127 57 RH N° 03 10400526643 ANGELICA MUÑOZ AGRADA 23.27.14.98 2,000.00

5 126 56 RH N° 30 10457051617 VANESSA JACQUELIN, HUAMANI ROJAS 23.27.14.98 2,000.00

6 128 55 RH N° 02 10741578757 JOSE ANTONY ALVARADO SERDA 23.27.14.98 2,000.00

7 129 54 RH N° 08 10095848074 JOSE ALCIDES HUAMANI MORALES 23.27.14.98 2,500.00

8 153 131 RH N° 36 10218759896 ROCIO YOVANI PERALTA MARMOLEJO 23.27.14.98 6,000.00

9 166 145 RH N° 37 10218759896 ROCIO YOVANI PERALTA MARMOLEJO 23.27.14.98 500.00

10 92 46 FACT. 52 10043513589 LUCY RAMOS HUAMANI 23.1.99.1.99 568.80

11 96 47 FACT. 51 10043513589 LUCY RAMOS HUAMANI 23.1.99.1.99 9,939.60

12 95 41 FACT. 53 10043513589 LUCY RAMOS HUAMANI 23.1.99.11 3,792.85

13 97 48 FACT. 50 10043513589 LUCY RAMOS HUAMANI 23.18.21 703.50

14 145 109 49 10107482127 ELVIS VIDAL MENDOZA QUISPE 23.15.99.99 2,817.44

15 105 53 FACT. 179 20601045771 MULTISERVICIOS E INVERSIONES BERMUDEZ E.I.R.L. 23.15.99.99 423.00

16 138 52 FACT. 71 10448474742 ALDO SULCA ILLACONZA 23.15.99.99 795.00

17 98 51 FACT. 72 10448474742 ALDO SULCA ILLACONZA 23.15.99.99 2,624.00

18 114 49 FACT. 55 10043513589 LUCY RAMOS HUAMANI 23.15.99.99 4,393.85

19 91 45 FACT. 65 10435741407 VILMA BADAJOS CALLAÑAUPA 23.15.99.99 500.00

20 90 44 FACT. 70 10448474742 ALDO SULCA ILLACONZA 23.15.99.99 3,145.00

21 89 43 FACT. 64 10435741407 VILMA BADAJOS CALLAÑAUPA 23.15.99.99 125.50

22 167 144 FACT. 15 20605216375 NBA INVERSIONES EIRL. 23.15.99.99 1,958.00

23 147 127 50 10107482127 ELVIS VIDAL MENDOZA QUISPE 23.25.1.99 282.00

24 148 126 51 10107482127 ELVIS VIDAL MENDOZA QUISPE 23.25.1.99 2,446.00

25 151 61 FACT. 74 10448474742 ALDO SULCA ILLACONZA 23.25.1.99 1,518.00

26 112 40 FACT. 1499 20603186282 CORPORACION SUMINISTROS DIGITALES EIRL. 23.15.12 175.00

27 113 42 FACT.68 10435741407 VILMA BADAJOS CALLAÑAUPA 23.11.11 2,412.00

MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

28 109 94 FACT. 3430 20418896915 23.26.34 24.31
(PENSIONES)

MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

29 108 93 FACT. 3429 20418896915 23.26.34 24.31
(PENSIONES)

30 107 92 FACT. 3211 20517182673 MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD 23.26.34 23.60

31 106 91 FACT. 3210 20517182673 MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD 23.26.34 23.60

MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

32 94 38 FACT. 8479 20418896915 23.26.34 667.26
(PENSIONES)

33 93 37 FACT. 8128 20517182673 MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD 23.26.34 647.83
MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS
34 164 142 8755 20418896915 23.26.34 24.31
(PENSIONES)
35 165 143 8358 20517182673 MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD 23.26.34 23.60
Monto Total rendido S/ 97,926.36
Saldo S/ 2,025.64

Son: NOVENTA Y SIETE MIL, NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 36/100 SOLES Soles.

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberán adjuntarse al presente formato, de acuerdo a lo establecido en la Guia Tecnica vigente.

.
__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD
Nombre: ING. ROCIO Y. PERALTA MARMOLEJO Nombre: ING. DOBBIE N. CHUCHON HUAMANI
Nº Reg. Profesional: 255445 Nº Reg. Profesional: 80731

51
 FORMATO OE-03

INFORME DE VERIFICACION PREVIO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD

REVISIÓN DE FICHA TÉCNICA Y VISITA DE CAMPO
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS Y ÁREAS DE RECREACIÓN DEL CENTRO
POBLADO DE POTONGO, DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QUIJE – PROVINCIA DE SUCRE –
Nombre de la actividad : DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

N° de Convenio o Código de la Actividad: 05-0021-AII-33

Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN SALVADOR DE QUIJE

Representante Legal: PAULINO MICHAEL CABANA CONDE

Responsable Técnico (RT): ING. ROGER H. PUJAICO SOTO

Inspector de la Actividad (IA): ING. JOSE GABRIEL AVILES TAIPE

Coordenadas UTM: N: 8458508 E: 634566

Fecha de Verificación: 10/10/2022

1.- Compatibilidad entre los formatos de la Ficha Técnica y el terreno donde se desarrolla la AII:
- Las Metas de la Ficha Tecnica estan de acuerdo al terreno SI x NO
- El terreno donde se desarrolla la AII están de acuerdo a los Planos SI x NO
de ubicación y localización

2.- Partidas consideradas en la Ficha Técnica

- Son suficientes las Partidas consideradas en la Ficha Técnica, para el SI x NO
correcto desarrollo de la actividad
De faltar alguna partida o de haber partidas en exceso, precisar
a.-
b.-
c.-

3.- Insumos considerados en la ficha técnica

- El costo de los insumos considerados en la ficha técnica, estan SI x NO
de acuerdo a los precios del mercado
Si la respuesta es "NO" debe adjuntar (min. 3) cotizaciones de los insumos identificados.
a.-
b.-
c.-

4.- En la revision que ha efectuado a la ficha técnica, ha verificado:

4.1 Que los Analisis de Precios Unitarios sean los correctos SI x NO
4.2 Que los Rendimientos sean los correctos SI x NO
4.3 Si las herramientas son las adecuadas para el tipo de Actividad SI x NO
4.4 Si los Implementos de Seguridad son adecuadas al tipo de Actividad SI x NO
4.5 Si los Implementos sanitarios son adecuadas al tipo de Actividad SI x NO
Si alguna de los items es "NO" debe precisar
a.-
b.-
c.-

5.- Los Planos de la Ficha Técnica indicados son claros y reflejan el area a intervenir?:

67
 - Planos de Ubicación y Localización SI x NO

6.- Los Costos Indirectos de la Ficha Técnica consideran:

- Responsable Técnico. SI x NO
- Jefe de cuadrilla SI x NO
- Ayudante de cuadrilla SI x NO
- Guardiania SI x NO
- Costos por Requisitos Previos SI x NO
- Poliza de seguro del participante SI x NO
- Poliza de seguro del peronal administrativo SI x NO
- Poliza de seguro del personal técnico SI x NO
- Agua para consumo humano SI x NO
- Útiles de Escritorio SI x NO
- Costos por Rendición de Cuentas SI x NO

7.- Con respecto a la disponibilidad y propiedad del terreno donde se ejecutara la Actividad , Se ha verificado
- Documento que acredite la propiedad del terreno SI NO No Corresponde x
- Disponibilidad física de la zona de intervencion SI x NO
- La ubicación Señalada del araea de intervencion es la correcta SI x NO

8.- Con respecto al desembolso del Programa

- ¿Se ha realizado la transferencia del desembolso del Pograma? SI x NO
Especificar …..

