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Nómina - Argentina
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Contenido
ACERCA DE ESTA GUÍA

Convenciones tipográficas .....................................................................................................................1
Ayuda en línea .......................................................................................................................................3
INTRODUCCIÓN AL MÓDULO DE NÓMINA
Ciclo de vida en la gestión de la nómina ................................................................................................5
Nómina gestionada con Meta4 PeopleNet .............................................................................................8
Interacción con otros módulos ..............................................................................................................11
CAPÍTULO 1: REMUNERACIONES Y DESCUENTOS FIJOS

Introducción ..........................................................................................................................................13
Proceso funcional .................................................................................................................................15
Identificación de datos ..........................................................................................................................17
Alta del empleado............................................................................................................................ 17
Sueldo convenido y tipos de ajuste................................................................................................. 18
Historial de tipo de ajuste ................................................................................................................18
Historial de tipos de salario .............................................................................................................18
Valores por rol .................................................................................................................................18
Valores de convenio-categoría ........................................................................................................19
Remuneraciones adicionales de carácter fijo.................................................................................. 20
Valores de convenio ........................................................................................................................20
Valores del periodo del RH ..............................................................................................................20
Cuota sindical.................................................................................................................................. 21
Histórico de sindicato ......................................................................................................................21
Valores de sindicato ........................................................................................................................22
Sueldo anual complementario......................................................................................................... 22
Cálculo del sueldo anual complementario .......................................................................................22
Pagas extra .....................................................................................................................................23
Convenio de pagas extra ................................................................................................................23
Vacaciones...................................................................................................................................... 24
Administración de vacaciones .........................................................................................................24
Asignación de vacaciones ...............................................................................................................25
Liquidación final............................................................................................................................... 25
Valores de motivos de baja .............................................................................................................26
Proceso de datos .................................................................................................................................27
Salida de datos .....................................................................................................................................28
Proceso de generación del recibo de nómina ................................................................................. 28
Proceso de generación del listado de sindicatos ............................................................................ 28
i
CAPÍTULO 2: REMUNERACIONES Y DESCUENTOS VARIABLES
Introducción ......................................................................................................................................... 31
Proceso funcional ................................................................................................................................ 33
Identificación de datos ......................................................................................................................... 35
Licencias y ausentismos................................................................................................................. 35
Incapacidades laborales ................................................................................................................. 36
Préstamos y descuentos ................................................................................................................ 37
Otras remuneraciones variables..................................................................................................... 37
Pagas extra ..................................................................................................................................... 38
Asignación de horas extra .............................................................................................................. 38
Cálculo del precio de la hora extra ................................................................................................. 38
Proceso de datos ................................................................................................................................. 39
Salida de datos .................................................................................................................................... 40
Proceso de generación del recibo de nómina ................................................................................ 40
CAPÍTULO 3: CÁLCULO DE LA NÓMINA

Introducción ......................................................................................................................................... 41
Pagas ................................................................................................................................................... 43
Proceso de gestión de pagas ......................................................................................................... 44
Proceso de creación de una paga .................................................................................................. 45
Proceso de apertura de una paga .................................................................................................. 47
Proceso de cierre de una paga ....................................................................................................... 48
Proceso de creación de una paga extra ......................................................................................... 48
Procesos adicionales...................................................................................................................... 50
Crear calendario de pagas ............................................................................................................. 50
Filtros de paga ................................................................................................................................ 51
Entrada de valores en nómina ............................................................................................................. 52
Asignación de valores que afectan a colectivos generales ............................................................ 54
Asignación de valores fijos a un periodo o a un rol ........................................................................ 59
Asignación de valores específicos para una paga a un periodo o a un rol .................................... 64
Asignar diferentes valores a un elemento de nómina o concepto en una paga: tramado .............. 68
Asignar incidencias masivas a un elemento de nómina ................................................................. 69
Importar valores incidencias masivas desde excel ......................................................................... 71
Trabajar con pagas bloqueadas: recálculos ................................................................................... 72
Corregir valores: cálculos retroactivos............................................................................................ 76
Detalles........................................................................................................................................... 81
Columnas de las tablas de valor..................................................................................................... 83
Discernir valores ............................................................................................................................. 84
Cálculo de la nómina ........................................................................................................................... 86
ii
Información previa al cálculo de la nómina ..................................................................................... 88
Cálculo de la nómina....................................................................................................................... 89
Proceso de cálculo de la nómina ....................................................................................................90
Información posterior a la ejecución del cálculo de la nómina ........................................................ 93
Inspección del cálculo .....................................................................................................................95
Estadísticas .....................................................................................................................................99
Proceso de elaboración de estadísticas sobre la nómina .............................................................102
Nóminas erróneas .........................................................................................................................103
Recibo de nómina ..............................................................................................................................105
Parametrización del recibo de nómina .......................................................................................... 105
Proceso de parametrización del recibo de nómina .......................................................................105
Generación del recibo de nómina ................................................................................................. 108
Proceso de generación del recibo de nómina ...............................................................................108
Informe generado .......................................................................................................................... 110
CAPÍTULO 4: IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Introducción ........................................................................................................................................111
Proceso funcional ...............................................................................................................................113
Identificación de datos ........................................................................................................................116
Mantenimiento del histórico del impuesto ..................................................................................... 116
Mantenimiento del histórico de deducciones ................................................................................ 116
Tipos de entidad............................................................................................................................ 117
Gestionar pagas ............................................................................................................................ 117
Fechas de paga............................................................................................................................. 118
Valores de la empresa .................................................................................................................. 118
Datos personales y RH ................................................................................................................. 119
Mantenimiento de familiares ......................................................................................................... 119
Mantenimiento del RH internacional ............................................................................................. 120
Valores incidencias del periodo del RH......................................................................................... 120
Complemento de impuesto a las ganancias ................................................................................. 121
Proceso de datos ...............................................................................................................................123
Detalle del cálculo ......................................................................................................................... 123
Reliquidación del impuesto ........................................................................................................... 124
Salida de datos ...................................................................................................................................126
Proceso de generación del recibo de nómina ............................................................................... 126
Proceso de generación de archivos para SICORE ....................................................................... 126
Proceso de generación del resumen de impuesto a las ganancias .............................................. 127
Proceso de generación del formulario 649.................................................................................... 129
iii
CAPÍTULO 5: SEGURIDAD SOCIAL
Introducción ........................................................................................................................................131
Proceso funcional ...............................................................................................................................133
Identificación de datos ........................................................................................................................137
Información específica de Seguridad Social ................................................................................. 137
Zonas de subsidio .........................................................................................................................137
Histórico de zonas subsidio ...........................................................................................................137
Zonas DGI .....................................................................................................................................138
Carácter de servicios .....................................................................................................................138
Tipos de asignación .......................................................................................................................138
Tipos de ocupación .......................................................................................................................139
Tipos de escolaridad .....................................................................................................................139
Tipos de empleado ........................................................................................................................139
Situación de revista .......................................................................................................................140
Mantenimiento del histórico de ANSSAL ......................................................................................140
Valores de zona subsidio ..............................................................................................................140
Valores de tipo de empresa ...........................................................................................................141
Valores de sindicato ......................................................................................................................141
Información relacionada con la organización ................................................................................ 142
Empresas ......................................................................................................................................142
Valores de la empresa ...................................................................................................................142
Proveedor de RRHH .....................................................................................................................143
Mantenimiento del puesto .............................................................................................................143
Información relacionada con el empleado..................................................................................... 144
Alta del empleado ..........................................................................................................................144
Baja del empleado .........................................................................................................................144
Datos personales y RH .................................................................................................................144
Mantenimiento del rol ....................................................................................................................145
Proceso de datos ...............................................................................................................................146
Salida de datos ...................................................................................................................................147
Proceso de generación del recibo de nómina ............................................................................... 147
Emisión de archivos para el SIJP.................................................................................................. 147
Emisión del Libro Ley .................................................................................................................... 148
Emisión del Libro ley de empleados de agencia ...........................................................................149
Emisión del Libro ley para empleados propios ..............................................................................149
Emisión del Listado de obra social................................................................................................ 150
Emisión de impresos de la ANSeS ............................................................................................... 151
Generación del detalle de certificación de servicios .....................................................................152
Contenido iv
Generación de la certificación de servicios y remuneraciones .....................................................152
Generación de la afectación de haberes (por cambio de empresa) .............................................153
Generación de la afectación de haberes (empleados dados de baja) ..........................................154
CAPÍTULO 6: GESTIÓN DE PAGOS

Introducción ........................................................................................................................................155
Definición de datos .............................................................................................................................158
Datos bancarios ............................................................................................................................ 158
Definición de banco y sucursal bancaria .......................................................................................159
Definición del banco de la empresa ..............................................................................................159
Definición del banco de los beneficiarios ......................................................................................160
Datos de pago ............................................................................................................................... 161
Datos necesarios para el proceso de pago en sí .......................................................................... 164
Generación de las órdenes de pago ..................................................................................................165
Proceso de generación de las órdenes de pago........................................................................... 166
Proceso de pago ................................................................................................................................167
Pagos ............................................................................................................................................ 168
Emisiones...................................................................................................................................... 168
Proceso de generación de pagos y emisiones.............................................................................. 170
Salidas ................................................................................................................................................175
Casos especiales ...............................................................................................................................178
Órdenes de pago en recálculo de una paga normal ..................................................................... 178
Órdenes de pago en cálculos retroactivos .................................................................................... 179
CAPÍTULO 7: CONTABILIDAD GENERAL

Introducción ........................................................................................................................................181
Definición de datos .............................................................................................................................183
Calendario contable ...................................................................................................................... 184
Centros de costo ........................................................................................................................... 184
Centros de costo para empleados ................................................................................................185
Definición de los tipos de procesos contables .............................................................................. 186
Definición de las cuentas contables .............................................................................................. 187
Definición de las cuentas contables de los empleados .................................................................189
Cuentas contables de la empresa................................................................................................. 191
Proceso general contable ...................................................................................................................192
Salidas ................................................................................................................................................195
Contabilidad desglosada ............................................................................................................... 195
Contabilidad totalizada .................................................................................................................. 196
v
GLOSARIO
Glosario ..............................................................................................................................................199
ÍNDICE ....................................................................................................................................................205
Contenido vi
Acerca de esta
guía
En esta guía encontrará toda la información relativa a la funcionalidad de la

nómina y de los procesos que la determinan.
Todas las guías de usuario siguen la misma estructura en cuanto a partes y
secciones. Así, cada guía se compone de las siguientes partes: Acerca de
esta guía, Introducción al módulo, tantos capítulos como sean pertinentes
en cada módulo, un glosario de terminología relacionado con cada módulo
y un índice analítico.
El objetivo que se pretende alcanzar con esta guía de usuario consiste en
describir los conceptos, procesos y funcionalidad de los módulos y opciones
que afectan al proceso de cálculo de la nómina. También se detalla la
manera en la que se definen los procesos, de forma que el usuario no
encuentre dificultades a la hora de realizar una operación concreta.
Convenciones tipográficas
En esta parte se muestran las convenciones tipográficas utilizadas en esta

guía de usuario, así como la forma en la que un usuario puede utilizar la
ayuda en línea.
Para facilitar la comprensión del texto, en la redacción de esta guía se han
utilizado los siguientes iconos y estilos tipográficos teniendo en cuenta los
criterios que se muestran a continuación.
Texto Descripción
Negrita Elementos de la interfaz: nombres de pantallas, formularios,

ventanas, pestañas, listas, botones, menús, opciones de menús
y nombres de módulos.
1
Texto Descripción
MAYÚSCULAS Elementos de la interfaz reconocible por su código identificativo.
Cursiva Términos no aceptados en el idioma en que está redactada la

guía: "applet".
Título de un manual al que se hace referencia dentro del texto.
Título de un capítulo, que pertenezca a un manual, al que se
hace referencia dentro de un texto. Título de un apartado, que
pertenezca a un capítulo.
Valores dentro de un campo o celda.
Término específico al que se hace referencia por primera vez en
el texto. Las siguientes veces que se cite dicho término irá en
letra redonda.
"Comillas" Reproducción de citas textuales en estilo directo.
Icono utilizado para señalar que una palabra se incluye en el

glosario.
Los iconos utilizados en la guía de usuario son los que se muestran a

continuación.
Icono Descripción
Advertir de las consecuencias, peligros o señalar una información

a tener en cuenta
Dar ideas, sugerir otros métodos de actuación
Añadir información a tener en cuenta o comentarios adicionales.
Ejemplos aclaratorios de lo que explica el texto al que acompaña
Nota relativa a datos de fechas: campos de introducción de

fechas.
Nota relativa al campo moneda: campos de introducción de la

moneda utilizada.
2
Ayuda en línea
Si a lo largo de la sesión de trabajo con Meta4 PeopleNet tiene dudas

concretas, que no quedan suficientemente resueltas con esta guía de
usuario, se puede consultar la ayuda en línea.
La ayuda en línea ofrece una descripción detallada de todos los
componentes de la aplicación, y al mismo tiempo guía paso a paso en la
ejecución de las tareas.
Existen dos maneras de acceder a la ayuda en línea, desde su PC:
Desde las ventanas de filtro y de lista, haciendo clic en el botón Ayuda.
Desde las ventanas estándar de Meta4 PeopleNet, pulsando F1, o bien
seleccionando en la barra de menús Ayuda | Contenido e índice.
Acerca de esta guía 3

4
Introducción al
módulo de
Nómina
Esta guía de usuario contiene información detallada sobre la utilización del

módulo Nómina en la aplicación Meta4 PeopleNet.
El objetivo que se persigue es ofrecer una visión detallada de los procesos
funcionales que se gestionan en el módulo, así como la forma de ejecutar
cada uno de ellos.
En los procesos implicados en el cálculo de la nómina intervienen, además,
datos y procesos integrantes de otros módulos. Por ello, a lo largo de esta
guía se harán constantes alusiones a opciones, formularios, e información
en general de otros módulos.
La guía está estructurada para facilitar la comprensión global de todos los
procesos y al mismo tiempo sirve de manual de referencia para resolver
dudas concretas sobre determinados temas.
Ciclo de vida en la gestión de la nómina
El proceso de ejecución de las nóminas de los empleados, el cálculo de su

impuesto a las ganancias, la generación de los impresos legales
correspondientes, la generación de los pagos, etcétera, implican un
conjunto de operaciones que ocupan un tiempo y lugar importantes dentro
de las actividades de cualquier departamento de gestión de personal.
La tecnología de Meta4 PeopleNet permite gestionar todos estos cálculos
de la forma más rápida y eficaz.
Este apartado describe el ciclo de vida que normalmente acontece en las
diversas etapas relacionadas con la gestión de la nómina en una empresa.
Dicho ciclo comienza en la propia gestión de los empleados y de la
organización. Desde el momento en el que un empleado es dado de alta en
5
la compañía hasta que causa baja, pasando por todos los cambios que
pueda tener a lo largo de su permanencia en la empresa, se van generando
una serie de datos indispensables para el cálculo de su nómina.
Datos personales del empleado: identificación personal, identificación legal (por ejemplo
CUIL), etc.
Datos del empleado con respecto a la organización: tipo de contrato, centro de costo, tipo
de jornada, tipo de salario, antigüedad en la empresa, convenio al que pertenece, etc.
Datos de pago: número de cuenta, tipo de pago, etc.
Como consecuencia de la propia vida del empleado en la compañía, es

decir, de sus movimientos, es necesario generar comunicaciones como la
Certificación de Servicios (como comprobante de la baja o por solicitud del
empleado).
La segunda parte del ciclo se centra en la remuneración a los empleados,
es decir, la generación de la nómina propiamente dicha. Como paso previo
a dicho cálculo es necesario haber introducido todos los datos
correspondientes a remuneraciones y descuentos, tanto periódicos como
eventuales, que le corresponde a cada empleado.
Una vez que están correctamente introducidos todos los datos relativos al
empleado y a la organización, y que todos los conceptos que intervienen en
el cálculo de la nómina tienen valor asignado, se puede pasar al proceso de
lanzamiento de la nómina.
Durante el proceso de ejecución de la nómina se calculan, además,
retenciones y devoluciones correspondientes al Impuesto a las ganancias,
así como las asignaciones, aportes y contribuciones correspondientes a la
Seguridad Social.
La obtención tanto de retenciones como de asignaciones permite la
generación de los impresos legales pertinentes tanto para Impuesto a las
ganancias (Datos SICORE, Formulario 649), como de Seguridad Social
(archivos para el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones -SIJP-,
Listados de obra social, ART y sindicatos, y Libro ley).
Finalmente, una vez calculadas las nóminas de los empleados, es
necesario hacer efectivo el salario a través de la emisión de los pagos.
Además, los datos resultantes de la nómina también son necesarios para la
gestión del proceso contable.
6
El gráfico siguiente ilustra de forma detallada el ciclo de vida.
Figure 1. Ciclo de vida en la gestión de la nómina
Gestión de los empleados
Altas Movimientos Bajas
Certificación de
servicios
Afectación de
haberes
Remuneraciones y
Impuesto a las Seguridad
descuentos de los
ganancias Social
empleados
Retenciones y Asignaciones
devoluciones
Aportes y
Datos SICORE SIJP
contribuciones
Listado obra
Formulario 649 social
Cálculo de la
Resumen de IG nómina Salidas ANSeS
Libro Ley
Pago a los
Recibo
empleados
Gestión de pagos Contabilidad
Introducción al módulo de Nómina 7

Nómina gestionada con Meta4 PeopleNet
Meta4 le presenta una aplicación, Meta4 PeopleNet, capaz de gestionar de

manera rápida, eficaz y fácil todo el ciclo de la Nómina, basándose
principalmente en las partes del gráfico que se muestra a continuación.
Figura 2. Flujo de procesos en Nómina
Remuneraciones y descuentos Remuneraciones y descuentos

fijos variables
Carga de remuneraciones: Carga de remuneraciones:

- Sueldo, valores por periodo, SAC, - Horas extra, asistencia, puntualidad,
vacaciones, etc. etc.
Carga de descuentos:
Carga de descuentos: - Accidentes, préstamos, descuentos,
- Cuota sindical, etc. etc.
Cálculo de la nómina
Gestión de pagas y pagas extra
Valores en la nómina: tablas de valor
Proceso de cálculo:
- Información previa al cálculo
- Ejecución cálculo
- Información posterior al cálculo
Impuesto a las ganancias Seguridad Social
Carga de datos de Seguridad Social:

Carga de datos de impuesto: - Datos propios de SS (valores zonas,
- Escalas del impuesto convenios, obra social, etc.)
- Topes de deducciones - Datos del empleado (familiares,
- Porcentajes de reducción contratos, histórico de sindicato,
- Deducciones etc.)
Salidas:
Salidas: - SIJP
- Impreso 649 - Listados
- Datos SICORE - Libro ley
- Padrón ANSeS
Gestión de pagos Contabilidad
Definición de datos
Generación de las órdenes de pago
Proceso general contable
Proceso de pago: pagos y emisiones
Salidas:
Casos especiales: - Contabilidad desglosada
- recálculos - Contabilidad totalizada
- cálculos retroactivos
8
Cada una de las partes del gráfico se corresponde con un capítulo de la
guía. Cada capítulo contiene información sobre las tareas, los conceptos y
los procesos implicados en él. Se menciona también la manera de realizar
dichos procesos y tareas utilizando la aplicación Meta4 PeopleNet de la
forma más rápida y eficaz.
En el primer capítulo, Remuneraciones y descuentos fijos, se muestra el
proceso que el usuario debe seguir para gestionar este tipo de ingresos
(como por ejemplo vacaciones, etc.) y descuentos (como por ejemplo cuota
sindical, etc.) de carácter fijo.
En el segundo capítulo, Remuneraciones y descuentos variables, se
muestra el proceso que el usuario debe seguir para gestionar este tipo de
ingresos (como por ejemplo horas extra, asistencia, etc.) y descuentos
(como por ejemplo accidentes, préstamos, etc.) de carácter ocasional.
En el tercer capítulo, Cálculo de la nómina, se indican los elementos
necesarios en la ejecución de la nómina, desde la definición de las pagas,
hasta la obtención del recibo de nómina. Se explica, además, el proceso de
asignación de valores a través de las tablas de valor, así como el resto de
procesos e informes que ofrece Meta4 PeopleNet para el análisis y revisión
de la misma (resumen de nómina, estadísticas, etcétera.)
En el cuarto capítulo, Impuesto a las ganancias, se indican los datos
necesarios y los pasos que el usuario debe seguir para realizar el cálculo y
generar las salidas necesarias para este impuesto.
En el quinto capítulo, Seguridad Social, se muestra el proceso de emisión
de impresos y salidas de archivos destinados a los organismos
correspondientes.
Es importante tener en cuenta que muchos de los datos que se consignan en el pre-
sente manual respecto de la asignación de valores (como por ejemplo, asignar valor de
salario a nivel de convenio, a nivel de empresa o a nivel individual para cada empleado;
o definir si se calcula un impuesto anual para todos los empleados de la empresa o algu-
nos en particular) tienen una finalidad orientativa y son representativos de la versión
estándar del producto. La asignación de valores puede realizarse según el criterio de
cada cliente de acuerdo a las posibilidades explicadas en el apartado Entrada de valo-
res en nómina del capítulo Cálculo de la nómina .
En el quinto capítulo, Gestión de pagos, se muestran los procedimientos

necesarios para gestionar correctamente los pagos. Para ello, primero se
indica como definir los datos previos necesarios para llevar a cabo la
gestión de pagos (los beneficiarios del neto del periodo del RH, la
información bancaria de la empresa, etcétera). Después se detallan los
procesos que permiten generar las órdenes de pago y las emisiones.
Finalmente se muestra el proceso que permite hacer efectivos los pagos a
través de transferencias bancarias (soporte informático), cheques o caja.
En el último capítulo, Contabilidad, se explica el proceso que permite

facilitar los datos contables a un programa contable externo que genere la
contabilidad.
10
Interacción con otros módulos
El módulo de Nómina se relaciona activamente con otros módulos de la

aplicación, gracias a lo cual se produce una gestión integral de todos los
datos gestionados por Meta4 PeopleNet. La interacción entre el módulo
Nómina y el resto de la aplicación se muestra en el gráfico siguiente.
Figura 3. Interacción de Nómina con otros módulos de la aplicación
Interacción de Nómina con otros módulos de la aplicación
Gestión de personal
Registro de: Nómina
Cálculo de descuentos y asignaciones
Movimientos de empleados
de Seguridad Social del empleado
Cálculo del impuesto a las ganancias
Identificación del empleado:
del empleado
Situación personal y familiar del empleado.
Emisión de los impresos legales
CUIL, tipo de contrato, empresa, convenio,
categoría, tipo de salario, etcétera
Definición de: Nómina

Datos de pago de los empleados Emisión de los pagos
Salida de:
Certificado de trabajo Nómina

Cálculo de nómina
Organización
Identificación de:
Nómina
La empresa: razón social, datos de localización,
etcétera
Los centros de trabajo Cálculo de descuentos y asignaciones
de Seguridad Social
Cálculo de aportes y contribuciones
Definición de: de la empresa
Cálculo del impuesto a las ganancias
Datos bancarios de los beneficiarios Cálculo de la nómina
Bancos con los que trabaja la empresa Emisión de los impresos legales
Centros de costo
Datos para Seg. Social: histórico ANSSAL y Nómina

zonas subsidio
Gestión de pagos
Datos para el impuesto a las ganancias: histórico
de deducciones e histórico del impuesto (rangos) Gestión de contabilidad

Este módulo se interrelaciona básicamente con los módulos de Gestión de
personal y Organización. La relación con estos módulos es tan esencial,
que sin la información que proporcionan sería imposible la ejecución de la
nómina.
El módulo Gestión de personal permite:
reflejar las altas, bajas y el resto de variaciones que afectan a la
situación laboral de un empleado. Así, cada vez que se realizan un alta
es necesario comenzar a generar un recibo de sueldo para ese
empleado; mientras que luego de la baja debe emitirse la Certificación
de servicios.
asociar al empleado la situación personal y familiar que tiene, así como
su evolución histórica.
definir información propia del empleado, como su número de CUIL, el
convenio colectivo al que pertenece, su grupo salarial, el contrato que le
corresponde, etcétera. Todos estos datos son necesarios para la
realización del cálculo de nómina, descuentos y asignaciones para la
Seguridad Social y cálculo de impuesto a las ganancias, así como para
la emisión de impresos legales.
definir y mantener los datos de pago para cada empleado.
El módulo Organización permite definir el contexto en el cual se procesan
las actividades económicas y de gestión de todo el personal de la
organización. Así, desde este módulo se puede:
identificar todos los datos que la normativa vigente determina como
necesarios para el cálculo de los porcentajes de retención (tipos de
retención, claves de percepción, tipos de dependientes, etcétera).
identificar la empresa legalmente (CUIT, domicilio, agencia DGI que le
corresponde, etc.) para permitir el correcto cálculo de la nómina, así
como la emisión del recibo de nómina.
identificar los datos de la empresa (apoderado, domicilio...) de cara a la
emisión de los impresos y emisiones para la Seguridad Social
definir la información específica necesaria para la emisión de los
documentos de Seguridad Social y cálculo de impuesto: histórico de
ANSSAL, zonas subsidio, rangos de impuesto a las ganancias y
deducciones del impuesto, etcétera.
identificar a los trabajadores por centro de trabajo de cara a la ejecución
de procesos.
definir, como paso previo a la emisión de los pagos, tanto los datos
bancarios de los beneficiarios como los bancos con los que trabaja la
empresa para hacer frente a sus pagos.
facilitar el reparto de los costes de una empresa en distintos centros de
gastos (centros de costo).
12
Remuneraciones y
descuentos fijos
Introducción
Las formas de remuneración que consisten en sumas fijas que se consideran

sobre unidades de tiempo, mes, día, hora, son retribuciones de carácter fijo.
Se excluyen las horas extras que por su propio concepto son de carácter
variable.
Los conceptos correspondientes a este tipo de remuneración que se agrupan
en este capítulo son los siguientes:
Sueldo: el sueldo es la remuneración que debe recibir el empleado como
consecuencia del contrato de trabajo. Esta remuneración puede estar
establecida por un Convenio Colectivo de Trabajo, puede negociarse entre
el empleador y el empleado generando un sueldo convenido.
En este capítulo se detalla cómo definir el sueldo de cada empleado y
cómo se determinan, si corresponde, los ajustes que se realizarán sobre
los mismos. La definición del sueldo es fundamental en todo el proceso de
la gestión económica, ya si no se define esta información no se realizará el
proceso de cálculo de la liquidación de sueldo correctamente.
Remuneraciones adicionales de carácter fijo: estos conceptos
conllevan un proceso de cálculo similar, como por ejemplo el pago por título
o idioma.
Sindicatos: son asociaciones que tienen como objeto la defensa de los
intereses de los empleados. La aplicación permite realizar el descuento de
la cuota de afiliación del empleado a un sindicato determinado y genera un
reporte que permite que las empresas puedan controlar los aportes por
sindicato calculados para cada empleado y sindicato.
13
Sueldo anual complementario: es la mitad de la mayor remuneración
mensual devengada por todo concepto dentro de los semestres que
culminan en los meses de junio y diciembre de cada año. La aplicación
permite calcular todos los casos posibles de pago del SAC, como por
ejemplo, el cálculo proporcional del pago del SAC en los casos en que el
empleado no haya trabajado los seis meses que se deben considerar o en
el momento de la liquidación final de un empleado.
Vacaciones: constituyen el derecho que tienen los empleados de gozar de
un descanso anual remunerado. La aplicación permite una óptima
administración de la gestión de vacaciones en la organización, llevando un
registro minucioso de las vacaciones gozadas y pendientes de cada
empleado mediante una cuenta corriente de vacaciones.
Liquidación final: se realiza en el momento de efectuar la desvinculación
del empleado con la organización. En la aplicación se realizan
automáticamente todos los cálculos necesarios para efectuar la liquidación
final, considerando distintas formas de extinción del contrato de trabajo y
seleccionando, según corresponda, el sistema indemnizatorio del
empleado, determinado por el momento de su incorporación en la
organización.
La aplicación PeopleNet, abarca la gestión y el cálculo de remuneraciones y
descuentos fijos de los empleados de la empresa, mediante la introducción de
los datos necesarios en los formularios correspondientes. Este proceso se lleva
a cabo de manera interna a través del cálculo de la nómina.
14
Proceso funcional
Funcionalmente, el proceso de gestión de remuneraciones y descuentos fijos

podría simplificarse en las siguientes fases:
Identificación de datos: para la adecuada gestión de los elementos
relacionados con remuneraciones y descuentos fijos es importante tener la
siguiente información:
– Datos de la organización: es necesario contar con algunos datos, tales
como: datos de la empresa, calendario de días feriados, pagas extra,
etc. Además, se definen valores que son comunes a nivel de la
organización y pueden aplicarse a grupos de empleados: valores de
convenio (idioma, título), valores de convenio-categoría (salario
mínimo), valores de sindicato. Por otra parte, se definen los
ausentismos por vacaciones mediante el formulario Incidencias.
– Datos del empleado: es necesario contar con algunos datos del
empleado, tales como: sueldo, convenio, categoría, fecha de
antigüedad, etc. También se debe calcular el saldo de vacaciones para
cada empleado. Es necesario identificar remuneraciones y descuentos
fijos que el empleado ha tenido durante su periodo de pago y
contabilizar el importe total según sea el caso. Los valores de las
percepciones que se cargan mediante las tablas de valor pueden ser:
valor del salario, etc. Por otra parte, se asignan los ausentismos por
vacaciones mediante el formulario Gestionar incidencias.
Proceso de cálculo: de manera genérica, el proceso calcula las
remuneraciones y descuentos fijos que se han producido durante el periodo
de pago. Además de, lógicamente, el sueldo, estas pueden ser: cuota
sindical, vacaciones, título, etc.
Salida en recibo: las remuneraciones o descuentos fijos que correspondan
a la paga del empleado quedan reflejadas en el recibo de la nómina y en el
sueldo a percibir.
En el gráfico que se muestra a continuación, se explica cómo gestionar estas
deducciones y percepciones en la aplicación PeopleNet, considerando las
fases que acabamos de nombrar.
Remuneraciones y descuentos fijos 15

:
Figura 4. Proceso funcional
Identificación de datos
Inform ación relacionada con la

Inform ación del em pleado
organización
Em presas Valores por convenio Alta del em pleado Tablas de valor.

Conceptos:
- sueldo
- sindicato
- título e idiom a
Valores por convenio- - etc.
Pagas extra
categoría D atos personales y
RH
Calendario de días
Incidencias
festivos H istoriales:
Actualizar saldo de - sindicato
vacaciones - convenio
- tipo de ajuste
- categoría
Vacaciones
(ausentism o)
Proceso de datos: cálculo de nóm ina
R ecibo de nóm ina Listado de sindicato
16
A continuación se mencionan los formularios de los que se obtienen los datos

necesarios para el cálculo de remuneraciones y descuentos fijos, indicando en
cada caso la utilidad del formulario.
Los formularios aparecen agrupados por el tipo de información que permiten
generar posteriormente:
Alta del empleado
Sueldo convenido y tipos de ajuste
Remuneraciones adicionales de carácter fijo
Cuota sindical
Sueldo anual complementario
Vacaciones
Liquidación final
Alta del empleado
En el momento de registrar el alta del empleado se indican los datos iniciales

del periodo del RH de los principales historiales que se consideran para el
cálculo de remuneraciones y descuentos fijos.
Para ello seleccione la ruta siguiente:
Ruta de acceso
Gestión de personal | Movimientos del personal | Alta de empleado
En el momento del alta se registran los siguientes datos que corresponden o

tienen impacto sobre remuneraciones y descuentos fijos:
– Datos de identificación (nombre, apellido, CUIL, etc.)
– Fecha de alta
– Lugar de trabajo
– Convenio
– Importe del salario
– Sindicato
– Etc.

Sueldo convenido y tipos de ajuste
El sueldo es la remuneración que debe recibir el empleado como consecuencia

del contrato de trabajo. Esta remuneración puede estar establecida por
convenio, asignando a cada categoría laboral un sueldo básico. Los empleados
comprendidos en cada convenio no pueden recibir remuneraciones inferiores a
esas básicas.
En caso de que el empleado no esté acogido a ningún convenio, negociará
directamente con la empresa el sueldo que debe recibir. Dentro de la
negociación el empleado puede convenir un importe fijo, sin considerar las
variables que pudieran surgir como consecuencia de descuentos debido a los
impuestos, etc.
Para que el empleado reciba el sueldo convenido PeopleNet facilita el cálculo
del salario y realiza los ajustes necesarios.
Historial de tipo de ajuste
En este formulario se recoge el tipo de ajuste asociado al trabajador a lo largo

de su permanencia en la organización: sin ajuste, ajuste a bruto o ajuste a neto.
Para introducir estos datos seleccione la ruta siguiente:

Ruta de acceso
Gestión de personal | Periodos del RH | Mantenimiento del periodo | Historial de

empresas | Historial de tipo de ajuste
Historial de tipos de salario
En este formulario se recoge el tipo de salario asociado al trabajador a lo largo

de su permanencia en la organización: mensual o quincenal.

Ruta de acceso

empresas | Historial de tipos de salario
Valores por rol
Este formulario permite registrar el valor del salario individual por empleado.
18
Este funcionalidad es utilizada especialmente en el caso de empleados fuera
de convenio.
Ruta de acceso
Nómina | Tablas de valor | Valores del rol | Valores por rol
Seleccione el empleado e indique el valor correspondiente para los conceptos:

1.000.002 Precio sueldo rol: valor del salario individual del rol del
empleado.
Si la base es mensual y el salario $ 4000, se liquidará para el rol $ 4000 mensuales.

Si la base es quincenal y el salario $ 4000, se liquidará para el rol $ 4000 quincenales, es decir
$ 8000 mensuales.
Para más información sobre las características de las tablas de valor, vea el
apartado Entrada de valores en nómina del capítulo Cálculo de la nómina .
Valores de convenio-categoría
Este formulario permite registrar el valor del salario para convenios y categorías
específicos. Este funcionalidad es utilizada especialmente en el caso de
empleados dentro de convenio.
Ruta de acceso
Nómina | Tablas de valor | Valores generales | Valores de convenio-categoría
Seleccione el convenio o categoría deseado e indique el valor correspondiente

para el concepto:
1002 Precio sueldo: valor del salario individual para el convenio y
categoría seleccionados.

Remuneraciones adicionales de carácter fijo
Además del sueldo, existen remuneraciones adicionales de carácter fijo:

Título: es un importe suplementario que se abona a los empleados
poseedores de títulos que certifiquen sus estudios, sin considerar el sueldo
que éste perciba. Normalmente, es un beneficio que surge del Convenio
Colectivo de Trabajo al que pertenece el empleado.
Idioma: es otro importe suplementario que se abona a los empleados que
avalen sus conocimientos en algún idioma específico y que deba ser
utilizado en sus tareas laborales. Es un beneficio que la empresa otorga a
sus empleados, puede o no estar ligado a un Convenio Colectivo de
Trabajo.
A continuación se explican los pasos previos necesarios para que el cálculo de
nómina incluya estos conceptos en la liquidación de un empleado.
Valores de convenio
Este formulario permite registrar los valor correspondiente a título e idioma para
el posterior pago de estos adicionales.
Ruta de acceso
Nómina | Tablas de valor | Valores generales | Valores de convenio
Para cada convenio indique el valor correspondiente para los conceptos:

1111: Precio títulos previo.
1121: Precio idiomas previo.
Valores del periodo del RH
Este formulario permite registrar diversos conceptos necesarios para el cálculo

y pago del adicional por título e idioma.
20
Ruta de acceso
Nómina | Tablas de valor | Valores del periodo del RH | Valores del periodo del
RH
Indique el valor correspondiente para los conceptos:

1110 Indicativo título: a través de este valor se da de alta en el sistema el
cálculo de adicional por título para el empleado seleccionado. Para que la
aplicación procese la información contenida en el formulario, se debe
asignar dentro del campo valor el número 1.
1120 Indicativo idioma: a través de este valor se da de alta en el sistema
el cálculo de adicional por título para el empleado seleccionado. Para que la
aplicación procese la información contenida en el formulario, se debe
asignar dentro del campo valor el número 1.
Cuota sindical
Los sindicatos son asociaciones que tienen como objeto la defensa de los
intereses de los empleados.
La subsistencia de estas asociaciones se realiza, en parte, por las cotizaciones
ordinarias y extraordinarias de los afiliados. Para tal fin, es obligación del
empleador actuar como agente de retención de los importes que en concepto
de cuotas de afiliación u otros aportes deban tributar los empleados a las
asociaciones sindicales de empleados con personería gremial.
La aplicación permite realizar el descuento de la cuota de afiliación del
empleado a un sindicato determinado. Además, genera un reporte que permite
que las empresas puedan controlar los aportes por sindicato calculados para
cada empleado y sindicato.
Histórico de sindicato
Este formulario permite registrar el sindicato sindical que se aplica para los
empleados que aportan para estas asociaciones.
Ruta de acceso

sindicatos
Seleccione el empleado e indique el sindicato al cual se asocia.
Valores de sindicato
Este formulario permite registrar el porcentaje correspondiente a la cuota

sindical que se aplica para los empleados que aportan para estas asociaciones.
Ruta de acceso
Nómina | Tablas de valor | Valores generales | Valores de sindicato
Seleccione el sindicato e indique el valor correspondiente al concepto:

622 % cuota sindical voluntaria: porcentaje del salario correspondiente a
la cuota sindical que deben pagar los empleados sindicalizados.
El Sueldo Anual Complementario (SAC) es la mitad de la mayor remuneración

mensual devengada por todo concepto dentro de los semestres que culminan
en los meses de junio y diciembre de cada año. Este tipo de paga es abonada
en dos cuotas, la primera, a mitad de año y la segunda a fin de año.
La aplicación PeopleNet permite generar la paga correspondiente al SAC,
considerando en su desarrollo los aspectos contemplados por la Ley de
Contrato de Trabajo:
Cálculo del importe a percibir en concepto de SAC
Épocas de pago
Pago del SAC en el momento de extinción del contrato de trabajo
En esta sección se realiza una descripción funcional y operativa, indicando la
información necesaria para su tratamiento y posterior procesamiento y cálculo.
Cálculo del sueldo anual complementario
El importe a pagar por SAC se obtiene considerando el 50% de la mayor
22
remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los semestres
que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año.
Si la antigüedad del empleado en la empresa es menor a seis meses, el
importe a pagar es proporcional a la cantidad de días trabajados dentro del
semestre que corresponda.
Una empleada tiene fecha de alta 10/05/2008. La mejor remuneración percibida corresponde al
mes de junio, cuyo monto fue de $1.250. El SAC correspondiente al primer semestre se calcula
considerando la mejor remuneración del semestre proporcionado, por los días trabajados (entre
el 01/01/2008 y el 30/06/2008; 51 días). El cálculo que se realiza es el siguiente:
((($ 1250) / 2) / 180) * 51 = $ 177,08
El 11/11/2008, la misma empleada comienza una licencia por excedencia hasta el 15/01/2009.
Para calcular el importe a abonar por SAC correspondiente al segundo semestre, se considera
el promedio de la mejor remuneración percibida entre el 01/07/2008 y el 31/12/2008 por la
cantidad total de días trabajados en ese período (133 días). Suponiendo que la mejor
remuneración fue de $1.450, el cálculo que se realiza es el siguiente:
((($ 1450) / 2) / 180) * 133 = $ 533,69
Pagas extra
Este formulario permite registrar las pagas extras para el pago del sueldo anual
complementario, incluyendo las fechas que la aplicación debe tener en cuenta
para el cálculo y pago.
Ruta de acceso
Nómina | Gestión de pagas extra | Pagas extra
Para más información, vea el apartado Proceso de creación de una paga extra
del capítulo Cálculo de la nómina .
Convenio de pagas extra
Este formulario permite asociar las pagas extras para el pago del sueldo anual
complementario (o alguna otra paga especial), con los convenios que puedan
tener sus propias pagas para este tipo de remuneraciones.

Ruta de acceso
Nómina | Gestión de pagas extra | Convenio de pagas extra
Vacaciones
Las vacaciones constituyen el derecho que tienen los empleados de gozar de

un descanso anual remunerado.
Los aspectos considerados para desarrollar del cálculo de vacaciones dentro
de PeopleNet han sido los contemplados por la Ley de Contrato de Trabajo.
Estos aspectos son:
Plazos para gozar del descanso anual remunerado.
Requisitos de los empleados para gozar de las vacaciones.
Cómputo de la cantidad de días que le corresponden al empleado en
concepto de vacaciones.
Época de otorgamiento y comunicación.
Acumulación de días de licencia vacacional.
Dentro de la aplicación Meta4 PeopleNet, a través del cálculo de la nómina, se
lleva a cabo el cálculo de los días de vacaciones y el pago correspondiente al
empleado. La aplicación calcula también el impuesto a las ganancias y los
descuentos por Seguridad Social que afectan a los conceptos anteriormente
nombrados.
El cálculo que se realiza para proceder al pago de las vacaciones se efectúa
por la cantidad de días totales de vacaciones solicitados por el empleado y que
serán pagadas en el mes en que el empleado comenzaría a gozar de sus
vacaciones. Es decir, si las vacaciones solicitadas forman parte de dos meses,
las vacaciones serán calculadas y pagadas en el primer mes.
Para obtener el valor día por vacaciones, se divide la remuneración mensual
del empleado por 25 y su resultado se multiplica por la cantidad de días de
vacaciones.
Administración de vacaciones
En esta fase se definen las vacaciones del año que se especifique, otorgando a
24
cada empleado la cantidad de días correspondientes. Esta cantidad de días
está definida por la antigüedad que tenga el empleado al 31de diciembre del
año seleccionado (según se indica como fecha de antigüedad en el Periodo
del empleado) y queda especificada según la Ley de Contrato de Trabajo.
En caso que el empleado no cumpla una antigüedad mayor a seis meses la
aplicación obtendrá la cantidad de días de vacaciones en proporción a un día
por cada veinte de trabajo.
La generación de cuenta corriente comprueba, además, el convenio al que está
sujeto el empleado. De esta manera, se puede establecer si existe una
cantidad de días superior a la admitida en la Ley de contratos de Trabajo. Por
tal motivo, antes de generar las vacaciones es necesario definir la información
previa correspondiente: histórico de convenio, antigüedad, etc.
Para generar las vacaciones correspondientes a un año en particular se deberá
ejecutar el proceso de generación de cuenta corriente de vacaciones. Esto se
realiza mediante el formulario Actualizar saldo de vacaciones RH (Actualizar
saldo de vacaciones grupos RH si desea hacerse de manera masiva).
Al ejecutar la generación de cuenta corriente de vacaciones se actualiza cada
registro de cada empleado modificando los días teóricos y el saldo de
vacaciones.
Para más información sobre la generación de saldos de vacaciones, vea el
apartado Gestión de vacaciones del manual Guía de usuario: Gestión del
tiempo o consulte la ayuda en línea de la aplicación.
Asignación de vacaciones
Los días de vacaciones se asignan a los empleados desde un formulario

específico (Vacaciones) y no como el resto de las incidencias.
Para más información sobre la asignación de vacaciones, vea el apartado
Gestión de vacaciones del manual Guía de usuario: Gestión del tiempo o
consulte la ayuda en línea de la aplicación.
Liquidación final
La liquidación final se realiza en el momento de efectuar la desvinculación del

empleado con la organización.
Dependiendo de la causa de la extinción del contrato de trabajo se realizará la
liquidación de las indemnizaciones, aplicando el sistema indemnizatorio que
corresponda.
La aplicación Meta4 contempla distintas formas de extinción del contrato de

trabajo y aplica el sistema indemnizatorio correspondiente dependiendo del
momento en que se haya celebrado el contrato.
Cualquiera sea el motivo de baja se pagará al empleado:
– las vacaciones no gozadas hasta la fecha de baja.
– el sueldo anual complementario proporcional.
– el sueldo proporcional al último mes.
– haberes indemnizatorios dependiendo del tipo de baja y del régimen legal
que ampare la relación laboral (indemnización por preaviso, integración por
despido).
y se descontará:
– si procede, el saldo pendiente de préstamos o descuentos.
– el saldo del impuesto a las ganancias prorrateado.
Valores de motivos de baja
Este formulario permite asignar valores a los conceptos de la liquidación para

que sean aplicados en el momento de generar la liquidación final.
Ruta de acceso
Nómina | Tablas de valor | Valores generales | Valores de motivos de baja
26
Proceso de datos
Hasta el momento, se han indicado todos los datos necesarios que deben ser
introducidos por el usuario para el cálculo de remuneraciones y descuentos
fijos.
El siguiente paso es el proceso de estos datos, a través del cálculo de la
nómina, que comprende el cálculo de estas remuneraciones y descuentos.
Ruta de acceso
Nómina | Cálculo de nóminas | Ejecución de nómina
Una vez completado el cálculo, puede pasarse a la emisión del recibo de

nómina (y los informes relacionados) donde se mostrarán estas
remuneraciones y descuentos.

Salida de datos
En esta etapa se explican las salidas de datos que reflejan los cálculos
realizados para remuneraciones y descuentos fijos.
Proceso de generación del recibo de nómina
Utilice esta opción para generar el recibo en el cual se reflejan las percepciones
o deducciones fijas que correspondan a la paga.
Para más información sobre la configuración y generación del recibo, consulte
el apartado Recibo de nómina del capítulo Cálculo de la nómina .
Proceso de generación del listado de sindicatos
Utilice esta opción para generar el listado de las retenciones por cuota sindical
realizadas a los empleados de la organización para un periodo determinado.
Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:
Ruta de acceso
Nómina | Análisis | Listado de sindicatos
1. Utilice el filtro que se muestra para indicar el periodo cuyos datos desea
generar.
2. Haga clic en el botón Aceptar.
3. En la ventana de selección de salida del informe, indique el destino de la
generación del informe (visor, impresora, etcétera.), así como las demás
opciones de salida.
La información se muestra distribuida de la siguiente manera:
En sección superior del listado aparece el nombre del informe
En el cuerpo se indican los datos de cada empleado agrupados por Centro
de trabajo, Sindicato y Empresa, con el siguiente detalle:
– Datos de identificación del empleado
– Valor de la retención
En el pie se totalizan los valores por:
28
– Centro de trabajo
– Sindicato
– Empresa

30
Remuneraciones y
descuentos
variables
Introducción
Las remuneraciones y descuentos de carácter variable son incidencias que

pueden sucederse a lo largo de la vida laboral del empleado y que afectan
generalmente a la liquidación de su sueldo.
En este capítulo se presentan agrupados estos conceptos, a través de los que
se gestionan estos eventos en la aplicación Meta4:
Licencias y ausentismos: son incidencias que presentan ciertas
particularidades entre ellas. Las licencias son un tipo de ausencia
justificada que deben ser pagadas por el empleador, aunque existen
algunas con características especiales que no se abonan, como por
ejemplo, las licencias sin goce de haberes o por excedencia. En cambio los
ausentismos son un tipo de ausencia que se descuenta directamente de
los días pagados de sueldo. Desde este módulo se asignan las licencias o
ausentismos a cada empleado, para que, posteriormente, se calcule,
cuando corresponda, el precio diario a pagar por los días de ausencia del
empleado.
Incapacidades laborales: son los accidentes de trabajo, las
enfermedades profesionales y las recaídas que sufren los empleados. El
módulo de Nómina permite determinar la cantidad de días por accidente
que serán pagados por la empresa, definir el período de ausencia del
empleado por accidente, enfermedad profesional o recaída y efectuar el
cálculo y posteriormente el pago de los días que le corresponda abonar a la
empresa por incapacidad laboral de un empleado.
Préstamos y descuentos: son todas las retenciones que desde la
organización se realizan sobre el sueldo de un empleado, pero que no
tienen relación con la actividad laboral. Los préstamos son aquellas
retenciones que se realizan como resultado de un préstamo efectuado al
31
empleado, los descuentos son retenciones que se realizan de manera
recurrente todos los meses para que el empleado pueda pagar gastos
contraídos por él que no están relacionados con su actividad laboral (como,
por ejemplo, la cuota del club deportivo).
Otras remuneraciones variables: son pagos extraordinarios que perciben
los empleados por situaciones laborales especiales (como por ejemplo,
gratificaciones, horas extras, viáticos u otras incidencias).
PeopleNet abarca la gestión y el cálculo de remuneraciones y descuentos
variables de los empleados de la empresa, mediante la introducción de los
datos necesarios en los formularios correspondientes. Este proceso se lleva a
cabo de manera interna a través del cálculo de la nómina.
32
Proceso funcional
Funcionalmente, el proceso de gestión de deducciones y percepciones

periódicas podría simplificarse en las siguientes fases:
Identificación de datos: para la adecuada gestión de los elementos
relacionados con remuneraciones y descuentos variables es importante
tener la siguiente información:
– Datos de la organización: es necesario contar con algunos datos, tales
como: datos de la empresa, calendario de días festivos, pagas extra,
rangos para premio de puntualidad, etc. Además, se definen valores
que son comunes a nivel de la organización y pueden aplicarse a
grupos de empleados: valores convenio estructura (por ejemplo, los
porcentajes que se abonan para los casos de accidente, enfermedad o
maternidad), valores por convenio (por ejemplo, comisiones) o valores
por empresa (por ejemplo, bono por resultado o porcentaje de prima
dominical). Por otra parte, se definen los ausentismos por
incapacidades mediante el formulario Incidencias.
– Datos del empleado: es necesario contar con algunos datos del
empleado, tales como: sueldo, centro de trabajo, puesto, convenio, etc.
Es necesario identificar remuneraciones y descuentos variables que el
empleado ha tenido durante su periodo de pago y contabilizar el importe
total según sea el caso. Los valores de las percepciones que se cargan
mediante las tablas de valor pueden ser: valor del bono, valor de la
prima dominical, etc. Por otra parte, se asignan los ausentismos por
incapacidades mediante el formulario Gestionar incidencias.
Proceso de cálculo: de manera genérica, el proceso de cálculo se realiza
de la siguiente manera:
– Cálculo de remuneraciones y descuentos variables: que se han
producido durante el periodo de pago.
Salida en recibo: las percepciones o deducciones eventuales que
correspondan a la paga del empleado quedan reflejadas en el recibo de la
nómina y en el sueldo a percibir.
En el gráfico que se muestra a continuación, se explica cómo gestionar estas
deducciones y percepciones en la aplicación Meta4 PeopleNet, considerando
las fases que acabamos de nombrar.
Remuneraciones y descuentos variables 33

:
Figura 5. Proceso funcional
Información relacionada con la

Información del empleado
organización
Valores por empresa Tablas de valor.

Empresas Alta del empleado Conceptos:
y convenio
- bono
- comisiones
- prestaciones
sociales
Calendario de días
Pagas extra - etc.
festivos Datos personales y
RH
Gestionar incidencias
Valores convenio Convenio de pagas (ausencia):
estructura extra - ausentismos
Historial de convenio - licencias
Rangos para premio

Incidencias
de puntualidad
Gestionar incidencias
Histórico de (presencia):
descuentos - horas extra
- etc.
Proceso de datos: cálculo de nómina
Recibo de nómina
34

necesarios para el cálculo de remuneraciones y descuentos variables,
indicando en cada caso la utilidad del formulario.
Los formularios aparecen agrupados por el tipo de información que permiten
generar posteriormente:
Licencias y ausentismos
Incapacidades laborales
Préstamos y descuentos
Otras remuneraciones variables
Licencias y ausentismos
Las licencias son un tipo de ausencia justificada que deben ser pagadas por el
empleador. Se consideran licencias pagas a:
Licencia por matrimonio: días otorgados por casamiento.
Licencia por nacimiento: días otorgados por nacimiento de hijo.
Licencia por defunción: días otorgados por fallecimiento de algún miembro
del grupo familiar primario.
Licencia por examen: días solicitados por el empleado para rendir examen
en la enseñanza media o universitaria.
Licencia por maternidad: días solicitados por maternidad.
Licencia por convenio o gremial: días otorgados por disposición del
convenio al que pertenece el empleado.
Licencia por enfermedad: días otorgados al empleado por enfermedad o
accidente inculpable.
Licencia por vacaciones: derecho que tienen los empleados de gozar de un
descanso anual remunerado. Consulte el capítulo Vacaciones de este
manual.
Licencia por accidente de trabajo: período de ausencia por accidente de
trabajo, enfermedad profesional o recaída de accidente o enfermedad
profesional anterior. Consulte el apartado Incapacidades laborales de este
manual.
Licencia por donación de sangre.
Existen algunas licencias que no son pagadas porque presentan ciertas

particularidades:
Licencia sin goce de haberes: días solicitados por el empleado sin percibir
remuneración en ese período.
Licencia por excedencia: días solicitados por la empleada para extender la
licencia por maternidad sin la percepción de sus haberes en ese período.
Los ausentismos son un tipo de ausencia que se descuenta directamente de
los días pagados de sueldo:
Ausentismo por suspensión: ausencia determinada por el empleador por
razones económicas o disciplinarias.
Ausencia injustificada: días de ausencia del empleado sin causa justificada.
Ausentismo por huelga: días de ausencia del empleado por adherirse a la
huelga.
Ausentismo por reserva de puesto: días de ausencia del empleado por
encontrarse dentro del período de reserva de puesto por, actividad sindical,
enfermedad o accidente.
La aplicación Meta4 permite gestionar todo lo referente a las licencias y
ausentismos de los empleados, considerando en su desarrollo los aspectos
contemplados por la Ley de Contratos de Trabajo:
Clasificación de las licencias y ausentismos.
Cálculo del importe a percibir según el tipo de licencia.
Para conocer cómo asignar Licencias y ausentismos, consulte el apartado
Asignación de incidencias del manual Guía de usuario: Gestión del tiempo.
Incapacidades laborales
Las incapacidades laborales son los accidentes de trabajo, las enfermedades

profesionales y las recaídas que sufren los empleados.
Los aspectos considerados para la gestión de este tipo de incidencias han sido
los contemplados por la legislación vigente.
Fundamentalmente, durante su proceso se realizan las siguientes acciones:
determinación de la cantidad de días por accidente que serán pagados por
la empresa.
definición del período de ausencia del empleado por accidente, enfermedad
profesional o recaída.
Para conocer cómo asignar Incapacidades laborales, consulte el apartado
Investigación de accidentes del manual Guía de usuario: Prevención de
Riesgos Laborales.
36
Préstamos y descuentos
Los préstamos y descuentos consisten en todas las retenciones que desde la

organización se realizan sobre el sueldo de un empleado, pero que no tienen
relación con la actividad laboral.
Estas retenciones pueden ser de dos tipos:
Préstamos: son aquellas retenciones que se realizan como resultado de un
préstamo efectuado al empleado (por ejemplo, un préstamo personal).
Descuentos: son aquellas retenciones que se realizan de manera
recurrente todos los meses para que el empleado pueda pagar gastos
contraídos por él que no están relacionados con su actividad laboral (como,
por ejemplo, la cuota del club deportivo).
Para gestionar préstamos y descuentos seleccione la ruta siguiente:
Ruta de acceso
Gestión de personal | Periodos del RH | Descuentos | Histórico de descuentos
Para más información sobre la gestión de préstamos y descuentos, consulte el

apartado Descuentos del manual Guía de usuario: Gestión de personal.
Otras remuneraciones variables
En este apartado se han agrupado algunas remuneraciones de carácter

variable que reúnen ciertas similitudes en su proceso de pago.
Los procesos que se detallan en este capítulo corresponden al pago de:
Gratificaciones: importe extraordinario abonado al empleado.
Horas extra: remuneración por horas trabajadas fuera de la jornada de
trabajo normal y habitual.
Días no laborables: días feriados trabajados por necesidades específicas
y son abonados de forma separada de las remuneraciones.
Comisiones: es un porcentaje del total de determinados ingresos que se
abona al empleado. Este importe puede ser fijo o variable (por ejemplo, por
cada venta que realice un empleado le corresponde el 5% del valor de lo
vendido).

Pagas extra
Este formulario permite registrar las pagas extras para pagos extraordinarios
(como por ejemplo: bonos por resultados, gratificaciones, etc.), incluyendo las
fechas que la aplicación debe tener en cuenta para el cálculo y pago de los
mismos.
Ruta de acceso
Asignación de horas extra
Las horas extras son asignadas como incidencias de presencia a nivel de rol,
desde la opción Nómina | Gestión del tiempo | Tiempo real | Gestionar incidencias |
Incidencia del rol.
Para más información, vea el apartado Asignación de incidencias del manual

Guía de usuario: Gestión del tiempo.
Cálculo del precio de la hora extra
El cálculo que se realiza para obtener el importe a pagar dependerá del tipo de
horas extras:
– Horas extras al 50%: el importe se obtiene dividiendo el total mensual de
remuneraciones por la cantidad de horas normales del mes
correspondiente, multiplicando el resultado por 1,5. Ese total se multiplica
por la cantidad de horas extras trabajadas.
correspondiente, multiplicando el resultado por 2. Ese total se multiplica por
la cantidad de horas extras trabajadas.
correspondiente, multiplicando el resultado por 2,5. Ese total se multiplica
por la cantidad de horas extras trabajadas.
38
Proceso de datos
introducidos por el usuario para el cálculo de remuneraciones y descuentos
variables.
El siguiente paso es el proceso de estos datos, a través del cálculo de la
nómina, que comprende el cálculo de estas remuneraciones y descuentos.
Una vez completado el cálculo, puede pasarse a la emisión del recibo de
nómina donde se mostrarán estas remuneraciones y descuentos.

Salida de datos
En esta etapa se explican las salidas de datos que reflejan los cálculos
realizados para remuneraciones y descuentos variables.
Utilice esta opción para generar el recibo en el cual se reflejan las percepciones
o deducciones eventuales que correspondan a la paga.
40
Cálculo de la
nómina
Introducción
El ciclo de vida de una nómina comienza con la alimentación de los datos

necesarios y la creación de la paga en la que se definen los días que ésta
comprende, continúa con la realización del cálculo de esa paga y finaliza con la
emisión del recibo de nómina y con el pago de ésta a los empleados,
permitiendo, además, generar la contabilidad y otros informes.
Figura 6. Funcionalidad asociada
Entrada Proceso Salida
Recibo nómina
Gestión pagas
Pagos
Asignación valores
Contabilidad
Ejecución del Información

Información previa
cálculo posterior
Parametrización del Cálculo de la Inspección cálculo

cálculo nómina Estadísticas
41
Así pues, tal y como se muestra en el gráfico, la gestión funcional del módulo de
cálculo de nómina engloba tres fases principales: entrada, cálculo y salida.
Entrada: en esta fase se definen los datos necesarios para ejecutar el
cálculo de la nómina:
– Pagas: el primer paso para realizar un cálculo de nómina de una paga
específica, es definir las características de esta paga. Además de abrir
las pagas susceptibles de calcularse para el periodo de pago activo, se
puede disponer de las pagas cerradas para calcularlas en modo
retroactivo.
– Valores: antes de lanzar la nómina es necesario que todos los
conceptos que intervienen en el cálculo de la nómina tengan asignado
su valor correspondiente. Con este objetivo, las tablas de valor
permiten asignar valores a dichos conceptos tanto a nivel de individuo,
como a nivel de organización.
Durante esta fase se detallan los conceptos básicos para el cálculo de
la nómina y que se alimentan a través de las tablas de valor: conceptos
de retribuciones básicas y complementarias, conceptos necesarios para
el cálculo de las cotizaciones a la Seguridad Social, conceptos para el
correcto tratamiento de los absentismos, etcétera.
Proceso: al realizar el proceso de cálculo de la nómina se calculan para
cada individuo los valores finales que determinan la cuantía a percibir a fin
de mes. La ejecución del cálculo como tal, implica también tres fases:
– Definición de la información previa al cálculo: durante esta fase debe
indicarse las pagas que se van a calcular y el tipo de cálculo que se va a
procesar (normal, retroactivo, etcétera). Además debe indicar si los
resultados obtenidos desean grabarse en los acumulados y en los
pagos.
– Cálculo de la nómina: en esta fase se detallan los pasos a seguir para la
ejecución de la nómina. Se explica la posibilidad de lanzar la nómina
empleado a empleado o por el contrario, para todos los empleados en
una sola ejecución. Además se muestra el proceso que debe seguirse
para planificar la ejecución de la nómina, es decir, para realizar una
ejecución en remoto.
– Información posterior al cálculo: una vez efectuado el cálculo, Meta4
PeopleNet le permite verificar y comprobar los resultados obtenidos
para cada empleado a través del Inspector de Meta4Objects de nómina.
A través de esta herramienta podrá verificar si el cálculo se ha
efectuado correctamente y en caso contrario, podrá analizar la
procedencia de las inconsistencias y errores producidos durante el
proceso.
La aplicación, además, le facilita informes en pantalla con los tiempos
de ejecución más significativos con el fin de optimizar el tiempo invertido
en el proceso de cálculo, empleados y pagas calculadas.
42
Salida: una vez calculada la nómina la aplicación genera diferentes salidas.
Estas salidas son los datos necesarios para llevar a cabo el proceso
contable de la empresa, los documentos de pago correspondientes, el
recibo de nómina, etcétera.
El recibo de nómina es el justificante de pago que registra información
sobre los devengos y retenciones de la paga de un empleado, incluyendo
tanto las incidencias que tuvieran lugar, como los porcentajes de retención
relativos tanto al cálculo del impuesto a las ganancias, como a las
aportaciones correspondientes en concepto de Seguridad Social. El recibo
se emite una vez finalizado el proceso de cálculo.
El proceso contable y la gestión de pagos se explican de manera detallada e independiente

en dos capítulos de este mismo manual.
Pagas
La paga es una entidad básica en el cálculo de la nómina. Permite identificar y

parametrizar periodos de tiempo durante los que se fracciona el devengo del
salario de los empleados. Para poder calcular la nómina es necesario:
Definir las diferentes pagas
Abrir dichas pagas
El ciclo de vida termina con el cierre de la paga.
Cálculo de la nómina 43
Figura 7. Proceso funcional: pagas
Gestionar pagas
Crear paga
Procesos adicionales
Calendarios de
pagas
Abrir paga
Filtros de pagas
Cerrar paga
En este apartado se explican las etapas básicas que constituyen el proceso de

gestión de las pagas: creación, apertura y cierre de una paga.
Se detallan, además, los procesos adicionales que ofrece Meta4 PeopleNet
para optimizar la funcionalidad de la gestión de pagas.
Proceso de gestión de pagas
El proceso lógico en PeopleNet consiste en crear y parametrizar aquellas

pagas para que luego pueden ser demandadas por el cálculo de nómina. El
ciclo es el siguiente:
Primero se crean nuevas pagas. En función del tipo de paga que se defina,
el proceso varía ligeramente: pagas normales y pagas extra. Éstas se
caracterizan, en la aplicación estándar por tener como fecha de pago el 25
del mes o el 20 del mes respectivamente. El usuario puede utilizar fechas
diferentes si lo desea.
El proceso de definición para pagas extras varía: es necesario identificar
sus características básicas y asociarlas a un convenio. Para más
información vea el apartado Proceso de creación de una paga extra.
44
Por último, aclarar que las pagas retroactivas, aquellas cuya fecha de
imputación y pago son diferentes, no se definen de forma explícita como las
normales. Se generan automáticamente al lanzar cualquier modalidad de
cálculo retroactivo. Para más información vea el apartado Información
previa al cálculo de la nómina.
Después se abren para que estén accesibles al lanzar el cálculo de la
nómina. Si están creadas pero no abiertas, nunca se puede lanzar la
nómina para dichas pagas.
Cerrar las pagas para impedir que puedan volver a ser calculadas en un
cálculo normal. Sólo se pueden utilizar para cálculos retroactivos.
Para poder calcular la nómina de marzo del 2007 tiene que definir la paga. Como datos básicos
que identifican una paga de este tipo están:
la fecha de pago: 25/03/2007
Frecuencia de pago: Mensual
las fechas límites y número de días: 01/03/2007 al 31/03/2007 en total 31 días. Este dato es
independiente del tipo de salario que tengan los empleados. Deben ser siempre los días
entre dichas fechas límite.
la fecha de corte ayuda a establecer el día límite para introducir valores para esa paga.
El nombre: Paga de marzo 2007
Una vez definida se abre para que esté disponible en el cálculo de la nómina.
Se lanza la nómina seleccionando la Paga de marzo. A continuación, una vez que se tiene la
certeza de que los resultados son correctos, hay que cerrar la paga para evitar que se vuelva a
lanzar la nómina.
A continuación se detallan estos procesos.
Proceso de creación de una paga
Para crear las pagas tiene dos posibilidades:

Crearlas una a una. Esta es la opción que se detalla a continuación.
Crearlas de forma masiva. Para esta opción vea el apartadoCrear
calendario de pagas.
Desde la siguiente ruta, siga los pasos para crear una paga que permite
engrosar la lista de pagas disponibles para el cálculo.
Ruta de acceso
Nómina | Gestión de pagas | Gestionar pagas
1. Seleccione el formulario Gestionar pagas y haga clic en el botón Nuevo;

con el fin de crear una nueva paga.
2. Introduzca directamente en el formulario Gestionar pagas los datos
necesarios para crear una nueva paga, o bien utilice la acción de Sugerir
pagas para obtener así acceso a las principales pagas estándares de la
base de datos, y, si lo desea, servirse de una de éstas como modelo para
crear la nueva. Las pagas modelo que se muestran se han definido
previamente en el formulario Nómina | Gestión de pagas | Crear nueva paga
estándar.
En el caso de decantarse por la opción de Sugerir pagas, siga estos pasos:

1. Introduzca el año en el que se van a asignar los datos que definen la
nueva paga en la ventana de filtro Pagas sugeridas; si este dato lo deja
sin completar, la aplicación asignará por defecto el año actual de la
fecha de trabajo de la aplicación.
2. Elija la paga que le interese, a través de la casilla de verificación
Selección, en la ventana de filtro Pagas sugeridas. Normalmente se
elegirá aquella paga más similar.
3. Acepte la paga elegida, haciendo clic en el botón Aceptar, y regrese al
formulario principal.
4. Una vez esté en el formulario Gestionar pagas obtendrá un registro
para la paga con la misma información de la paga modelo, que
seleccionó en primer lugar; si fuera necesario, modifique alguno de los
datos que no le interese de la paga modelo que se ha aplicado a la
nueva paga que se está creando.
De todos modos, si lo que prefiere es cumplimentar los datos de la
nueva paga directamente en ese formulario; cancele la paga obtenida
mediante el botón Cancelar y rellene los campos.
3. Si prefiere crear la paga sin hacer uso de la funcionalidad Sugerir pagas,
rellene los diferentes campos. Para información detallada sobre los
diferentes campos vea la Ayuda en línea.
Merece especial atención la Fecha corte para la entrada de valores de
nómina. La fecha de corte es una de las principales características que
definen la paga y es el dato que marca la fecha de cierre o momento límite
para incluir datos a dicha paga. A partir de esta fecha, la aplicación calcula
automáticamente la fecha que bloquea la introducción de valores. Para más
información vea el apartado Entrada de valores en nómina.
Como frecuencia de pago indique el valor Mensual.
46
Recuerde que como fecha de pago se define, en la estándar, para las
pagas normales, el día 25 del mes, y para las extras el día 20 del mes
aunque puede utilizar otras fechas. Aunque las pagas se definen sólo con la
fecha de pago, internamente una paga queda definida también con la fecha
de imputación. Así, en pagas normales, la fecha de imputación y pago
coinciden.
4. Grabe los datos introducidos con el botón Guardar de la barra de
herramientas del formulario.
Otro campo con importancia es el Estado de la paga. Es un campo que
rellena automáticamente la aplicación al grabar los cambios. El estado
inicial de todas las pagas es Creada. Después cambia a Abierta y
finalmente a Cerrada dependiendo del proceso que se realice con ella y que
se detallan en los apartados siguientes:Proceso de apertura de una paga y
Proceso de cierre de una paga.
Recuerde que después puede modificar los datos de las pagas abiertas
rellenando los campos de dicho formulario que estén habilitados. No se
permite efectuar cambios en pagas cerradas. Así pues, si entre las pagas
que se listan en este formulario opta por trabajar con una paga con ID
Estado de paga 03, tenga en cuenta que los cambios realizados no se
grabarán.
Proceso de apertura de una paga
El proceso de apertura de una paga básicamente consiste en seleccionar la

paga en cuestión y cambiar su estado a Abierta y pasar así a ser una paga
susceptible de ser calculada en la nómina. Todas las pagas que resulten tras
ejecutar el proceso tendrán el estado de 02 Abierta.
Para ello desde la ruta siguiente, siga los pasos:
Ruta de acceso
Nómina | Gestión de pagas | Abrir paga
1. Localice la paga que le interesa abrir para posteriormente poder ejecutarla

en el cálculo de nómina.
Para encontrarla fácilmente puede utilizar las flechas de navegación o el
botón Lista de la barra de herramientas del formulario.
2. Finalmente, ejecute el proceso de apertura de la paga mediante el botón de
Abrir paga, cuando el proceso finalice este botón quedará inactivo.
Si le interesa abrir más pagas, localícelas y siga el mismo procedimiento
descrito.
Proceso de cierre de una paga
El proceso de cierre de una paga básicamente consiste en seleccionar la paga

en cuestión y cambiar su estado a Cerrada. De esta forma, se deja inactiva
para el cálculo de nómina normal y pasa a ser una paga susceptible de ser
retroactivada. Todas las pagas que resulten tras ejecutar el proceso tendrán el
estado de 03 Cerrada.
Recuerde que una vez una paga se cierra sólo se puede lanzar sobre ella un cálculo retroac-
tivo.
Desde la siguiente ruta siga los pasos que se indican:

Ruta de acceso
Nómina | Gestión de pagas | Cerrar paga
1. Seleccione el formulario Cerrar paga para localizar la paga que le interesa

cerrar.
Para encontrarla fácilmente puede utilizar las flechas de navegación o el
botón Lista de la barra de herramientas del formulario.
2. Finalmente, ejecute el proceso de cierre de la paga mediante el botón de
Cerrar paga, cuando el proceso finalice este botón permanecerá inactivo.
Si le interesa cerrar más pagas, localícelas y siga el mismo procedimiento
descrito para la primera paga.
Proceso de creación de una paga extra
Las pagas extras son utilizadas para efectuar pagos especiales como las
correspondientes a Aguinaldo, Reparto de utilidades, Fondo de ahorro anual y
Bono por resultados.
Ruta de acceso
1. Localice el registro deseado con ayuda del filtro y haga clic en el botón
Siguiente, o haga en el botón Nuevo si desea crear uno.
48
2. Registre de manera obligatoria:
– Identificador de la paga extra.
– Nombre de la paga extra.
– Fecha de inicio de la validez de la paga extra.
3. Registre de manera opcional:
– Fecha de fin de la validez de la paga extra.
– Comentario.
4. En el Arbol de contenido haga clic en la opción Definición de pagas extra.
En esta pestaña, registre de manera obligatoria:
– Día inicio de haberes: número de día a partir del cual se comienzan a
considerar los haberes de los empleados para imputarlos al cálculo del
sueldo anual complementario.
– Mes inicio de haberes: número del mes a partir del cual se
comenzarán a considerar los haberes para el cálculo del sueldo anual
complementario.
– Años atrás inicio y fin del devengo: estos campos indican la cantidad
de años anteriores pertenecientes a la paga extra que se está
calculando. En el caso del sueldo anual complementario no se indica
ningún valor.
– Día fin de haberes: número de día en que se dejan de considerar los
haberes de los empleados para imputarlos al cálculo del sueldo anual
complementario.
– Mes fin de haberes: número del mes a partir del cual se dejarán de
considerar los haberes para realizar el cálculo del sueldo anual
complementario.
– Porcentaje: es el porcentaje a abonar del importe calculado como paga
extra. En el caso del sueldo anual complementario, el porcentaje
siempre será 100.
– Fecha de fin de la validez de la definición de la paga extra.
– Comentario
Desde Nómina | Gestión de pagas extra| Convenio de pagas extra se asocian las
pagas extra a un convenio. La paga extra en este formulario tiene que tener
definida su fecha de pago indicando el día y el mes. Esta fecha de pago
debe coincidir con la fecha de pago de la paga extra definida en Gestionar
pagas. Si se indica una fecha de pago igual a la de una paga normal, la
paga extra se liquida junto a la paga normal y no se podrá desglosar.
Otra funcionalidad que se especifica en esta opción es la posibilidad de que
los conceptos que forman las pagas extra aparezcan desglosados en el
recibo, siempre y cuando la fecha de pago indicada sea diferente de la
fecha de pago de la paga normal. Si la fecha de pago es igual a la fecha de
pago de la paga normal, sólo se saca un recibo que contiene los devengos
de las dos pagas. Y por tanto, los conceptos de la paga extra aparecen sin
desglosar.
Procesos adicionales
Los procesos que se describen a continuación mejoran sustancialmente la

gestión de las pagas. No son imprescindibles en la creación de las mismas,
pero si ayudan a rentabilizar tiempos en la ejecución de algunas tareas.
Por ejemplo, el calendario de pagas le permite definir pagas de forma masiva
en lugar de definir las pagas una a una. El filtro de pagas permite establecer
condiciones que se repiten de forma continua en el lanzamiento de la nómina.
Así, definiéndolos una vez, pueden aprovecharlos indefinidamente en todos los
cálculos de nómina.
A continuación se detallan los procesos para:
Crear un calendario de pagas
Crear un filtro de pagas
Crear calendario de pagas
Un calendario de pagas es una útil herramienta de gestión de pagas. Su

función consiste en crear pagas de manera masiva y mantenerlas
momentáneamente agrupadas para que su definición sea más rápida. Imagine
la posibilidad que le ofrece el calendario para definir todas las pagas para un
año. Desde la siguiente ruta siga los pasos que se indican:
Ruta de acceso
Nómina | Gestión de pagas | Crear calendario de pagas
1. En primer lugar, debe definir las características de las pagas que va a crear,
completando, para ello, los campos de la zona superior del formulario
Calendario paga:
– Frecuencia y tipo de paga
– Número de días desde el inicio de la paga hasta el momento de pago.
Así, si quiere que la fecha de pago sea el 25 del mes, indique en el
campo Días para pago el valor 24.
50
– El periodo para el que quiere crear las pagas. Así, si quiere crear las
pagas para el año 2007, indique en Inicio el 1/1/2007 y en Fin el 31/12/
2007.
– Número de días desde el fecha de inicio de la paga para la emisión del
cheque a modo informativo.
– Número de días de la paga desde su inicio hasta el momento de cierre.
A partir de la fecha de cierre, no se tienen en cuenta las incidencias de
los empleados relativas a esa paga. Si quiere que la fecha de corte
coincida con la fecha de fin de la paga marque la casilla de verificación
Cortar por fecha fin.
2. A continuación haga clic en el botón Ejecutar calendario de paga. En la
parte inferior se crean las pagas que cumplen con las características
definidas en la cabecera. Puede modificar las características que estime
oportuno.
3. Para guardar las pagas haga clic en el botón Grabar pagas. Todas estas
pagas se crean con el estado de 01 Creada y las puede consultar desde el
formulario Gestionar pagas. Recuerde que para que estas pagas se
puedan utilizar en la nómina, es necesario abrirlas previamente.
4. Si desea crear otras pagas haga clic en el botón Actualizar y comience de
nuevo el proceso.
Filtros de paga
PeopleNet permite crear filtros predefinidos que pueden asociarse en el cálculo

de la nómina a las pagas. Estos filtros se almacenan en la base de datos y son
aplicables al cálculo de la nómina, pudiendo conservarse para todos los
procesos de cálculo. Por este motivo, sólo se recuperan una sola vez en el
momento en que se accede al Lanzador de nómina.
Estos filtros, le permitirían, por ejemplo, lanzar varias nóminas retroactivas para
diferentes empleados.
Desde la siguiente ruta siga los pasos:
Ruta de acceso
Nómina | Gestión de pagas | Filtros de paga
1. Indique un código y un nombre para el filtro.