9.- Pronunciamiento:

Conforme x Observado

Luego de haber realizado la visita de verificación y la revisión de la documentación de la Ficha Técnica priorizada, se puede tener los siguientes
pronunciamientos:
Conforme, si todo los ITEMS son "SI". En este caso el OE, solicitará al Programa la fecha para el inicio de la Actividad de Intervencion
Inmediata, según cronograma de actividades vigente.
Observado, si alguno de los ITEMS es "NO". En este caso, el OE consignarà los aspectos que resultaron observados, para que el OE los
subsane en el plazo indicado por este, sin perjuicio de la fecha de inicio programada por el Programa.

Firma y Sello del Responsable Técnico Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:

67
 FORMATO OE - 07
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA MENSUAL N° 01
MES OCTUBRE 2022

VALORIZACIÓN Nº 1

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS Y

ÁREAS DE RECREACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE POTONGO,
Nombre de la Actividad: Plazo de Ejecución: 21 DIAS HABILES Unidad Zonal : AYACUCHO
DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QUIJE – PROVINCIA DE SUCRE –
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ampliacion de Plazo
Costo de la actividad (S/) : 99,995.91 Ubicación de la Actividad: CC.PP POTONGO
N°
Paralizacion de
Aporte del Programa (S/.): 99,995.91 Departamento: AYACUCHO
Actividad N°
Fecha de término
Fecha de Inicio: 10/20/2022 11/18/2022 Provincia: SUCRE
Programado:

Organismo Ejecutor: Distrito: SAN SALVADOR DE QUIJE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR DE QUIJE

Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar

Costo Unitario Costo Costo
Ítem Partidas Und. Metrado Desagregado (S/) Unitario Parcial Montos Valorización Monto de Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Monto de
(S/) (S/) Monto de Monto de
Desagregada (S/) Valorizac Metrado Desagregada (S/) Desagregada (S/) Desagregada (S/) Valorización
Metrado Valorización Metrado Valoriza-ción Metrado
Total
ión Total Total Total
(S/)
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS

01 TRABAJOS PROVISIONALES - - - - - - - - - -

01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD mes 1.00 300.00 300.00 1.00 - 300.00 300.00 1.00 - 300.00 300.00 - - - -
300.00

01.02 CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M INC. LA INSTALACION glb 1.00 800.00 800.00 1.00 - 800.00 800.00 1.00 - 800.00 800.00 - - - -
800.00

01.03 ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD mes 1.00 400.00 400.00 0.40 - 160.00 160.00 0.40 - 160.00 160.00 0.60 - 240.00 240.00
400.00

02 SALUD Y LIMPIEZA 0.00 - - - - - - - - - - - -

02.01 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS und 2.00 75.50 151.00 1.40 7.70 98.00 105.70 1.40 7.70 98.00 105.70 0.60 3.30 42.00 45.30
5.50 70.00

02.02 SEÑALIZACION INFORMATIVA DE PREVENCION CONTRA EL COVID-19 glb 1.00 336.00 336.00 0.40 - 134.40 134.40 0.40 - 134.40 134.40 0.60 - 201.60 201.60
336.00

02.03 SEÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD DURANTE EJECUCION m 974.00 0.94 915.56 520.00 228.80 260.00 488.80 520.00 228.80 260.00 488.80 454.00 199.76 227.00 426.76
0.44 0.50

03 LIMPIEZA MANUAL Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ACUMULADOS 0.00 - - - - - - - - - - - -

03.01 LIMPIEZA DE PRINC. VÍAS DEL ÁMBITO DE JURISD. DE LA MUNICIPALIDAD 0.00 - - - - - - - - - - - -

03.01.01 LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS m2 20000.00 0.37 7,338.00 10,810.00 3,966.19 - 3,966.19 ### 3,966.19 - 3,966.19 9,190.00 3,371.81 - 3,371.81
0.37 -

03.01.02 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS m 1900.00 1.47 2,787.11 800.00 1,173.52 - 1,173.52 800.00 1,173.52 - 1,173.52 1,100.00 1,613.59 - 1,613.59
1.47 -

03.01.03 LIMPIEZA DE CANALETAS DE AGUAS PLUVIALES m 695.00 0.49 339.86 695.00 339.86 - 339.86 695.00 339.86 - 339.86 - - - -
0.49 -

03.02 ACONDICIONAMIENTOS DE CONTENEDORES 0.00 - - - - - - - - - - - -

03.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CILINDROS METALICOS PARA BASURA und 16.00 201.58 3,225.20 8.00 704.00 908.60 1,612.60 8.00 704.00 908.60 1,612.60 8.00 704.00 908.60 1,612.60
88.00 113.57

03.03 TRASLADO A PUNTOS DE ACOPIO 0.00 - - - - - - - - - - - -

03.03.01 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DMAX <= 100 M MANUAL m3 71.08 22.00 1,563.76 30.00 660.00 - 660.00 30.00 660.00 - 660.00 41.08 903.76 - 903.76
22.00 -

03.04 TRANSPORTE A SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL 0.00 - - - - - - - - - - - -

03.04.01 ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUIO MANUAL C/VOLQUETE DE 6 M3 D<= 5KM m3 150.00 18.67 2,800.11 50.00 733.35 200.02 933.37 50.00 733.35 200.02 933.37 100.00 1,466.69 400.05 1,866.74
14.67 4.00

04 MANTENIMIENTO DE PARQUE 0.00 - - - - - - - - - - - -

04.01 ACONDICIONAMIENTO E INSTALCIÓN DE ÁREAS VERDES 0.00 - - - - - - - - - - - -

04.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL m2 1222.35 1.10 1,344.59 1,200.00 1,320.00 - 1,320.00 1,200.00 1,320.00 - 1,320.00 22.35 24.58 - 24.58
1.10 -