2. Haga clic en el botón Editar filtro del formulario Filtros de
paga para introducir las condiciones del filtro.
3. Guarde los cambios.
Entrada de valores en nómina
Desde la perspectiva de los datos de entrada de la nómina, la información que

varía con mayor frecuencia son los valores asignados a los elementos de
nómina. Imagine negociaciones colectivas de convenios que obligan a revisar
conceptos como el salario, las horas extra, las ausencias, etcétera. Esta
información se introduce en las tablas de valores .
Puede tanto introducir nuevos valores, como editar los ya existentes para
lanzar cálculos de pagas o corregir los que se han introducido previamente con
el objetivo de lanzar cálculos de pagas retroactivas.
Posteriormente el cálculo de la nómina, es capaz de leer estos datos y
utilizarlos convenientemente. Estas tablas se gestionan y utilizan conforme al
Sistema de asignación de valores. La operativa de este sistema se detalla en
este apartado.
Las tablas de valores pueden clasificarse por su contenido. Unas tablas
incluyen los datos variables de nómina asignados en el nivel organizativo y
otras, los asignados en el nivel individual. En función de estos factores la
entrada se producirá por diferentes opciones:
Valores generales
Valores del periodo del RH
Valores del rol
El proceso de asignación también difiere en función de la opción elegida:
Para los valores generales consulte el apartado Asignación de valores
que afectan a colectivos generales.
Para valores relacionados con el periodo y con el rol tiene la posibilidad
de:
– Asignar valores que se mantienen estables para más de una paga.
Para más información consulte el apartado Asignación de valores
fijos a un periodo o a un rol.
– Asignar valores específicos y válidos sólo para una paga. Más
información Asignación de valores específicos para una paga a un
periodo o a un rol.
Un elemento de nómina puede tomar valor por diferentes tablas para una
misma paga. Incluso puede darse el caso que además tome valor a través de
las reglas que tiene definidas en su configuración. En estos casos el cálculo de
nómina discrimina cuál es el valor que debe aplicar teniendo en cuenta
diferentes características. Para obtener más información sobre este caso,
consulte el apartado Discernir valores.
52
Existen una serie de controles o medidas que debe adoptar para trabajar con
las entradas de valores:
Las tablas de valores incluyen temporalidad, es decir, fechas de inicio y fin
que limitan los periodos de los datos válidos. Por defecto, la aplicación
muestra, utilizando las fechas de imputación y pago como filtro, el primer
día de la paga válida a día de hoy. Dicha paga es la primera paga abierta y
no bloqueada a partir de la última paga cerrada.
El caso más habitual es que un usuario comience a editar valores para la
siguiente paga que se va a lanzar y por tanto no tendrá que modificar las
fechas.
No obstante, para perfiles de usuarios más avanzados puede ser necesario:
– Trabajar con pagas abiertas y bloqueadas. Para obtener más
información sobre este proceso consulte el apartadoTrabajar con pagas
bloqueadas: recálculos.
– Hacer correcciones de valores para los que se va a lanzar un cálculo
retroactivo. Las correcciones son de utilidad en el proceso de nómina
para realizar cálculos de modo retroactivo y conservar ambas versiones
guardadas: la válida en el anterior periodo de tiempo y la válida en la
actualidad. Para ello consulte el apartado Corregir valores: cálculos
retroactivos.
Están definidas las siguientes pagas:

Paga normal de enero 2010 con fecha de corte 28/01/2010 y estado Cerrado
Paga normal de febrero 2010 con fecha de corte 28/02/2010 y estado Cerrado
Paga normal de marzo 2010 con fecha de corte 28/03/2010 y estado Abierto
Paga normal de abril 2010 con fecha de corte 28/04/2010 y estado Abierto
Paga normal de mayo 2010 con fecha de corte 28/05/2010 y estado Abierto
Un usuario se conecta a la aplicación para asignar valores con fecha 21/04/2010. La paga
válida para esa fecha de conexión sería la paga normal de abril 2010.
Si la fecha de conexión fuera el 29/04/2010, la paga válida sería la paga normal de mayo 2010.
Si la paga de marzo 2010 tuviera una fecha de corte mayor a la fecha de conexión 21/04/2010,
la paga válida sería marzo 2010 y no la de abril.
Asignación de valores que afectan a colectivos generales
Esta opción le explica el proceso para introducir valores a los elementos de

nómina en función de la entidad a la que afectan: el lugar de trabajo, la
empresa, la unidad organizativa, etcétera.
Estos valores son genéricos porque en su asignación no se distingue si afectan
al empleado o a alguno de sus roles. Es decir, son valores que se aplican para
todos los empleados pertenecientes a una empresa, asignados a un lugar de
trabajo, a una unidad organizativa concreta, etcétera. El objetivo es economizar
tiempo y costes en la introducción de valores comunes para un grupo de
periodos del RH.
Para registrar esta información seleccione la ruta siguiente:
Ruta de acceso
Nómina | Tablas de valor | Valores generales
1. Seleccione la opción dependiente de Valores generales válida en función

de si va a introducir valores que afectan a toda la empresa, a un lugar de
trabajo concreto, a una unidad organizativa, etcétera.
2. Tras introducir los criterios por los que desea filtrar y hacer clic en
Siguiente, la aplicación mostrará una relación de entidades que cumplen
dichos requisitos. Marque aquellas para las que desea asignar valores a
elementos de nómina. Haga clic en el botón Aceptar.
3. Indique en la cabecera el filtro de imputación y de pago. Estas fechas
servirán de filtro para recuperar los valores vigentes para cada elemento.
Por defecto, la aplicación muestra para estas dos fechas, el primer día de la paga válida a
día de hoy. Dicha paga es la primera paga abierta y no bloqueada a partir de la última paga
cerrada.
A continuación se detalla el caso habitual, informar valores para pagas
abiertas y no bloqueadas. Si desea hacer recálculos o retroactividades vea
Trabajar con pagas bloqueadas: recálculos y Corregir valores: cálculos
retroactivos.
Si desea cambiar estos datos haga clic en Quitar filtro. Establezca los
nuevos valores y a continuación haga clic en Filtrar.
En el caso de indicar valores para pagas normales conviene que la fecha de
imputación y la fecha de pago sean iguales a la fecha de inicio del valor.
54
4. En la parte inferior, si la tabla de valor tiene asignado un grupo de
elementos de nómina sólo se recuperan éstos. Si no tuviera asignado
ningún grupo se recuperan todos los elementos de nómina
correspondientes al nivel al que se ha definido la tabla de valor: periodo o
rol.
La asociación de grupos de elementos de nómina a tablas de valor se realiza desde la

opción Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Asociar grupos a tablas de
valor.
Por defecto se muestra un número de elementos en su monitor por razones
de tamaño. Para ir viendo y modificando todos los elementos disponibles
haga clic en el botón Paginar columnas (siguientes).
Para cada elemento se muestra el primer valor vigente en el periodo de
trabajo. Este periodo es el comprendido entre la fecha indicada en Filtro
para imputación y la fecha fin de la primera paga que incluya la fecha
Filtro para imputación. Dicho periodo se indica a continuación del literal
Primer valor vigente para el periodo. Si no existiese paga abierta se
muestra como fecha fin el valor 01/01/4000.
Para los registros que pertenezcan a dicha paga, se muestra el vigente en
la fecha indicada en Filtro para imputación. En caso de no existir ninguno
para esa fecha se muestra el primero que tenga vigencia a partir de esta
fecha y que esté comprendido en la fecha de fin del periodo de trabajo. Por
último si el elemento no tuviera asignado ningún valor se muestra la celda
vacía.
Si no existe ninguna paga para esa fecha se carga para cada elemento el
valor vigente en las fechas de filtro.
En el Filtro para imputación y Filtro para pago la aplicación muestra el valor 01/01/
2010, que se corresponde con el primer día de la primera paga abierta y no bloqueada existente
en la aplicación (enero 2010).
En la aplicación existen los siguientes valores para el Salario bruto:
Del 22/02/2009 al 22/01/2010 de 2000 euros
Del 25/01/2010 al 01/03/2010 de 2200 euros
Teniendo en cuenta el filtro para imputación se mostraría el valor de 2000 euros.
La aplicación mostraría el literal Primer valor vigente para el periodo 01/01/2010 al 31/01/2010.
Si en el filtro de imputación se indica 23/01/2010, aunque no existe ninguno vigente en dicha
fecha, se mostraría el valor 2200 euros por ser el más próximo a partir de dicha fecha. El literal
sería Primer valor vigente para el periodo 23/01/2010 al 31/01/2010.
Si cambia las fechas de filtro a 01/02/2010, la paga válida es febrero del 2010 y el primer valor
vigente para ese periodo es 2200 euros. La aplicación mostraría el literal Primer valor vigente
para el periodo 01/02/2010 al 28/02/2010.
Si cambiara las fechas de filtro a 01/03/2010, no existe paga abierta. El primer valor vigente
para la fecha de filtro es 2200 euros. La aplicación mostraría el literal Primer valor vigente para
el periodo 01/03/2010 al 01/01/4000.
Si cambiara las fechas de filtro a 12/03/2010, no existe paga abierta. No existe valor vigente
para la fecha de filtro y ninguno posterior. La aplicación mostraría el literal Primer valor vigente
Para cada valor, sobre el que esté posicionado el usuario, se muestra un

literal con las fechas de inicio y fin del valor sin tener que entrar en Detalles.
Por ejemplo: Validez del registro del 15/01/2010 al 01/01/4000.
5. Antes de asignar valor a los elementos de nómina conviene que tenga en
cuenta que puede:
Establecer un conjunto de valores por defecto si la mayoría de los
registros van a utilizar los mismos. Haga clic en el enlace Valores por
defecto y podrá cambiar: la prioridad, el motivo de cambio del valor, la
moneda, la fecha de inicio y la fecha de fin. Tiene especial relevancia el
tema de la prioridad. Para obtener más información sobre este tema
consulte el apartado Discernir valores.
Estos valores por defecto se pueden modificar puntualmente para cada
elemento haciendo clic en el botón a través del cual aparecerá la
pantalla. Para obtener más información sobre los campos de este
formulario consulte Detalles.
Variar los elementos de nómina que se muestran haciendo clic en el
enlace Columnas de las tablas de valor. Esta opción le permite
cambiar la lista de elementos de nómina y ordenarlos. Es decir, podrá
tanto añadir elementos de nómina como reducir el número de ellos que
se van a visualizar para asignarles valor. Para más información sobre
los campos que componen este formulario y sobre el proceso a seguir
consulte Columnas de las tablas de valor.
Visualizar todos los elementos de nómina que tengan un valor para la
población y fechas con las que trabaja haciendo clic en el enlace
Visualizar sólo columnas con valor. Se muestran tanto los elementos
de nómina que pertenezcan al grupo de elementos asociados a la tabla
como los que no, siempre y cuando tengan valor.
Si vuelve a hacer clic en este botón, los elementos que se muestran son
los mismos que se tiene al entrar por primera vez en la tabla. Por
ejemplo, no se conservan aquellos elementos que haya podido
seleccionar manualmente a través de la acción Columnas de las
tablas de valor.
56
Proyectar cada entidad (población) cuando el número de elementos de
nómina es muy elevado. Así puede introducir valores cómodamente.
Para ello haga clic en el hiperenlace del código de la entidad. Los
elementos de nómina aparecen ahora en las filas, y la entidad en la
columna.
En este caso, las fechas de validez del valor, que se indican por defecto,
en el literal Validez del registro, se muestran ahora en dos campos, uno
para fecha de inicio y otro para la fecha de fin.
Rentabilizar la introducción de datos utilizando el botón Pegar especial
. Permite, tras copiar el valor de una celda de la tabla de valor, no
solo pegar dicho valor en otras celdas sino que se arrastran además
todas sus características asociadas. Por ejemplo, si se copia un valor
que tiene unos valores específicos en el formulario Detalles en el
pegado especial se arrastra todo ello. A diferencia con el pegado normal
que reproduce exclusivamente el valor previamente copiado.
Si la celda destino ya tiene el valor grabado y la celda origen tiene una
fecha de inicio distinta a la de destino la aplicación le advierte que no se
puede cambiar la fecha de inicio al ser clave primaria.
Para que los cambios que realice tengan efecto sobre los valores,
guarde los cambios.
Consultar los valores históricos de un elemento de nómina haciendo clic
en el botón Histórico a fecha de pago sin tener que entrar en Detalles.
6. Una vez que haya filtrado los valores por imputación y pago podrá insertar,
modificar o borrar el valor de los elementos de nómina.
Al insertar un valor a un elemento de nómina pueden darse las siguientes
casuísticas:
– Si el elemento de nómina carece de valor para las fechas indicadas,
introduzca el valor deseado en la casilla vacía y haga clic en el botón
Guardar.
– Si ya tiene asignado un valor para las fechas indicadas en la cabecera,
haga clic en uno de los siguientes botones:
– el botón Nuevos valores que cerrarán registros anteriores.
Todas las casillas se vacían y ya puede introducir el nuevo valor.
Guarde los cambios.
– el botón Nuevo valor para la celda que cerrará el registro.
Permite limpiar la celda sobre el que está posicionado y añadir un
nuevo valor a un elemento conservando el resto de valores visibles
en la tabla.
Si la fecha de inicio del nuevo valor está dentro del periodo de validez
del valor anterior, la aplicación cierra automáticamente este registro con
fecha de fin igual a la fecha de inicio del nuevo valor menos un día.
Si la fecha de inicio y la fecha de pago del nuevo valor coinciden con las
del valor anterior, la aplicación considera que se trata del mismo registro
y no dejará guardarlo. En este caso deberá modificar el anterior y
guardar los cambios.
Los valores por defecto para la fecha de inicio y la fecha de fin se
actualizan automáticamente según el elemento de población para el
que se está dando el valor. Por ejemplo, si una unidad organizativa tiene
fecha de inicio o fin en el periodo de la paga, los valores de inicio y fin
del nuevo valor se adaptan a estos y no a los valores por defecto.
Una unidad organizativa tiene fecha de inicio 15/02/2010, al insertar cualquier nuevo valor para
esta unidad organizativa, la aplicación rellena automáticamente Fecha de Inicio del registro =
Fecha de inicio de la unidad organizativa, ignorando la fecha de inicio por defecto que es 01/02/
2010.
Para modificar un valor a un elemento, cambie directamente el valor en la

celda o bien utilice el formulario Detalles que se ejecuta al hacer clic en
. Al finalizar, guarde los cambios. En este proceso pueden darse los
siguientes casos:
– Si la fecha de inicio de pago del valor modificado es posterior a la fecha
de bloqueo, el valor quedará modificado.
– Si la fecha de inicio del valor es anterior a la fecha de bloqueo, la
aplicación entenderá que el registro está siendo modificado de forma
retroactiva y no le permitirá el cambio. Para obtener información sobre
cómo retroactivar valores vea el apartado Corregir valores: cálculos
retroactivos de esta misma guía.
Para borrar un valor, elimine directamente el valor de la celda y guarde los
cambios.
– Si la fecha de inicio del valor es posterior a la fecha de bloqueo, el valor
se borrará. En cambio, si la fecha de inicio es anterior a la fecha de
bloqueo, la aplicación entiende que el registro está siendo modificado
de forma retroactiva, y no le permitirá el cambio.
Cuando se introducen valores, al grabar, la aplicación muestra en amarillo los
erróneos y guarda los correctos.
Si existe algún valor, que tras modificar su fecha de fin, supone que ya no
cumple el filtro de la cabecera, al grabar los cambios, automáticamente
desaparece de la tabla. Es decir que los datos del detalle de la tabla de valor se
actualizan automáticamente al grabar para que se cumpla el filtro y esté
trabajando en todo momento con los datos adecuados.
58
Asignación de valores fijos a un periodo o a un rol
Este opción le guía en el proceso a seguir cuando la asignación de valores a

elementos de nómina es válida para un periodo superior al de una paga,
normalmente para todo el periodo de alta del empleado. Es decir, son valores
que se mantienen estables y que se asocian a un periodo del RH o a un rol del
RH.
Para registrar esta información seleccione la opción pertinente en función de si
va a introducir valores para un periodo del RH o un rol:
Ruta de acceso
Nómina | Tablas de valor | Valores del periodo del RH | Valores del periodo del
RH
Nómina | Tablas de valor | Valores del rol | Valores del rol
1. Localice y seleccione, a través del filtro inicial, el periodo o el rol o el grupo

de periodos del RH o grupo de roles para los que va a introducir un valor.
2. Indique en la cabecera las fechas de filtro para imputación y pago. Estas
fechas servirán de filtro para recuperar los valores vigentes para cada
elemento de nómina en dichas fechas.
Por defecto, se recupera para estas dos fechas, el primer día de la paga válida al día de hoy.
Dicha paga es la que, teniendo en cuenta la fecha de corte y la fecha de conexión al sistema,
no se encuentra bloqueada.
En el caso de indicar valores para pagas normales conviene que la fecha de
imputación y la fecha de pago sean iguales a la fecha de inicio del valor.
retroactivos.
3. En la parte inferior, si la tabla de valor tiene asignados un grupo de
elementos de nómina, sólo se recuperan éstos. Si no tuviera asignado
ningún grupo se recuperan todos los elementos de nómina
correspondientes al nivel al que se ha definido la tabla de valor: periodo o
rol.
La asociación de grupos de elementos de nómina a las tablas de valor se realiza desde la
valor.
Para cada elemento se muestra el primer valor vigente en el periodo de
trabajo. Este periodo es el comprendido entre la fecha indicada en Filtro
para imputación y la fecha fin de la primera paga que incluya la fecha
Filtro para imputación. Dicho periodo se indica a continuación del literal
Primer valor vigente para el periodo. Si no existiese paga abierta se
muestra como fecha fin el valor 01/01/4000.
Para los registros que pertenezcan a dicha paga, se muestra el vigente en
la fecha indicada en Filtro para imputación. En caso de no existir ninguno
para esa fecha se muestra el primero que tenga vigencia a partir de esta
fecha y que esté comprendido en la fecha de fin del periodo. Por último si el
elemento no tuviera asignado ningún valor se muestra la celda vacía.
Si no existe ninguna paga para ese fecha se carga para cada elemento el
valor vigente en las fechas de filtro.
En el Filtro para imputación y Filtro para pago la aplicación muestra el valor 01/01/
2010, que se corresponde con el primer día de la primera paga abierta y no bloqueada existente
en la aplicación (enero 2010).
En la aplicación existen los siguientes valores para el Salario bruto:
Del 22/02/2009 al 22/01/2010 de 2000 euros
Del 25/01/2010 al 01/03/2010 de 2200 euros
Teniendo en cuenta el filtro para imputación se mostraría el valor de 2000 euros.
La aplicación mostraría el literal Primer valor vigente para el periodo 01/01/2010 al 31/01/2010.
Si en el filtro de imputación se indica 23/01/2010, aunque no existe ninguno vigente en dicha
fecha, se mostraría el valor 2200 euros por ser el más próximo a partir de dicha fecha. El literal
sería Primer valor vigente para el periodo 23/01/2010 al 31/01/2010.
Si cambia las fechas de filtro a 01/02/2010, la paga válida es febrero del 2010 y el primer valor
vigente para ese periodo es 2200 euros. La aplicación mostraría el literal Primer valor vigente
Si cambiara las fechas de filtro a 01/03/2010, no existe paga abierta. El primer valor vigente
para la fecha de filtro es 2200 euros. La aplicación mostraría el literal Primer valor vigente para
el periodo 01/03/2010 al 01/01/4000.
60
Si cambiara las fechas de filtro a 12/03/2010, no existe paga abierta. No existe valor vigente
para la fecha de filtro y ninguno posterior. La aplicación mostraría el literal Primer valor vigente

cuenta que puede:
Establecer un conjunto de valores por defecto si la mayoría de los
registros van a utilizar los mismos. Haga clic en el enlace Valores por
defecto y podrá cambiar: fecha de inicio y de fin, la prioridad, motivo de
cambio del valor y la moneda. Tiene especial relevancia el tema de la
prioridad. Para obtener más información sobre este tema consulte el
apartado Discernir valores.
elemento de nómina haciendo clic en el botón a través del cual
aparecerá la pantalla Detalles. Para obtener más información sobre los
campos de este formulario consulte Detalles.
enlace Columnas de las tablas de valor. Esta opción le permite
cambiar la lista de elementos de nómina y ordenarlos. Es decir, podrá
tanto añadir elementos de nómina como reducir el número de ellos que
se van a visualizar para asignarles valor. Para más información sobre
población y fechas con las que trabaja haciendo clic en el enlace
Es decir, permite ver todos los datos que recibe un periodo o rol en el
periodo de trabajo.
tablas de valor.
Proyectar cada periodo o rol cuando el número de elemento de nómina
es muy elevado. Así puede introducir valores cómodamente. Para ello
haga clic en el hiperenlace del código del RH. Los elementos de nómina
aparecen ahora en las filas, y el periodo o rol en la columna.
Rentabilizar la introducción de datos utilizando el botón Pegar especial
que tiene unos valores específicos en el formulario Detalles en el
pegado especial se arrastra todo ello. A diferencia con el pegado normal
que reproduce exclusivamente el valor previamente copiado.
guarde los cambios.
5. Una vez que haya filtrado los valores por imputación y pago podrá insertar,
modificar o borrar el valor de los elementos de nómina.
casuísticas:
– Si el concepto carece de valor para las fechas indicadas, introduzca el
valor deseado en la casilla vacía y haga clic en el botón Guardar.
– Si ya tiene asignado un valor para las fechas indicadas en la cabecera,
Todas casillas se vacían y ya puede introducir el nuevo valor.
Guarde los cambios.
Permite limpiar la celda sobre el que está posicionado y añadir un
nuevo valor a un elemento conservando el resto de valores visibles
en la tabla.
Si la fecha de inicio y la fecha de pago del nuevo valor coinciden con las
del valor anterior, la aplicación considera que se trata del mismo registro
y no dejará guardarlo. En este caso deberá modificar el anterior y
guardar los cambios.
62
que se está dando el valor. Por ejemplo, si un empleado es dado de alta
o baja en el periodo de la paga, los valores de inicio y fin del nuevo valor
se adaptan a estos y no a los valores por defecto.
Un empleado es alta el 15/02/2010, al insertar un nuevo registro para este empleado, se rellena
automáticamente la Fecha de Inicio del registro con la Fecha Alta del periodo, ignorando la
fecha de inicio 01/02/2010 indicada en los valores por defecto.
Un empleado es baja el 15/02/2010, al insertar un nuevo registro para este empleado, se rellena
automáticamente la Fecha Fin del registro con la Fecha baja del periodo, ignorando la fecha de
fin 01/01/4000 indicada en los valores por defecto.
Para modificar un valor a un elemento de nómina, cambie directamente el

valor en la celda o bien utilice el formulario Detalles que se ejecuta al hacer
clic en . Al finalizar, guarde los cambios. En este proceso pueden darse
los siguientes casos:
– Si la fecha de inicio del valor modificado es posterior a la fecha de
bloqueo, el valor quedará modificado.
– Si la fecha de inicio del valor es anterior a la fecha de bloqueo, la
aplicación entenderá que el registro está siendo modificado de forma
retroactiva y no le permitirá el cambio. Para obtener información sobre
cómo retroactivar valores consulte el apartado Corregir valores: cálculos
retroactivos de esta misma guía.
Para borrar un valor, elimine directamente el valor de la celda y guarde los
cambios.
– Si la fecha de inicio del valor es posterior a la fecha de bloqueo, el valor
se borrará. En cambio, si la fecha de inicio de pago es anterior a la
fecha de bloqueo, la aplicación entiende que el registro está siendo
modificado de forma retroactiva, y no le permitirá el cambio.
Cuando se introducen valores, al grabar, la aplicación muestra en amarillo los
erróneos y guarda los correctos.
Si existe algún valor, que tras modificar su fecha de fin, supone que ya no
cumple el filtro de la cabecera, al grabar los cambios, automáticamente
desaparece de la tabla. Es decir que los datos del detalle de la tabla de valor se
actualizan automáticamente al grabar para que se cumpla el filtro y esté
trabajando en todo momento con los datos adecuados.
Asignación de valores específicos para una paga a un periodo o a
un rol
Este opción le guía en el proceso a seguir cuando la asignación de valor a

elementos de nómina incide solamente en el periodo de una paga. Son valores
temporales, válidos para una paga exclusivamente. En este caso se habla de
incidencias en los valores tanto del periodo como del rol.
Para ello seleccione la opción que corresponda:
En función de si se va a introducir o modificar valores para:
– un periodo del RH o un grupo de periodos del RH
– un rol o un grupo de roles
Ruta de acceso
Nómina | Tablas de valor | Valores del periodo del RH | Valores incidencias del
periodo del RH
Nómina | Tablas de valor | Valores del rol | Valores incidencias del rol
Si se va a introducir valores para un elemento de nómina determinado

de forma masiva para varios periodos o roles
Ruta de acceso
Nómina | Tablas de valor | Valores del periodo del RH | Entrada masiva de

incidencias del periodo del RH
Nómina | Tablas de valor | Valores del rol | Entrada masiva de incidencias del rol
En función de la opción seleccionada el proceso difiere:

En el caso de introducir valores para un periodo o rol o varios, antes de
obtener acceso a la tabla de valor, dispone de un filtro y una lista para
poder seleccionar cómodamente el periodo del RH o el rol deseado. A
continuación se detalla este proceso.
En el caso de los valores masivos tiene acceso directamente a la tabla
de valor, sin tener ningún filtro inicial. Para obtener más información
consulte el apartado Asignar incidencias masivas a un elemento de
nómina de esta misma guía.
64
1. Seleccionado el periodo o el rol o el grupo de periodos del RH o grupo de
roles para los que vas a introducir una incidencia, indique en la cabecera la
paga para la que se van a introducir los valores indicando las fechas de
imputación y de pago y la frecuencia de pago. Estas fechas servirán de filtro
para recuperar los valores vigentes para cada elemento.
Por defecto, la aplicación muestra para estas dos fechas las fechas de imputación y pago
que define la paga válida a día de hoy. Dicha paga es la primera abierta y no bloqueada a
partir de la última paga cerrada. Se bloquea una paga cuando la fecha de conexión a la
aplicación es mayor que su fecha de corte.
En el caso de las pagas normales la fecha de imputación y pago coinciden.
retroactivos.
2. En la parte inferior, se muestran los elementos de nómina asignados a esta
tabla con sus valores correspondientes para la población seleccionada en el
filtro. Si la tabla de valor tiene asignados un grupo de elementos de nómina
sólo se recuperan éstos. Si no tuviera asignado ningún grupo se recuperan
todos los elementos de nómina correspondientes al nivel al que se ha
definido la tabla de valor: periodo o rol.
La asociación de grupos de elementos de nómina a tablas de valor se realiza desde la

valor.
Concretamente, se recuperan todos los valores de cada elemento que
pueda tener el periodo o el rol para una paga; es decir, los comprendidos
dentro de las fechas de inicio y fin de la paga indicada en la cabecera y para
la frecuencia de ésta.
En los resultados que se muestran puede suceder:
– Que exista más de un valor para un mismo elemento en esa paga. Es
decir, que los valores de los elementos de nómina estén tramados. En
este caso, se muestra el primer valor en la pantalla, el resto está
accesible a través del botón
– Que sólo exista un valor para un elemento; podrá crear los tramos que
desee a través del botón
– Que algunos elementos no tengan valor.
Independientemente de los valores que incluya el elemento, podrá editar o
crear sus tramos que desee desde el formulario Tramos. Para ello siga los
pasos tal y como se explica en el apartado Asignar diferentes valores a un
elemento de nómina o concepto en una paga: tramado de esta misma guía.
cuenta que puede:
– Establecer un conjunto de valores por defecto si la mayoría de los
registros utilizan los mismos. Haga clic en el enlace Valores por
defecto y podrá cambiar: la fecha de inicio y de fin, la prioridad, motivo
de cambio del valor y la moneda. Tiene especial relevancia el tema de la
prioridad. Para obtener más información sobre este tema consulte el
apartado Discernir valores.
elemento de nómina haciendo clic en el botón a través del cual
aparecerá la pantalla Detalles. Para obtener más información sobre los
campos de este formulario consulte Detalles.
enlace Columnas de las tablas de valor. Para más información sobre
población y paga con la que trabaja haciendo clic en el enlace
tablas de valor.
– Proyectar cada periodo o rol cuando el número de elementos de nómina
es muy elevado. Así puede introducir valores cómodamente. Para ello,
haga clic en el hiperenlace del código del RH. Los elementos de nómina
aparecen ahora en las filas, y el periodo o rol en la columna.
66
– Rentabilizar la introducción de datos utilizando el botón Pegar especial
que tiene unos valores específicos en el formulario Detalles o que tiene
tramos, en el pegado especial se arrastra todo ello. A diferencia con el
pegado normal que reproduce exclusivamente el valor previamente
copiado.
Si la celda origen tiene tramos y la celda destino tiene datos, da error y
no copia.
guarde los cambios.
4. Indique los valores de los elementos de nómina.
casuísticas:
– Si el elemento carece de valor para las fechas indicadas, introduzca el
valor deseado en la casilla vacía y haga clic en el botón Guardar.
– Si ya tiene asignado un valor para la paga indicada en la cabecera,
Todas casillas se vacían y ya puede introducir el nuevo valor.
Guarde los cambios.
Permite añadir un nuevo valor conservando el resto de valores
visibles en la tabla.
Si la fecha de inicio del nuevo valor coinciden con la de otro valor
anterior, la aplicación considera que se trata del mismo registro y no
dejará guardarlo. En este caso deberá modificar el anterior y guardar los
cambios.
que se está dando el valor. Por ejemplo, si un empleado es dado de alta
o baja en el periodo de la paga, los valores de inicio y fin del nuevo valor
se adaptan a estos y no a los valores por defecto.
Un empleado es alta el 15/02/2010, al insertar un nuevo registro para este empleado, se rellena
automáticamente la Fecha de Inicio del registro con la Fecha Alta del periodo, ignorando la
fecha de inicio 01/02/2010 indicada en los valores por defecto.
Un empleado es baja el 15/02/2010, al insertar un nuevo registro para este empleado, se rellena
automáticamente la Fecha Fin del registro con la Fecha baja del periodo, ignorando la fecha de
fin 28/02/2010 indicada en los valores por defecto.
5. Si hay varios valores para un elemento en la paga, tiene que introducir

estos valores haciendo clic en el botón de tramos . Para ello siga los
pasos tal y como se explica en el apartado Asignar diferentes valores a un
elemento de nómina o concepto en una paga: tramado de esta misma guía.
Cuando se introducen valores, al grabar, la aplicación muestra en amarillo
los erróneos y guarda los correctos.
Asignar diferentes valores a un elemento de nómina o concepto en una

paga: tramado
La aplicación le permite insertar diferentes valores para un mismo elemento de

nómina dentro de las fechas de inicio y fin de la paga. Esta asignación se puede
realizar tanto desde las tablas de valores fijos como desde las tablas de
incidencias.
El proceso difiere en función de la opción seleccionada: tablas de valores fijos o
tablas de valores incidencias.
A continuación se detalla el proceso de incidencias.
1. Una vez seleccionada la población afectada por la nueva asignación de
valores y la paga haga clic en el botón para obtener acceso al
formulario que le permite la edición cómoda de tramos.
En la cabecera aparecen los datos básicos para los que se indica valor:
fechas de imputación y pago, el periodo o rol y elemento de nómina.
En la parte central, puede editar un valor, seleccionándolo previamente de
la lista de la parte inferior, o insertar un nuevo valor.
En la parte inferior, se relacionan los diferentes valores para la paga tratada.
68
2. Para insertar un nuevo valor limpie el formulario, si tuviera algún valor,
haciendo clic en el botón Nuevo. Después registre: las fechas de validez
del valor, el valor, la prioridad que tendrá, el motivo de cambio, y si lo desea
algún comentario. Guarde los cambios. El nuevo registro aparecerá
entonces en la lista inferior.
3. Para modificar un valor, seleccione el registro de la lista inferior y varíe el
dato que desee. Al finalizar guarde los cambios.
4. Para borrar un valor sólo tendrá que seleccionar dicho valor de la lista
inferior y hacer clic en Borrar. Guarde los cambios.
Asignar incidencias masivas a un elemento de nómina
Esta opción le explica como introducir diferentes valores de forma rápida para
una paga, un elemento de nómina y varios periodos del RH o varios roles. A
diferencia del resto de tablas de valor de incidencias, no se produce el filtrado
de periodos del RH o de roles inicial. Será el propio usuario el que indique en la
tabla a qué periodos o qué roles asigna el valor para el elemento de nómina
que corresponda.
A continuación se detalla el proceso manual para asignar valores, pero la
aplicación incorpora la posibilidad de importar los valores desde una hoja Excel
con la que trabaje normalmente. Para obtener más información sobre este
proceso consulte el apartado Importar valores incidencias masivas desde excel
de esta misma guía.
Una vez que se ha producido la asignación de valores de tipo incidencia a un
elemento de nómina de forma masiva, la edición de estos valores se realiza
desde las pantallas de incidencias del periodo o del rol normales.
Seleccione la opción que corresponda en función de si se va a introducir o
modificar valores para un periodo del RH o un rol.
Ruta de acceso

1. En la cabecera indique:
– la paga para la que se van a introducir los valores a través de la fecha
de imputación y fecha de pago y su frecuencia. Por defecto, se recupera
para estos dos campos la paga válida al día de hoy. Dicha paga es la
que, teniendo en cuenta la fecha de corte y la fecha de conexión al
sistema, no se encuentra bloqueada.
abiertas y no bloqueadas.
– El elemento que recibirá valores para los diferentes periodos del RH o
roles. Posteriormente, se puede dar valor a otros elementos diferentes a
éste haciendo clic en el enlace Mostrar/Ocultar detalles.
– Fecha de inicio y fecha de fin de validez de los valores que se inserten.
Estas fechas se introducen automáticamente por la aplicación al señalar
la paga. Y se pueden modificar para cada periodo o rol haciendo clic en
el enlace Mostrar/Ocultar detalles.
– La prioridad.
– El motivo de cambio.
En el caso de indicar valores para pagas normales la fecha de imputación y
la fecha de pago son iguales.
2. En la parte inferior señale a qué periodos o roles afectarán los valores del
elemento indicado en la parte superior. Para ello, indique:
– los códigos identificativos de los RH y el periodo para cada uno de ellos
si está trabajando con Valores Incidencias del periodo del RH. Si el
RH sólo tiene un ordinal (un periodo) vigente durante la paga se puede
dejar sin rellenar y la grabar se le asigna automáticamente. Si existen
varios debe indicar el ordinal al que se asignan los nuevos valores.
– los códigos identificativos de los RH y el rol para cada uno de ellos si
está trabajando con Valores Incidencias del rol. Si el RH sólo tiene un
ordinal (un rol) vigente durante la paga se puede dejar sin rellenar y la
grabar se le asigna automáticamente. Si existen varios debe indicar el
ordinal al que se asignan los nuevos valores.
– El valor y la moneda del elemento para cada periodo o para cada rol.
– Además puede indicar diferentes fechas de inicio y fin de validez del
valor de un elemento para cada periodo y rol, haciendo clic en el enlace
Mostrar/Ocultar detalles. Estas fechas tienen que estar comprendidas
entre la fecha de inicio y fecha de fin de la paga.
3. Haga clic en Guardar. Si los valores indicados son correctos, la zona de
valores se queda vacía y preparada para seguir insertando más datos. Pero
si algún valor es erróneo, permanecen en amarillo los erróneos. Los
correctos se graban y se muestran deshabilitados.
4. Además, puede insertar valores para otro elemento diferente al indicado por
defecto en la cabecera. Haga clic en el enlace Mostrar/Ocultar detalles y
entre otros campos aparece el ID Elemento de nómina. Inserte el nuevo
elemento, su nuevo valor y moneda, y si desea unas fechas de inicio y fin
diferentes a las indicadas en la cabecera. Haga clic en Guardar.
70
Importar valores incidencias masivas desde excel
Esta opción le explica como introducir diferentes valores de forma rápida para
una paga, elementos de nómina y varios periodos del RH o varios roles a partir
de un archivo Excel.
La importación permitirá cargar las filas y columnas de una hoja Excel a las
presentaciones de las tablas de valor de entrada masiva tanto del periodo como
del rol.
El archivo Excel que contiene los datos a importar debe seguir un determinado
formato basado en la plantilla MASSIVE_VALUE_TABLE_TEMPLATE.XLT
publicada en el directorio Templates de los m4supfiles. Esta plantilla contiene
los campos y el orden de los mismos que se quieren importar.
Asegúrese antes de realizar la importación que las columnas fechas de inicio y fin de su
hoja excel tienen datos correctos. El proceso de importación valida que no se inserten
datos incorrectos como por ejemplo 31/02/2010.
Para ello seleccione la opción que corresponda:

Ruta de acceso

1. Realice una serie de comprobaciones opcionales:

– Compruebe que la paga que muestra por defecto la aplicación se
corresponde con la paga para la que importa los datos.
– También puede seleccionar un elemento de nómina por defecto para
que en aquellos registros del fichero excel que no conste se inserte éste
automáticamente. Si no indica un elemento por defecto, los registros
importados de excel que no tengan este dato no se grabarán.
2. Haga clic en Importar desde fichero Excel y elija las opciones del proceso
de importación:
– Seleccione el fichero Excel a importar
– La casilla Generar el fichero de resultados aparece marcada por
defecto. Si desea que no se genere un informe con el resultado de la
importación desmárquela.
Si el número de registros a importar supera un número máximo de registros visibles
(2500), la aplicación genera automáticamente el archivo de resultados
independientemente de lo que haya marcado para que usted pueda comprobar el estado
de la importación.
3. Haga clic en el botón Aceptar. En la parte inferior de la tabla de valor se
importan automáticamente los registros. En el caso de superar el número
máximo de registros visibles no se muestran.
4. Para concluir el proceso y que se graben los datos importados, haga clic en
Guardar. Si los valores indicados son correctos, la zona de valores se
queda vacía y preparada para seguir insertando más datos. Pero si algún
valor es erróneo, el registro se marca con un icono de aviso.
Si el número de registros importados supera un número máximo de registros visibles

(2500), la aplicación no los muestra y el proceso de grabación guarda todos los registros
correctos que había en el fichero Excel.
El archivo de resultados sólo se genera si durante el proceso de
importación se ha producido algún error y así lo ha decidido el usuario al
lanzar la importación. En este caso se genera una hoja excel que puede
grabar en el directorio que desee y consultar para ver el detalle de los
problemas.
Este fichero contiene la misma información que el fichero de carga del
proceso de importación más información adicional que permite saber si un
registro en particular se ha podido importar o ha ocurrido un error. Las
columnas para controlar los errores son:
– Es erróneo. Esta casilla se rellena con 0 para los registros grabados y
con valor 1 para aquellos que presentan algún problema y por tanto no
se han podido grabar.
– Descripción del error. Para aquellos registros erróneos (valor 1 en Es
erróneo) se detalla la causa del problema.
Trabajar con pagas bloqueadas: recálculos
Cuando se utiliza una tabla de valor, por defecto se trabaja siempre con pagas
abiertas y no bloqueadas, concretamente con la primera que exista con estas
características a partir de la última paga cerrada.
Sin embargo, PeopleNet incorpora la posibilidad, para usuarios avanzados y
debidamente autorizados, de:
72
Corregir valores que supongan retroactividades. A diferencia de la opción
siguiente permite seleccionar como imputación pagas cerradas o
bloqueadas y permite la edición de cualquier característica del valor,
excepto la fecha de inicio que forma parte de la clave primaria, generando
automáticamente registros de corrección. Para ello siga los pasos tal y
como se indica en el apartado Corregir valores: cálculos retroactivos de
esta misma guía.
Trabajar con valores para pagas abiertas y bloqueadas. Este
comportamiento es útil cuando se ha lanzado la nómina, se han detectados
errores o ajustes a realizar, pero se ha superado ya la fecha de corte
definida para la paga. En estos casos la paga está bloqueada y por tanto no
es posible trabajar con ella de la forma habitual. Nunca suponen la
generación automática de registros de correción de valores. A continuación
se detalla el proceso para poder trabajar con estas pagas.
La aplicación no le permitirá en ningún caso trabajar con pagas cerradas en

pago. Si es necesario, por algún motivo, modificar valores de pagas
cerradas, un usuario avanzado de nómina deberá abrirla de nuevo para
poder trabajar con estos valores.
Seleccione la tabla de valor que corresponda dependiente de las opciones

Ruta de acceso
Nómina | Tablas de valor | Valores del periodo del RH
Nómina | Tablas de valor | Valores del rol del RH
1. Por defecto en la cabecera la aplicación muestra como filtro:

– Para las tablas de valores de incidencias, la fecha de pago de la primera
paga abierta y no bloqueada a partir de la última paga cerrada
– Para el resto de tablas, el primer día de la primera paga abierta y no
bloqueada que existe a partir de la última fecha cerrada
Para poder trabajar con las pagas abiertas y bloqueadas, haga clic en
Trabajar con pagas bloqueadas. Al solicitar esta posibilidad el sistema:
– Inserta como filtro nuevas fechas:
– Para las tablas de valor de incidencias, la fecha de pago de la
primera paga abierta y bloqueada a partir de la última paga cerrada.
– Para el resto de tablas, la fecha de inicio de la primera paga abierta
y bloqueada a partir de la última paga cerrada.
– Recarga la tabla con los valores asociados a esas fechas y permite
insertar valores para esta paga y todas las que cumplan las mismas
condiciones.
– Al grabar los nuevos valores, el sistema tiene en cuenta una nueva
fecha de bloqueo que se calcula teniendo en cuenta la fecha de bloqueo
de la última paga cerrada, no se consideran las pagas abiertas y
bloqueadas. Por tanto no genera correcciones cuando se graba para
una paga abierta y bloqueada. Si necesita realizar correcciones siga los
pasos que se indican en Corregir valores: cálculos retroactivos.
Para comprender más fácil esta funcionalidad y conocer que datos puede
modificar lea el siguiente ejemplo.
La paga mensual de enero está abierta y con fecha de corte el día 25. Las pagas anteriores
están cerradas.
En base de datos existen los siguientes registros para un empleado y diferentes valores de
nómina:
En valores generales:
Registro 1: 1 de enero - 28 de enero el Porcentaje de retención 10 %.
Registro 2: 1 de diciembre - 31 enero el Plus médico 400 euros
Registro 3: 1 de diciembre - fecha fin del sistema (1/1/4000) el plus vestuario 200 euros
Registro 4: 1 de febrero - fecha fin del sistema (1/1/4000) el plus transporte 50 euros
En valores incidencias:
Registro 5: 1 de febrero - 28 de febrero el plus transporte 25 euros
Un usuario de nómina se conecta a la aplicación con fecha 27 de enero y primero trabaja en
una situación normal, sin pagas bloqueadas y sin permitir valores retroactivos. La situación es la
siguiente:
Al entrar en la tabla de valor correspondiente por defecto los filtros tendrán como valores:
– Para las tablas de valor de incidencias, la fecha de pago de febrero (25/02).
– Para el resto de tablas de valor, la fecha de inicio de la primera paga abierta y
bloqueada a partir de la última paga cerrada: 01/02.
Como se trabaja sin permitir pagas bloqueadas, en el filtro de pago no se puede seleccionar
una paga anterior a febrero para valores incidencias o una fecha anterior a 01/02 para el
resto de tablas de valor. La aplicación permite filtrar por estos valores pero sólo a modo de
consulta mostrando los valores deshabilitados para impedir su modificación.
Como tampoco se permite trabajar con valores retroactivos en el filtro de imputación:
– Aunque se puede seleccionar una paga anterior a febrero para valores
incidencias o una fecha anterior a 01/02 para el resto de tablas de valor, la
aplicación no permitirá nunca modificar valores que afecten a pagas
bloqueadas:
74
– Con los valores que muestra por defecto la aplicación:
– Para los valores incidencias se mostraría exclusivamente el Registro 5
– Para el resto de tablas de valor se mostraría:
– El Registro 3: se muestra deshabilitado excepto la fecha de fin,
siempre y cuando la fecha sea mayor que el 31/01 puesto que afecta a
enero que es una paga bloqueada.
– En el Registro 4 todos los datos estarían modificables.
– Modificando el dato de imputación a enero:
– Para los valores incidencias no se mostraría ningún valor
– El Registro 1 se muestra deshabilitado puesto que cualquier cambio
afectaría a enero que es una paga bloqueada
– El Registro 2 se muestra deshabilitado excepto la fecha de fin,
permitiendo exclusivamente la ampliación de esta fecha. Nunca se
permite una fecha fin anterior al 31/01 puesto que afecta a enero que
es una paga bloqueada.
– El Registro 4 no se muestra puesto que la fecha de inicio es febrero
Un usuario de nómina se conecta a la aplicación con fecha 27 de enero y después trabaja con
pagas abiertas y bloqueadas y sin permitir valores retroactivos. La situación es la siguiente:
Al hacer clic en Trabajar con pagas bloqueadas los filtros tendrán como valores:
– fecha de pago de la primera paga abierta y bloqueada (25/01) para las tablas
de valor de incidencias.
– la fecha de inicio de la primera paga abierta y bloqueada a partir de la última
paga cerrada para el resto de tablas de valor: 01/01.
Es decir, enero es la nueva paga de referencia.
Como se trabaja con pagas bloqueadas, en el filtro de pago al seleccionar una paga anterior
a enero para valores incidencias o una fecha anterior a 01/01 para el resto de tablas de valor
podrá consultar valores pero se muestran deshabilitados para impedir su modificación.
Como no se permite trabajar con valores retroactivos en el filtro de imputación:
– aunque se puede seleccionar una paga anterior a enero para tablas de valores
incidencias o una fecha anterior a 01/01 para el resto de tablas, la aplicación no
permitirá nunca modificar valores que afecten a pagas bloqueadas que
supongan retroactividades:
– Con las fecha que calcula por defecto la aplicación:
– Para los valores incidencias no se mostraría ningún registro
– El Registro 1: se muestra habilitado para hacer cualquier cambio.
– Los registros 2 y 3 estarían deshabilitados pero se permite la
modificación de la fecha de fin siempre y cuando sea una fecha
superior a 31 de diciembre ya que el cambio afectaría a la paga de
diciembre y está cerrada.
– Modificando el dato de imputación a diciembre:
– Para el resto de tablas de valor se mostrarían:
– Los registros 2 y 3 deshabilitados permitiendo la modificación de la
fecha de fin siempre y cuando sea superior 31/12/2005 por afectar a la
paga de diciembre que está cerrada.
2. Proceda a realizar los cambios necesarios teniendo en cuenta el ejemplo

anterior y las instrucciones dadas en la edición de los diferentes tipos de
tabla de valor.
3. Haga clic en Guardar. La aplicación graba los correctos y muestra en
amarillo los erróneos.
Para incidencias masivas, si los valores indicados son correctos, la zona de
si algún valor es erróneo se inserta un icono de aviso.
Corregir valores: cálculos retroactivos
Cuando se utiliza una tabla de valor, por defecto se trabaja siempre con pagas
abiertas y no bloqueadas, concretamente con la primera que exista con estas
características a partir de la última paga cerrada. En este marco de actuación,
no se permiten correcciones. Es decir, no se permite editar valores de pagas
bloqueadas. Es más, aún trabajando con pagas abiertas y no bloqueadas, los
registros cuya fecha de inicio está dentro de una paga bloqueada sólo tendrá
editable la fecha de fin, siempre y cuando el cambio no afecte a dicha paga
bloqueada.
Sin embargo, PeopleNet incorpora la posibilidad, para usuarios avanzados y
debidamente autorizados, de:
Trabajar con valores para pagas abiertas y bloqueadas. Esta opción permite
seleccionar como filtro de pago o fecha de pago la correspondiente a pagas
bloqueadas y permite la edición de cualquier característica del valor
siempre y cuando no suponga la generación de registros de corrección. Es
decir, que tras estas modificaciones se vuelve a lanzar la nómina de forma
que los valores del acumulado obtenidos inicialmente se sustituyen por los
nuevos. Se trata de resolver recálculos de nómina pero nunca de lanzar
retroactividades. Para ello siga los pasos tal y como se indican en el
apartado Trabajar con pagas bloqueadas: recálculos
Corregir valores que supongan retroactividades. A diferencia de lo anterior
esta opción permite seleccionar como imputación pagas bloqueadas y
permite la edición de cualquier característica del valor, excepto la fecha de
inicio que forma parte de la clave primaria, generando automáticamente
registros de corrección. A continuación, se detalla el proceso para poder
trabajar con estas pagas.
76
La aplicación no le permitirá en ningún caso trabajar con pagas cerradas en
pago. Si es necesario, por algún motivo, modificar valores de pagas
cerradas, un usuario avanzado de nómina deberá abrirla de nuevo para
poder trabajar con estos valores.
Seleccione la tabla de valor que corresponda dependiente de las opciones:

Ruta de acceso
Nómina | Tablas de valor | Valores del periodo del RH
Nómina | Tablas de valor | Valores del rol del RH
1. Por defecto en la cabecera la aplicación muestra como filtro:

– Para las tablas de valores de incidencias, la fecha de pago de la primera
paga abierta y no bloqueada a partir de la última paga cerrada
– Para el resto de tablas, el primer día de la primera paga abierta y no
bloqueada que existe a partir de la última fecha cerrada
Es decir que en una situación normal permite:
– que los cambios se registren si la fecha de inicio es mayor que la fecha
de bloqueo.
– Si la fecha de inicio es menor o igual que la fecha de bloqueo se permite
cambiar la fecha de fin siempre que no suponga correcciones.
Para el resto de casos, es decir corregir valores, tiene las siguientes
opciones:
Seleccione en imputación la paga cuyos valores va a corregir para tablas de
valor incidencias o el primer día de la paga para el resto de tablas. En pago
deje la paga o fecha de pago que muestra la aplicación por defecto. Esto
supone que se corrigen los valores imputados a una paga y se liquidan en
la paga abierta y no bloqueada que corresponde. Para ello haga clic en
Permitir valores retroactivos. Al solicitar esta posibilidad el sistema:
Seleccione en imputación la paga cuyos valores va a corregir para tablas de
valor incidencias o el primer día de la paga para el resto de tablas. Y en
pago necesita seleccionar una paga abierta y bloqueada (y no la abierta y
no bloqueada que muestra por defecto la aplicación). Esto supone que se
corrigen los valores imputados a una paga y se liquidan en una paga abierta
y bloqueada. Para ello haga clic en Trabajar con pagas bloqueadas y en
Permitir valores retroactivos.
Al solicitar alguna de estas posibilidades el sistema:
– Permite seleccionar en la cabecera como imputación fechas de pagas
bloqueadas.
– Si ha optado por la segunda opción también puede seleccionar fechas
de pago de pagas bloqueadas pero siempre abiertas.
– Recarga la tabla con los valores asociados a esas fechas y permite
insertar valores para esta paga. Habilita el poder modificar cualquier
dato, excepto fecha de inicio que es parte de la clave primaria. Es decir
cualquier valor cuya fecha de inicio sea anterior a la fecha de bloqueo.
– En el caso de incidencias individuales habilita el botón de tramos
Para comprender más fácil esta funcionalidad y conocer que datos puede
modificar lea el siguiente ejemplo.
La paga mensual de enero está abierta y con fecha de corte el día 25 de enero. Las pagas
anteriores están cerradas.
En base de datos existen los siguientes registros para un empleado y diferentes valores de
nómina:
En valores generales:
Registro 1: 1 de enero - 28 de enero el Porcentaje de retención 10 %.
Registro 2: 1 de diciembre - 31 enero el Plus médico 400 euros
Registro 3: 1 de diciembre - fecha fin del sistema (1/1/4000) el plus vestuario 200 euros
Registro 4: 1 de febrero - fecha fin del sistema (1/1/4000) el plus transporte 50 euros
En valores incidencias:
Registro 5: 1 de febrero - 28 de febrero el plus transporte 25 euros
Un usuario de nómina se conecta a la aplicación con fecha 27 de enero y primero trabaja en
una situación normal, sin pagas bloqueadas y sin permitir valores retroactivos. La situación es la
siguiente:
Al entrar en la tabla de valor correspondiente por defecto los filtros tendrán como valores:
– fecha de pago de febrero (25/02) para las tablas de valor de incidencias.
– la fecha de inicio de la primera paga abierta y bloqueada a partir de la última
paga cerrada para el resto de tablas de valor: 01/02.
Como se trabaja sin permitir pagas bloqueadas, en el filtro de pago no se puede seleccionar
una paga anterior a febrero para valores incidencias o una fecha anterior a 01/02 para el
resto de tablas de valor. La aplicación permite filtrar por estos valores pero sólo a modo de
consulta mostrando los valores deshabilitados para impedir su modificación.
Como tampoco se permite trabajar con valores retroactivos en el filtro de imputación:
78
– aunque se puede seleccionar una paga anterior a febrero para valores
incidencias o una fecha anterior a 01/02 para el resto de tablas de valor, la
aplicación no permitirá nunca modificar valores que afecten a pagas
bloqueadas:
– Con los valores que muestra por defecto la aplicación:
– Para los valores incidencias se mostraría exclusivamente el Registro 5
– El Registro 3: se muestra deshabilitado excepto la fecha de fin,
siempre y cuando la fecha sea mayor que el 31/01 puesto que afecta a
enero que es una paga bloqueada.
– En el Registro 4 todos los datos estarían modificables.
– Modificando el dato de imputación a enero:
– El Registro 1 se muestra deshabilitado puesto que cualquier cambio
afectaría a enero que es una paga bloqueada
Un usuario de nómina se conecta a la aplicación con fecha 27 de enero y después trabaja
permitiendo valores retroactivos pero con pagas abiertas y no bloqueadas. La situación es la
siguiente:
Tras hacer clic en Permitir valores retroactivos, seleccione en la cabecera:
– Como se trabaja con pagas abiertas y no bloqueadas, en el filtro de pago deje
el valor que muestra la aplicación por defecto: la fecha de pago de la primera
paga abierta y no bloqueada (25/02) para las tablas de valor de incidencias o la
fecha de inicio de la paga abierta y bloqueada a partir de la última paga cerrada
para el resto de tablas de valor: 01/02. De tal forma que todas las correcciones
que se realicen tendrán fecha de pago febrero.
– Como se permite trabajar con valores retroactivos en el filtro de imputación
puede seleccionar cualquier paga anterior a febrero para tablas de valor
incidencias o cualquier fecha de inicio anterior a 01/02 para el resto de tablas.
Incluso puede trabajar con febrero y posibilitar la corrección de aquellos
valores que en una situación normal no se permite por suponer valores
retroactivos.
Al hacer clic en Permitir valores retroactivos con los valores mostrados por
defecto:
– Para los valores incidencias se mostraría editable el Registro 5 al igual que
en una situación normal en la que no se permiten valores retroactivos.
– El Registro 3 que en una situación normal se muestra deshabilitado
excepto la fecha de fin, ahora se habilita y se permite modificar todos
los datos excepto la fecha de inicio.
– En el Registro 4 todos los datos estarían modificables al igual que en
una situación normal.
Al hacer clic en Permitir valores retroactivos con imputación enero y pago
febrero:
– Para los valores incidencias no se mostraría ningún registro
– El Registro 1, que en una situación normal no se permite modificar, se
muestra habilitado y se permite modificar aunque sean datos de la
paga de enero que está bloqueada.
– Los Registros 2 y 3 que en una situación normal sólo se permite
modificar la fecha fin, se muestra habilitado permitiendo su
modificación aunque sean datos de la paga de enero que está
bloqueada. Puede introducir una fecha de fin que suponga un cambio
para la paga de diciembre aunque sea una paga cerrada. En este caso,
al grabar el registro desaparece de la tabla puesto que ya no cumple el
filtro de la cabecera.
Un usuario de nómina se conecta a la aplicación con fecha 27 de enero y después
trabaja con pagas abiertas y bloqueadas y permitiendo valores retroactivos. Para
permitir esta situación debe hacer clic en Trabajar con pagas bloqueadas y en
Permitir valores retroactivos:
– Al permitir pagas bloqueadas en fecha de pago puede seleccionar enero que
es la primera paga abierta y bloqueada (25/01) para las tablas de valor de
incidencias o la fecha de inicio de la primera paga abierta y bloqueada a partir
de la última paga cerrada para el resto de tablas de valor: 01/01.
Es decir, enero es la nueva paga de referencia. Pero no podrá trabajar con
diciembre puesto que está cerrada.
– Como se permite trabajar con valores retroactivos en el filtro de imputación
podría seleccionar cualquier paga anterior a enero y modificar todos los valores
imputados a dicha paga. La aplicación genera automáticamente los registros
de corrección que corresponda.
2. Proceda a realizar los cambios necesarios teniendo en cuenta el ejemplo

anterior y las instrucciones dadas en la edición de los diferentes tipos de
tabla de valor.
3. Haga clic en Guardar. La aplicación graba los correctos y muestra en
amarillo los erróneos.
Para incidencias masivas, si los valores indicados son correctos, la zona de
si algún valor es erróneo se inserta un icono de aviso.
80
Detalles
Este formulario le permite consultar o cambiar puntualmente los valores por

defecto establecidos en la cabecera para el conjunto de registros que se
muestran en la zona de detalle de la tabla de valor. Así puede necesitar en un
elemento de nómina determinado cambiar la fecha de inicio y fin, el motivo de
cambio, etcétera.
Si un elemento no tiene ningún valor indicado en esta pestaña, se le aplicará
los valores por defecto definidos para todos los elementos de nómina en el
botón Valores por defecto.
Concretamente puede:
Cambiar las fechas de inicio y fin
Introducir un valor y, en su caso, una moneda
Modificar otra serie de valores por defecto como la prioridad y el motivo de
cambio. La prioridad es una característica de gran importancia. Para más
información vea Discernir valores.
Consultar los historiales de pago o imputación de los valores del elemento
para una fecha determinada, haciendo clic en los enlaces correspondientes
de esta ventana.
Para poder consultar el histórico de valores de un elemento de nómina necesita tener

visible un valor en la tabla. Si para las fechas de trabajo no tiene valor en un elemento, no
tiene acceso a los históricos.
En el Histórico a fecha de pago se visualizan los valores que ha tomado el
elemento sobre el que está posicionado a lo largo del tiempo hasta la fecha
de fin de la paga (la que contiene la fecha indicada en Filtro de pago),
siempre que el valor no haya sido corregido. Para valores corregidos
muestra el valor efectivo en la fecha indicada en Filtro para pago o Fecha
de pago.
Muestra además, para cada valor, sus fechas de inicio y fin de validez.
EJEMPLO 1
En el mes de enero 2010 hay tres valores grabados para un elemento: del 1 al 10 valor 20, del
11 al 20 valor 30 y del 21 al 31 valor 40.
Al entrar en la tabla de valor, con el valor 01/01/2010 para el Filtro para imputación y para
el Filtro para pago, se muestra el primer valor vigente desde 01/01 hasta la fecha fin de la
paga (31/01/2010).
Al consultar el Histórico de pago muestra todos los registros existentes para el elemento
de nómina hasta la fecha de fin de la paga consultada. Es decir, mostraría los tres registros.
Si en Filtro para imputación y en Filtro para pago indica el valor 01/02/2010, en
Histórico de pago no se mostrarían valores puesto que para el periodo de trabajo no se
muestra en la tabla ningún valor vigente y no se tiene acceso a los históricos.
Suponga que modifica la fecha de fin del valor 40 al 31/03/2010. Si en Filtro para
imputación y en Filtro para pago indica el valor 01/02/2010, se mostraría el valor 40
como primer valor vigente en febrero. En el Histórico de pago se mostrarían los valores:
del 1 al 10 valor 20, del 11 al 20 valor 30 y del 21/01 al 31/03 valor 40.
Posteriormente se corrige en febrero del 2010 el valor 20 para el periodo del 1 al 10 con el
nuevo valor 22. Para hacer este cambio retroactivo se introduce en Filtro para
imputación 01/01/2010 y en Filtro para pago 01/02/2010 y se trabaja con la acción
Permitir valores retroactivos. Tras guardar los cambios y sin cambiar las fechas de
filtro utilizadas en la corrección, al consultar el Histórico de pago se mostrarían tres
valores hasta la fecha fin de la paga (28/02): del 1 al 10 valor 22 (valor corregido en febrero), del
11 al 20 valor 30 y del 21 al 31 de marzo valor 40.
Si vuelve a hacer la consulta pero con Filtro para imputación y Filtro para pago la
fecha 01/01/2010, se muestran los registros: del 1 al 10 valor 20 (valor original y no el
corregido), del 11 al 20 valor 26 y del 21 enero al 31 de marzo valor 40.
EJEMPLO 2
Se corrige el valor de un elemento de nómina con fecha 01/09/2010 para la paga de julio de
2010. En la cabecera, se introduce como fecha de imputación: 1/07/2010 y como fecha de pago
el 1/09/2010. El valor original era 2000 euros y el nuevo valor es de 4000 euros.
Si la fecha de pago que introduce en la cabecera es menor que el 01/09/2010 en el Historial a
fecha de pago le muestra el valor 2000. Si la fecha de pago es mayor que 01/09/2010 se
mostrará el valor 4000. Es decir, en cada momento, le muestra lo que se pagó,
independientemente de a qué fecha se imputó.
En el Histórico a fecha de imputación se visualizan los valores para un

elemento en la fecha de imputación indicada en la cabecera para cada fecha de
pago diferente. Es decir, puede seguir los cambios que ha sufrido un valor.
Además, le muestra:
– En la columna Desde la fecha en la que se introdujo o corrigió cada valor.
Esta fecha es la que se indicó en el campo Filtro de pago o Fecha de pago
de la cabecera en la tabla de valor correspondiente cuando se corrigió el
valor.
– Las fechas de inicio y fin de validez del valor a efectos de imputación.
Se corrige el valor de un elemento con fecha 1/09/2010 para la paga de julio de 2010. En la
cabecera, se introduce como fecha de imputación: 1/07/2010 y como fecha de pago el 1/09/
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2010. El valor original era 2000 euros y el nuevo valor es de 4000 euros.
Para consultar después el Historial a fecha imputación si se indica como fecha de imputación en
la cabecera el 1/07/2010 te mostrará los dos valores: el 2000 y el 4000. Es decir, te muestra
todo lo imputado a julio, independientemente de cuándo se pagó. En la columna Desde se
indica para el valor 4000 la fecha 01/09/2010.
Columnas de las tablas de valor
Las tablas de valores pueden tener asignadas un conjunto de elementos de

nómina. Esta asignación actúa de filtro. De forma, que cuando quiera introducir
un valor, en la zona de edición de la tabla de valor se recuperan solamente
estos elementos de nómina. Si la tabla no tiene asociado ningún grupo de
elementos de nómina, se muestran todos los del periodo o del rol en función de
la tabla de valor que esta utilizando.
La asociación de grupos de elementos de nómina a las tablas de valor se
realiza desde la opción Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Asociar
grupos a tablas de valor
La aplicación le permite, a través de esta opción, cambiar la lista de elementos
de nómina y ordenarlos. Es decir, podrá tanto añadir elementos de nómina
como reducir el número de ellos que se van a visualizar para asignarles valor.
El proceso es el siguiente:
1. Haga clic en el botón Columnas de las tablas de valor de la tabla
correspondiente. Desde la pantalla Lista de elementos de nómina
seleccione los elementos de nómina deseados. Para ello dispone de
diferentes sistemas:
– Filtrar con ayuda del botón de lista por Conceptos finales, Conceptos
finales Clas/Subclas, Variables o Totales, en función del tipo de
elemento que quiera utilizar. Si no conoce el tipo de elemento,
seleccione la opción Todos elementos. De haber seleccionado
conceptos finales, éstos se muestran en la lista en forma de árbol con
todos sus elementos.
De la relación obtenida puede seleccionar el elemento deseado, o si
ésta es muy amplia, puede utilizar las herramientas que se indican a
continuación para localizarlo.
– Concretar los resultados utilizando los diferentes criterios que le facilitan
el botón de Búsqueda y de Filtro. Estas operaciones se realizan sobre
el tipo de elementos seleccionados o sobre todos los elementos si la
opción seleccionada previamente es Todos elementos.
Se muestra una lista en la que se relacionan todos los elementos de nómina
que cumplen las condiciones especificadas y que tienen un DMD asociado.
Sólo aquellos elementos de nómina con un DMD asociado pueden recibir
valores.
2. Seleccione los elementos que quiere que se muestren, para darles valor,
con ayuda de las flechas de selección. Así, pasan a la lista definitiva.
También puede suprimir un elemento de la lista definitiva o eliminar todos
utilizando las flechas de selección. Otra opción es cambiar de orden de
visualización de los elementos de nómina a través de las flechas de
ordenación que aparecen al posicionarse sobre un elemento.
3. Haga clic sobre el botón Aceptar. En la tabla de valor correspondiente se
muestran únicamente los elementos de nómina aquí indicados.
Discernir valores
En relación con la asignación de valores a elementos de nómina cabe

puntualizar que:
Un elemento puede recibir valor por varias tablas para una misma paga y
empleado
Además, un elemento puede recibir valor por otros mecanismos:
– las reglas que tiene dicho elemento asociadas en su configuración
– el proceso de totalización de otros elementos
De todos los valores posibles, la aplicación es capaz de discernir qué valor es
el que va a aplicar en el cálculo de la nómina:
En el primer caso cuando un elemento recibe valor por varias tablas de
valor sucede que se toma el que venga de la tabla con más prioridad. Para
distinguir qué tabla de valor tiene mayor prioridad, la aplicación tiene
configurado en el Meta4Object del aplicavalor el orden de aplicación en
función de si el elemento pertenece al grupo de periodo o del rol.
Normalmente el orden establecido está relacionado con la especificidad de
la misma. Así las tablas de incidencias del rol y del periodo son más
prioritarias que el resto, las tablas del periodo o del rol más prioritarias que
las tablas de valores generales. Dentro de las tablas de valores generales,
tiene mayor prioridad por ejemplo valores de la unidad organizativa que
valores de la empresa. Si en algún momento tiene dudas sobre la prioridad
de las tablas consulte con su departamento de informática.
84
Imagine que el elemento Precio del salario base recibe valor por la tabla de valor Valores de
lugar de trabajo. Así para los empleados de del lugar Madrid el precio del salario tiene un valor
de 1000 euros.
Además, al empleado 10230 Gutiérrez Romero, Andrés perteneciente al centro de Madrid le
corresponde un salario base de 1200 euros. Para retribuirle correctamente es necesario
informar dicho valor al Precio del salario base a través de Valores del periodo del RH.
En este momento existen dos valores para un mismo elemento. Como la tabla del periodo es
más prioritaria, la aplicación toma el valor 1200 para calcular la nómina.
Existe la posibilidad de forzar y cambiar el orden de prioridad de los valores

de las tablas de valor. Este proceso se realiza a través del campo Prioridad
que llevan asociados los valores en cada una de las tablas de valor. Por
defecto, todos los valores que se introduzcan tienen la prioridad Media baja.
Y si por algún motivo, a un valor se le cambia esta prioridad es posible
romper el orden de preferencia de las tablas de valor. Los posibles valores
que puede tomar este campo son:
– Máxima
– Media alta
– Media baja
– Mínima
Para cambiar estos valores, desde la tabla de valor correspondiente, en el
registro deseado haga clic en Detalles para mostrar el formulario que
contiene este campo.
En el segundo caso, cuando los elementos reciben valor por tabla de valor y
además por el cálculo de las reglas del mismo, se toma, el valor con mayor
prioridad. Tanto un valor como otro pueden tener las siguientes prioridades:
– Máxima
– Media alta
– Media baja
– Mínima
Si no se han cambiado las prioridades por defecto, el valor prioritario es el
de la tabla de valor que se crea con prioridad Media alta, mientras que las
reglas tienen una prioridad Mínima. A igualdad de prioridades se queda con
el valor de la regla.
El uso más habitual es que prime la tabla de valor.
Al igual que las reglas, los totales, por defecto, tienen una prioridad Mínima.
En líneas generales, el cálculo de nómina consiste bajo un punto de vista

estrictamente funcional en cargar todas las pagas seleccionadas para calcular
y por cada una de ellas seguir la siguiente secuencia:
1. El proceso carga todos los empleados dados de alta durante el periodo de
la paga en proceso
2. Calcula el valor de los conceptos de nómina que tengan cada uno de ellos;
no obstante, no comenzará el cálculo antes de que realice la carga de todos
los roles que son válidos para los empleados anteriormente citados
3. Calcula por cada rol todos los conceptos de nómina que existan a este nivel
Por tanto, existen tres niveles para el cálculo de un empleado: dos en función
de su periodo de alta y otro más, según sea su rol de desempeño. Dichos
cálculos no son independientes, pues, por ejemplo, hay varios conceptos de
nómina relativos al periodo de alta del empleado cuyos valores dependen del
resultado de determinados conceptos de nómina calculados por el rol. Por eso,
la ejecución de todos los conceptos del periodo de alta no concluye hasta que
se hayan calculado todos los roles válidos del periodo de alta del empleado en
proceso y pasar así al siguiente.
En el gráfico que se muestra a continuación, se explica cómo es el cálculo de
nómina por niveles de ejecución:
86
.
Figura 8. ....Esquema básico del cálculo de nómina
P a g a s a c a lc u la r
R H e n P e rio d o
C á lc u lo R H e n
P e rio d o
R H en R ol
C á lc u lo R H e n
Rol
Las informaciones que son fundamentalmente necesarias para que el cálculo

de nómina se ejecute, así como la ejecución propiamente dicha, se explican en
los siguientes apartados.
Para calcular la nómina seleccione la ruta siguiente:
Ruta de acceso
Nómina | Cálculo de nómina
Información previa al cálculo de la nómina
Como se ha explicado en páginas anteriores de este mismo capítulo, las pagas

sobre las que el cálculo se va a llevar a cabo, se tuvieron que definir
previamente como datos de entrada de nómina en la opción Gestión de
pagas. Por norma general, el cálculo de la nómina se prepara en dos fases:
una primera en la que se ejecuta a modo de prueba desde la opción de menú
Ejecución de nómina y una segunda en la que se planifica para que se lance
íntegramente en remoto (desde la opción de menú Planificación de nómina).
De modo que las pagas que se intuye que pueden dar problemas se ejecutarán
para cerciorarse de que el cálculo saldrá correcto. Después, la nómina se
procesará en remoto y globalmente como un grupo de tarea desde el
Planificador.
Si bien esto es lo más usual, también existe la posibilidad de lanzar la nómina
en el mismo momento en que se preparan las condiciones para el cálculo.
En cualquier caso, sendos procesos conducen al Lanzador de la nómina que
es el lugar donde se ejecuta el cálculo.
Para llevar a cabo estas ejecuciones, descritas en el apartado posterior,
seleccione las rutas siguientes:
Ruta de acceso
Nómina | Cálculo de nómina | Ejecución de nómina
Nómina | Cálculo de nómina | Planificación de nómina
Como paso previo para acceder al Lanzador de nómina se debe determinar la

opción de cálculo que se va a ejecutar. Existen las siguientes posibilidades que
seguidamente se detallan:
Cálculo de nómina para procesar las pagas abiertas en el periodo de pago
Retroactividad manual hasta paga normal incluida para procesar las
pagas de revisión a partir de aquella que ha seleccionado y todas las
demás que faltan hasta alcanzar la paga normal que está lanzando la
retroactividad y pasar, finalmente, a procesar, esta última.
Retroactividad manual hasta paga normal no incluida para procesar las
pagas de revisión a partir de aquella que ha seleccionado y todas las
demás que faltan hasta alcanzar la paga normal que está lanzando la
retroactividad pero sin terminar por procesar, esta última.
Retroactividad manual con paga normal para procesar la paga de
revisión que ha seleccionado y la paga normal que está lanzando la
retroactividad.
88
Retroactividad manual sin paga normal para procesar la paga de revisión
seleccionada pero sin llegar a procesar la paga normal que está lanzando la
retroactividad.
Retroactividad automática para procesar automáticamente las
retroactividades que existan y que hayan sido detectadas durante el cálculo
de la paga cuyo periodo de pago se está procesando en ese momento.
Es necesario que la paga esté previamente calculada y cerrada. Sólo se calcula la paga
inmediatamente anterior (no se detectan cambios en otras pagas diferentes).
El proceso de ejecución de nómina se realiza a través de la herramienta