04.01.02 EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO SEMIROCOSO m3 44.00 44.00 1,936.00 20.00 880.00 - 880.00 20.00 880.00 - 880.00 24.00 1,056.00 - 1,056.00
44.00 -

04.01.03 EXCAVACIÓN PARA SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES m3 51.00 35.20 1,795.20 - - - - - - - 51.00 1,795.20 - 1,795.20
35.20 -

04.01.04 ACARREO MANUAL DE TIERRA DE CHACRA > 100M m3 0.80 44.00 35.20 - - - - - - - 0.80 35.20 - 35.20
44.00 -

04.01.05 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DMAX <= 100 M MANUAL m3 40.00 22.00 880.00 20.00 440.00 - 440.00 20.00 440.00 - 440.00 20.00 440.00 - 440.00
22.00 -

04.01.06 SIEMBRA DE ARBUSTOS und 15.00 62.20 933.00 - - - - - - - 15.00 33.00 900.00 933.00
2.20 60.00

04.02 ACONDICIONAMIENTO E INSTALCIÓN DE BARANDAS DE MADERA 0.00 - - - - - - - - - - - -

04.02.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m2 58.20 0.72 41.85 - - - - - - - 58.20 30.73 11.12 41.85
0.53 0.19

04.02.02 EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO SEMIROCOSO m3 0.39 44.00 17.16 - - - - - - - 0.39 17.16 - 17.16
44.00 -

50
 Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar
Costo Unitario Costo Costo
Ítem Partidas Und. Metrado Desagregado (S/) Unitario Parcial Montos Valorización Monto de Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Monto de
(S/) (S/) Monto de Monto de
Desagregada (S/) Valorizac Metrado Desagregada (S/) Desagregada (S/) Desagregada (S/) Valorización
Metrado Valorización Metrado Valoriza-ción Metrado
Total
ión Total Total Total
(S/)
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS

04.02.03 BARANDA DE MADERA ROLLIZA DE DIAM 3" (EUCALIPTO) H= EXPUESTA 0.90 M m 300.00 42.54 12,762.00 - - - - - - - 300.00 5,280.00 7,482.00 12,762.00
17.60 24.94

05 MANTENIMIENTO DE LOSA DEPORTIVA 0.00 - - - - - - - - - - - -

05.01 MOVIMIENTO DE TIERRA 0.00 - - - - - - - - - - - -

05.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS m 96.00 1.47 140.82 90.00 132.02 - 132.02 90.00 132.02 - 132.02 6.00 8.80 - 8.80
1.47 -

05.01.02 EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO SEMIROCOSO m3 7.68 44.00 337.92 3.60 158.40 - 158.40 3.60 158.40 - 158.40 4.08 179.52 - 179.52
44.00 -

05.02 MANTENIMIENTO DE JUNTAS DE DILATACIÓN 0.00 - - - - - - - - - - - -

05.02.01 LIMPIEZA Y RASQUETEO A PINTAR LOSA DEPORTIVA m2 540.00 1.96 1,056.13 300.00 586.74 - 586.74 300.00 586.74 - 586.74 240.00 469.39 - 469.39
1.96 -

05.02.02 ELIMINACION DE JUNTAS DE CONTRACCION DETERIORADAS m 312.00 1.76 549.12 312.00 549.12 - 549.12 312.00 549.12 - 549.12 - - - -
1.76 -

05.02.03 JUNTA CON ASFALTO E= 1" m 312.00 4.54 1,416.14 100.00 39.99 413.90 453.89 100.00 39.99 413.90 453.89 212.00 84.78 877.47 962.25
0.40 4.14

05.03 PINTURA DE TRÁFICO DE LOSA DEPORTIVA 0.00 - - - - - - - - - - - -

05.03.01 DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA PINTURA DE TRAFICO m 447.20 1.80 802.72 200.00 176.00 183.00 359.00 200.00 176.00 183.00 359.00 247.20 217.54 226.19 443.72
0.88 0.91

05.03.02 LIJADO Y PINTURA CON ESMALTE EN ARCO DE FUTBOL Y VOLEY m2 73.15 11.16 816.16 10.00 12.57 99.00 111.57 10.00 12.57 99.00 111.57 63.15 79.40 625.19 704.58
1.26 9.90

06 MANTENIMIENTO DE CUNETAS -CARRETERA DE INGRESO A POTONGO 0.00 - - - - - - - - - - - -

06.01 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS m 120.00 1.47 176.03 120.00 176.03 - 176.03 120.00 176.03 - 176.03 - - - -
1.47 -

06.02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CUNETAS TERRENO NORMAL SECC. PROM. 0.50X0.20M m 200.00 1.76 352.00 200.00 352.00 - 352.00 200.00 352.00 - 352.00 - - - -
1.76 -

06.03 REFINE Y NIVELACIÓN EN TERRENO NORMAL m 180.00 2.20 396.00 176.00 387.20 - 387.20 176.00 387.20 - 387.20 4.00 8.80 - 8.80
2.20 -

06.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DMAX <= 100 M MANUAL m3 250.00 22.00 5,500.00 - - - - - - - 250.00 5,500.00 - 5,500.00
22.00 -

07 MANTENIMIENTO DE LA CALZADA DE CALLES 0.00 - - - - - - - - - - - -

07.01 EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO SEMIROCOSO m3 120.00 44.00 5,280.00 78.00 3,432.00 - 3,432.00 78.00 3,432.00 - 3,432.00 42.00 1,848.00 - 1,848.00
44.00 -

07.02 REFINE Y NIVELACIÓN EN TERRENO NORMAL m 150.00 2.20 330.00 50.00 110.00 - 110.00 50.00 110.00 - 110.00 100.00 220.00 - 220.00
2.20 -

07.03 RELLENO COMPACTADO C/MAT. PRESTAMO (AFIRMADO) INC. PLANCHA COMP. m3 60.00 73.35 4,401.23 - - - - - - - 60.00 479.99 3,921.24 4,401.23
8.00 65.35

07.04 EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMADO E=0.10M m2 60.00 1.47 88.01 - - - - - - - 60.00 88.01 - 88.01
1.47 -

08 KIT 0.00 - - - - - - - - - - - -

08.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 4555.00 4,555.00 1.00 - 4,555.00 4,555.00 1.00 - 4,555.00 4,555.00 - - - -
4,555.00

08.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 11730.00 11,730.00 1.00 - 11,730.00 11,730.00 1.00 - 11,730.00 11,730.00 - - - -
11,730.00

08.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 834.00 834.00 1.00 - 834.00 834.00 1.00 - 834.00 834.00 - - - -
834.00

COSTO DIRECTO TOTAL S/ 79,462.87 16,565.48 20,675.93 37,241.41 16,565.48 20,675.93 37,241.41 26,159.01 16,062.45 42,221.46

COSTO INDIRECTO TOTAL S/ 20,533.04

COSTO TOTAL S/ 99,995.91 9,623.10 9,623.10 10,909.94

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 46.87% 46.87% 53.13%

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 46.87% 46.87% 100.00%

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE ACTIVIDAD
Nombre: ING. ROCIO Y. PERALTA MARMOLEJO Nombre:ING. DOBBIE N. CHUCHON HUAMANI
Nº Reg. Profesional: 255445 Nº Reg. Profesional: 80731

50
50
 FORMATO OE - 08
CUADRO RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES- MENSUAL

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nª

38475 DE LA LOCALIDAD DE COLCA Y LA INSTITUCION
Nombre de la Actividad : EDUCATIVA SECUNDARIO JOSE MARIA ARGUEDAS DE COLCA -
DISTRITO DE COLCA - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
N° de Convenio o Código de la Actividad: 005-026-AII-22
Organismo Ejecutor MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCA
Nombre del Responsable Legal: POMPEYO MENDOZA BENDEZU
Nombre del Responsable Técncio: ING. ROCIO YOVANI PERALTA MARMOLEJO
Nombre del Inspector de la Actividad: ING.DOBBIE NORMAN CHUCHON HUAMANI

Fecha de Inicio de la Actividad: 3/3/2022

Fecha de Termino de la Actividad: 3/26/2022

Nº de Monto
Item Fecha de Pago Mes que corresponde
Participantes (S/)

1 Marzo del año 2022 1062 41418.00

Monto Total S/ 41418.00

Son: Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos diez y Ocho con 00/100 Soles.

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD
Nombre: Ing. Rocio Y. Peralta Marmolejo Nombre: Ing. Dobbie N. Chuchon Huamani
Nº Reg. Profesional: 255445 Nº Reg. Profesional:

64
 FORMATO Nº OE-09

CUADRO RESUMEN MENSUAL/FINAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (1)

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DEL TRAMOS

Nombre de la Actividad: UPAHUACHO, LLANCAMA, RACCHI Y COCHANI EN LA LOCALIDAD DE UPAHUACHO, DISTRITO DE
UPAHUACHO - PROVINCIA DE PARINACOCHAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Número de Convenio o Código de la Actividad: 41-0027-All-46

Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UPAHUACHO
Nombre del Responsable Tecnico: ING. LOHLE ANDHER ABAD ZETA
Nombre del Inspector de la Actividad: ING. ROGER HUARANCCA PARADO
Mes de ejecución: May-23

TOTAL ADQUIRIDO AL SALDO DE MATERIAL EN

SALIDAS ACUMULADAS
MATERIAL (2) UNIDAD INICIO DE LA EJECUCIÓN ALMACEN AL FINAL DEL
EN EL MES REPORTADO
DE LA AII (3) MES REPORTADO

ASFALTO RC-250 gal 3.990 0.00 3.99

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 3.600 0.00 3.60

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 1.090 0.00 1.09

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.800 0.00 1.80

CLAVOS PARA CALAMINA DE 2 1/2" CON JEBE kg 2.346 0.00 2.35

PLUMON und 4.000 4.00 -

TUBERIA PVC SAL 4" x 3 m. m 2.000 0.00 2.00

PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3 9.720 0.00 9.72

ARENA GRUESA m3 9.600 0.00 9.60

HORMIGON m3 0.316 0.00 0.32

MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO m2 3.600 0.00 3.60

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 177.004 0.00 177.00

CAL HIDRATADA BOLSA 25 kg bol 1.520 0.00 1.52

MADERA p2 87.240 87.24 -

MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2 57.960 57.96 -

BISAGRA DE FIERRO DE 3" und 6.000 4.00 2.00

CINTA DE SEGURIDAD ROLLO 200MTS - AMARILLO m 1,500.000 1,500.00 -

PAPELERA DE PLASTICO und 2.000 2.00 -

ARMELLAS 1/2" und 4.000 4.00 -

GUANTES DE JEBE par 2.000 2.00 -

DETERGENTE kg 1.520 1.52 -

AGUA m3 34.888 34.89 -

2.000
ESCOBA PARA BAÑOS/LETRINASESCOBA PARA BAÑOS/LETRINAS und 2.00 -

CALAMINA GALVANIZADA 800x1800x0.30mm pln 16.000 16.00 -

PAPELOGRAFO BOND hja 30.000 30.00 -

SCORDEL m 4.600 4.60 -

ALQUILER DE LOCAL mes 2.00 2.00 -

CARTEL DE ACTIVIDAD CON BANNER DE 3.60X2.40M und 1.00 1.00 -

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Implementos de seguridad – Mano de Obra No Calificada (MONC):

Cascos con Tapasol und 75.00 56.00 19.00

Guantes de Cuero Reforzado und 86.00 56.00 30.00

Lentes de Seguridad und 57.00 56.00 1.00

Mascarilla para polvo und 63.00 56.00 7.00

Polos Manga Larga und 92.00 56.00 36.00

Zapatos de Seguridad und 75.00 56.00 19.00

Faja Lumbar und 39.00 39.00 -

Botiquin (4) und 1.00 1.00 -

Implementos de seguridad – Mano de Obra Calificada (Personal Técnico):

Cascos con Tapasol und 6 6 -

Guantes de cuero reforzado und 6 6 -

Lentes de seguridad und 6 6 -

Mascarilla para polvo und 6 6 -

Zapatos de seguridad und 6 6 -

Chaleco und 6 6 -
 FORMATO Nº OE-09

CUADRO RESUMEN MENSUAL/FINAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (1)

IMPLEMENTOS DE SANITARIOS -
Alcohol 1000ml Frasco 4.00 4.00 -
Algodón 500 gr Bolsa 5.00 5.00 -
Agua oxigenada 500 ml Frasco 3.00 0.00 3.00
Tintura de yodo 30 ml Frasco 1.00 0.00 1.00
Jabon desinfectante und 2.00 2.00 -
Esparadrapo und 3.00 1.00 2.00
Curitas 100 und Caja 25.00 10.00 15.00
Venda de gasa 7.5x7.5 Und 10.00 5.00 5.00
Vendas elasticas de 3x5 Und 10.00 5.00 5.00
Ibuprofeno und 10.00 5.00 5.00
Paracetamol und 40.00 20.00 20.00
Panadol forte Tableta 50.00 20.00 30.00
Caja organizadora de plástico Und 1.00 -
1.00
Balde portable con caño para lavado de manos Und 6.00 6.00 -
Tinas (misma cantidad que el balde) Und 6.00 6.00 -
Jabón liquido L 21.00 21.00 -
Alcohol gel L 21.00 21.00 -
Papel toalla Und 34.00 34.00 -
Tachos de basura und 6.00 6.00 -
Bolsas plasticas Ciento 1.00 1.00 -