Lanzador de nómina. También se prepara la planificación de la nómina en el
lanzador para, en este último caso, enviarlo como grupo de tarea al
Planificador.
El Lanzador de nómina es la interfaz desde donde se van a calcular la pagas
que componen la nómina de los empleados de su empresa, para lo cual,
dispone de dos formas posibles de hacerlo:
a. Cálculo de empleado a empleado
Esta opción implica que el cálculo se lanzará para el primero del grupo de
empleados incluidos dentro de la paga a procesar y que finalizará de uno en
uno.
b. Cálculo completo
Esta otra opción permite calcular las pagas a procesar para todos los
empleados en una sola ejecución.
Básicamente lanzar la nómina consiste en:
1. Seleccionar las pagas que se van a procesar,
2. Activar previamente al lanzamiento, la opción de Grabar en el acumulado
para que así se guarden los resultados que se obtengan tras la ejecución y
se puedan generar las órdenes de pago
Para generar las ordenes de pago además de estar activada esta casilla, deberá seleccionar
desde la barra de herramientas del Lanzador de nómina, la opción Herramientas | Opcio-
nes y activar la casilla de verificación Generación de ordenes de pago.
3. Ejecutar el cálculo propiamente dicho.
Una vez ejecutado el cálculo, se puede visualizar en pantalla, siempre que el
cálculo sea paso a paso, el recibo de nómina. Además, puede consultar en
pantalla un breve informe de cómo transcurrió el cálculo.
Este informe muestra, entre otros datos, el número de empleados calculados,
las pagas y empleados erróneos, el tiempo consumido, etcétera.
La información completa sobre los empleados erróneos y la causa de dichos
errores, puede visualizarse a través del formulario Nóminas erróneas de la
opción Análisis de este módulo. Una vez que se han analizado los errores y se
ha procedido a la corrección de los mismos, Meta4 PeopleNet le ofrece la
posibilidad de volver a calcular la nómina para, exclusivamente, los empleados
erróneos.
Para calcular la nómina sólo para los empleados erróneos, seleccione en la barra de
herramientas del Lanzador de nómina, la opción Herramientas | Opciones y active la casilla
de verificación Cálculo de empleados erróneos
Asimismo ya con el cálculo procesado se podrán realizar ciertas acciones como

la de inspeccionar las posibles irregularidades en que el cálculo haya incurrido,
mediante la herramienta del Inspector de nómina; así como, también podrá
optimizar el tiempo que ha tardado el cálculo en ejecutarse, mediante la
herramienta que elabora las estadísticas de tiempo de ejecución.
Estas acciones posteriores a la nómina se explican en apartados posteriores de este mismo

capítulo.
A continuación, se describe el proceso de cálculo de nómina en ejecución y su

planificación posterior.
Proceso de cálculo de la nómina
El proceso de cálculo de nómina en la aplicación implica la ejecución de los

siguientes procesos.
a. Ejecución del cálculo
b. Planificación del momento de su ejecución en remoto
Ejecución del cálculo
90
1. Seleccione la opción de menú Nómina | Cálculo de nóminas | Ejecución de
nómina para tener acceso al Lanzador de nómina. Y, a continuación,
seleccionar la opción de cálculo que va a procesar: cálculo normal, cálculo
retroactivo manual (con sus variaciones) o cálculo retroactivo automático.
2. Indique si el cálculo que se va a ejecutar va a ser empleado a empleado o
de manera global. Deberá optarse por uno de estos procesos:
a. Cálculo empleado a empleado
b. Cálculo completo
Recuerde que para grabar los resultados del cálculo de nómina, así como para generar órde-
nes de pago, debe, antes de lanzar el cálculo, hacer clic en el botón Guardar Acumulado
3. Para procesar la nómina paso a paso y poder ver de este modo los recibos
por pantalla siga estos pasos:
1. Seleccione las pagas a calcular entre el conjunto de pagas de la
ventana de lista Seleccionar pagas tras hacer clic en el botón Pagas.
Puede condicionar el cálculo de la paga aplicando un filtro predefinido a
la hora de seleccionar las pagas, a través del botón Filtro de esta
ventana.
2. Calcule el primer empleado para las pagas seleccionadas, haciendo clic
en el botón Empleado. También puede condicionar el cálculo del
empleado aplicando un filtro avanzado antes de iniciar el proceso, a
través del botón Filtro del lanzador.
3. Calcule, si quiere, el siguiente empleado para las pagas seleccionadas,
haciendo clic en el botón Siguiente.
4. Calcule, si quiere, todos los empleados para todas pagas
seleccionadas, haciendo clic en el botón Paga.
5. Calcule, si desea, el resto de los empleados para la única paga que se
está ejecutando en ese momento, haciendo clic en el botón Resto de
nómina.
6. Visualice, si desea, el recibo en pantalla, mediante la vista que viene
seleccionada por defecto, Pagas e información, en la pestaña Recibo.
También puede ocultar, si quiere, la información del recibo o los datos
de las pagas, haciendo clic en el botón Vistas.
4. Para procesar el cálculo de todos los empleados en su totalidad y que éste
sea más rápido que el descrito anteriormente siga estos pasos:
1. Seleccione las pagas a calcular entre el conjunto de pagas de la
ventana de lista Seleccionar pagas tras hacer clic en el botón Pagas.
Puede condicionar el cálculo de la paga aplicando un filtro predefinido a
la hora de seleccionar las pagas, a través del botón Filtro de esta
ventana.
2. Procese el cálculo completo de todos los empleados, haciendo clic en el
botón Cálculo. También puede condicionar el cálculo del empleado
aplicando un filtro avanzado antes de iniciar el proceso, a través del
botón Filtro del lanzador.
Planificación del momento de ejecución

1. Para planificar el cálculo de nómina seleccione la opción de menú Nómina |
Cálculo de nóminas | Planificación de nómina para tener acceso al
Lanzador de nómina.
2. Una vez haya seleccionado la opción de cálculo a realizar y las pagas
seleccionadas, haga clic en el botón Planificador con el fin de poder
planificar el momento de ejecución del grupo de tarea de Nómina.
3. Complete los datos de las tres pestañas de la ventana Nuevo grupo para
planificar la ejecución.
En la pestaña Definición, introduzca:
– Un nombre identificativo para el grupo de tarea de nómina que se está
creando, en el cuadro de texto Nombre. Puede cambiar el nombre que
viene por defecto.
– Un texto descriptivo de la función asignada al grupo de tareas, en el
cuadro de texto Descripción. Por ejemplo, Ejecución de nómina
retroactiva de enero.
No es necesario modificar el resto de los cuadros de texto de la pestaña Definición.
En la pestaña Reglas de tiempo, seleccione:

– El botón de opción Inmediato para que en cuanto sea posible se
ejecute el grupo de tarea de nómina.
– El botón de opción Cíclico para indicar, a continuación, la fecha de
inicio a partir de la cual se ejecutará el grupo de tareas a intervalos
regulares, el número de veces que se ejecutará el grupo activando el
botón de opción programando o la fecha y hora límite hasta la que se
estará ejecutando el grupo, si se decide por no establecer un número de
ejecuciones.
92
– El botón de opción Plan anual para definir un patrón que se repetirá
cada cierto número de años, un día determinado de uno o varios meses
del año, hasta una fecha concreta.
– El botón de opción Lista de fechas para crear una lista de fechas en las
que se ejecutará el grupo.
– La Zona horaria en función de la cual se van a planificar las
ejecuciones de la tarea.
– El cuadro Expiración para definir la expiración que se va a aplicar a
cada ejecución. Pasado el tiempo especificado si la ejecución del grupo
de tarea no ha comenzado, ya no se iniciará.
En la pestaña Contexto de sesión, no es necesario que modifique nada.
4. Finalice con la planificación del grupo de tarea de Nómina, haciendo clic en

el botón Finalizar de la ventana Nuevo grupo.
Información posterior a la ejecución del cálculo de la nómina
Como se ha explicado en páginas anteriores de este mismo capítulo, una vez el

cálculo haya sido ejecutado se podrán realizar una serie de operaciones sobre
el resultado obtenido. Se podrá disponer de informaciones que sólo están
visibles tras la ejecución para su consulta por pantalla; entre éstas: el recibo de
nómina y un breve informe que muestra entre otros datos, el número de
empleados calculados, las pagas y empleados erróneos, el tiempo consumido,
etcétera.
Adicionalmente cuenta con un listado de Resumen de conceptos, que puede
resultar útil para conocer cómo se determinan los haberes y retenciones que se
practican sobre el sueldo de los empleados.
Asimismo, se podrán realizar ciertas acciones de depuración, control de errores
y optimación posteriores a la nómina; que se llevan a cabo mediante la
herramienta Inspector de nómina, el formulario Nóminas erróneas y la
herramienta Administrador de estadísticas, respectivamente.
Todas estas informaciones, excepto la de nóminas erróneas, y las acciones se efectúan en el

Lanzador de nómina. Por otro lado, el recibo de nómina en papel se explica de manera
detallada en una apartadoRecibo de nómina.
Así pues, el entorno de trabajo para las tareas posteriores a la nómina es el

Lanzador de nómina.
.
Figura 3. Lanzador de nómina
Desde esta ventana se facilita el acceso a otros entornos donde se realizan las
siguientes tareas:
Consultar el recibo de los empleados calculados uno a uno en la nómina, en
la pestaña Recibo, siempre y cuando haya seleccionado la opción de
Pagas e información del botón Vistas.
Esto sólo es posible si se optó por ejecutar la nómina empleado a empleado.

Consultar, una vez el cálculo haya finalizado completamente, en un breve
informe por pantalla el transcurso del cálculo en lo relativo a:
– el número de pagas y empleados correctos y posibles erróneos
– los tiempos más significativos del cálculo aproximadamente
– un resumen por cada paga procesada de los empleados correctos y
posibles erróneos
94
Figura 4. Resumen del cálculo
Realizar la inspección sobre el cálculo de nómina

Elaborar las estadísticas sobre el cálculo de nómina
Analizar y llevar un control de las nóminas que salieron erróneas
Inspección del cálculo
El Inspector de nómina es la herramienta válida para depurar los conceptos de

nómina. También esta herramienta se ocupa de inspeccionar los nodos de
lectura de acumulado y de lectura que los conceptos de nómina utilizaron para
poder procesar el cálculo. Para activar esta herramienta haga clic en el botón
Inspector del Lanzador de nómina.
En esta herramienta, se ven los valores de una nómina calculada en su

conjunto para poner en conocimiento del usuario los valores alcanzados en la
misma con el fin de que discrimine las posibles irregularidades producidas tras
su ejecución. Por lo que, permite consultar las informaciones relativas a los
conceptos de nómina, después de ejecutar la acción para inspeccionarlos y de
obviamente haber sido procesados.
Esta información es sólo de consulta, no de edición. Cualquier modificación que
desee hacer sobre los elementos, conceptos de nómina, nodos de lectura de
acumulado y de lectura, ya ejecutados podrá realizarse desde el Diseñador de
nómina simplificado. Pero nunca puede cambiar los valores en sí. Al Diseñador
puede obtener acceso en la siguiente ruta:
Ruta de acceso
Herramientas de desarrollo | Configuración de la nómina
Esta parte de edición de la nómina se explica detalladamente en el Manual de

configuración en el capítulo Diseñador de Meta4Objects de nómina
simplificado.
A continuación, se describe el proceso a seguir para inspeccionar la nómina:
Proceso de inspección de la nómina
Este proceso explica el procedimiento que debe seguirse para inspeccionar el

cálculo de la nómina, mediante la herramienta que es válida para documentar
el desarrollo que siguió ese proceso.
Para inspeccionar la nómina, siga estos pasos:
1. Seleccione el tipo de operación que desee realizar sobre la nómina para
inspeccionar los conceptos de nómina, los nodos de lectura acumulado o
los nodos de lectura que intervinieron. Todos estos elementos podrá
localizarlos en el nivel de cálculo que le interese inspeccionar, pudiendo
cambiar a otro nivel mediante la lista desplegable de cada posible opción; a
saber: Pagas a calcular, Cálculo rol, Cálculo de la Seguridad Social y
Cálculo del período del RH.
Este proceso se centra solamente en la inspección de un concepto de nómina.
96
Figura 5. Inspector de nómina
2. Introduzca, si el elemento que va a inspeccionar es, por ejemplo, un

concepto de nómina en el cuadro de texto Concepto a buscar, dicho
concepto, según prefiera por el código identificativo o el nombre largo
marcando la opción de visualización disponible para ello y automáticamente
se irá posicionando sobre él. O, si prefiere selecciónelo con el cursor
directamente si ya lo ha localizado.
3. Seleccione la moneda que le interese entre las que se utilizaron en el
cálculo para inspeccionar el cálculo de cada una de las monedas, en la
parte superior de la ventana, en la lista desplegable Moneda.
4. Active la casilla de verificación Valores retroactivos para que se muestren
los valores de los cálculos de modo retroactivo en los que participaron los
conceptos de nómina que se definieron, previamente, con salida al
acumulado. Los valores que adoptaron estos conceptos se muestran en la
parte inferior de la ventana, en función de la parametrización que se dictó
para el comportamiento del concepto de nómina en recálculo y diferencias.
Así, en la parte inferior de la ventana que muestra la figura de arriba,
dispone de tres columnas anexionadas para el valor que se corresponden
implícitamente con los tres niveles necesarios para efectuar cálculos de
modo retroactivo: el nivel del recálculo, el de la revisión y el de la diferencia.
Es decir, las columnas Valor recalculado, Valor original y Valor final,
respectivamente. Si sólo desea consultar el valor del cálculo que tuvo el
concepto inspeccionado en esa paga de revisión, no active esta casilla. Si
no se realizó ningún cálculo de modo retroactivo para la paga que se está
inspeccionando, esta casilla no se podrá seleccionar.
5. Muévase por las celdas del concepto de nómina que está inspeccionando,
que como se observa aparece resaltado de amarillo, para llevar a cabo las
verificaciones necesarias. Éstas se centran en la comprobación del valor, la
moneda en que se ha procesado el cálculo y los valores que adoptó el
concepto de nómina en sus tramos posibles. Además, las columnas Grupo
y Orden representan el grupo de conceptos al que pertenece y el orden de
ejecución del mismo. Si no se muestra orden es que no se ha ejecutado el
concepto o que se le ha asignado el valor por las tablas de valor o a través
de otro concepto.
Haga clic en el botón Tramos de la columna donde se incluye el valor del
elemento de nómina si éste pertenece a un nodo tramado.
Puede consultar los tramos del concepto de tres formas posibles:
– El valor de los tramos o del único tramo entre las fechas de inicio y fin,
desde la pestaña Vista de texto.
– El valor ponderado de cada tramo dentro de una escala temporal, desde
la pestaña Vista de gráfico ponderado como se observa en la figura
inferior.
– En líneas paralelas, el valor de cada tramo en el tiempo, desde la
pestaña Vista de gráfico de líneas.
6. Amplíe las operaciones de depuración que necesite para detectar la
irregularidad por medio de las distintas opciones de menú o botones
correspondientes del Inspector de nómina.
Las acciones más fundamentales que se pueden ejecutar desde el Inspector de nómina
sobre el concepto de nómina en concreto que está inspeccionando se detallan a
continuación:
Dependencias: permite inspeccionar en qué reglas de otros elementos se utilizó el
concepto de nómina que se está inspeccionando. Para activar esta función, seleccione la
opción Dependencias del menú Herramientas. También, puede obtener acceso a ella a
través del botón .
Usos: permite inspeccionar los elementos que intervinieron en las reglas del concepto de
nómina que está siendo inspeccionando. Para activar esta función, seleccione la opción
Usos de la barra de menú Herramientas. También, puede obtener acceso a ella a través
del botón .
Información: permite mostrar en el ámbito informativo las propiedades básicas del
concepto de nómina. Para activar esta función, seleccione la opción Información de la
98
barra de menú Herramientas. También, puede obtener acceso a ella a través del botón
.
Las acciones genéricas que se pueden ejecutar desde el Inspector de nómina y que son
comunes a todas las herramientas de desarrollo son:
Inspector: permite realizar las pruebas de simulación más avanzadas que necesite para
solucionar la irregularidad desde la herramienta de configuración Inspector de
Meta4Objects. Para activar esta función, seleccione la opción Inspector de la barra de
menú Herramientas. También, puede obtener acceso a ella a través del botón .
Diseñador: permite obtener acceso a la herramienta Editor de nómina, una vez que haya
experimentado las posibles alternativas para conocer el problema en el Inspector de
nómina, donde puede modificar cualquier discordancia del elemento. Para activar esta
función, seleccione la opción Diseñador de la barra de menú Herramientas. También,
puede obtener acceso a ella a través del botón o haciendo clic en el botón
correspondiente .
Salir: permite terminar la sesión de trabajo con el Inspector de nómina. Para activar esta
función, seleccione la opción Salir de la barra de menú Archivo. También, puede obtener
acceso a ella a través del botón .
7. Obtenga acceso al Diseñador de nómina simplificado para realizar las

modificaciones necesarias, teniendo en cuenta las consultas llevadas a
cabo en el Inspector de nómina, a través del botón .
Para entender correctamente cómo realizar la edición, consulte el capítulo Diseñador de

Meta4Objects de nómina simplificado en el Manual de configuración.
Estadísticas
Como se ha explicado anteriormente en este mismo capítulo, una vez el cálculo

haya finalizado por completo dispone de un breve resumen por pantalla donde
consultar los tiempos de ejecución más significativos: por tiempo invertido en
total, por tiempo medio invertido y por el tiempo utilizado en calcular el primero
y el último de los empleados.
Esa breve estimación le permite documentarse sobre el tiempo consumido en
el cálculo; pero para valorarlo más intensivamente dispone de las estadísticas.
La elaboración de dichas estadísticas se gestiona desde el Administrador de
estadísticas que avisa de la puesta en marcha del proceso para obtener
información sobre el cálculo expresada en tiempo. Para activar esta
herramienta haga clic en el botón Estadísticas del Lanzador de nómina y
observe en la figura siguiente como, por defecto, se obtiene minimizada para
que mientras se ejecuta el proceso pueda llevar un control de la duración del
mismo.
Figura 6. Administrador de estadísticas minimizado
Su utilidad principal es orientar al usuario en las tareas de mejora del

rendimiento del sistema de cálculo de nómina. También es tremendamente útil
para ver el historial de los valores que fueron asignados al concepto de nómina.
Con este análisis posterior al cálculo, podrá mejorar su rendimiento
notablemente puesto que entenderá cómo es posible básicamente minimizar:
Los tiempos de ejecución de código LN4 en el Visor de elementos (Cálculo
nómina) al que se accede mediante el icono .
Los tiempos de las transacciones de datos en el Visor de sentencias SQL al
que se accede mediante el icono .
Los accesos a la base de datos, con el fin de optimizarlos, en el Visor de
histórico de ejecuciones al que se accede mediante el icono .
Asimismo, se podrá especificar el objeto del que se sacarán las estadísticas,
una vez tenga maximizada la herramienta haciendo clic en el botón , desde
las pestañas siguientes:
100
Figura 7. Administrador de estadísticas maximizado
Instancias para elaborar las estadísticas de entre los Meta4Objects que

fueron necesarios para la ejecución del cálculo, aquellos que usted
previamente elija.
Generales para obtener estadísticas de todo lo realizado exclusivamente
en el Meta4Object Cálculo nómina mientras el administrador permanece
activado. La petición para elaborar una estadística en este nivel es
prioritaria sobre las otras dos.
Archivo para obtener las estadísticas que fueron elaboradas anteriormente
sobre uno o varios Meta4Objects y que por haber sido grabadas
físicamente en un archivo, se puede disponer de ellas.
A continuación, se describe el proceso a seguir para elaborar las estadísticas
de la nómina:

Proceso de elaboración de estadísticas sobre la nómina
En este proceso se detallan unas normas básicas para mejorar el rendimiento

del sistema que soporta el cálculo de nómina, el Meta4Object Cálculo nómina;
que podrá aplicar según su propio criterio de optimación del cálculo.
Por tanto siga estos procesos para reducir el tiempo de ejecución del cálculo:
Optimizar la carga del Meta4Object Cálculo nómina que puede ser más
productiva si considera estas normas:
– Controlar el tiempo de ejecución de código LN4 sin tener en cuenta las
trazas de ejecución.
– Controlar el tiempo utilizado en la base de datos al optimizar el número
de consultas SQL.
Optimizar el lanzamiento de los elementos que mejora notablemente
siguiendo estas normas:
– Utilizar métodos indirectos por medio de una función de LN4 en lugar de
ejecutarlos directamente ya que ralentizan el proceso.
– Realizar llamadas de nivel 2 que levantan un nuevo Meta4Object para
luego cargar los datos.
– Reducir el tiempo de base de datos. Sobre la base de la información
estadística realizada sobre estos elementos puede, por ejemplo, utilizar
filtros para hacer una carga parcial de datos o definir los objetos lógicos,
cuyos datos permanecen invariables durante el proceso de cálculo,
como cacheables. Es decir, las informaciones de estos objetos lógicos
se recuperan por vez primera del servidor, pero las otras veces que se
necesiten durante el proceso de cálculo se obtendrán del puesto cliente.
– Utilizar sólo los filtros avanzados (más lentos que los estáticos) cuando
los datos cambien a menudo.
Optimizar la ejecución de las consultas SQL ya que si se conocen los
motivos por los que se gasta más tiempo en la carga de la información, se
podrá remediar el bajo rendimiento del Meta4Object Cálculo nómina.
Estos motivos suelen ser:
– Recuperar más datos de los necesarios. Puede depurar este tiempo
aplicando un filtro como parámetro en la función que ejecuta la
sentencia o el Meta4Object.
– Intentar recuperar información de distintas tablas. Puede depurar este
tiempo diseñando de nuevo las tablas para introducir joins entre tablas e
índices que agilicen el tiempo de ejecución de las Select.
– Grabar datos innecesario, evitando realizar esta acción.
102
Nóminas erróneas
Para visualizar los empleados cuyas nóminas resultaron erróneas seleccione la

ruta siguiente:
Ruta de acceso
Nómina | Análisis | Nóminas erróneas
Esta funcionalidad es exclusivamente aplicable al cálculo de empleados y no al

tratamiento de las pagas calculadas con error. Además, sólo se almacenará la
información de los empleados con error durante el cálculo, si previamente se ha
activado, en el lanzamiento de nómina, la opción Grabar en el acumulado.
Figura 8. Nóminas erróneas
Como se observa en la figura anterior, este formulario permite consultar los

datos de aquellos empleados cuya nómina ha sido errónea.
Además, también es posible consultar el texto con el error correspondiente.
Para ello, haga clic en el botón y podrá visualizar el mensaje explicativo

del error; y la información de la paga en la que el empleado dio error.
La funcionalidad principal de este formulario consiste en facilitar al usuario los
máximos datos sobre los empleados que dieron error en el cálculo. De esta
forma, se facilita la localización del problema y su consecuente resolución.
Una vez solucionado los problemas detectados, el usuario tiene la posibilidad
de volver a calcular la nómina para los empleados en los que se han localizado
los errores.
Para ello, deberá acceder de nuevo al Lanzador de nómina y seleccionar de la
barra de herramientas la opción Herramientas | Opciones. En la ventana que
muestra el sistema, debe activarse la opción Cálculo de los empleados
erróneos, de manera que la nómina sólo se ejecute para los empleados
registrados como erróneos
Las anteriores ejecuciones erróneas se propagan. De esta manera, el cálculo actual del
empleado seguirá siendo erróneo. No se podrá grabar el cálculo de un empleado hasta que
no se solucionen los errores detectados en sus pagas anteriores.
104
Recibo de nómina
Un recibo de nómina es un justificante individual de pago que registra

información sobre los diferentes conceptos retribuidos así como de las
deducciones (aportes del trabajador a la Seguridad Social, impuesto a las
ganancias, etc.) que correspondan. Es una obligación legal para la empresa la
emisión de los recibos de nómina.
La aplicación Meta4 PeopleNet facilita la emisión de recibos de forma rápida y
eficaz combinando la información de la base de datos con un diseño predefinido. El
recibo que se emite a través de la aplicación ofrece un diseño que cumple los
requisitos legales.
A lo largo de este apartado se detalla:
El proceso que debe seguirse para parametrizar el recibo de nómina
El proceso de generación del recibo de nómina
La información que contiene el recibo
Parametrización del recibo de nómina
Meta4 PeopleNet ofrece una herramienta de desarrollo, Parametrización de

informes, que permite realizar las actualizaciones oportunas en los informes
de nómina.
La aplicación estándar ofrece un recibo que se adecua a la configuración de la
nómina estándar. Normalmente, es necesario parametrizar la nómina
introduciendo conceptos nuevos que se adapten a la situación real de la
compañía. Consecuentemente, el recibo de nómina deberá definirse de
acuerdo a las nuevas características de la nómina.
Así pues, si para el proceso de cálculo de la nómina se han creado nuevos
conceptos que deben tener reflejo en el recibo, éste deberá modificarse tal y
como se muestra en el proceso que se describe a continuación.
Proceso de parametrización del recibo de nómina
1. Cuando la modificación del recibo de nómina se deba a la inclusión de un

nuevo concepto de nómina en el mismo, debe agregar este concepto al
Meta4Object SME_PAY_SLIP_SLICE. Para ello, seleccione la opción
Meta4 | Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Diseñador de
Meta4Objects y haga doble clic en ella.

2. Seleccione la opción Meta4| Herramientas de desarrollo | Configuración
de procesos funcionales | Informes | Elementos de impresión y haga
doble clic en ella para que se despliegue el formulario Elementos de
impresión.
3. Haga clic en el botón Nuevo e introduzca el código identificativo y el
nombre del elemento de impresión que se va a incluir en el recibo de
nómina. Es importante que el contenido de estos dos campos coincida con
el código y el nombre el concepto de nómina que se ha creado nuevo.
También deberá indicar el tipo de dato del que se trata, es decir, si es
numérico o de tipo cadena.
4. Haga clic en el botón Guardar para grabar los cambios.
5. Seleccione la opción de menú Meta4| Herramientas de desarrollo |
Parametrización de informes | Detalle de los elementos de impresión y
haga doble clic en ella.
6. En el formulario, haga clic en el botón Nuevo para asignar al elemento de
impresión creado en el paso anterior, el nodo y concepto del Meta4Object
SME_PAY_SLIP_SLICE que contiene la información que se imprimirá en el
recibo para ese elemento de impresión.
7. Haga clic en el botón Guardar para grabar los cambios.
8. Seleccione la opción Meta4 | Herramientas de desarrollo |
Parametrización de informes | Definir formularios y haga doble clic en
ella.
9. Introduzca los siguientes datos:
– El código y nombre que identifique el informe de nómina es Recibo,
como se recoge en la pestaña Informes formulario.
– La identificación del cuerpo del informe y de la estructura de nodo del
Meta4Object en la que se almacenará la información que contiene el
recibo dentro de la pestaña Cuerpos formulario. En la aplicación
estándar será Cuerpo y SCO_BODY, respectivamente.
– La nuevas filas que necesite en la pestaña Filas formulario para incluir
la información del nuevo concepto que acaba de agregar.
El código identificativo de la fila deberá ser inferior a 1.000 cuando el
concepto agregado sea del periodo, y superior a 1.000 cuando el
concepto esté a nivel del rol.
Siga estos pasos:
1. Active la casilla Mostrar todos los tramos cuando en el recibo desee
que aparezcan desglosados.
2. Indique también la situación exacta en la que desea que aparezca esta
línea en el recibo introduciendo un número en el campo Orden.
106
3. En la pestaña Detalles fila, active la casilla de verificación Total tramos
si en el paso anterior ha indicado que desea que aparezcan
desglosados los tramos.
– Cada fila dispone en el recibo de nómina de cinco columnas: unidades,
precio, concepto, devengos y retenciones. Cada columna recoge el
valor del concepto de nómina que le corresponda. Si el concepto es una
unidad, tendrá que ir en la primera columna, si es un precio, en la
segunda y si es un importe, en la cuarta o quinta columna según se trate
de un devengo o una retención.
Indique en qué columna se recogerán cada uno de los elementos de
impresión que haya creado. Para ello:
1. Seleccione la pestaña Definición Columnas y filas formulario.
2. Haga clic en el botón Nuevo en qué columna se colocarán cada uno de
los elementos de impresión creados.
3. En la columna tercera, la que recoge el nombre del concepto por incluir,
no indique el elemento de impresión; indique el literal que refleje el
nombre del concepto en el campo Etiqueta.
10.Haga clic en el botón Guardar para grabar la nueva definición del informe.

Generación del recibo de nómina
Una vez que se ha calculado la nómina y que el diseño del recibo se

corresponde con la misma, el siguiente y último paso es la generación del
recibo propiamente dicho.
Para ejecutar la emisión del recibo seleccione la ruta siguiente:
Ruta de acceso
Nómina | Análisis | Recibo de nómina
A continuación se detallan los pasos que deben seguirse para lanzar

correctamente el recibo de nómina:
1. Seleccione la opción de menú Nómina | Análisis | Recibo de nómina.
2. Indique las pagas para las que desea sacar el recibo de nómina (para la
actual, retroactivas o actual y retroactivas) activando los botones de opción
correspondientes.
Estas opciones identifican si en el recibo de nómina que lance va a
contener los conceptos de la paga normal o si además va a contener los
conceptos de todas las pagas retroactivas o si lanza un recibo sólo para las
nóminas retroactivas. Es decir, en el caso de las nóminas retroactivas tiene
la opción de incluirlas en el recibo de la paga normal cuya fecha de pago
comparten. O bien sacar un recibo para todas ellas a parte de la paga
normal. No es posible lanzar un recibo para cada una de las pagas
retroactivas.
3. Seleccione la moneda en la que quiere que se muestren los datos en el
recibo. Si activa el botón de opción Moneda de cálculo los datos se
mostrarán en la moneda con la que se calcularon al lanzar la nómina. Si
activa el botón de opción Otra debe indicar a que moneda desea que se
conviertan los resultados del acumulado y que deben salir en el recibo.
4. En la parte inferior identifique las pagas para las que quiere sacar el recibo.
Para ello, en primer lugar tiene las posibilidad de ver:
– Todas las pagas
– Todas las pagas abiertas
– Todas las pagas cerradas
– La paga correspondiente el mes y año que se indique
108
En función del botón de radio que active, en la parte inferior se relacionan
todas las pagas de todas las sociedades definidas en la aplicación y que
cumplan el criterio que define cada botón.
Después para seleccionar las pagas márquelas en la columna de la
derecha.
Además puede establecer un filtro para cada una de las pagas que haya
seleccionado. Para ello, sitúese en la paga deseada y a continuación haga
clic en el botón Filtro de paga. Se muestra la relación de todos los filtros
predefinidos en la opción Nómina | Gestión de pagas | Filtros de paga.
Seleccione el filtro que quiere aplicar y haga clic en Aceptar.
5. Seleccione las opciones de impresión del recibo haciendo clic en el botón
Parámetros de impresión.
En cliente. En este caso el tipo de salida que puede seleccionar es
Visor, que muestra en pantalla los recibos. Para consultar los recibos de
una misma paga utilice las flechas de navegación. Para ver los recibos
de diferentes pagas tiene que cerrar el visor de la paga anterior.
En servidor. En este caso tiene disponibles varias salidas. Las más
utilizadas son el txt y la impresora. En el segundo caso debe identificar
la impresora y sus características.
Después se abre el Planificador de tareas que le permite especificar
cuándo quiere lanzar el recibo. Como resultado de la planificación se
genera un grupo de tareas para todas las pagas lanzadas y una
ejecución por cada paga. El estado de las ejecuciones puede
consultarlos en Herramientas de usuario | Planificador de tareas |
Gestionar ejecuciones.
6. Haga clic sobre el botón Ejecutar para lanzar el recibo. Se desplegará una
pantalla de filtro que le permitirá establecer nuevos criterios. Además del
filtro individual para cada paga existe la posibilidad de realizar un filtro que
afecte a todas las pagas seleccionadas. Por ejemplo, quiere lanzar el recibo
de nómina para todas las pagas seleccionadas de todas las sociedades
pero sólo para un departamento en concreto. Para ello haga clic en el botón
Definir filtro.
7. Haga clic en el botón Siguiente. El proceso a partir de este punto varía en
función de la ejecución seleccionada cliente o servidor.

Informe generado
La información del recibo de nómina se muestra distribuida de la siguiente

manera:
En la cabecera del recibo:
– Los datos sobre la identidad del empleado y de la empresa, el periodo
de liquidación, la moneda y el puesto del empleado
En el cuerpo del recibo:
– Los conceptos de nómina por los cuales se ingresan, retienen o
descuentan unidades monetarias de la nómina, y sus importes
correspondientes
Los conceptos de nómina de pagos atrasados que tengan salida al recibo se colocan al final
de esta sección.
En el pie del recibo
– Los datos sobre el banco de la empresa, la totalización de devengos,
descuentos y retenciones, y el líquido que va a percibir.
110
Impuesto a las
ganancias
Introducción
El impuesto a las ganancias se retiene sobre el neto que perciben las personas
en relación de dependencia. La funcionalidad de PeopleNet relacionada con el
impuesto a las ganancias se basa, por lo tanto, en la gestión de todo lo
concerniente a las rentas provenientes del desempeño del trabajo personal en
relación de dependencia, fundamentalmente, en lo específico a las
obligaciones que recaen en el sujeto empleador, en su carácter de agente de
retención del gravamen correspondiente.
En este capítulo se presentan agrupados los siguientes procesos, a través de
los que se gestionan estos eventos en la aplicación:
Cálculo del impuesto a las ganancias: se realiza sobre las ganancias
que realmente se perciben, considerando las deducciones y los
porcentajes del momento en el que realmente se efectivizan. La finalidad
de éste módulo es permitir que se efectúe el cálculo y retención o reintegro
del impuesto a las ganancias para cada empleado de la organización, con
sus peculiaridades individuales y atendiendo a lo que la ley indica para
cada caso
Reliquidación del impuesto a las ganancias: permite recalcular el
impuesto anual y verificar si existen saldos a favor del empleado para ser
reintegrados o saldos a favor de la DGI, en cuyo caso, se retiene el importe
al empleado. La finalidad de éste módulo es efectuar un recálculo anual,
para verificar si es necesario practicar retenciones o reintegros sobre el
impuesto.
Resumen de impuesto a las ganancias: es un impreso que permite
controlar, de forma precisa, los valores que toman las variables que
participan en el cálculo del impuesto a las ganancias.
111
Este impreso informa para cada concepto, el importe reintegrado o retenido
en la liquidación del impuesto a las ganancias efectuada en una paga
determinada, de tal forma, que se pueda controlar de manera sencilla los
cálculos realizados sobre el neto de los empleados para el impuesto a las
ganancias.
Impreso 649: una vez practicada la retención es necesario emitir una
declaración jurada anual (Formulario 649), que se entrega en la AFIP,
donde constan los ingresos del empleado y el importe retenido en el año
fiscal. En este módulo se explican las especificaciones de la interface
existente para imprimir el formulario 649, las características del formulario, y
los datos que debe contener con el fin de cumplir con las diferentes
disposiciones legales para cada empleado de la organización, con sus
peculiaridades individuales y atendiendo a lo que la ley indica para cada
caso.
Datos SICORE: los importes retenidos o reintegrados a los empleados
deben informarse a la Agencia Tributaria mediante un aplicativo llamado
SITRIB - SICORE. Este aplicativo contiene la información que debe remitir
el agente de retención del impuesto a las ganancias en el momento de
realizar la declaración jurada de las retenciones practicadas. Este aplicativo
permite la inserción de los datos necesarios importándolos desde un
archivo ASCII. Para ello, provee un formato estándar. En este capítulo se
explica la forma de automatizar la carga de la información para ser
importada, posteriormente, al sistema SICORE.
La tecnología de PeopleNet permite realizar los cálculo y generar todas las
salidas necesarias de la forma más rápida y eficaz.
En este capítulo, se pretende familiarizar al usuario con los procesos que
deben seguirse para completar el proceso de cálculo, liquidación y declaración
del impuesto a las ganancias.
112
Proceso funcional
La gestión funcional de Impuesto a la renta engloba las etapas que se muestran

en los siguientes puntos.
Identificación de datos: en esta primera etapa se definen los datos
necesarios para llevar a cabo el proceso de cálculo de Impuesto a las
ganancias. Algunos de ellos se llevan a cabo por procesos habituales como
el alta y la baja del empleado.
Proceso de datos: una vez definida la información necesaria y activadas
las funcionalidades pertinentes, se calculan los importes correspondientes
al Impuesto a las ganancias a través del proceso de cálculo de nómina; se
obtiene información de los datos de deducciones y de otros datos y
conceptos que intervienen en el cálculo que serán tenidos en cuenta para la
posterior emisión de los informes.
Emisión de impresos y salidas: en cada liquidación se indica en el recibo
de sueldo de cada empleado las retenciones o reintegros correspondientes
al Impuesto a las ganancias.
Además, la aplicación permite generar para cada empleado el Formulario
649, que resume los conceptos calculados para el impuesto, y el Resumen
de impuesto a las ganancias, que permite controlar, de forma precisa, los
valores que toman las variables que participan en el cálculo del impuesto a
las ganancias.
Por último, la aplicación permite generar los archivos necesarios para el
aplicativo SICORE con fines tributarios.
En el gráfico que aparece a continuación se muestra cómo gestionar los
procesos de Impuesto a las ganancias a través de la aplicación Meta4
Impuesto a las ganancias 113

PeopleNet, detallando las distintas etapas que se mencionaron dicha gestión.
Figura 9. Impuesto a las ganancias: proceso funcional
Información
Información común relacionada con el
empleado
Histórico del Valores de la Alta del empleado y Mantenimiento del

impuesto empresa datos personales periodo
Histórico de Mantenimiento de Valores incidencias

Tipos de entidad
deducciones familiares del RH
Complemento de
Mant. del RH
Gestionar pagas Fechas de paga Impuesto a las
internacional
Ganancias
Proceso de datos
Resumen de impuesto
Recibo de nómina Datos SICORE Formulario 649
a las ganancias
Identificación de datos: para que las salidas del Impuesto a las ganancias
reflejen la información correcta, es necesario introducir los datos
correspondientes en determinados formularios de la aplicación Meta4
PeopleNet, de manera que estos datos sean utilizados en el momento de la
emisión.
La aplicación Meta4 PeopleNet incluye una serie de formularios que
contienen información necesaria para el cálculo del impuesto y que es
común para todos los empleados.
– Se identifican los datos necesarios en el formulario Mantenimiento
de la empresa, en los que se establecen los datos de identificación
de la empresa.
– Se definen los Tipos de entidad que podrán considerarse como
deducciones para el impuesto.
114
– En el formulario Mantenimiento del histórico del impuesto se
registran los rangos y valores de alícuotas para el cálculo del
impuesto.
– Las escalas de deducciones aplicables al impuesto se definen en el
formulario Mantenimiento del histórico de deducciones.
– En el formulario Gestionar pagas se definen las pagas especiales
para la liquidación del impuesto.
– Las fechas efectivas de paga se indican en el formulario Fechas de
paga.
– En el formulario Valores de empresa se indican algunos conceptos
necesarios para el cálculo del impuesto, como por ejemplo los topes
para deducciones o el valor de la ganancia no imponible.
Se define también la información necesaria relacionada con el
empleado.
– Se da de alta la información que permite identificar al empleado
dentro de la organización, en el formulario Mantenimiento de la
persona.
– En el formulario Mantenimiento de familiares se indican los
dependientes del empleados que pueden considerarse para
deducciones del impuesto.
– Desde el Mantenimiento del periodo se registra información de los
historiales del empleado: fecha de alta, empresas, sindicato, fondo
de pensión, etc.
– Desde el Mantenimiento del RH internacional se indican los datos
de ingresos que puede tener un empleado en el exterior para la
consolidación del impuesto a las ganancias en origen.
– En el formulario de Valores incidencias del periodo del RH se
definen valores que afectan al cálculo del impuesto.
– En el formulario Complemento de impuesto a las ganancias se
indican las otras deducciones que pueden incluirse para los
empleados (por ejemplo, seguros, donaciones, créditos
hipotecarios, etc.).
Proceso de datos: en esta etapa se procesan todos los datos introducidos
y a través del cálculo de la nómina se ejecuta el proceso de cálculo del
impuesto.
Salida de datos: en la última etapa se generan los reportes y archivos
requeridos para informar sobre Impuesto a las ganancias. Las salidas
necesarias son las siguientes:
– Recibo de nómina
– Datos SICORE
– Resumen de impuesto a las ganancias
– Formulario 649


necesarios para el cálculo y las emisiones del Impuesto a las ganancias,
indicando en cada caso la utilidad del formulario.
Mantenimiento del histórico del impuesto
En este formulario puede definir y gestionar los rangos de valores y alícuotas

de la escala de Impuesto a las Ganancias, aplicables para cada mes del año
fiscal.
Ruta de acceso
Organización | Organización interna | Impuestos | Mantenimiento de histórico del

impuesto
1. Localice el rango deseado con ayuda del filtro o haga clic en el botón
Nuevo para introducir uno nuevo.
– Rango (Desde y Hasta) de valores sujetos al porcentaje indicado.
– Fecha de inicio de validez.
– Fecha de fin de validez.
– Porcentaje proporcional que se aplica al excedente entre la ganancia
neta sujeta a impuesto y el valor indicado en el campo Desde.
– Importe que se adiciona al resultante de aplicar el porcentaje indicado
anteriormente.
– Comentario.
Mantenimiento del histórico de deducciones
En este formulario puede definir y gestionar la escala de reducción aplicable

sobre las deducciones definidas en la ley de Impuesto a las Ganancias,
correspondientes a ganancia no imponible, deducción especial y cargas de
116
familia, para cada mes del año fiscal (cuanto mayor es la ganancia neta sujeta
a impuesto, menor es el porcentaje de deducción; a menor ganancia neta
sujeta a impuesto, mayor porcentaje de deducción).
Ruta de acceso
Organización | Organización interna | Impuestos | Mantenimiento de histórico de

deducciones
1. Localice el porcentaje de deducciones deseado con ayuda del filtro o haga

clic en el botón Nuevo para introducir uno nuevo.
– Rango (Desde y Hasta) sobre el que se aplicará el porcentaje de
reducción sobre la ganancia neta sujeta a impuesto.
– Fecha de inicio de validez.
– Fecha de fin de validez.
– Porcentaje de reducción que se aplica sobre las deducciones
especiales, dependiendo del importe de la ganancia neta sujeta a
impuesto.
– Comentario.
Tipos de entidad
En esta tabla de referencia puede definir los tipos de entidades utilizados para
la carga de devengos en Complemento de impuesto a las ganancias.
Para ello, seleccione la ruta siguiente y complete los datos necesarios:
Ruta de acceso
Nómina | Análisis | Ganancias | Tipos de entidad
Gestionar pagas
En esta opción se crean las pagas especiales para reliquidación de impuesto a

las ganancias.