KIT DE HERRAMIENTAS -

BOOGUIES LLANTA NEUMATICA Und 14.00 10.00 4.00

PICOS Und 20.00 20.00 -

LAMPAS DE CORTE Und 10.00 10.00 -

LAMPAS DE TIPO CUCHARA Und 15.00 10.00 5.00

BARRETAS Und 5.00 5.00 -

RASTRILLOS Und 25.00 20.00 5.00

WINCHA DE 100.00 M Und 2.00 2.00 -

WINCHA DE 5 M Und. 1.00 1.00 -

COMBAS DE 08 LB. CON MANGO Und. 5.00 5.00 -

CINCEL PLANO DE 1"X10" Und 5.00 5.00 -

INFLADOR Und 2.00 2.00 -

PARCHES PARA LLANTA DE BOOGUIE Und 20.00 10.00 10.00

SACOS DE YUTE Und 66.00 40.00 26.00

(1)
El Organismo Ejecutor deberá llevar el control diario de ingreso y salida del material según sus propios formatos.
(2)
Deberá incluirse el registro de agua de consumo humano.
(3)
Los materiales son los totales según relación de insumos de la Ficha Técnica, adquirida como Requisitos Previos al Inicio de la Ejecución de la AII.
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL/FINAL Nº 1
MES OCTUBRE 2022

Unidad Zonal : AYACUCHO

N° de Convenio o Código de la AII: 05-0021-AII-33

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS Y ÁREAS DE RECREACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE

Nombre de la Actividad:
POTONGO, DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QUIJE – PROVINCIA DE SUCRE – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR DE QUIJE

Respresentante Legal: PAULINO MICHAEL CABANA CONDE
Responsable Técnico: ING. ROGER H. PUJAICO SOTO
Inspector de la Actividad: ING. JOSÉ GABRIEL AVILÉS TAIPE

Fecha: 3/28/2022

I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.1.- Ubicación
Departamento: AYACUCHO Provincia : SUCRE

Distrito : SAN SALVADOR DE QUIJE CCPP : POTONGO

Dirección y/o Ubicación : POTONGO

1.1.2.- Presupuesto de la Actividad de Intervencion Inmediata

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA
TECNICA (S/.) : 99,995.91

M.O.N.C. S/.: 42,724.50

OTROS S/.: 21,910.36

1.1.3.- De presentarse una modificación a la ficha técnica, indicar el nuevo presupuesto

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA
TECNICA MODIFICADA (S/.) :

APORTE DEL PROGRAMA S/.:

M.O.N.C. APORTE PROGRAMA S/.:

OTROS APORTE DEL PROGRAMA S/.: OTROS COFINANCIAMIENTO S/.:

1.1.4.- Cronologia de Ejecucion

Fecha del Acta de Entrega de la Zona de Fecha de Inicio de la
Fecha de Término Programada Fecha de Término Real
Intervencion Actividad
10/14/2022 20-10-22 18-11-22 18-11-22

1.1.5.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado Original (días hábiles) 21
Resolucion de Aprobacion
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) 0 N°
fecha

Resolucion de Aprobacion
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) 0 N°
fecha

Plazo TOTAL APROBADO por la UZ. (días hábiles) 21

1.1.6.- Resumen de Valorizaciones Mensuales:

Total (Costo Directo) S/ 79,462.87

VALORIZACIÓN PROGRAMADA* VALORIZACIÓN EJECUTADA

Variación
MES Mes Acumulado Mes Acumulado
(%)
S/ % S/ % S/ % S/ %
MES01: Del 20 al 31
36,868.29 46.40% 36,868.29 46.40% 37,241.41 46.87% 37,241.41 46.87% 0.47%
de octubre

* Según la reprogramación al inicio de la Actividad

En caso de exista un avance menor al 80% del monto de la valorizacion programada acumulada al periodo reportado, debe presentar los cronogramas reprogramados acelerados en los plazos establecidos en la Guia
Tecnica.

49
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL/FINAL Nº 1
MES OCTUBRE 2022
En caso de exista un avance menor al 80% del monto de la valorizacion programada acumulada al periodo reportado, debe presentar los cronogramas reprogramados acelerados en los plazos establecidos en la Guia
Tecnica.

1.1.7.- COMPARACION DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE M.O.N.C.

Total de MONC S/ 42,724.50

Anterior Actual Acumulado Saldo

AVANCE
S/ % S/ % S/ % S/ %
FÍSICO (1) 16,565.48 38.77% 16,565.48 38.77% 26,159.02 61.23%
EJECUTADO (2) 15,928.00 37.28% 15,928.00 37.28% 26,796.50 62.72%
VARIACION(1-2) 637.48 637.48
1 Según Valorización mensual MONC

2 Según Hojas de Pago a Participantes (tramitadas)

II.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

2.1.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO REPORTADO

Modificacion de la Ficha Técnica (*) NO SE PRESENTO

Ampliación de Plazo (*) NO SE PRESENTO

Paralizaciones (*) NO SE PRESENTO

Suspensión del plazo de ejecución de la Actividad NO SE PRESENTO

Otros (**) NO SE PRESENTO

(*) debe indicar la causal y de ser el caso, el acto resolutivo de aprobación por parte del OE).

(**) De ser el caso, indicar los accidentes ocurridos en la Actividad, las renuncias y reemplazos del personal técnico, deserción de participantes, etc.

III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

3.1.- RESUMEN MENSUAL DE PARTICIPANTES

Mes
Nº de Numero de Numero de
Semana
Semana del participantes participantes tareados Diferencia
mes programados (*) (**)
Del Al Nº días útiles

1 10/20/2022 10/21/2022 2 92 86 6

2 10/24/2022 10/28/2022 5 230 230 0

3 10/31/2022 10/31/2022 1 46 46 0

Total de Participantes promedio del mes 122.67 120.67

(*) Según cronograma recurso participante - vigente

(**) Según cuaderno de registro de asistencia a participantes

.-Ñ

49
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL/FINAL Nº 1
MES OCTUBRE 2022
IV.- DOCUMENTACION
4.1.- PANEL FOTOGRAFICO FOTOGRAFICA

DIA: 20/10/2022, INCIO DE ACTIVIDAD, CON AUTORIDADES DEL CC.PP TOPONGOR, R.T, SUPERVISOR DE ACTIVIDAD Y EQUIPO TECNICO.

DIA 21/10/2022, CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A CARGO DEL RESPONSABLE TECNICO.