Ruta de acceso
Nómina | Gestión de pagas | Gestionar pagas
Tenga en cuenta que la paga a definir debe ser de tipo "Reliquidación de impuesto a las
ganancias".
Fechas de paga
En esta opción se registran las fechas efectivas de que se consideran para el

cálculo del impuesto a las ganancias.
Para la paga del mes de abril de 2010 (devengada en ese mismo mes), se indica como fecha
efectiva de pago el 5 de mayo de 2010 (percibido). De esta manera, para el cálculo del
impuesto a las ganancias en esta paga, se considerarán las tablas del impuesto
correspondientes al mes de mayo.

Ruta de acceso
Nómina | Gestión de pagas | Fechas de paga
Valores de la empresa

del impuesto a las ganancias.
Ruta de acceso
Nómina | Tablas de valor | Valores generales | Valores de la empresa
118
Indique el valor correspondiente para los conceptos por tope de
deducciones informadas en enero y válidas para todo el año fiscal:
– 620 Porcentaje del Tope de Cargas Médicas: porcentaje del tope
cuota médico asistencial.
– 651 Ganancia no imponible: importe de la deducción por ganancias no
imponibles.
– 653 Deducción especial: importe de la deducción especial.
– 655 Valor cónyuge impuesto: importe de la deducción por cónyuge.
– 657 Valor hijo impuesto: importe de la deducción por hijo.
– 659 Valor otras cargas impuesto: importe de la deducción por otras
cargas de familia.
– 648 Tope servicio doméstico: importe de la deducción por servicio
doméstico.
Datos personales y RH
Tanto de los datos registrados en el alta, como en las posibles posteriores modifica-
ciones en los formularios de mantenimiento, se obtienen los datos que permiten
identificar al empleado en relación con la organización a la que pertenece.
Del formulario Mantenimiento de la persona, las salidas toman, entre otros
datos, el nombre, apellido, estado civil y CUIL del empleado.
Del formulario Mantenimiento del periodo, se obtienen datos de alta, de la
empresa, del sindicato al que está asociado el empleado, etc.
Para introducir estos datos seleccione estas rutas respectivamente:
Ruta de acceso
Gestión de personal | Personas | Mantenimiento de la persona
Gestión de personal | Periodos del RH | Mantenimiento del periodo
Mantenimiento de familiares
Los familiares del empleado son deducibles del cálculo del Impuesto a las
ganancias. La aplicación considerará para el cálculo los empleados válidos regis-
trados en Mantenimiento de familiares.

Ruta de acceso
Gestión de personal | Personas | Mantenimiento de familiares
Mantenimiento del RH internacional
En Argentina se consolida el impuesto a las ganancias considerando los ingresos

que una persona pueda tener en otros países. Esta información se registra en este
formulario de consolidación de impuestos, en el cual para cada periodo del RH inter-
nacional se informa el detalle de importe para cada entidad (prima de seguro, dona-
ciones, gastos médicos, etcétera.). Esta información también se utiliza, en el caso
que estos empleados sean liquidados para la empresa destino, para el cálculo de
impuesto a las ganancias.
Ruta de acceso
Gestión de personal | Personas | Mantenimiento del RH internacional | Histórico

de consolidación de impuestos
Valores incidencias del periodo del RH

del impuesto.
Ruta de acceso
Nómina | Tablas de valor | Valores del periodo del RH | Valores incidencias del
periodo del RH

55 Cálculo ganancias a diciembre: este indicador permite definir si al
empleado se le realizará el cálculo del impuesto al mes de diciembre. Se
activa con valor "1".
120
Complemento de impuesto a las ganancias
En este formulario puede ingresar datos complementarios (especialmente

deducciones) para la liquidación del impuesto a las ganancias. De esta manera
es posible definir los datos e importes de los siguientes tipos de entidades:
– Cuotas médicas asistenciales.
– Primas de seguro.
– Gastos de sepelio.
– Seguros de retiro.
– Donaciones.
– Honorarios médicos.
– Intereses créditos hipotecarios.
– Aportes voluntarios según declaración jurada.
– Impuesto a los débitos y créditos según declaración jurada.
– Servicio Domestico.
– Otras deducciones.
Es posible definir el importe anual que el empleado abona en un seguro de retiro para su
deducción en el impuesto a las ganancias.
Esta información es utilizada para el cálculo del impuesto y posterior detalle en

el Formulario 649.
Ruta de acceso
Nómina | Análisis | Ganancias | Complemento de impuesto a las ganancias
1. Seleccione, con ayuda del filtro, el empleado al cual desea cargarle datos y
haga clic en el botón Siguiente.
2. Haga clic en el botón Nuevo de la barra de herramientas para crear un
nuevo registro. Indique de manera obligatoria:
– Identificador y número del periodo del RH.

– Código del tipo de entidad o novedad que se ingresa.
– Fecha de inicio y fin de la novedad ingresada.
– La fecha de fin, por defecto, toma el valor "Sin fecha de fin" en la casilla
de verificación correspondiente.
– Nombre de la entidad que se está ingresando.
– Denominación, domicilio y CUIT de entidades a informar en el
formulario 649.
– Importe abonado por deducciones o desgravaciones, con las siguientes
posibilidades:
– Jubilación
– Obra social
– Ley 19032
– Retención
– Bruto
– Cuota sindical
– Diferencia
– Importe total
– Comentario
4. Una vez cargada la información necesaria, haga clic en el botón Guardar de
la barra de herramientas.
122
Proceso de datos
introducidos por el usuario para la correcta generación del cálculo del Impuesto
a las ganancias.
Detalle del cálculo
El cálculo del impuesto a las ganancias se realiza en el momento de ejecutar el

proceso de cálculo de la liquidación de sueldo, obteniéndose el impuesto a
retener o a reintegrar.
Una vez recogida la información necesaria de la fase de identificación de datos
se deberá cuantificar el importe de la ganancia neta de cada mes calendario, el
cual se obtendrá descontando de la ganancia bruta de dicho mes, los
conceptos deducibles.
Al importe resultante se le adicionará el correspondiente a las ganancias netas
de los meses anteriores, siempre, dentro del mismo período fiscal. Al resultado
hasta aquí obtenido, se le deducirán, cuando proceda, la sumatoria acumulada,
para el mes de pago, de los importes atribuibles a la ganancia no imponible,
deducción especial y cargas de familia.
A la ganancia neta sujeta a impuestos, se le aplicará la escala del impuesto a
las ganancias, acumulada para el mes que en que se efectúa el pago Por
último, el importe obtenido deberá disminuirse en la suma de las retenciones
practicadas con anterioridad en el respectivo período fiscal, debiéndose
incrementar, de corresponder, con el importe atribuible a las retenciones
efectuadas en exceso y que hubieran sido reintegradas al beneficiario.
Existen algunas diferencias respecto de las pagas que se estén calculando:
Cálculo normal: todos los cálculos se realizan tomando la fecha de pago
corresponden a la paga que se liquida.
Cálculo de importes que se imputan en forma prorrateada: las
remuneraciones que no son habituales como el sueldo anual
complementario o el plus vacacional, deben ser imputados en forma
proporcional al mes de pago y los meses que resten hasta concluir el año
fiscal. Esto será opcional cuando el importe de los conceptos no habituales
sea inferior al 20% de la remuneración bruta habitual del empleado
correspondiente al mes de pago
En la aplicación estándar el aguinaldo del primer semestre de cada año, por
ejemplo, se imputa en forma prorrateada entre los meses faltantes para que
finalice el año fiscal. Esta cuenta la realiza basándose en la fecha de pago

del mes de junio. Por lo tanto, si la paga de junio se abona en julio, el
importe aguinaldo se dividirá en seis cuotas, en cambio si se abona en junio
se dividirá en siete cuotas (junio a diciembre).
Cálculo en revisiones: los cálculos se realizan tomando la fecha de pago
correspondiente a la revisión que se esté computando.
Si se efectúa una revisión, la fecha utilizada para calcular la cantidad de
meses (entre los que se debe prorratear el valor que se ha calculado
nuevamente) debe ser la de la paga original (si el valor es negativo) o la de
la paga actual (si el valor es positivo).
El cálculo del Impuesto a las ganancias se realiza de manera automática dentro
del cálculo de nómina.
Ruta de acceso
Reliquidación del impuesto
La reliquidación del impuesto a las ganancias permite recalcular el impuesto

anual y verificar si existen saldos a favor del empleado para ser reintegrados o
saldos a favor de la DGI, en cuyo caso, se retiene el importe al empleado.
Esto puede ocurrir cuando el empleado modifica su declaración jurada variando
las premisas sobre las cuales se han calculado las deducciones, o bien, puede
ocurrir que un cambio en las normas legales modifique el cálculo, o que
simplemente se haya producido un error en la liquidación.
En todos estos casos y a los efectos de evitar las revisiones de las pagas
implicadas (con la problemática que esto implica), se desarrolló un proceso que
recalcula el impuesto, actualizando todas las variables necesarias y
configurando, para su próxima retención o reintegro, el saldo de impuesto
obtenido.
El cálculo de reliquidación del Impuesto a las ganancias se realiza de manera
automática dentro del cálculo de nómina, aunque seleccionando una paga
especialmente creada para esta reliquidación, la cual debe ser de tipo
"Reliquidación impuesto a las ganancias".
Ruta de acceso
124
1. Seleccione el tipo de cálculo que desea realizar: Cálculo de nómina.
2. Seleccione la opción Herramientas | Pagas, o haga clic en el botón
correspondiente, y seleccione la paga anual correspondiente a
Reliquidación de Impuesto a las Ganancias.
3. Continúe con el proceso habitual de cálculo.
Para más información sobre las pagas, vea el apartado Pagas del capítulo
Cálculo de la nómina .
Para más información sobre las características del cálculo, vea el apartado
Proceso de cálculo de la nómina del capítulo Cálculo de la nómina .

Salida de datos
En esta última fase se efectúa el pago de la liquidación mensual donde se

contempla la retención o reintegro del impuesto a las ganancias que se reflejará
en las siguientes salidas:
Recibo de sueldo.
Datos SICORE.
Resumen de impuesto a las ganancias.
Formulario 649.
A continuación se detalla la generación de cada una de estas salidas.
Utilice esta opción para generar el recibo en el cual se reflejan las retenciones o
reintegros de Impuesto a las ganancias que correspondan a la paga.
Ruta de acceso

Proceso de generación de archivos para SICORE
La legislación vigente establece que los importes retenidos o reintegrados a los

empleados en concepto de Impuesto a las ganancias deben informarse a la
Agencia Tributaria mediante un aplicativo llamado SITRIB - SICORE. Este
aplicativo contiene la información que debe remitir el agente de retención del
impuesto a las ganancias en el momento de realizar la declaración jurada de
las retenciones practicadas.
El Sistema permite informar a la AFIP las retenciones y devoluciones de
impuesto practicadas por el empleador a sus empleados, en un período
específico, calculando el total que el empleador debe ingresar o percibir por
parte de la Agencia tributaria. Este aplicativo permite la inserción de los datos
necesarios importándolos desde un archivo ASCII. Para ello, provee un formato
estándar que puede generarse de manera automática desde PeopleNet.
126
Aunque se generan de manera similar, los archivos que se generan para la DGI
son dos:
Archivo mensual
Archivo de datos del sujeto retenido
Ruta de acceso
Nómina | Análisis | Sicore | AFIP mensual
Nómina | Análisis | Sicore | AFIP retenido
1. En el filtro que se muestra complete los campos para generar la salida:

– Fecha de inicio y fin del periodo que desea generar.
– Identificador de la empresa.
– Ruta y nombre del archivo TXT a generar.
2. Haga clic en Aceptar para generar el archivo.
Se genera el archivo para la empresa seleccionada.
3. Compruebe la generación del archivo en el destino indicado.
Proceso de generación del resumen de impuesto a las ganancias
El Resumen de impuesto a las ganancias es un impreso que permite controlar,

de forma precisa, los valores que toman las variables que participan en el
cálculo del impuesto a las ganancias.
Este impreso informa para cada concepto, el importe reintegrado o retenido en
la liquidación del impuesto a las ganancias efectuada en una paga
determinada. De esta manera, es posible realizar un control detallado del
cálculo de la base imponible y del impuesto determinado.
La configuración de la salida Resumen de impuesto a las ganancias se realiza desde la

opción de desarrollo Configuración de procesos funcionales. Para ello, consulte el
apartado Configuración de salidas propias de Argentina del Manual de configuración de
Nómina.

Ruta de acceso
Nómina | Análisis | Ganancias | Resumen de impuesto a las ganancias
1. En el filtro que se muestra complete los campos para generar el impreso:

– Fecha de pago.
– Fecha de imputación.
opciones de salida.
5. Utilice el filtro avanzado para ajustar la salida de datos por empleado,
empresa u otro criterio.
6. El informe muestra los siguientes datos en su sección detalle:
Haberes: este grupo describe los haberes sujetos a impuesto de todas
las pagas ya efectuadas en el año fiscal. La descripción de la
información que obtiene en cada una de las líneas es la siguiente:
– Total haberes del mes: es el total de los importes imponibles para
el impuesto a las ganancias que corresponden a la paga que se
introduce como parámetro, sin considerar los valores prorrateados
que son informados en forma separada.
– Cuota SAC prorrateada: es el valor proporcional de aguinaldo que
fue considerado en la paga.
– Otros valores prorrateados: es el valor proporcional de otros
importes, pagados al empleado que no forman parte de los valores
normales y que por lo tanto se imputan en forma proporcional.
– Total haberes meses anteriores: es el total de los valores
percibidos por el empleado en pagas anteriores.
– Total haberes: suma de los valores del grupo Haberes.
Descuentos: indica los descuentos realizados para obtener la ganancia
neta.
Deducciones: indica las deducciones realizadas para obtener la
ganancia neta sujeta a impuestos.
7. Estos datos se encuentran agrupados en los siguientes totales:
– Monto imponible: monto neto sujeto a impuesto. Sustrae al total de
haberes, los descuentos y las deducciones.
128
– Impuesto total: monto calculado utilizando el monto imponible y la tabla
de escala de ingresos sujetos a impuestos.
– Impuesto retenido meses anteriores: corresponde al total del
impuesto retenido durante el año fiscal hasta la paga seleccionada.
– Impuesto a las ganancias del mes: total obtenido de la diferencia
entre el impuesto total calculado y el impuesto ya retenido.
Proceso de generación del formulario 649
La ley de Impuesto a las Ganancias, establece el régimen cuarta categoría,

para los ingresos provenientes de rentas por trabajos en relación de
dependencia.
El empleador debe retener, cuando proceda, del sueldo del empleado el
porcentaje correspondiente al impuesto a las ganancias según su nivel de
ingresos. Una vez practicada la retención, se debe emitir una declaración
jurada anual (Formulario 649), que se entrega en la AFIP, donde constan los
ingresos del empleado y el importe retenido en el año fiscal.
El impreso es anual calendario (del 1 de enero al 31 de diciembre). Sin
embargo, el usuario puede imprimir un período menor, pero este período
siempre comenzará el 1 de enero. La única fecha que puede modificarse es la
de fin.
Ruta de acceso
Nómina | Análisis | Ganancias | Formulario 649
1. En el filtro que se muestra complete los campos para generar el impreso:

– Fecha de pago.
– Fecha de imputación.
opciones de salida.
6. A continuación se genera el formulario según el formato y contenido
requerido legalmente.

130
Seguridad Social
Introducción
La Seguridad Social tiene como finalidad garantizar el derecho a la salud, la

asistencia médica y el otorgamiento de una pensión al trabajador.
Estas prestaciones están reguladas por la Ley de Contrato de Trabajo y se
financia por los aportes y contribuciones hechas por las empresas a los
siguientes regímenes de la Contribución Única de la Seguridad Social (CUSS):
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP).
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(INSSJP).
Régimen de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS).
Seguro de Salud, Obras Sociales y Administración Nacional del Seguro de
Salud (ANSSAL).
Meta4 PeopleNet facilita la gestión y organización de todos los datos
necesarios para el cálculo de los aportes, contribuciones, asignaciones y
subsidios.
Asimismo, la aplicación permite obtener impresos y reportes para los distintos
organismos que integran la Seguridad Social, de acuerdo a los formatos
preestablecidos por esas instituciones, así como la preparación de información
de aportes para la DGI.
En este capítulo se encuentran integradas las siguientes funcionalidades:
Aportes y contribuciones: son importes a cargo del empleado y del
empleador respectivamente; su valor se obtiene a partir de los ingresos
mensuales percibidos por los empleados de acuerdo a la normativa
previsional vigente y se depositan en determinados organismos. El módulo
131
de nómina permite realizar el cálculo de aportes y contribuciones
considerando lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo y las
normativas dispuestas sobre el cálculo de las diferentes bases imponibles
existentes según el concepto abonado.
Asignaciones familiares: son prestaciones que la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSeS) otorga a los empleados que perciben una
remuneración mensual establecida dentro de un rango específico, con
excepción de determinadas asignaciones que se otorgan a todos los
empleados, cualquiera sea su remuneración mensual. La aplicación
permite calcular de manera rápida y sencilla las prestaciones que se
abonarán a los empleados que se encuentren en condiciones de percibir las
correspondientes asignaciones. Una vez abonadas, el empleador
descontará las prestaciones pagadas de las contribuciones al Régimen
Nacional de la Seguridad Social a su cargo, con excepción de las
asignaciones por matrimonio, nacimiento y adopción que son abonadas
directamente por ANSeS.
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP): el empleador
tiene la obligación de practicar en las remuneraciones los descuentos
correspondientes al aporte del trabajador y de depositarlos, al igual que sus
contribuciones, en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El pago se debe realizar presentando un archivo y una declaración jurada
generados por un sistema diseñado por la AFIP llamado SIJP. La aplicación
ofrece la posibilidad de automatizar la carga de datos al SIJP que genera el
archivo y la declaración jurada para efectuar el pago de las obligaciones
previsionales.
Impresos del ANSeS: cada vez que un empleado cesa su relación de
dependencia, el empleador está obligado a otorgarle una constancia de las
remuneraciones percibidas en el tiempo que haya estado trabajando. Por
tal razón, se ha desarrollado una sección en la aplicación que permite la
impresión de los siguientes certificados:
– Certificación de servicios y remuneraciones
– Afectación de haberes (por cambio de empresa o por baja)
Libro ley: es utilizado por las autoridades previsionales y laborales para
verificar el correcto cumplimiento de las normas reguladoras de la
Seguridad Social y del derecho laboral. En este libro deben constar las
remuneraciones abonadas a cada empleado y los datos identificativos de
los mismos. La aplicación permite generar de manera rápida y sencilla los
elementos necesarios para cumplir con los requerimientos de este impreso
legal.
Listado obra social: es obligación del empleador afiliar a sus empleados a
una obra social y realizar los aportes y contribuciones para financiarlas.
Este informe permite que las empresas puedan controlar los aportes por
obra social calculados para cada empleado y obra social.
132
Proceso funcional
La gestión funcional de Seguridad Social engloba las etapas que se muestran

en los siguientes puntos.
Identificación de datos: le información básica para el funcionamiento de
esta funcionalidad se encuentra distribuida en diversos módulos y
formularios. Para facilitar su explicación, se agrupan estos datos en:
– específicos de Seguridad Social: por ejemplo, tablas de referencia
donde se definen las zonas de subsidio, o información de los tipos de
familiares que pueden tener los empleados;
– a nivel de empresa: entre ellos: datos identificación de la empresa para
las salidas, valores propios de la empresa o los proveedores de RRHH
con los que trabaja;
– datos propios de los empleados (a quienes se calculan conceptos de
Seguridad Social y sobre quienes hay que informar a los organismos
correspondientes): datos de identificación, puesto, obra social,
familiares, etc.
Proceso de datos: durante el proceso de cálculo de nómina se realizan las
operaciones necesarias, de manera automática, para calcular las
percepciones y descuentos y para procesar las salidas requeridas.
Salida de datos: luego del proceso en el cálculo de nómina se puede
generar las distintas salidas necesarias para completar los requerimientos
de la legislación sobre Seguridad Social argentina:
– El pago de las asignaciones familiares u otros subsidios, así como los
descuentos por jubilación, obra social, etc., debe reflejarse en el recibo
de sueldo. Además, las asignaciones abonadas por el empleador
(asignación por hijo, por hijo discapacitado, prenatal y ayuda escolar)
deben informarse en el SIJP para su compensación con las
contribuciones a abonar por el empleador.
– Se realiza el pago de los aportes y contribuciones a los regímenes
integrantes de la Contribución Única de la Seguridad Social,
presentando una declaración jurada generada por el SIJP.
– Se emite el Libro Ley.
– Se genera el listado de control de descuentos por Obra social.
– Se ejecuta la salida de certificaciones de servicios, para cumplir con los
impresos requeridos por la ANSeS.
En el gráfico que aparece a continuación se muestra cómo gestionar los
procesos de Seguridad Social a través de la aplicación PeopleNet, detallando
las distintas etapas que se mencionaron dicha gestión.
Seguridad Social 133

Figura 10. Proceso funcional: Seguridad Social
Información Información
Información específica relacionada con la relacionada con el
organización empleado
Alta y baja del Datos personales y

Zonas de subsidio Histórico de zonas Empresas
empleado del RH
Carácter de Historiales que afectan a la SS:

Zonas DGI Valores de la empresa
servicios - historial de empresas, puestos, obra social,
zonas subsidio, tipo de empleado, etc.
Tipos de ocupación, asignación y escolaridad Proveedor de RRHH

Mantenimiento de Mant. del RH de
familiares agencia
Valores zonas
Mantenimiento del
Tipos de empleado subsidio, obra
puesto
social, etc.
Mant. del histórico

Situación de revista
ANSSAL
Proceso de datos
Salidas ANSeS Archivo SIJP Recibo de nómina Listado Obra social Libro Ley
Identificación de datos: para que los cálculos y salidas de Seguridad

Social reflejen la información correcta, es necesario introducir los datos
correspondientes en determinados formularios de la aplicación PeopleNet,
de manera que estos datos sean utilizados en el momento de la emisión de
los avisos y archivos.
La aplicación PeopleNet incluye una serie de formularios específicos de
Seguridad Social en los que se define información necesaria.
– En el formulario Mantenimiento de histórico de zonas se definen
los valores de rangos de las diferentes zonas geográficas a fines de
determinar subsidios y asignaciones familiares. Estas zonas son
134
definidas en la tabla de referencia Zonas de subsidio y en el
formulario Valores de zona subsidio se registran los valores de
salarios mínimos por cada zona, el precio de la ayuda escolar y el
de la asignación por nacimiento.
– En Zonas DGI se definen los porcentajes de reducción de aportes
patronales.
– En la tabla de referencia Carácter de servicios se registran los
valores definidos por la ANSeS para la definición de los puestos.
– Los Tipos de escolaridad, Tipos de asignación y Tipos de
ocupación se utilizan en la definición de familiares del empleado.
– Se define la información sobre Valores generales que afectan a
conceptos relacionados con la seguridad social, como los relativos a
Valores obra social.
– En Tipo de empleado y Situación de revista se indican tipologías
de empleados y situaciones, que se informa en diferentes salidas y
se tiene en cuenta para realizar descuentos.
– En el formulario Histórico de ANSSAL los valores para el cálculo
de contribuciones para la ANSSAL.
Se ha de definir, además, determinada información relacionada con la
organización en la que el empleado presta sus servicios.
– Se identifican los datos necesarios en el formulario Mantenimiento
de la empresa, en los que se establecen los datos de identificación
de la empresa ante los organismos de Seguridad Social.
– Se define la información sobre Valores generales que afectan a
conceptos relacionados con la seguridad social, como los relativos a
empresa, obra social, etc.
– Se identifican las organizaciones externas que proveen de personal
de agencia a la organización, en el formulario Organización
externa - Proveedores de RRHH.
– En el formulario Mantenimiento del puesto se asocia a cada
puesto el Carácter de servicio que corresponde a cada uno.
Se define también la información necesaria relacionada con el
empleado.
– En el formulario Alta del empleado se define cierta información
relacionada con el periodo de alta que debe ser informada a los
organismos de Seguridad Social al dar de alta un empleado ante
esta entidad (como el CUIL, tipo de empleado, situación de revista,
obra social, etc.). También en el Alta del empleado, se registran los
empleados de agencia que se desempeñan dentro de la
organización.
– Se da de alta la información que permite identificar al empleado
dentro de la organización, en los formularios Datos personales y
RH.

– Desde el Mantenimiento del periodo se registra información de los
historiales del empleado: empresas, puestos, convenios, registro
patronal, tipo de trabajador, tipo de salario y tipo de jornada.
– En Mantenimiento de familiares se indican los dependientes a
cargo del empleado que pueden considerarse para el pago de
subsidios, asignaciones, etc.
– Desde el Mantenimiento del RH de agencia se registra los
empleados externos que se desempeñan dentro de la organización
y que deben ser informados en el Libro Ley.
Proceso de datos: en esta etapa se procesan todos los datos introducidos
y a través del cálculo de la nómina se ejecuta el proceso de cálculo de
asignaciones, aportes y contribuciones.
Salida de datos: en la última etapa se generan salidas y archivos
requeridos por los distintos organismos de Seguridad Social, según la
legislación vigente:
– Recibo
– Archivos para el SIJP
– Libro Ley
– Listado de obra social
– Impresos de la ANSeS
– Certificación de servicios
– Afectación de haberes (por cambio de empresa y para empleados
dados de baja)
136

necesarios para las emisiones de Seguridad Social, indicando en cada caso la
utilidad del formulario.
Los formulario aparecen agrupados por el tipo de información que contienen:
Información específica de Seguridad Social
Información relacionada con la organización
Información relacionada con el empleado
Información específica de Seguridad Social
Zonas de subsidio
En este formulario puede definir y gestionar las zonas para subsidios definidos
por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Ruta de acceso
Gestión de personal | Tablas de referencia | Información del periodo | Zonas de

subsidio
Histórico de zonas subsidio
En este formulario se define el importe a abonar por la asignación familiar por

hijo, por hijo incapacitado y prenatal según las zonas de trabajo establecidas y
según el rango salarial.
Ruta de acceso
Organización | Organización interna | Zonas subsidio | Mantenimiento de

histórico de zonas subsidio

Zonas DGI
En este formulario puede definir y gestionar diferentes zonas de la DGI sobre

las que se aplican los correspondientes porcentajes de reducción de los
aportes patronales.
Debido a que la codificación establecida por la DGI contempla para un mismo
código de zona geográfica varias localidades, en la aplicación aquellas zonas
que comparten el mismo código se diferencian clasificándolas con una letra. De
esta forma, no es necesario insertar un valor de contribución jubilatoria por
cada una de las localidades existentes.
El SIJP importa la localidad, por esto, es importante no modificar los valores de
este formulario (Zonas DGI). De lo contrario, si la localidad importada por el
sistema de la AFIP no coincide con una válida para el código de zona
informado, el sistema fijará la primera localidad correspondiente a la zona
geográfica importada.
Ruta de acceso
Gestión de personal | Tablas de referencia | Información del periodo | Zonas de

subsidio
Carácter de servicios
En este formulario puede definir y gestionar los tipos de servicios que califican
cada puesto de trabajo, según los valores predefinidos asignados por la
ANSeS.
Ruta de acceso
Organización | Tablas de referencia | Organización interna | Puestos | Carácter

de servicios
Tipos de asignación
En este formulario puede definir y gestionar los tipos de asignaciones que se

contemplan para el pago de asignaciones familiares.
138
Ruta de acceso
Gestión de personal | Tablas de referencia | Información de familiares | Tipos de

asignación
Tipos de ocupación
En este formulario puede definir y gestionar posibles ocupaciones de los

familiares del RH, que son consideradas para lo posibles subsidios
correspondientes.
Ruta de acceso

ocupación
Tipos de escolaridad
En este formulario puede definir y gestionar tipos de escolaridad que se

contemplan para el pago de escolaridad (por ejemplo, educación general
básica, secundario, etcétera).
Ruta de acceso

escolaridad
Tipos de empleado
En este formulario puede definir y gestionar los tipos de empleado. Por

ejemplo: los más representativos se corresponden con contratado, becario,
etcétera.
Ruta de acceso

empleado

Situación de revista
En este formulario puede definir y gestionar los diferentes estados en los que
puede encontrarse un empleado (por ejemplo, ausente por maternidad, por
suspensión, bajas otras causales, etcétera), prestando servicios para la
empresa y según el código establecido por la DGI. Esta situación es un dato
que utiliza en las salidas para informar a los organismos de Seguridad social e
impositivos. Por ejemplo: el campo Motivo baja AFIP, que debe indicarse al
realizar la baja del empleado, corresponde a una situación de revista de tipo
"baja". Esto posteriormente es informado en el archivo para el SIJP, por
ejemplo.
Ruta de acceso
Gestión de personal | Tablas de referencia | Información del periodo | Situación

de revista
Mantenimiento del histórico de ANSSAL
En este formulario se definen los periodos de validez y el porcentaje según el

rango salarial para calcular el importe de las contribuciones destinadas al
ANSSAL.
Ruta de acceso
Organización | Organización interna | ANSSAL | Mantenimiento de histórico

ANSSAL
Valores de zona subsidio

de subsidios y otros conceptos de Seguridad social de acuerdo de la zona de
subsidio.
Ruta de acceso
Nómina | Tablas de valor | Valores generales | Valores de zona subsidio
140
– 718 Precio asignación nacimiento
– 724 Precio ayuda escolar
Valores de tipo de empresa

de elementos de Seguridad social de acuerdo de la zona DGI.
Ruta de acceso
Nómina | Tablas de valor | Valores generales | Valores de tipo de empresa

– 624 % Aporte Patronal por Jubilación
– 626 % Aporte Patronal por Ley 23660
– 628 % Aporte Patronal por Ley 19032
– 630 % Aporte Patronal CASFEC/PI
– 631 Fondo Nacional de Empleo
Valores de sindicato
Este formulario permite registrar el porcentaje de cuota sindical voluntaria que

puede aplicarse a los empleados sindicalizados, para cada uno de los
sindicatos.
Ruta de acceso
Nómina | Tablas de valor | Valores generales | Valores de obra social
– 622: Porcentaje de cuota sindical voluntaria.

Información relacionada con la organización
Empresas
Este formulario permite identificar legalmente a la empresa en la que el

empleado presta sus servicios.
Para la generación de salidas de Seguridad social, de este formulario se toman
los siguientes datos que resultan de importancia:
el nombre, denominación o razón social de la empresa
el CUIT de la empresa
la Dependencia DGI en la cual se encuentra registrada la empresa
el número de Página libro ley, es decir a partir de cuál se encuentra
habilitada la emisión de esta salida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.
si a la empresa le Corresponde reducciones. Esta casilla de verificación
indica si corresponde aplicar las reducciones en las contribuciones al
empleador, según informe la AFIP.
si la empresa Compensa asignaciones. Esta casilla de verificación indica
si la empresa compensa o no asignaciones familiares en el pago de las
contribuciones.
la Actividad de la empresa
el Tipo de empresa, para informar en la salida para el SIJP.
domicilio de la empresa, que se registra en la pestaña Dirección de la
empresa
Ruta de acceso
Organización | Organización legal | Mantenimiento de la empresas
Valores de la empresa

de asignaciones, descuentos, subsidios y demás elementos propios de la
Seguridad social, así como valores necesarios para cumplir con las salidas
legales exigidas por estos organismos.
142
Ruta de acceso
Nómina | Tablas de valor | Valores generales | Valores de la empresa
– 604 Valor en Pesos del AMPO: corresponde al valor de 1 Módulo

Previsional (MOPRE).
– 608 Tope seguro vida voluntario
– 610 Porcentaje Jubilación
– 612 Porcentaje Ley 19032
– 614 Porcentaje Ahorro Menores
– 616 Porcentaje Obra Social
– 618 Porcentaje Adicional Obra Social
– 725 tope mínimo para cobro de salario
Proveedor de RRHH
En este formulario se registran las agencias que puede aportar personal

temporario a la organización. Este tipo de personal debe constar en el Libro ley
que emiten las empresas de la organización.
Ruta de acceso
Organización | Organizaciones externas | Mantenimiento de la organización

externa | Proveedor de RRHH
Mantenimiento del puesto
En este formulario se definen los puestos de la organización. Dentro de esta

definición de puestos, se indica el Carácter de servicio de cada uno, según la
definición de la ANSeS.
Ruta de acceso
Organización | Organización interna | Puestos | Mantenimiento del puesto

Información relacionada con el empleado
Alta del empleado
Este formulario permite ejecutar el proceso de alta de un empleado. En dicho

proceso deben alimentarse todos los datos relevantes del empleado de cara a
su nueva relación con la empresa.
Ruta de acceso
Gestión de personal | Movimientos del personal | Alta del empleado
Algunos de los datos que deben introducirse son importantes para los procesos
de Seguridad social, como por ejemplo: Puesto, Tipo de empleado, Contrato,
Zona de subsidio, Obra social, etc.
Baja del empleado
Este formulario permite ejecutar el proceso de baja de un empleado. En dicho

proceso deben alimentarse todos los datos relevantes del empleado de cara a
la finalización de su relación con la empresa.
Ruta de acceso
Gestión de personal | Movimientos del personal | Baja del empleado
En el momento de ejecutar la baja del empleado debe indicarse el motivo de

baja para la AFIP (Motivo baja AFIP). Esta información se utiliza para las
salidas legales correspondientes, como el archivo para el SIJP.
Datos personales y RH
De estos formularios se obtienen los datos que permiten identificar al empleado en

relación con la organización a la que pertenece.
Del formulario Mantenimiento de la persona, las salidas toman el nombre y
apellido del empleado. Además, se obtiene el código de identificación ante la
Seguridad Social (CUIL).
Del formulario Mantenimiento del periodo, se obtienen los datos históricos
144
con información necesaria para cálculos y salidas de la Seguridad Social: zona
de subsidio, tipo de empleado, obra social, situación de revista, etc.
Para introducir estos datos seleccione estas rutas respectivamente:
Ruta de acceso
Gestión de personal | Personas | Mantenimiento de la persona
Gestión de personal | Periodos del RH | Mantenimiento del periodo
Mantenimiento del rol
En el formulario de mantenimiento del rol se recoge información sobre el empleado

con respecto a los distintos puestos a los que ha pertenecido a lo largo de su perma-
nencia en la organización. El puesto incluye el Carácter de servicios correspon-
diente.
Ruta de acceso
Gestión de personal | Periodos del RH | Mantenimiento del rol

Proceso de datos
introducidos por el usuario para la correcta generación de cálculos y salidas
para cumplir con la legislación relativa a Seguridad Social.
El siguiente paso antes de la emisión de los informes y archivos, es el proceso
de los datos que se han definido hasta el momento.
El cálculo de conceptos relativos a la Seguridad social se realiza de manera
automática dentro del cálculo de nómina.
Ruta de acceso
Para más información sobre las características del cálculo, vea el apartado
Proceso de cálculo de la nómina del capítulo Cálculo de la nómina .
146
Salida de datos
En esta última fase se efectúa el pago de la liquidación mensual donde se

contempla los subsidios, asignaciones y descuentos correspondientes a los
conceptos de Seguridad social que puedan haberse definido para la paga, y
que se reflejará en las siguientes salidas:
Recibo de sueldo
Archivos para el SIJP
Libro ley
Listado de obra social
Emisión de impresos de la ANSeS.
A continuación se detalla la generación de cada una de estas salidas.
Utilice esta opción para generar el recibo en el cual se reflejan los descuentos o
percepciones que correspondan a la paga en concepto de Seguridad Social.
Diferentes líneas de un recibo indican: descuento por jubilación, descuento por obra social,
asignación por hijo, ayuda escolar, etc.