DIA 24/10/2022, LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DEL JR. TAWANTINSUYO, JR EL AMAUTA, JR. POTONGO DEL CC.PP POTONGO

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 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL/FINAL Nº 1
MES OCTUBRE 2022

DIA 25/10/2022 ELIMINACION DE JUNTAS DE CONTRACCION DETERIORADAS, LIMPIEZA DE CUNETAS DE LA LOSA DEPORTIVA

DIA 26/10/2022 LIJADO Y PINTURA CON ESMALTE EN ARCO DE FUTBOL Y VOLEY

DIA 27/10/2022, MANTENIMIENTO DE PARQUE: LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL, EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO SEMIROCOSO

49
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL/FINAL Nº 1
MES OCTUBRE 2022

DIA 31/10/2022 - SEÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD DURANTE EJECUCION. JR TAWANTINSUYO CON JR INTI

4.2.- FOLIOS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS

Del Folio Al Folio

5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (OE - 07)

5.2.- CUADRO RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES - MENSUAL/FINAL (OE-08)

5.3.- CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (OE-09)

5.4.- PRIMERA COPIA DESGLOSABLE DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO REPORTADO

__________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO __________________________________
Nombre: INSPECTOR DE ACTIVIDAD
Nº Reg. Profesional: Nombre:
Nº Reg. Profesional:

49
 FORMATO OE-11

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS TOTALIZADOS

Nombre de la Actividad: Dpto/Provincia/Distrito: COLCA

Numero de Convenio o Código de la

Aporte total del Programa (S/)
Actividad:

Nombre del Organismo Ejecutor:

Nombre del Representante Legal

Nombre del Responsable Técnico:

Nombre del Inspector de Actividad:

Fecha

Detalle del sustento de los gastos ejecutados

Importe en
Nº Soles OBSERVACION
RUBRO (S/)
Comprobante de Numero de Factura,
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° R.H. y otros)
fuentes)

1 122 105 PLANILLA GRACIELA PALOMINO BENDEZU 23.21.011 41418

2 146 124 RH N° 35 10218759896 ROCIO YOVANI PERALTA MARMOLEJO 23.27.14.98 500

3 152 62 RH N° 01 10708560354 WILBER BABILON HUAMANI 23.27.14.98 930

4 127 57 RH N° 03 10400526643 ANGELICA MUÑOZ AGRADA 23.27.14.98 2000

5 126 56 RH N° 30 10457051617 VANESSA JACQUELIN, HUAMANI ROJAS 23.27.14.98 2000

6 128 55 RH N° 02 10741578757 JOSE ANTONY ALVARADO SERDA 23.27.14.98 2000

7 129 54 RH N° 08 10095848074 JOSE ALCIDES HUAMANI MORALES 23.27.14.98 2500

8 RH N° 35 10218759896 ROCIO YOVANI PERALTA MARMOLEJO 23.27.14.98 6000

9 RH N° 35 10218759896 ROCIO YOVANI PERALTA MARMOLEJO 23.27.14.98 500

10 92 46 FACT. 52 10043513589 LUCY RAMOS HUAMANI 23.1.99.1.99 568.8

11 96 47 FACT. 51 10043513589 LUCY RAMOS HUAMANI 23.1.99.1.99 9939.6

12 95 41 FACT. 53 10043513589 LUCY RAMOS HUAMANI 23.1.99.11 3626.85

13 97 48 FACT. 50 10043513589 LUCY RAMOS HUAMANI 23.18.21 703.5

14 145 109 49 10107482127 ELVIS VIDAL MENDOZA QUISPE 23.15.99.99 2817.44

15 105 53 FACT. 179 20601045771 MULTISERVICIOS E INVERSIONES BERMUDEZ E.I.R.L. 23.15.99.99 423

16 138 52 FACT. 71 10448474742 ALDO SULCA ILLACONZA 23.15.99.99 795

17 98 51 FACT. 72 10448474742 ALDO SULCA ILLACONZA 23.15.99.99 2624

18 114 49 FACT. 55 10043513589 LUCY RAMOS HUAMANI 23.15.99.99 4393.85

19 91 45 FACT. 65 10435741407 VILMA BADAJOS CALLAÑAUPA 23.15.99.99 500

20 90 44 FACT. 70 10448474742 ALDO SULCA ILLACONZA 23.15.99.99 3145

21 89 43 FACT. 64 10435741407 VILMA BADAJOS CALLAÑAUPA 23.15.99.99 125.5

22 20605216375 NBA INVERSIONES EIRL. 23.15.99.99 2068.5

23 147 127 50 10107482127 ELVIS VIDAL MENDOZA QUISPE 23.25.1.99 282

24 148 126 51 10107482127 ELVIS VIDAL MENDOZA QUISPE 23.25.1.99 2446

25 10448474742 ALDO SULCA ILLACONZA 23.25.1.99 1518

26 112 40 FACT. 1499 20603186282 CORPORACION SUMINISTROS DIGITALES EIRL. 23.15.12 175

27 113 42 FACT.68 10435741407 VILMA BADAJOS CALLAÑAUPA 23.11.11 2412

MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

28 109 94 FACT. 3430 20418896915 23.26.34 24.31
(PENSIONES)

MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

29 108 93 FACT. 3429 20418896915 23.26.34 24.31
(PENSIONES)

30 107 92 FACT. 3211 20517182673 MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD 23.26.34 23.6

31 106 91 FACT. 3210 20517182673 MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD 23.26.34 23.6

MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

32 94 38 FACT. 8479 20418896915 23.26.34 667.26
(PENSIONES)

33 93 37 FACT. 8128 20517182673 MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD 23.26.34 647.83
MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS
34 108 93 FACT. 3429 20418896915 23.26.34 24.31
(PENSIONES)
35 107 92 FACT. 3211 20517182673 MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD 23.26.34 23.6
Monto Total rendido S/ 97,870.86
Saldo S/ - 97,870.86

Son: Soles.
En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberán adjuntarse al presente formato, de acuerdo a lo establecido en la Guia Tecnica vigente.

Firma y Sello del Responsable Técnico Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:

51
 FORMATO OE - 13

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LA AII

DATOS GENERALES

Unidad Zonal : AYACUCHO

Nombre de la Actividad
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nª 38475 DE LA LOCALIDAD DE COLCA Y LA INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIO JOSE MARIA ARGUEDAS DE COLCA - DISTRITO DE COLCA - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO

Número de Convenio o Código de la Actividad: 005-026-AII-22

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCA

Representante Legal: POMPEYO MENDOZA BENDEZU

Responsable Técnico: ING. ROCIO YOVANI PERALTA MARMOLEJO

Inspector de la Actividad: ING. DOBBIE N. CHUCHON HUAMANI

Fecha de presentación: 4/12/2022

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.- Ubicación
Departamento: AYACUCHO Provincia : VICTOR FAJARDO

Distrito : COLCA CC.PP. : COLCA

Dirección y/o Ubicación : I.E. N° 38475 PRIMARIA Y I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS SECUNDARIA

1.2.- Descripción de Objetivos y alcances de la actividad:

Limpieza y matenimiento a la Institucion Educativa N° 38475 primaria y a la Institucion Educativa Jose Maria Arguedas
de Secundaria, con el objetivo de dar mejores condiciones a poblacion estudiantil de ambas instituciones educativas

1.3.- Descripción de las metas de la Actividad según la Ficha Técnica (por componentes):

Limpieza manual de terreno con presencia de malezas y vegetacion en el area no construida en la I,E primaria y secunadria una area de 3,547.98 m2

Mantenimiento de areas de recreacion y espacio de lectura a base de madera y cobertura de Ichu en una area de 86.50 m2 en I.E primario y secundario
Pintura en las aulas interior y fachadas principales en la I,E primario y secundario una area de 1,717.77 m2
Pintura en zocalo y contrazola en la I,E primario y secundario una distancia de 734.19 m
Pintura en la losa deportiva en la I,E primario una area de 600 m2
Refaccion de vereda de concreto simple f'c=175 kg/cm2 en la I.E secundario 8.28 m3
Refaccion de enlucido con martero de yeso en la I.E secundario una area de 84 m2
Refaccion de zocalo y contrazocalo con mortero de cemento en la I.E secundario una distancia de 247 m
Refaccion de techo de eternit en la I.E secundario una area de 35.75 m2
Siembra de arbustos y arboles frutales en la I,E primario y secundario 65 und

1.4.- Costo Total aprobado de la Actividad

Total de la Ficha Tecnica

Aportes según fuentes de financiamiento Total de la Ficha Tecnica
modificada de corresponder (1)

MONC 42,681.00
PROGRAMA
OTROS 57,271.00

COFINANCIAMIENTO DEL OE(2) ---------

TOTAL (Presupuesto Total) S/ 99,952.00

(1)
Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

(2)
La información del Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través de la Adenda suscrita entre el Programa y el Organismo Ejecutor.

1.5.- Cronología de Ejecución:

Fecha de
Fecha de Fecha de Recepción de
Entrega de la zona de Fecha de Término Programada Fecha de Término REAL
inicio de la Actividad Actividad
intervención

3/2/2022 3/3/2022 3/26/2022 3/26/2022 4/8/2022

1.6.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado inicial (días hábiles) 21

56
 Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) Resolucion de Aprobacion N° fecha

Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) Resolucion de Aprobacion N° fecha

Plazo TOTAL APROBADO (días hábiles) 21

Plazo de Ejec. REAL (días hábiles) 21

Suspensión del plazo de ejecución (días hábiles) Acta de Suspensión del plazo N° fecha

II.- ACTIVIDAD EJECUTADA:

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADA (Metas alcanzadas por componentes, e impacto económico y social)

Las metas alcanzadas fueron al 100% de las programadas, teniendo un impacto econocmico y social positivo.

2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.

Metrado
Ítem Partida Und. Metrado de la Ficha(3) Diferencia
Ejecutado

01 TRABAJOS PROVISIONALES
CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M
01.01 und 1 1 0
(SOPORTE DE MADERA)
01.02 SEÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD DURANTE EJECUCION m 500 500 0
02 TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y
02.01 m2 3547.98 3547.98 0
VEGETACIÓN
02.02 LIMPIEZA DE CANALETAS DE AGUAS PLUVIALES m 70 70 0
02.03 TALA DE ÁRBOLES Y ELIMINACIÓN DE RAÍCES MANUALMENTE und 45 45 0
02.04 LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS METALICAS m2 224.78 224.78 0
02.05 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m2 122.5 122.5 0
LIMPIEZA Y RASQUETEO DE MUROS A PINTAR ( EXTERIORES E
02.06 m2 1606.58 1606.58 0
INTERIORES)
02.07 RASQUETEO Y LIJADO EN CARPINTERÍA METÁLICA PARA REPINTAR m2 224.78 224.78 0
02.08 RASQUETEO Y LIJADO EN CARPINTERÍA DE MADERA PARA REPINTAR m2 78.75 78.75 0
02.09 DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES m2 547.98 547.98 0
02.10 ELIMINACION DE JUNTAS DE CONTRACCION DETERIORADAS m 220 220 0
02.11 LIMPIEZA Y RASQUETEO A PINTAR LOSA DEPORTIVA m2 600 600 0
02.12 DESMONTAJE DE CERCO METALICO m2 192.2 192.2 0
03 DEMOLICIONES
DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE MADERA
03.01 m2 78.75 78.75 0
P/TRATAMIENTO
03.02 DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.15 M. m2 38.1 38.1 0
04 REMOCION
04.01 REMOCION DE CONTRAZOCALO m 140.13 140.13 0
05 DESMONTAJE
05.01 DESMONTAJE DE CALAMINAS/ETERNIT m2 35.75 35.75 0
06 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01 NIVELACION
06.01.01 NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION PISON MANUAL m2 99.62 99.62 0
06.02 EXCAVACION
06.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO SUELTO m3 76.88 76.88 0
06.02.02 EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO SEMIROCOSO m3 18.64 18.64 0
06.03 RELLENO
06.03.01 RELLENO CON ARENILLA DE 1/2" CANTO RODADO E=10CM m2 86.5 86.5 0
06.04 EXTENDIDO 0 0 0
06.04.01 COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE CONFITILLO E=0.10M m2 74 74 0
07 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS
07.01 ACARREO
07.01.01 ACARREO DE AGREGADOS 50M<D<100M m3 27 27 0
07.01.02 ACARREO DE CEMENTO D < 50M und 110 110 0
07.01.03 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M m3 239.4 239.4 0
07.02 ELIMINACION
ELIMINACION DE MAT. EXCED. CARGUIO MANUAL C/VOLQUETE DE
07.02.01 m3 239.4 239.4 0
6M3 D<= 10 KM
07.03 EXTRACCION
07.03.01 EXTRACCIÓN Y ACOPIO DE ICHU kg 840 840 0
08 JUNTAS
08.01 JUNTA CON ASFALTO E= 1" m 228 228 0
09 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
09.01 ENLUCIDO DE YESO SOBRE MURO DE ADOBE E=2CM m2 84 84 0
10 PINTURA
10.01 PINTURA LATEX DOS MANOS EN FACHADAS m2 1717.77 1717.77 0
10.02 LIJADO Y PINTURA CON ESMALTE EN ARCO DE FUTBOL Y VOLEY m2 12.46 12.46 0
10.03 PINTADO DE VENTANAS DE MADERA m2 20.48 20.48 0
10.04 PINTADO DE PUERTAS DE MADERA m2 9.28 9.28 0
10.05 DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA PINTURA DE TRAFICO m 310.49 310.49 0
10.06 PINTURA DE CONTRAZOCALO, CON ESMALTE 2 MANOS m 734.19 734.19 0
10.07 LIMPIEZA GENERAL DESPUES DE PINTADO m2 1272.22 1272.22 0
11 CARPINTERÍA DE MADERA
11.01 TABLA DE EUCALIPTO DE 2''X6'' m2 61.5 61.5 0
11.02 VIGA DE MADERA DE EUCALIPTO DE 6'' und 120 120 0
12 OBRAS DE CONCRETO
12.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 8.07 8.07 0
12.02 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 MANUAL m3 8.28 8.28 0
12.03 CURADO DE CONCRETO m2 140.45 140.45 0
13 COBERTURA
13.01 COBERTURA DE FIBRO CEMENTO CANALÒN m2 35.75 35.75 0
13.02 CUMBRERA DE CALAMINA LISA m 12.5 12.5 0
14 CONTRAZÓCALOS Y ZOCALOS
CONTRAZOCALO DE CEMENTO H=0.30M MEZCLA C:A 1:4 INC. ESPESOR
14.01 m 120.5 120.5 0
DECONTRAZOCALO
MEZ 2.0CM DE CEMENTO H=0.40M MEZCLA C:A 1:4 INC. ESPESOR
14.02 m 126.86 126.86 0
DE MEZ 2.0CM
15 OTROS 0 0 0