Ruta de acceso

Emisión de archivos para el SIJP
En esta sección se explican los pasos necesarios para la emisión de los

archivos para el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) a través
de la aplicación Meta4 PeopleNet.
El empleador tiene la obligación de practicar en las remuneraciones los
descuentos correspondientes al aporte del trabajador y de depositarlos, al igual
que sus contribuciones, en la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP).
El pago se debe realizar presentando un archivo y una declaración jurada
generados por un sistema diseñado por la AFIP llamado SIJP.
La aplicación Meta4 ofrece la posibilidad de automatizar la carga de datos al
SIJP que genera el archivo y la declaración jurada para efectuar el pago de las
obligaciones previsionales.
La generación de los archivos para el SIJP implica los pasos que se describen
a continuación:
Ruta de acceso
Nómina | Análisis | Archivo SIJP
1. En el filtro que se muestra complete los campos para generar los archivos:
– Fecha de inicio y fin de generación.
– Ruta y nombre del archivo TXT a generar.
2. Haga clic en Aceptar para generar el archivo.
Se genera el archivo para la empresa seleccionada.
3. Compruebe la generación del archivo en el destino indicado.
Emisión del Libro Ley
El Libro Ley es utilizado por las autoridades previsionales y laborales para

verificar el correcto cumplimiento de las normas reguladoras de la Seguridad
Social y del derecho laboral. En este libro deben constar las remuneraciones
abonadas a cada empleado y los datos identificativos de los mismos.
Las empresas en las que se encuentren trabajando personal eventual deben
emitir el Libro Ley con los datos de la agencia correspondiente durante el
período que el empleado esté trabajando en la empresa.
148
Este documento puede ser presentado en un libro en formato manual, en hojas
móviles o en microfichas. Cualquiera de estos formatos deben ser rubricados
por el Departamento de Documentación Laboral del Ministerio de Trabajo.
PeopleNet permite generar de manera rápida y sencilla los elementos
necesarios para cumplir con los requerimientos de este impreso legal.
Emisión del Libro ley de empleados de agencia
Desde esta opción es posible generar el Libro ley para los empleados de
agencia que se encuentran trabajando dentro de la organización para un
periodo determinado.
Ruta de acceso
Nómina | Análisis | Libro ley de empleados de agencia
1. Utilice el filtro que se muestra para completar los campos que permiten
generar el impreso:
– Identificador de la agencia.
– Fecha de imputación (del periodo a generar).
– En la casilla de verificación Actualiza página indique si, con la
ejecución, desea actualizar la numeración de páginas en la tabla
correspondiente de la base de datos.
opciones de salida.
Emisión del Libro ley para empleados propios
Desde esta opción es posible generar el Libro ley para los empleados de la
organización para un periodo determinado.

Ruta de acceso
Nómina | Análisis | Libro ley
1. En la ventana que se muestra indique de manera obligatoria:

2. De manera opcional indique:
– Si desea obtener un Libro Ley completo, indique el rango de fechas o
una paga en particular para la obtención de los datos. En la casilla de
verificación correspondiente (Actualiza páginas) indique si, con la
ejecución, desea actualizar la numeración de páginas en la tabla
correspondiente de la base de datos.
– En el caso de marcar la casilla de verificación Imprimir solo cabecera
del Libro Ley, sólo podrá generar la cabecera para rubricar, indicando
la cantidad de páginas deseadas.
– Si va a imprimir el cuerpo del Libro Ley con los datos para imprimir
sobre las hojas preimpresas rubricadas (sin la cabecera), debe activar
la casilla de verificación Cuerpo para rubricar y elegir la paga o el
rango de pagas que desee. A esta opción se le puede agregar la
Cantidad de cuerpos de conceptos que desee, seleccionando alguna
de las opciones Todo, Solo grupo o Solo grupo s/ cuerpo.
opciones de salida.
Emisión del Listado de obra social
Las Obras Sociales son entidades cuyo fin es la prestación de servicios, que
por ley deben ser servicios médicos, aunque pueden prestar otros servicios
sociales como viajes, cobertura del sepelio de sus afiliados, beneficios a los
familiares, etc.
Es obligación del empleador afiliar a sus empleados a una obra social y realizar
los aportes y contribuciones para financiarlas.
La aplicación permite generar este listado para que las empresas puedan
controlar los aportes por obra social calculados para cada empleado y obra
150
social.
Ruta de acceso
Nómina | Análisis | Listado de obra social
1. Utilice el filtro que se muestra para indicar el periodo cuyos datos desea
generar.
opciones de salida.
5. El informe muestra los importes correspondientes a la remuneración, la
base imponible, los aportes básicos y los aportes adicionales. Además,
suma los totales por empleado, por centro de trabajo, obra social y
empresa. Y, deduce el aporte realizado con destino a la Obra Social, que
resulta de la suma de los aportes básicos y adicionales.
Emisión de impresos de la ANSeS
En este capítulo se ha agrupado la explicación de los impresos requeridos por

la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) que guardan ciertas
similitudes en su proceso de impresión.
Cada vez que un empleado cesa su relación de dependencia, el empleador
está obligado a otorgarle una constancia de las remuneraciones percibidas en
el tiempo que haya estado trabajando.
Por tal razón, se ha desarrollado un módulo que permite la impresión de los
siguientes certificados:
Certificación de servicios y remuneraciones: este documento debe
entregarse al empleado cuando éste lo requiera (por ejemplo, para iniciar
trámites de jubilación) o cuando cesa la relación de dependencia con el
empleador. En él se informan, entre otros datos, las remuneraciones de
forma mensual.
Afectación de haberes: este certificado sólo debe ser entregado por la
última empresa en la que haya prestado servicios el empleado, antes de su
jubilación.
La aplicación genera la información de acuerdo a lo dispuesto por ANSeS y

permite realizar la impresión sobre los formularios otorgados por este
organismo.
Generación del detalle de certificación de servicios
Esta opción permite generar los datos básicos para el empleado al que se le
extenderá la certificación correspondiente por solicitud (por ejemplo, para iniciar
trámites por jubilación) o por haber sido dado de baja.
Ruta de acceso
Nómina | Análisis | Listado de obra social
1. Utilice el filtro que se muestra para seleccionar el empleado cuya

certificación de servicios va a generar.
2. En el formulario Generar detalle de certificaciones, haga clic en el botón
Iniciar generación para generar los datos.
3. Puede comprobar los datos generados en las pestañas:
– Servicios y remuneraciones últimos.
– Servicios y remuneraciones anteriores.
4. Una vez generados los datos, puede ejecutar la certificación de servicios y
remuneraciones.
Generación de la certificación de servicios y remuneraciones
Esta certificación debe entregarse al empleado cuando éste realiza una

solicitud (por ejemplo, para iniciar trámites por jubilación) o cuando cesa la
relación de dependencia con el empleador. En él se informan, entre otros datos,
las remuneraciones de forma mensual.
Esta opción le permite generar de manera automática este reporte.
Ruta de acceso
Nómina | Análisis | ANSeS | Certificación de servicios y remuneraciones
generar la certificación:
152
– Identificador y periodo del RH.
– Tipo de reporte: últimos años o años anteriores.
La ejecución de la certificación obliga a detallar lo recibido mensualmente los últimos once

años, mientras que lo recibido en los años anteriores se puede resumir anualmente.
Asegúrese de haber generado los datos de Detalle de certificación de servicios para el

empleado seleccionado.

opciones de salida.
Generación de la afectación de haberes (por cambio de empresa)
Este certificado debe ser entregado a cada empleado que es dado de baja en
una empresa.
Ruta de acceso
Nómina | Análisis | ANSeS | Afectación de haberes (por cambio de empresa)
generar el certificado:
La aplicación filtra aquellos RH que sean baja en el momento de generar el informe.

opciones de salida.
Generación de la afectación de haberes (empleados dados de baja)
Este certificado sólo debe ser entregado por la última empresa en la que haya
prestado servicios un empleado, antes de su jubilación.
Ruta de acceso
Nómina | Análisis | ANSeS | Afectación de haberes (empleados dados de baja)
generar la certificación:
La aplicación filtra aquellos RH que sean baja en el momento de generar el informe.

opciones de salida.
154
Gestión de pagos
Introducción
La gestión de pagos de Meta4 PeopleNet tiene como finalidad gestionar y

controlar los pagos a los empleados de la organización. Así, permite:
Gestionar las retribuciones que percibe un empleado y abonarlas mediante
transferencias bancarias, cheques o pagos directos de caja
Gestionar los beneficiarios del empleado, permitiendo que éstos reciban
una parte de su retribución
Realizar los pagos en diferentes monedas
A continuación, se muestra el proceso operativo que se sigue a través de la
aplicación para gestionar correctamente los pagos. La estructura del capítulo
refleja de este proceso.
155
:
Datos de pago
Definición de
datos
Datos bancarios
Generación de
órdenes de pago
Pagos
Proceso de pago Emisiones
Procesos de
pago
Transferencias
bancarias
Salidas Cheques
Caja
Procesos especiales
De este modo, la gestión de pagos engloba las siguientes etapas:

Definición de datos: en esta primera etapa, se definen los datos previos y
necesarios para llevar a cabo la gestión de pagos es decir, los beneficiarios
del neto del periodo del RH, la regla de pago que se aplicará a los
beneficiarios, la información bancaria de la empresa y de los beneficiarios,
la forma de pago, el origen del pago, la moneda de pago, etcétera.
156
Generación de las órdenes de pago: una vez definida esta información, se
puede generar la orden de pago para cada uno de los empleados a los que
hay que retribuir.
Proceso de pago: después de generar las órdenes de pago, se lanza el
proceso de pago que generará un pago por cada orden de pago y los
agrupará en emisiones.
Salidas: los pagos se hacen efectivos a través de transferencias bancarias
(soporte informático), cheques o caja.
Procesos especiales de mantenimiento de datos: finalmente, la generación
de pagos en recálculos de nómina y en cálculos de pagas retroactivas se
trata como caso especial
Gestión de pagos 157

Para la correcta gestión de pagos, es imprescindible definir de antemano una

serie de datos que, en definitiva, especifican el modo en el que se van a
efectuar los pagos: beneficiarios, bancos de pago de la empresa, bancos de los
beneficiarios, tipo de pago, moneda en la que se emitirá cada pago, etcétera.
Los datos necesarios para la gestión de pagos no se alimentan únicamente
desde este módulo. La entrada de datos varía teniendo en cuenta el tipo de
información y el momento en el que se introducen. El módulo Gestión de
pagos está relacionado con los módulos Gestión de personal y Organización
en los aspectos relativos a la cuenta bancaria del dato de pago y al banco o
centro de pago de la empresa.
Los datos previos que se necesitan son:
Datos bancarios:
– Banco y sucursal bancaria
– Banco de la empresa
– Banco del beneficiario
Datos de pago
Datos necesarios para el proceso en sí:
– Tipos de orden de pago
– Procesos de pago
A continuación, se explican estos datos necesarios así como los formularios de
entrada para cada uno.
Datos bancarios
El módulo Gestión de pagos está relacionado con los módulos Gestión de

personal y Organización en los aspectos relativos a la cuenta bancaria de los
beneficiarios y al banco o centro de pago de la empresa.
Así, es necesario, como paso previo a la emisión de los pagos, que estén
perfectamente definidos tanto los datos bancarios de los beneficiarios como de
los bancos con los que trabaja la empresa para hacer frente a sus pagos.
Para que esto sea posible, es necesario que, previamente, cada una de las
sucursales bancarias estén dadas de alta en la aplicación como organizaciones
externas.
158
Definición de banco y sucursal bancaria
Para definir el banco de la empresa y de los beneficiarios, estas entidades

deben estar dadas de alta como organizaciones externas de tipo sucursal
bancaria. Cada sucursal se define en la opción de menú:
Ruta de acceso
Organización | Organización externa | Mantenimiento de la organización externa
Los elementos que identifican un banco o una sucursal bancaria son, por un
lado, datos específicos de la organización externa y, por otro, datos exclusivos
de la sucursal bancaria. Estos últimos se definen al hacer doble clic en el
enlace Sucursal bancaria. Estos datos son unos códigos utilizados para
realizar transferencias electrónicas internacionales con esa sucursal:
Código swift
Código chip
Definición del banco de la empresa
Los bancos de la empresa son aquellos con los que trabaja la empresa para
pagar a sus beneficiarios. Se conocen también con el nombre de centros de
pago. La parametrización del banco de la empresa se realiza en la opción de
menú:
Ruta de acceso
Organización | Organización legal | Mantenimiento de la empresa | Banco de la

empresa asociado
En esta parametrización, se indica además del nombre del banco, sucursal, el

número de cuenta y el titular, las siguientes informaciones que condicionan la
ejecución de los pagos:
El código identificativo del banco asociado a la empresa y su nombre. Se
puede indicar que es el banco por defecto para todas las operaciones
activando la casilla Banco por defecto.
El uso de la cuenta bancaria para nómina, gastos, etcétera. Para editar
estos usos, seleccione la opción de menú Nómina | Tablas de referencia |
Pago | Usos cuenta bancaria.

Para el correcto funcionamiento de los pagos, se deben crear dos usos de cuenta bancaria en
dicha tabla de referencia: el 1 para nómina y el 2 para servicios profesionales.
El tipo de cuenta bancaria: cuenta corriente, libreta de ahorro, etcétera.

Para editar estos tipos, seleccione la opción de menú Nómina | Tablas de
referencia | Pago | Tipos de cuenta bancaria.
Si el pago se hace por transferencia bancaria, se puede indicar una serie de
códigos que se reflejan en el fichero de la transferencia:
– A quién corresponden los gastos de la transferencia: al ordenante (valor
1) o al beneficiario (valor 2).
– El código de la operación que se va a realizar: transferencia bancaria
(valor 06) o cheque (valor 07). En la aplicación estándar, no está
implantado el cheque en formato magnético. Así, el valor por defecto es
06.
– Si la transferencia en soporte magnético sale con información adicional
de los empleados (valor 1) o sin él (valor 0).
Por último, es importante indicar que para cada banco empresa hay que definir
de antemano el documento de pago que permite. Es decir, si permite la
transferencia bancaria, los cheques, etcétera. Esta asociación se realiza desde
la opción de menú:
Ruta de acceso
Nómina | Tablas de referencia | Pagos | Tipos de informe de pago
Definición del banco de los beneficiarios
El banco del beneficiario es la entidad a la que pertenecen las cuentas

bancarias de los beneficiarios en las que se ingresan sus pagos. La
parametrización de los datos bancarios del empleado se hace desde la opción
de menú:
Ruta de acceso
Gestión de personal | Personas | Mantenimiento de la persona | Datos bancarios
En este formulario, se definen para cada persona, los bancos, las sucursales y
cuentas a través de las que quiere que se le pague. Para cada cuenta, es
160
necesario indicar además del número y titular, los datos que se indican a
continuación:
La identificación secuencial de cada una de las cuentas de una misma
persona.
La moneda en la que el beneficiario quiere que le paguen a través del
banco y cuenta indicados.
El uso de la cuenta bancaria para nómina, gastos, etcétera. Para editar
estos usos, seleccione la opción de menú Nómina | Tablas de referencia |
Pago | Usos cuenta bancaria.
El tipo de cuenta bancaria: cuenta corriente, cuenta de valores, etcétera.
Para editar estos tipos, seleccione la opción de menú Nómina |Tablas de
referencia | Pago | Tipos de cuenta bancaria.
Datos de pago
Una vez definidos los datos de pago bancarios, es necesario estipular las
características específicas de pago para cada periodo del RH. Esto se hace
definiendo los datos de pago.
Un dato de pago es el conjunto de las informaciones bancarias y personales de
cada periodo del RH y de los beneficiarios del neto del empleado necesarias
para hacer frente a los pagos. Para introducir estos datos, seleccione las
siguientes rutas según sea su caso:
Ruta de acceso
Cuando se da de alta a un empleado desde la opción de menú Gestión de

personal | Movimientos de personal | Alta del empleado, se crea un dato de
pago para él. A partir de ese momento, la modificación y parametrización de un
dato de pago se realiza desde la opción de menú Nómina | Gestión de pagos |
Datos de pago.
La modificación de los datos de pago después del alta se realiza también desde
el módulo Gestión de personal | Mantenimiento del periodo
El formulario Datos de pago le permite indicar para cada periodo del RH la

siguiente información básica:
Los posibles beneficiarios de cada periodo del RH: el dato de pago es
fundamental para establecer la forma en la que se va a repartir el neto del
empleado entre sus beneficiarios, si los hay. Entre los beneficiarios, destaca
uno como principal que coincide con el empleado. Éste puede tener varios

beneficiarios secundarios dependiendo de él. El cobro del neto puede
recaer íntegramente en el beneficiario principal o repartirse, además, entre
beneficiarios secundarios.
Si el empleado está divorciado y tiene que pagar una pensión alimenticia a sus hijos, su neto se
desglosa en dos cuentas bancarias. Para conocer la parte proporcional del neto que se ingresa
en cada cuenta, se aplica a éste una regla de pago. Una parte se ingresa en su propia cuenta
bancaria de ingresos por nómina; la otra, la pensión alimenticia, en la cuenta de su ex esposa.
El beneficiario secundario de este supuesto es un individuo.
Además, si el empleado tiene que pagar una retención judicial a un organismo público, el neto
se desglosa en tres cuentas bancarias. La parte que le corresponde a la retención judicial se
ingresa en otra cuenta cuyo titular es el organismo público. El beneficiario secundario de este
supuesto es una organización externa del tipo entidad legal.
Cada empleado tiene asociado uno o varios datos de pago, uno por cada
uno de los beneficiarios. Además, sólo puede haber un beneficiario dado de
alta como principal en el mismo periodo de tiempo. Para indicar que se trata
de un beneficiario principal, se activa la casilla de verificación Beneficiario
principal.
Como ya se ha adelantado en el ejemplo anterior, el neto del empleado se
reparte entre sus beneficiarios según los criterios que se especifican en la
regla de pago. Si al aplicar los criterios, la suma de lo que se va a pagar a
cada beneficiario supera el neto del que dispone el beneficiario principal, no
se procede al pago. Cada dato de pago debe tener asociada
obligatoriamente una regla de pago.
Las reglas de pago se crean o editan desde la ruta Nómina | Gestión de
pagos | Reglas de pago.
El banco a través del cual la empresa va a pagar a cada beneficiario: la
parametrización del banco de la empresa se realiza desde la opción
Organización | Organización legal | Mantenimiento de la empresa |
Banco de la empresa asociado. La moneda que tenga asociada este
banco determina la moneda que se va a utilizar al lanzar el proceso de
pago.
Los datos bancarios de cada beneficiario o dato de pago: titular, cuenta,
entidad bancaria y sucursal. La parametrización del banco de los
beneficiarios se hace desde la opción de menú Gestión de personal |
Personas | Mantenimiento de la persona | Datos bancarios.
También, se indica la forma en la que se efectúa el pago: caja, cheque o
transferencia bancaria. Esta forma de pago se indica en el campo Tipo
pago. Los diferentes tipos se crean o editan en la tabla de referencia
Nómina | Tablas de referencia | Pago | Tipos de pago.
162
Si el tipo de pago es a través de cheque, antes de lanzar el proceso de
pago, es necesario tener definidos un número igual o superior al número de
pagos. Esta definición se hace en la ruta Nómina | Gestión de pagos |
Números de cheques.
El concepto del pago, es decir, si el pago se hace en concepto de nómina,
de paga extra, etcétera. Este dato se especifica en el campo Tipo origen.
Para crear o editar tipos de origen, seleccione la opción Nómina | Tablas
de referencia | Pago | Tipos de origen.
Un dato importante que hay que tener en cuenta es la moneda en la que el
beneficiario quiere que le paguen. Así, las órdenes de pago siempre se
calculan en la moneda de cálculo de la nómina, sin embargo el pago puede
efectuarse según las preferencias del beneficiario.
La moneda que se especifica en el campo Datos moneda debe coincidir con la moneda que
tiene asociada el banco de la empresa a través del que se va a pagar al beneficiario para
que se produzca el pago conforme a sus requerimientos.
Para más información sobre estos formularios así como sobre los campos que
lo constituyen, vea el apartado correspondiente de los manuales Guía de
usuario de Organización, Guía de usuario de Gestión de personal o la Ayuda
en línea del producto.

Datos necesarios para el proceso de pago en sí
Además de la definición de los datos bancarios y los datos de pago, es

necesario definir, de forma previa a la generación de los pagos, los siguientes
datos:
Tipos de orden de pago: la definición de este dato indica el concepto de
pago de cada orden de pago. No hay que confundir el tipo de origen con el
tipo de orden de pago. El concepto de tipo de orden de pago es más
específico que el tipo de origen de pago. Así, para un origen de pago de
nómina, se puede especificar como tipo de orden de pago el complemento
de enfermedad.
Los tipos de orden de pago se definen en la opción:
Ruta de acceso
Nómina | Tablas de referencia | Pagos | Tipos orden de pago
Procesos de pago: el término proceso de pago hace referencia a dos

realidades en Meta4 PeopleNet:
– El conjunto de pasos necesarios para generar un pago
– El producto final definido por su código identificativo (ID), nombre, fecha
y frecuencia de pago en la opción de menú:
Ruta de acceso
Nómina | Tablas de referencia | Pagos | Procesos de pago
Desde esta opción, se puede crear un nuevo proceso de pago antes de lanzar
el proceso. También, se puede generar automáticamente al lanzar un proceso
de pago, como se verá más adelante, si para la fecha de pago de la paga para
la que se lanzan los pagos no hay definido ningún proceso de pago con la
misma fecha de pago.
164
Generación de las órdenes de pago
Una vez que están definidos los datos que se han relacionado hasta ahora, es
necesario calcular lo que se debe pagar a cada beneficiario como resultado de
la obligación de pago que la empresa ha contraído con ellos. Las órdenes de
pago son el resultado de distribuir el neto entre el beneficiario principal y sus
posibles beneficiarios secundarios.
Las órdenes de pago se generan, para los empleados, automáticamente al
lanzar la nómina.
Las órdenes de pago que se creen están en la opción de menú:
Ruta de acceso
Nómina | Gestión de pagos | Información de pago | Órdenes de pago
Los campos que se recogen en este formulario identifican la cantidad que hay
que pagar a un periodo del RH en un periodo de tiempo y por un motivo
determinado. Los campos que se indican a continuación definen la naturaleza
de la orden de pago:
ID Tipo origen: identifica el origen de la orden de pago. Este campo
responde a la pregunta: ¿Qué motiva la generación de la orden de pago?:
el cálculo de la nómina, gastos de viaje, paga de retroactividad, paga
quincenal, etcétera. Para agregar o editar los tipos de origen, seleccione la
opción de menú Nómina | Tablas de referencia| Pago | Tipos de origen.
Total pago moneda ppal.: cantidad por la que se genera la orden de pago.
Siempre se realiza en la moneda principal del cálculo de la nómina. Para
cambiar la moneda, haga clic en el botón que hay a continuación de este
campo.
ID Tipo orden pago: identifica en concepto de qué hay que pagar cada
orden de pago. El tipo básico de orden de pago es nómina, pero también se
puede generar una orden de pago en concepto de Pago servicios
profesionales, por ejemplo.
Para editar los valores que puede tomar este campo, seleccione a la opción
de menú Nómina | Tablas de referencia | Pago | Tipos de orden de
pago.
La diferencia entre el tipo de origen y el tipo de orden de pago se detalla en
los siguientes ejemplos:

Si la nómina se lanza para un RH jubilado y se le paga el complemento pensión, en tipo de
origen se indica nómina, pero en tipo de orden de pago, complemento pensión.
También, puede ocurrir que para un tipo de origen externo, el tipo de orden de pago tenga como
valor: anticipos, pago de bonificaciones, etcétera.
Proceso de generación de las órdenes de pago
Al realizar el cálculo de la nómina, se generan tantas órdenes de pago para los

empleados como beneficiarios estén dados de alta en el intervalo de tiempo de
la paga que se calcula y siempre que haya saldo. No se pueden generar
órdenes de pago negativas, excepto en cálculos retroactivos, como se verá
más adelante. Los pasos son los siguientes:
1. Antes de iniciar la nómina, indique que desea tener en cuenta los resultados
del cálculo para generar los pagos a través de la casilla de verificación
Generar órdenes de pago en la ruta Nómina | Cálculo de la nómina |
Ejecución nómina | Lanzador | Herramientas | Opciones. En caso
contrario, se entiende que se están ejecutando pruebas y no se graban los
resultados en el acumulado ni se generan órdenes de pago.
2. Cuando se ejecuta la nómina, es necesario calcular el neto del empleado
para averiguar la cantidad exacta que se le debe pagar. Para ello, la nómina
va calculando los devengos y las retenciones.
3. Finalizada esta etapa, lee del acumulado el líquido del mes anterior, así
comprueba si su valor es positivo o negativo.
– Si es positivo o igual a cero, el empleado no debe nada a la empresa.
– Si es negativo, indica que después de la última paga calculada, por el
motivo que sea, al empleado se le anticipó una cantidad determinada.
Por lo tanto, el empleado debe dinero a la empresa. Este importe hay
que tenerlo en cuenta para deducírselo de la paga que se está
calculando.
166
4. El neto obtenido se reparte entre los beneficiarios según las reglas de pago
estipuladas. Si el neto calculado no es suficiente para cubrir estas reglas de
pago, no se generan las órdenes de pago para ese RH y sus beneficiarios.
5. Una vez calculada la cantidad por pagar y su reparto entre los beneficiarios,
ya hay datos suficientes para generar las órdenes de pago.
Proceso de pago
Con la generación de las órdenes de pago, se han obtenido las cantidades

teóricas que se deben pagar. Éstas se hacen efectivas con los pagos. Por cada
orden de pago creada, se genera un pago. Los pagos se crean al ejecutar el
proceso de pago que se detalla a continuación. Estos pagos resultantes del
proceso se agrupan en emisiones y éstas a su vez en un proceso de pago.
El término proceso de pago hace referencia a dos realidades en Meta4 PeopleNet: el

conjunto de pasos necesarios para generar un pago y el producto final definido por su ID,
nombre, fecha y frecuencia de pago en la opción de menú Nómina |Tablas de referencia |
Pagos | Procesos de pago. Desde esta opción, se puede crear un nuevo proceso de pago
o generarlo automáticamente al lanzar un proceso de pago, como se verá más adelante.
Para cada paga, se puede crear un proceso de pago que, a su vez, puede
constar de una o varias emisiones. Una emisión puede cubrir la totalidad de
pagos correspondientes a una paga o sólo parte de ellos. Los pagos que
engloba una emisión pueden tener distinta fecha de imputación, pero la misma
fecha de pago.
A continuación, se detallan las características básicas, tanto de los pagos como
de las emisiones.

Pagos
Los pagos resultantes del proceso de pago se encuentran en la siguiente ruta:

Ruta de acceso
Nómina | Gestión de pagos | Información de pago | Pagos
En esta ruta, aparecen junto a los pagos las órdenes de pago que dieron lugar
a éstos.
En la pestaña Pago, se indican los elementos básicos que identifican a cada
uno de los pagos realizados para cada periodo del RH: el banco a través del
que la empresa emite el pago, la identificación de la emisión, la cantidad que se
debe pagar en la moneda principal de cálculo de la nómina y en la moneda en
la que se le ha pagado al beneficiario.
Si el tipo de pago es el cheque, se indica la numeración interna de cada uno de
ellos. Esta numeración no tiene por qué coincidir con el número de serie final.
Así, se puede controlar el número de cheques emitidos y para quién se emitió
cada uno de ellos.
El número de pagos que se genere tiene que ser igual o inferior al número de
cheques. En caso contrario, un mensaje de error advierte de que no hay
cheques suficientes para todos los pagos. Entonces, seleccione la opción
Nómina | Gestión de pagos | Números de cheques e introduzca más
cheques.
Emisiones
Una emisión es un conjunto de pagos gestionados en la misma paga. La

emisión se define por una serie de valores que permiten asociarla con una
paga determinada, con el banco de la empresa desde la que se efectúa el pago
y con una forma de pago.
Las emisiones son el resultado del proceso de pago y su utilidad consiste en
emitir los pagos por transferencia bancaria, cheque o caja y proceder así al
reparto del neto.
Los pagos que engloba una emisión pueden tener distinta fecha de imputación, pero la
misma fecha de pago.
Puede ver los elementos que definen una emisión en la opción de menú:
168
Ruta de acceso
Nómina | Gestión de pagos | Emisiones
En el formulario Emisiones, tiene información sobre:

La paga a la que hace referencia al indicar tanto la fecha como la frecuencia
de pago.
El total que se debe pagar por emisión, es decir la suma de todos los pagos
que incluye esa emisión.
El número de pagos procesados en esta emisión.
El tipo de pago indica que la emisión se va pagar por transferencia
bancaria, caja o cheque. En este último caso, el hiperenlace Números de
cheques le permite gestionar la asignación de números de cheques. En el
formulario que se abre al hacer clic en el hiperenlace, se indica la serie, el
ordinal de ejecución, el número del primer cheque y el número del último
cheque.
El banco de la empresa a través del cual se va a hacer frente a los pagos.
El proceso de pago al que pertenece la emisión.
El estado en el que se encuentra la emisión:
– Si se han liquidado ya los pagos, la casilla de verificación Confirmada
aparece activada.
– Si la emisión se está ejecutando, la casilla de verificación Activo
aparece activada.
En las emisiones con cualquier tipo de pago, se pueden realizar estas
operaciones a través de los botones de este formulario:
– Confirmar una emisión: las emisiones confirmadas son aquellas que
una vez generadas, los pagos que engloban se han abonado.
– Cancelar una emisión: antes de borrar una emisión, debe cancelarla.
– Borrar una emisión: si una vez generada una emisión se comprueba
que los pagos generados no son correctos, se puede eliminar.
Posteriormente, hay que volver a procesar los pagos.
Si la emisión no está confirmada, significa que no tiene pagos liquidados
y que puede borrarse directamente. Si desea borrar una emisión
confirmada, primero debe cancelarla.
Todas las emisiones borradas, junto con sus pagos asociados, se
recogen en un historial en la opción de menú Nómina | Gestión de
pagos | Emisiones y pagos borrados.

Las emisiones borradas se reconocen por el código identificativo de la
emisión borrada y el código identificativo que tenía la emisión cuando
estaba en activo. Los demás datos son los mismos que los que se
indican en las emisiones.
Cuando se borran todas las emisiones de un proceso, éste se elimina
automáticamente.
– Reimprimir una emisión: se utiliza cuando se ha creado una emisión
con un número determinado de registros y se desea lanzar algunos de
ellos para adelantar los pagos a determinados beneficiarios es decir, se
liquidan los pagos en diferentes fases. A diferencia del borrado de una
emisión, no es necesario volver a procesar los pagos. También, se
puede utilizar cuando por algún motivo, se desea volver a sacar el
documento de pago.
– Crear un listado adicional: cuando el pago se realiza a través de
transferencia bancaria, puede que la aplicación genere, además de un
fichero de transferencias bancarias, un listado adicional. El usuario
puede consultar el listado adicional, mientras que el fichero se trasmite
directamente el banco. Este listado tiene un formato legible y no sigue la
codificación establecida en el fichero de transferencias bancarias por el
Consejo Superior Bancario.
Proceso de generación de pagos y emisiones
Para crear un pago para cada orden de pago definida en la nómina es

necesario lanzar un proceso de pago en la opción de menú:
Ruta de acceso
Nómina | Gestión de pagos | Procesos de pago
Desde dicho asistente, se utiliza la información de las órdenes de pago

generadas en la nómina.
El término proceso de pago hace referencia a dos realidades en Meta4 PeopleNet: el

conjunto de pasos necesarios para generar un pago y el producto final definido por su ID,
nombre, fecha y frecuencia de pago en la opción de menú Nómina |Tablas de referencia |
Pagos | Procesos de pago. Desde esta opción, se puede crear un nuevo proceso de pago
o generarlo automáticamente al lanzar un proceso de pago, como se verá más adelante.
Como resultado de este proceso, se obtiene un pago para cada orden de pago.
Estos pagos se agrupan en emisiones y éstas a su vez en un proceso de pago.
Al ejecutar este proceso, para cada paga indicada, la aplicación lee los pagos
170
teóricos del formulario Órdenes de pago en la ruta Nómina | Gestión de
pagos | Información de pago; por cada orden de pago, graba en el formulario
Pagos en la misma ruta, un registro con un importe igual al valor de cada orden
de pago generada para un empleado o sus beneficiarios durante una
determinada paga.
Si para la paga de septiembre de 2008 de un empleado se generan dos órdenes de pago

(salario y pago a un beneficiario), en el formulario Órdenes de pago hay dos registros para ese
empleado y para esa paga. Cada una de estas órdenes de pago tiene asociado un pago en el
formulario Pagos.
El importe total de los pagos para un periodo del RH y sus beneficiarios

coincide con la suma de los importes de todas las órdenes de pago generadas
en esa paga para ese periodo y sus beneficiarios.
Es importante señalar que para cada paga es necesario lanzar el proceso de
pago varias veces. Los motivos se indican a continuación y se detallan a lo
largo del proceso:
Se lanza una vez para los empleados de nómina.
Se lanza una vez para cada tipo de pago que tengan asignados los
beneficiarios: transferencia bancaria, cheque o caja, a no ser que se pague
a todos los beneficiarios a través del mismo documento de pago, como se
explica más adelante.
Se lanza una vez por cada banco de empresa que tengan definidos los
beneficiarios, a no ser que se indique que se va a pagar a todos los
beneficiarios a través de la misma entidad bancaria. Este proceso se detalla
a continuación.
Así, para la ejecución de los procesos de pago, siga los pasos que se muestran
a continuación. Cada uno de estos pasos, supone establecer diferentes
criterios de selección de las pagas, los tipos de pago, los bancos, etcétera:
1. La selección de la paga implica introducir:
– La fecha y frecuencia de pago: los valores introducidos en estos
campos van a determinar qué proceso de pago agrupará los pagos y las
emisiones que se generen. Así:
– Si para la fecha y frecuencia introducidas no existe un proceso de
pago, se genera un nuevo proceso automáticamente. En este caso,
aparece un nuevo registro en la tabla de referencia de la opción de
menú Nómina |Tablas de referencia | Pagos | Procesos de pago.

– Si para los datos introducidos ya existe un proceso de pago, las
emisiones y pagos que se generen irán asociados a este proceso.
– El tipo de paga: normal, retroactiva, normal y retroactiva o específica. Si
selecciona el tipo de paga específica, debe seleccionar además la fecha
y frecuencia de imputación.
2. La selección del tipo de pago y del banco de la empresa implica introducir:
– El tipo de pago: la transferencia bancaria y el pago por caja o el cheque
La casilla de verificación Tipo de pago obligatorio puede aparecer:
– Confirmada: significa que, independientemente del tipo de pago
elegido por el beneficiario en el formulario Datos de pago, el
proceso se lanza para el tipo de pago elegido en el asistente. Es
decir, se paga a todos los beneficiarios a través del sistema de pago
indicado aquí: transferencia bancaria, cheque o caja. La casilla de
verificación viene seleccionada por defecto.
– Sin confirmar: significa que en el proceso, sólo se lanzan los
empleados que tengan en el formulario Datos de pago, el tipo de
pago igual al introducido en el asistente. En este caso, se lanza el
proceso de pago tantas veces como formas de pago tengan
estipuladas los beneficiarios (transferencia bancaria, cheque y caja).
– El banco de la empresa por el que se van a efectuar los pagos.
La casilla de verificación Banco empresa obligatorio puede aparecer:
– Confirmada: significa que, independientemente del banco empresa
que tenga el beneficiario en el formulario Datos de pago, el proceso
se lanza para todos los empleados, aunque el banco que tengan
asignado no coincida con el introducido en el asistente. Los pagos
se efectúan a través del banco que se indique en este momento.
– Sin confirmar: significa que en el proceso, se lanzan los
beneficiarios que tienen asignado en el formulario Datos de pago,
el banco introducido en el asistente. En este caso, se lanza el
proceso de pago tantas veces como bancos tengan asociados los
beneficiarios.
Atendiendo al tipo de pago y al banco, cuando se respeta la preferencia de los beneficiarios,

se lanza el proceso de pago para cada paga tantas veces como tipos de pago y bancos
tengan asociados los beneficiarios en Datos de pago. Si se fuerzan los pagos tal y como se
ha explicado anteriormente, sólo se necesita lanzar una vez el proceso de pago, puesto que
a todos los beneficiarios se les paga a través del banco y el medio que se indique en el
asistente, independientemente de lo que tenga definido en su Dato de pago.
3. La elección de los parámetros del formato para la transferencia bancaria:

En esta ventana, también se puede indicar si desea sacar un listado
adicional a la transferencia bancaria.
172
Para más información sobre las características del listado adicional, vea el
apartado Emisiones de este mismo capítulo.
4. La creación de la emisión completando la fecha de la emisión, el nombre, el
tipo de origen y los datos de la moneda que vienen cargados por defecto.
La casilla Confirmación aparece activada ya que cuando el proceso de
pago termine, se liquidan los pagos que agrupe la emisión. No obstante,
esta casilla se puede desactivar, en cuyo caso los pagos se dejan
pendientes. Posteriormente se confirma esta emisión desde el formulario
Emisiones.
La moneda de emisión es la que tiene asignada el banco de la empresa
seleccionado en el asistente en el paso 2.
Para más información sobre emisiones, vea el apartado Emisiones de este mismo capítulo.
5. La ejecución del proceso de pago, al activar el botón Lanzar del asistente.