15.01 SEÑALIZACION INFORMATIVA DE PREVENCION CONTRA EL COVID-19 glb 1 1 0

KIT
16

56
16.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1 1 0
16.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1 1 0

56
 16.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1 1 0
17 INSTALACION DE AREAS VERDES
17.01 INCORPORACIÓN DE SUELO AGRÍCOLA m3 10.5 10.5 0
17.02 SIEMBRA DE ARBUSTOS und 65 65 0
17.03 SIEMBRA DE ARBOLES FORESTALES und 20 20 0
17.04 SIEMBRA DE VIVACES und 20 20 0
18 TRABAJOS FINALES
18.01 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD m2 2450 2450 0
19 FLETE
19.01 FLETE TERRESTRE glb 1 1 0
(3)
Corresponde al metrado de la Ficha Técnica vigente.

2.3.- AVANCE FÍSICO:

Porcentaje de avance físico ejecutado(4)

100.00%
(4)
El avance proviene del Formato OE-07, correspondiente al Informe Final.

2.4.- RESUMEN DE LA INVERSIÓN EJECUTADA(6):

EJECUTADO S/

Aporte del Organismo Ejecutor (5)

USOS FUENTES Aporte del
TOTAL %
Programa
Cofinanciamiento Donación

Costo Directo
MONC 42,681.00 ------------- -------- 41,418.00 97
Materiales 16,782.00 16,781.79 100
Equipos y Subcontratos 4,515.00 4,246.00 94
Kit de herramientas 3,793.00 3,792.85 100
Kit de Implementos de Seguridad 10,509.00 10,508.40 100
Implementos Sanitarios 704.00 703.50 100
Costo Indirecto
Utiles de Escritorio 175.00 175.00 100
Otros seguros personales 1,949.00 1,458.82 75
Alimentos y bebidas conumo humno 2,414.00 2,412.00 100
Direcc.Técn-Adm. 16,430.00 16,430.00 100
TOTAL 99,952.00 97,926.36 98

(5)
Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos referidos a la Adenda sucrita entre el Programa y el Organismo Ejecutor, éstos serán considerados como declaracion jurada.

(6)
El sustento de los gastos ejecutados se encuentra en el "Cuadro de Gastos por Rubros" (Formato OE-08).

III.- RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES

Incentivo
Nº de económico
Item

Mes de ejecución Jornales (pagada(7))

S/

1 Mar-22 1062 41,418.00

TOTAL S/ 41,418.00

(7) La información debe corresponder a la realmente cobrada por los participantes.

IV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y TRANSFERENCIA FINANCIERA

4.1.- TRANSFERENCIA FINANCIERA

MONTO TRANSFERIDO
Item N°de Resolución Ministerial FECHA de transferencia
(S/)
1
TOTAL

4.2.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS

N° MONTO N° Transferencia Fecha de la RUBRO(8)

DEVUELTO (S/.) Financiera transferencia
1 2,025.64
2
TOTAL 2,025.64

(8)
Según rubro: MONC u OTROS

4.3.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

APROBADO (Vigente - final) S/ EJECUTADO(10) S/

FUENTES Aporte del
Del aporte del Programa
Aporte del Organismo Ejecutor (S/) TOTAL FICHA TECNICA Aporte Organismo
USOS Programa % Ejecutado SALDO
S/ Ejecutor(9)
S/ Cofinanc. Donación S/ S/
Costo Directo
MONC* 42,681.00 42,681.00 43% 41,418.00 1,263.00

Materiales 16,782.00 16,782.00 17% 16,781.79 0.21

Equipos y
4,515.00 4,515.00 5% 4,246.00 269.00
Subcontratos

56
Kit de
3,793.00 3,793.00 4% 3,792.85 0.15
herramientas

Kit de
Implementos de 10,509.00 10,509.00 11% 10,508.40 0.60
Seguridad

Implementos
704.00 704.00 1% 703.50 0.50
Sanitarios

Costo Indirecto
Utiles de escritorio 175.00 175.00 0% 175.00 0.00
Seguros personales 1,949.00 1,949.00 2% 1,458.82 490.18
bebidas y aliment 2,414.00 2,414.00 2% 2,412.00 2.00

Direcc. Técn-Adm. 16,430.00 16,430.00 16% 16,430.00 0.00

TOTAL 99,952.00 0.00 99,952.00 99952.00 100% 0.00 97,926.36 2,025.64

% 100.00% 100.00% 97.97% 2.03%

(9)
Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor se consideran como Declaracion Jurada.
(10)
Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria (Formato OE-08).

__________________________________ ___________________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD
Nombre: ING ROCIO YOVANI PERALTA MARMOLEJO Nombre: ING DOBBIE N, CHUCHON HUAMANI
Nº Reg. Profesional: 255445 Nº Reg. Profesional:80731

56
 FORMATO GL - 11

ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES

Oficina :
Nombre del Actividad :
Gobierno Local:
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Técnico:
Nombre del Supervisor de Actividad:
Fecha:

Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes

Precio Unitario Real

Nº Materiales o herramientas Unid. Cant. Costo Parcial (S/.)
(S/.)
Materiales:

Herramientas:

Monto Total de este Informe S/.

Saldo actual después de este informe S/.

Son: Nuevos Soles.

En letras

Firma y Sello del Responsable Técnico Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:

59