6. La elección de la salida a visor, impresora y fichero de los documentos de
pago, ya sean transferencias bancarias, cheques o listados de pagos en
efectivo.
Las características especiales de cada documento se detallan en el
apartado de Salidas de este mismo capítulo.
7. La indicación de los criterios de elección de las órdenes de pago para la que
se van procesar sus pagos a través del filtro dinámico. En este momento,
puede determinar por ejemplo, los periodos del RH para los que se van a
generar los pagos.
8. El envío del informe con los resultados del proceso de pago al Planificador
de tareas desde el Visor de informes de Meta4.
Si se pasa de una ventana del asistente a otra sin haber completado los datos obligatorios de cada
una, aparece un mensaje de error. Se pueden definir los parámetros del proceso tantas veces como
se quiera haciendo clic en el botón Atrás en cualquiera de las ventanas del asistente.

Proceso de pago
Selección de la paga Selección del tipo de pago y banco de la empresa

Banco de la
Fecha de pago Frecuencia de pago Tipo de pago Banco emp. oblig.
empresa
04 Bank_01
26 / 09 / 2001 004 Mensual x
Transferencia (Santander)
Paga normal x
Informe Definición de la emisión

Tipo de
Banco Beneficiarios Nombre Tipo de pago
pago
BANK_0 Se lanza el
04 RH1 Fecha emisión 26 / 09 / 2001
1 proceso de pago A
RH2 Confirmación x
RH3 Fuente tipo cambio 1 Oficial

RHn
ID Moneda ESP
Tipo de origen 01 Nómina
174
Salidas
Los pagos se van a hacer efectivos a través de transferencias bancarias,

cheques o de forma directa por caja.
La elección de la forma de pago recae primero en los beneficiarios que pueden
indicar su preferencia en el formulario Datos de pago en la ruta:
Ruta de acceso
Nómina | Gestión de pagos | Datos de pago
Sin embargo, esta preferencia puede obviarse en el momento de lanzar el

proceso de pago. En el asistente que facilita el lanzamiento del proceso de
pago, puede indicarse que, independientemente del tipo de pago que tiene
asignado un beneficiario, el pago se haga a través del sistema que se
especifique en este momento. De esta forma, se fuerza a que los pagos para
una paga determinada y para todos los beneficiarios, se realicen de la misma
forma.
Como ya se ha explicado en el apartado Proceso de generación de pagos y
emisiones, esto se consigue indicando el tipo de pago a través del cual se van
a hacer efectivos los pagos y activando la casilla de verificación Tipo de pago
obligatorio.
Tanto si se respeta la preferencia en la forma de pago del empleado, como si se
les pagar a todos a través del mismo medio, los documentos de pagos,
transferencias bancarias, cheques o pagos en efectivo, se seleccionan en el
momento de lanzar el proceso de pago desde la ruta:
Ruta de acceso
Nómina | Gestión de pagos | Proceso de pago
Los pasos que hay que seguir son:

1. Después de indicar las pagas para las que se lanza el proceso de pago y
hacer clic en el botón Siguiente, se indica el tipo de pago y el banco a
través del cual se realiza la operación. En el tipo de pago, se indica si es
transferencia bancaria, cheque o pago en efectivo.
2. A continuación, se define la emisión y los datos de la moneda asociados tal
y como se explicó en el apartado Proceso de generación de pagos y
emisiones.

3. Al hacer clic en el botón Lanzar, se especifican las características básicas
de salida del documento de pago: transferencia bancaria, cheque o caja.
Hay tres posibles salidas para cada una de ellos: visor, impresora o fichero.
Para ver los datos, seleccione la opción Visor. Para imprimir los datos,
seleccione la opción Impresora y en la parte derecha, indique la impresora a
través de la cual sacará los cheques, la transferencia bancaria o el listado
de los pagos en efectivo. También, es necesario indicar el lenguaje de la
impresora. Si finalmente se saca el documento de pago a un fichero, se
indica la opción Fichero y en la parte inferior, la ruta en la que se graba el
fichero correspondiente. Hay dos modos de indicar esta ruta:
– La ruta completa, activando la opción Ruta absoluta e indicando abajo
la ruta de directorios en la que se localiza el fichero.
– La ruta relativa, activando la opción Ruta relativa al directorio
temporal de reports e indicando a continuación la ruta a partir de la
que se especificó en el momento de la instalación de la aplicación para
los informes.
Al indicar la ruta, puede que no estén creados los directorios indicados.
Entonces, hay que activar la casilla de verificación Crear directorio si no
existe.
La casilla de verificación No sobreescribir archivos de salida activada
indica que si ya hay un fichero con el mismo nombre, no se sobreescribirá
sino que se creará otro con el mismo nombre e indicación de la fecha y hora
de creación.
En el caso de las transferencias bancarias, se envía siempre al banco un
fichero con el formato definido por el Consejo Superior Bancario. Además,
el tipo de fichero debe ser ASCII.
En el caso de los cheques, debe definir previamente al lanzamiento del
proceso, un intervalo de números de cheques en la ruta.
Ruta de acceso
Nómina | Gestión de pagos | Números de cheques
Los cheques se definen con un identificador de la serie que se está

empleando para el pago, con el número de orden de ejecución de la serie
(que no puede ser negativo, ni 0, ni estar duplicado), con el número del
primer cheque y con el número del cheque final.
El número de cheque que inicia la serie debe ser inferior al número que finaliza. Ambos
números tienen que ser distintos de 0.
176
Si al lanzar el proceso de pago no hay definido un número suficiente de
cheques, la aplicación muestra un mensaje que dice que no se han podido
generar los pagos porque no hay un número suficiente para pagar a todos
los beneficiarios.
También, puede especificar el momento de salida tanto a impresora como a
fichero a través del botón Planificar. Al finalizar el proceso, se abre el
Planificador de tareas que le permite especificar los detalles.
4. El proceso finaliza con el filtrado de los datos. Esto se especifica en el
apartado Proceso de creación de los pagos y emisiones.

Casos especiales
Hasta este momento, se ha detallado el proceso de generación de los pagos en

los casos más habituales: pagos por nómina; pero los procesos de recálculo y
retroactividad en la nómina también se contemplan de forma adecuada en la
gestión de pagos.
En ambos procesos, es obligatorio calcular de nuevo el valor de todas o alguna
de las pagas procesadas en el cálculo de la nómina. Por tanto, se generan
nuevas órdenes de pago o se modificarán las existentes.
Una paga se recalcula cuando el usuario se percata de un error antes de cerrar
el ciclo de cálculo de la nómina. Cuando los pagos para los empleados
procesados en la nómina se liquidan, el ciclo de cálculo de la nómina está
cerrado. Cuando se recalcula una paga, se sobrescriben los registros del
acumulado. En el caso de los pagos, se sobrescriben los resultados si las
emisiones no están confirmadas.
Se calcula de modo retroactivo una paga cuando se debe hacer una
actualización con carácter retroactivo una vez que el ciclo de cálculo de la
nómina se ha cerrado. Al calcular de modo retroactivo una paga, se generan
nuevas órdenes de pago por el valor de la diferencia entre el líquido o neto que
tendría que haberse abonado al empleado y el neto que se le abonó primero.
Estas nuevas órdenes de pago tienen fecha de pago y fecha de imputación
distintas: la fecha de imputación es el momento de imputación de la paga que
se está calculando de modo retroactivo y la fecha de pago, el momento de pago
de la paga actual. Cuando se calcula de modo retroactivo una paga, se agregan
nuevos registros en el acumulado y se conservan los registros originales.
Órdenes de pago en recálculo de una paga normal
En los casos en los que se ha calculado la nómina para una paga y antes de
cerrarla, es necesario modificar el valor de algún concepto y además, se han
generado ya los pagos, se siguen estos pasos:
1. Automáticamente, la aplicación crea de nuevo las órdenes de pago con los
nuevos datos y la cantidad que resulta sustituye a la creada inicialmente.
2. Puede suceder que el valor de la orden de pago y el pago no coincidan. En
este caso, hay varias opciones:
– Dejar pendiente el pago de la diferencia para el mes siguiente (es la
opción más recomendable cuando los pagos ya se han enviado al
banco)
178
– Generar un nuevo pago y una nueva emisión para este mes por el valor
de la diferencia
– Cancelar la emisión anterior para borrarla como se explica en el
apartado Emisiones. Después, se lanza de nuevo el proceso de pago.
Se calcula la nómina del mes noviembre para un periodo del RH y se genera inicialmente una
orden de pago por valor de 1.800 €. Al lanzar el proceso de pago, se genera un pago por 1.800
€ asociado a dicha orden de pago. Antes de cerrar la paga, se informa de que hay que abonarle
300 € en concepto de horas extra. Se le va a pagar a través de transferencia bancaria.
Se recalcula la nómina y a la hora de generar la orden de pago, se borra el valor anterior; en su
lugar, aparece el nuevo valor es decir, 2.100 €.
Se ha generado una orden de pago por valor de 2.100 € que tiene asociado un pago por un total
de 1.800 €. Los valores no coinciden.
Las soluciones son:
Si el fichero de transferencias bancarias ya se ha enviado al banco, los datos se dejan como
están y el pago de la diferencia al empleado se produce en el cálculo de la paga del mes
siguiente. La empresa también puede generar un nuevo pago y una nueva emisión en este
mismo mes por el valor de la diferencia.
Si aún no se han mandado los datos al banco, se puede generar un nuevo pago y emisión.
Para ello, primero hay que cancelar la emisión inicial y borrarla. A continuación, se lanza el
proceso de pago y se genera un nuevo pago por valor de 2.100 €.
Órdenes de pago en cálculos retroactivos
Para explicar la generación de órdenes de pago en cálculos de nómina

retroactivos, se parte de un ejemplo.
Se calculan de forma retroactiva las pagas de enero a junio porque se ha
producido una modificación en el convenio. Para ello, se siguen estos pasos:
1. Al lanzar el proceso de nómina, se calcula mes a mes lo que se debería
haber pagado y se hace el balance con lo que realmente se ha pagado. Así,
se obtiene un valor por la diferencia que será positivo y habrá que abonar o
negativo, y habrá que deducir al empleado.
2. Se genera una orden de pago por mes y por el valor de la diferencia
calculada para cada periodo del RH. En caso de retroactividad, sólo se
generan órdenes de pago para el beneficiario principal. Además, se pueden
generar órdenes de pago negativas.

3. Cuando se lanza el proceso de pago, se genera un sólo pago que agrupa
todas las órdenes de pago para un periodo del RH. Para ello, se
seleccionan todas las órdenes de pago con fecha de pago de julio y cuya
fecha de imputación difiera de la fecha de pago. Se suman las cantidades
positivas o negativas y así se obtiene el total que hay que pagar.
– Si el resultado es positivo, se genera el pago.
– Si el resultado es negativo, el empleado debe dinero a la empresa y por
lo tanto, habrá que esperar a lanzar la próxima paga para ajustar las
cantidades.
Se calculan de modo retroactivo, desde el 25 de julio de 2008, las pagas de enero a junio para
un RH porque se ha firmado un nuevo convenio colectivo. Los valores resultantes del balance
entre lo que se pagó y el nuevo cálculo se muestran en la tabla 1. En la tabla, se muestra que
las órdenes de pago pueden ser negativas en cálculos retroactivos.
Tabla 12. Órdenes de pago creadas en casos de retroactividad
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
+ 36 + 24 -21 +30 + 30 - 36
A pagar A pagar A deducir A pagar A pagar A deducir
Se lanza el proceso de pago para generar un pago con el valor de la suma de los valores de
todas las órdenes cuya fecha de pago sea 25 de julio de 2008 y cuyas fechas de imputación
sean diferentes a sus fechas de pago. Sumando los valores, se obtiene un pago de 63 €.
180
Contabilidad
General
Introducción
El módulo de Contabilidad General de Meta4 PeopleNet tiene como finalidad

facilitar los datos contables a un programa contable externo que genere la
contabilidad. Así permite:
Preparar y agrupar las cantidades resultantes del cálculo de la nómina y
que se deben incluir en la contabilidad.
Es fundamental reseñar que la aplicación no genera la contabilidad en sí,
simplemente prepara los datos para que un programa ajeno a Meta4
PeopleNet, la gestione. En definitiva, establece una lista de importes
resultantes de la nómina que son necesarios incluir en la contabilidad, según la
normativa contable vigente. Esta relación es la que utilizará el programa
externo para elaborar la contabilidad.
A continuación, se muestra el proceso operativo que se sigue a través de la
aplicación para tratar los datos contables. La estructura del capítulo es fiel
reflejo de este proceso.
181
:
Definición de
datos
Proceso
contable
Contabilidad
desglosada
Salidas
Contabilidad
totalizada
Así pues, la gestión de la contabilidad engloba las siguientes etapas:

Definición de datos: en esta primera etapa se preparan todos aquellas
informaciones básicas que se necesitan para llevar a cabo la gestión
contable: calendario contable, procesos contables, cuentas contables,
cuentas de la empresa, centros de costo, etcétera. Al lanzar el proceso
contable, estos datos deben estar ya definidos.
Proceso contable: una vez definida esta información ya es factible lanzar
el proceso contable con el objetivo de realizar operaciones del tipo
contabilidad desglosada, contabilidad totalizada, ambas contabilidades o
borrado de la contabilidad.
Salidas: como resultado del proceso contable se obtendrá una lista, más o
menos detallada, de las cantidades que hay que tener en cuenta en la
contabilidad de la empresa. Dependiendo de los requisitos indicados en el
proceso contable de obtendrá una contabilidad desglosada o una
contabilidad totalizada.
Generar la contabilidad no significa gestionar la contabilidad legal de la empresa que definen

las autoridades financieras, sino facilitar los importes necesarios para que un programa
externo a Meta4 PeopleNet elabore la contabilidad según las normativas establecidas.
182
La preparación de los datos contables previos requiere definir una serie de

informaciones que, en definitiva, especifican el modo en el que se agrupan las
diferentes cantidades a tener en cuenta en la generación de la contabilidad por
un programa contable externo. Estas cantidades son las que resultan del
proceso de nómina. Así, se establece un mecanismo que permite agrupar y
gestionar estas cantidades para cada empresa con el objetivo de facilitar la
elaboración posterior de la contabilidad.
Los datos que son necesarios para la gestión contable no se alimentan
únicamente desde este módulo. La entrada de datos varía teniendo en cuenta
el tipo de información y el momento en el que se introducen. El módulo
Contabilidad General está relacionado con los módulos de Organización y
Gestión de personal en los aspectos relativos a la indicación de los centros de
costo.
Los datos previos que se necesitan son:
Calendario contable
Centros de costo
Procesos contables
Cuentas contables
Cuentas de la empresa
A continuación se explican estos datos necesarios así como los formularios de
entrada para cada uno.
Contabilidad General 183

Calendario contable
El objetivo de un calendario contable es establecer el periodo para el que se va

a lanzar un proceso contable. La forma de establecer este periodo es indicando
las pagas que se quieren tener en cuenta en el proceso contable. En definitiva,
un calendario contable es una agrupación de las pagas para las que se va a
lanzar el proceso contable.
Para crear un calendario contable, basta con indicar el código identificativo, el
nombre y las fechas de validez desde la opción de menú
Ruta de acceso
Nómina | Contabilidad general | Configuración contabilidad | Calendario contable.
Una vez definido el calendario, sólo queda asignarle las pagas deseadas. La
forma de hacerlo es indicando en la pestaña Pagas en calendario contable,
en la misma ruta, la fecha y frecuencia de pago.
El calendario denominado Año 2008 tiene asignadas las siguientes fechas de vigencia: 1-1-
2008 al 31-12-2008. Este calendario tiene asignadas 14 pagas, cada una con su fecha y
frecuencia de pago, comprendidas entre las fechas topes del calendario.
El calendario denominado Junio 2008 tiene asignadas las siguientes fechas de vigencia: 1-06-
2008 al 31-06-2008. Este calendario agrupa dos pagas que tienen como fecha de pago junio: la
paga normal y una paga extra. De esta forma se consigue lanzar el proceso de pago para dos
pagas a la vez y de una forma cómoda.
Centros de costo
La aplicación estándar facilita el reparto de los costes de una empresa en

distintos centros de gastos. Así, se establece un mecanismo para dividir los
gastos por los empleados.
La distribución de los costes de los empleados se hace teniendo en cuenta los
roles que tienen asociados.
Los diferentes centros de costo que existen en una empresa se crean y editan
desde la opción de menú:
184
Ruta de acceso
Organización | Organización interna | Centros de coste
Una vez creados las diferentes distribuciones de los costes, es necesario

asignar estos centros a empleados. A continuación se explica como asignar los
centros de costo.
Centros de costo para empleados
La forma en la que van a repartir los gastos de los empleados se indica a través
de las presentaciones Histórico de Centros de Costo e Histórico de
imputación de costes en la ruta
Ruta de acceso
Gestión de personal | Roles del RH | Mantenimiento del rol
Como ya se ha indicado, los centros de costo se asocian a los roles de los

empleados. Así, en el Histórico de Centros de Costo, se puede asignar a
cada rol del RH, principal o secundario, un centro de costo. Es decir, cada rol,
principal o secundario, sólo puede tener asignado un centro de costo en un
periodo de tiempo determinado en este historial.
En el Histórico de imputación de costes, se puede asignar al rol principal
tantos centros de costo como se desee. A cada centro de coste, se le asignará
el porcentaje de los costes que se le imputan. Estos porcentajes deben sumar
en cada periodo de tiempo el 100%. Los costes de los roles secundarios no se
reparten porcentualmente.
No es obligatorio introducir datos en el Histórico de imputación de costes.
Cuando este historial esté vacío se utilizan los centros de costo asignados en
Histórico de Centros de Costo.

Se acaba de incorporar a la plantilla de la empresa un empleado que tiene asignado dos roles:
uno principal y otro secundario. Los costes del rol principal se quieren imputar a dos centros de
costo: Ventas y Producción. Los costes del rol secundario se imputan a un único centro de
costo: Producción. Así:
En el Histórico de Centros de Costo se asigna al rol secundario el centro de costo
estipulado con un periodo igual a la vigencia del rol.
En el Histórico de imputación de costes se crean dos registros para repartir los costes
del rol principal, uno para Ventas y otro para Producción. Además, al primero se le asigna el
75% de los costes y al segundo el 25%, de forma que la suma de los dos porcentajes sume
el 100%. El periodo de vigencia de cada uno de estos registros es igual al periodo de
vigencia del rol principal.
Al lanzar el proceso contable, se utilizarán aquellos centros que estén vigentes

en la fecha de pago de las pagas implicadas en el proceso. Si el rol finaliza
antes de esta fecha, se tendrá en cuenta la fecha de fin del rol. Si el rol
comienza después de la fecha de pago, se tendrá en cuenta la fecha de inicio
del rol.
El proceso contable crea tantas cuentas como centros de costo tengan
asignados los empleados. Las cuentas definidas a nivel del periodo se imputan
al centro de costo del rol principal.
Definición de los tipos de procesos contables
La definición de un tipo de proceso contable está condicionada en la aplicación

por el tipo y la clasificación de contabilidad; de esta manera, un proceso
contable sería la suma de ambos elementos.
Según el tipo, se pueden obtener distintas contabilidades: legal, analítica,
etcétera. Según la clasificación, se puede hablar de cualquier subclasificación
que permita gestionar más fácilmente los procesos contables que se han
generado, por ejemplo: contabilidad comunitaria, contabilidad española,
contabilidad autonómica...
El proceso contable de tipo Financiera B Española con código identificativo 02 está definido por
los siguientes elementos:
186
Clasificación de contabilidad general = Contabilidad Española
Tipo contabilidad general = Contabilidad Legal
El proceso contable de tipo Contabilidad Analítica con código identificativo CA está definido por:
Clasificación de contabilidad general = Contabilidad Española
Tipo contabilidad general = Contabilidad Analítica
La definición de tipos de contabilidad se realizan desde la opción de menú

Nómina | Tablas de referencia | Contabilidad general | Tipos de
contabilidad general.
La definición de las clasificaciones de contabilidad se realizan desde la opción
de menú Nómina | Tablas de referencia | Contabilidad general |
Clasificación de contabilidad.
Además de la definición del proceso y de la indicación del tipo y clasificación,
todo proceso contable debe estar siempre asociado a una empresa; por último,
hay que dar de alta las monedas asociadas al proceso contable de esa
empresa.
Todas las características señaladas para un proceso contable se definen en la
opción de menú:
Ruta de acceso
Nómina | Contabilidad general | Configuración contabilidad | Definir procesos

contables.
Un proceso contable puede estar asignado a varias empresas y una empresa

puede tener asociados varios procesos. Para más información, vea el apartado
Definición de las cuentas contables de la empresa en este mismo capítulo
Definición de las cuentas contables
Una cuenta contable es una agrupación de los movimientos monetarios que

resultan del cálculo de la nómina.
Como el objetivo final del proceso contable es facilitar importes totalizados a un
programa contable externo, estas cuentas se definen pensando en la estructura
y características de este programa contable.
En Meta4 PeopleNet, la definición de las cuentas contables requiere, en primer
lugar, una definición del tipo de cuenta.
En la aplicación estándar, el tipo de cuenta hace referencia a si las cantidades
que se asignan a cada cuenta se utilizarán para gestionar la contabilidad

analítica interna de la empresa o para la contabilidad obligatoria y requerida
legalmente. El usuario creará tantos tipos de cuentas como requieran sus
necesidades en la ruta:
Ruta de acceso
Nómina | Tablas de referencia | Contabilidad general | Tipos de cuenta.
Establecidos los tipos de cuenta, se realiza el diseño de las cuentas contables.

A continuación se detalla este proceso:
188
Definición de las cuentas contables de los empleados
La agrupación de los movimientos monetarios relativos a los empleados en las

cuentas contables se define desde la siguiente ruta:
Ruta de acceso
Nómina | Contabilidad general | Configuración contabilidad | Definir cuentas
Al hacer clic en esta opción, pulse el botón Nuevo en el filtro que se despliega y
siga estos pasos:
1. Indique, en la presentación Cuentas:
– la clave primaria de la cuenta, que está formada por ID Cuenta, ID Tipo
cuenta y el pertenecer al Debe o al Haber.
– las fechas de inicio y fin de validez de la cuenta
– el nombre de la cuenta
– el código de la cuenta. Como una misma cuenta contable puede estar
asociada a varias empresas y procesos, se pueden encontrar dos
situaciones:
– El código contable se mantiene fijo, independientemente de la
empresa y el proceso contable asociado. En este caso, se activará
el botón de opción Código fijo y se indicará el código directamente
en el campo Etiqueta.
– El código contable depende de la empresa y el proceso contable a
los que está asociada. En este caso, se activará el botón de opción
Código variable. Ya no será el usuario el que introduzca el código
directamente, sino que lo calculará la aplicación.
Para ello se identifica el elemento de configuración encargado de
este cálculo. Esta identificación se hace a través de los campos ID
Estructura de nodo e ID Elemento. En la aplicación estándar la
estructura de nodo es Cuentas de empresa
(SCO_LE_ACCOUNTS).
Estos elementos se pueden modificar por un configurador experto para construir el código
que mejor se adapta a las diferentes necesidades. El código que se ha construido en la apli-
cación es sólo un ejemplo.
En el Manual de configuración de Nómina se explica detalladamente la forma

de generar estos códigos.

Ejemplo de construcción de un código contable
CA085: corresponde al campo Etiqueta de la presentación Cuentas de la empresa.

CA01: corresponde al campo Código de la presentación Clasificación contabilidad
general empresa.
INFO: identifica el centro de coste de un RH.
2. Indique, a través del cuadro de grupo Nivel de la cuenta, si las cantidades

resultantes de la nómina que va a asociar a la cuenta se calculan a nivel del
periodo de alta del empleado o de rol del empleado.
Si se asocian a la cuenta contable cantidades resultantes de la nómina de distinto nivel

(periodo o rol), en el cálculo contable se producirá un error.
3. Asigne las cantidades resultantes de la nómina que quiere que formen parte
de la cuenta a través de la pestaña Elementos de la cuenta. Estas
cantidades se asignan indicando el elemento de configuración que es
responsable de su cálculo y que contiene su valor. Este elemento se
conoce con el nombre de concepto de nómina. También es necesario
indicar el nivel de configuración en el que está situado el concepto en el
campo ID Estructura de nodo.
En esta presentación debe indicar cada uno de los conceptos de nómina y
las estructuras de nodo correspondientes que formarán parte de la cuenta.
El nivel al que corresponden la estructura indicada en el campo ID Estructura de nodo

y del concepto señalado en ID concepto de nómina debe coincidir con el que está
marcado en el nivel de la cuenta de la presentación Definir cuentas. Es decir, cada
cuenta contable puede estar definida a nivel de periodo o de rol y los elementos que la con-
forman deben pertenecer a su mismo nivel. Una cuenta contable que tenga asignados ele-
mentos de diferente nivel no es correcta y dará lugar a un proceso contable defectuoso. Por
este motivo, se recomienda, que la definición de las cuentas contables se establezca por un
configurador experto que conozca a fondo los niveles de cálculo de la nómina.
190
Cuentas contables de la empresa
Hasta ahora se han definido, entre otros elementos, los tipos de procesos
contables y las cuentas contables. Un paso más en la definición de los datos
previos al proceso contable, consiste en relacionar los tipos de procesos, las
cuentas y las empresas. Esta ligazón se realiza a través de la opción de menú:
Ruta de acceso
Nómina | Contabilidad general | Configuración contabilidad | Cuentas de la

empresa
En esta ruta se localizan dos presentaciones que van a permitir:

Asignar los procesos contables a cada empresa.
Asociar las cuentas contables a los procesos definidos para cada empresa.
La definición del proceso contable de la empresa se realizará desde la
presentación Clasificación contabilidad general empresa, indicando, en el
campo ID Tipo proceso, el tipo de proceso que se asigna a la empresa que se
ha seleccionado a través del campo ID Empresa.
En la presentación Cuentas de empresa se indican, para cada proceso
asociado a una empresa en la presentación anterior, las cuentas y otros datos
como la etiqueta de la cuenta, las fechas de validez, etcétera. Se pueden
agregar todas las cuentas definidas hasta ese momento a través del botón
Añadir todas las cuentas.

Proceso general contable
Una vez que están definidos los datos que se han relacionado hasta ahora, se
está en condiciones de lanzar el proceso contable. El objetivo final del proceso
contable es agrupar los movimientos monetarios de la empresa para ejecutar
operaciones del tipo: contabilidad desglosada, totalizada, ambas o borrado de
la contabilidad.
Un proceso contable se lanza con la ayuda del asistente situado en la opción
de menú:
Ruta de acceso
Nómina | Contabilidad general | Proceso contable
Desde esta opción siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el tipo de proceso contable que quiere ejecutar y que
previamente ha definido en la opción Nómina | Contabilidad general |
Configuración contabilidad | Definir procesos contables.
2. Seleccione la operación contable que quiere realizar:
Contabilidad detallada: para ejecutar una contabilidad por periodo y rol
del empleado
Contabilidad totalizada: para ejecutar una contabilidad global
Ambas contabilidades: para ejecutar primero la contabilidad
desglosada y luego la totalizada
Borrar contabilidad: para borrar todos los registros tanto de una
contabilidad desglosada como de una totalizada para las pagas y
empresas que se seleccionen.
3. Indique la forma en la que se van a elegir las pagas, es decir, si se va a
hacer a través de un calendario contable o se van a seleccionar
directamente:
a. Entrada por calendario:
1. Elija el tipo de paga:
– Pagas normales
– Pagas retroactivas
– Ambos tipos
2. Elija los calendarios necesarios para este proceso contable en la
columna Seleccionado
192
Si se seleccionan varios calendarios contables, puede suceder que
tengan pagas en común. Esta circunstancia no supone ningún problema
para el proceso, ya que la aplicación realiza esta comprobación y evita
lanzar varias veces el cálculo contable sobre la misma paga.
Para más información sobre la función del calendario contable vea el
apartado Calendario contable de este mismo capítulo.
b. Entrada por pagas ejecutadas: se activa esta opción en el caso de
que no se quiera hacer uso de los calendarios contables, y se desee
seleccionar directamente las pagas a tratar:
1. Elija el tipo de paga:
– Pagas abiertas
– Paga cerradas
– Ambos tipos
2. Elija las pagas directamente en la columna Paga seleccionada
4. Una vez seleccionadas las pagas para las que va a lanzar el proceso
contable, a través del calendario o de forma directa, puede especificar en
qué empleados (únicamente para el cálculo de la contabilidad desglosada),
empresas, monedas, etcétera, que cumplan una determinada condición se
va a centrar el proceso. Esta posibilidad se hace a través del Filtro
dinámico. No es obligatorio hacer uso de este filtro, simplemente, es una
opción más que le permite acotar el ámbito sobre el que se va a ejecutar el
proceso contable.
Si no se especifica nada en este filtro, la aplicación tendrá en cuenta todos
los datos de los empleados calculados para las pagas y empresas que se
procesan.
En caso de que la moneda principal de los empleados sea diferente a la
definida para la empresa en este proceso, la aplicación hará una conversión
y tomará para el tratamiento contable la moneda de la empresa.
Al lanzar el proceso contable, se comprueba, que para las empresas y pagas seleccionadas,
la contabilidad no está confirmada. Si está confirmada, el proceso no continuará pues pri-
mero deberá eliminar la confirmación para realizar cualquier operación sobre ella en la
opción de menú Nómina | Contabilidad general | Confirmación de contabilidad.
Si no está confirmada, el proceso seguirá su curso normal.
5. Ejecute la operación seleccionada en el paso dos, para las pagas

seleccionadas en una u otra entrada, a través del botón Cálculo
contabilidad general.
Se puede lanzar también el cálculo remoto de la contabilidad al Planificador
de tareas a través del botón Planificador.

6. Una vez finalizado el proceso, puede consultar los resultados a través de la
opción de menú Nómina | Análisis | Contabilidad general | Contabilidad
desglosada o a través de la opción de menú Nómina | Análisis |
Contabilidad general | Contabilidad totalizada, según la operación que
se haya indicado en el proceso contable.
7. Puesto que el objetivo final del proceso contable es facilitar las cantidades
totales a un programa contable externo a la aplicación para que éste genere
la contabilidad conforme a las normas establecidas por la autoridad
financiera correspondiente, Meta4 PeopleNet le facilita el control para
conocer los datos que se envían a ese programa externo y los que están
pendientes de envío. La forma es a través de la confirmación de la
contabilidad. Esta confirmación se lleva a cabo en la opción Nómina |
Contabilidad general | Confirmación de contabilidad.
Para confirmar una contabilidad simplemente hay que seleccionar el
proceso deseado filtrando por el tipo de proceso o por cualquier dato
identificativo de la paga procesada. Localizado el proceso, es suficiente con
presionar el botón Confirmar en la presentación Confirmación de la
contabilidad. Automáticamente la casilla de verificación Confirmada de
esta presentación se activa.
El proceso contrario se realizará haciendo clic sobre el botón
Desconfirmar. De la misma forma, la casilla de verificación Confirmada se
desactiva de forma automática.
Una contabilidad confirmada indica que el proceso contable ejecutado se ha
enviado a un programa contable ajeno a la aplicación desde el cual se
tratarán los datos. Se confirman únicamente, las contabilidades totalizadas.
Además, la confirmación de la contabilidad implica que se borrará la
contabilidad detallada que probablemente se haya generado para el mismo
tipo de proceso contable.
Con esta funcionalidad, se pretende controlar las contabilidades generales
ejecutadas en la empresa que se enviaron a un programa externo de
cálculo contable y bloquear las operaciones contables que se vayan a
realizar sobre procesos contables confirmados.
De este modo, para efectuar cualquier operación sobre procesos
confirmados, habrá que eliminar la confirmación primero y después lanzar
el proceso contable de nuevo desde el asistente Nómina | Contabilidad
general | Proceso contable. Entonces, este proceso entra en el circuito de
la ejecución contable que supervisa la aplicación estándar
La aplicación no supervisa las operaciones posteriores que se realicen
sobre un proceso contable confirmado y del que posteriormente se haya
eliminado la confirmación. El seguimiento se realizará por el propio usuario
a través de los controles que estime oportunos.
194
Salidas
Como se ha especificado en el apartado anterior, tras lanzar el proceso

contable, se obtienen unos datos contables desglosados, totalizados o ambos,
en función de la operación indicada en el asistente. Si la operación indicada es
el borrado de la contabilidad, el fruto obtenido cambia de naturaleza ya que se
obtiene el proceso contrario: se borran los datos contables existentes para los
procesos contables seleccionados.
A continuación se detallan las características de la contabilidad desglosada y
de la contabilidad totalizada.
Contabilidad desglosada
Al seleccionar en el lanzamiento del proceso contable la opción Contabilidad

desglosada, se obtienen, para las pagas seleccionadas, la datos específicos
por empleado de la empresa.
Los resultados obtenidos se pueden consultar en la opción de menú:
Ruta de acceso
Nómina | Análisis | Contabilidad general | Contabilidad desglosada
Las características básicas de la contabilidad desglosada que se pueden

consultar en esta opción de menú, se especifican a continuación:
1. Se detallan los datos contables, para cada una de las pagas seleccionadas,
de cada uno de los empleados que pertenezcan a las empresas asociadas
al proceso contable seleccionado y que se hayan calculado en la nómina.
2. Para cada empleado, se obtienen los valores para las cuentas definidas
para cada empresa asociada al proceso contable seleccionado.
3. Se obtiene el código de cuenta contable de la presentación Cuentas de la
opción de menú Nómina | Contabilidad general | Configuración
contabilidad | Definir cuentas. Si es fijo, se toma directamente el valor del
campo Etiqueta. Si es variable, se ejecuta el elemento de configuración
que lo calcula.
4. Se recuperan todos los valores de nómina, a nivel de periodo de alta del
empleado, que están asociados a cada cuenta contable; además, se suman
todos los valores para obtener un resultado final para cada cuenta.

Las cantidades resultantes se pueden consultar en la presentación
Contabilidad general por periodo RH en la opción de menú Contabilidad
desglosada.
5. Se recuperan todos los valores de nómina, a nivel de rol del empleado, que
están asociados a la cuenta contable; además, se agregan las cantidades
de cada uno de ellos.
Estas cantidades se consultan a través de la presentación Contabilidad
general por rol RH en la opción de menú Contabilidad desglosada.
Contabilidad totalizada
Al seleccionar en el lanzamiento del proceso contable la opción Contabilidad

totalizada, se obtiene una contabilidad global. La característica básica de esta
contabilidad consiste en agrupar por código de cuenta contable las
contabilidades detalladas por periodo y por rol del empleado. Éstas se obtienen
de las tablas donde se almacenan los resultados de las contabilidades
detalladas ya ejecutadas. Aunque el usuario haya indicado que quiere
solamente lanzar la contabilidad totalizada, la aplicación internamente generará
previamente la contabilidad detallada.
Los resultados obtenidos se pueden consultar en la opción de menú:
Ruta de acceso
Nómina | Análisis | Contabilidad general | Contabilidad totalizada
Las características básicas de la contabilidad desglosada que se pueden

consultar en esta opción de menú, son fruto de los pasos que se llevan a cabo
para su cálculo:
1. Se suman las cantidades asignadas a la misma cuenta contable con nivel
de periodo de alta del RH. De esta manera, se tiene la cantidad global de
las cuentas, a nivel de periodo, para la paga y el proceso seleccionados.
2. Se suman las cantidades asignadas a la misma cuenta contable con nivel
de rol del empleado. De esta manera, se tiene la cantidad global de las
cuentas, a nivel de rol del empleado, para la paga y el proceso
seleccionados.
3. Se detectan los registros contables que comparten el periodo y el rol del
empleado, y cuyos resultados se suman conjuntamente. Así, por cada
cuenta contable, se obtiene la cantidad total sin especificar el periodo ni el
rol del empleado.
196
Figura 3. Contabilidad totalizada

198
Glosario
Esta parte de la guía incluye un glosario relativo al módulo Nómina. En él se

incluyen aquellos términos utilizados en la guía que presentan dificultad y
cuya comprensión se considera relevante para entender el funcionamiento
del módulo. De esta forma, el usuario puede acudir a este glosario para ver
el significado de aquellos conceptos que le planteen mayor dificultad de
comprensión.
Glosario
Acciones
Son todas aquellas operaciones en general que se consideran dentro del

proceso de afiliación. De este modo, se consideran acciones el Alta, Baja y
variaciones.
Año fiscal
Es el año calendario que abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de

diciembre.
Base imponible (o remuneración imponible)
Es el importe remunerativo que está sujeto a aportes y contribuciones para

el Régimen Nacional de la Seguridad Social o para el Régimen Nacional de
Obras Sociales.
Calendario de pagas
199
Es una herramienta que permite funcionalmente crear pagas de manera
masiva. La gestión y mantenimiento de las mismas se realiza de la misma
manera que cualquier paga con el estado creada.
El calendario de pagas agrupa pagas con la misma frecuencia de pago, es
decir, las que comparten la misma periodicidad en el pago (trimestral,
mensual, quincenal, semanal, etcétera).
Conceptos de nómina
Un concepto de nómina es el elemento que aporta los valores para ejecutar

el cálculo de una paga.
Los valores son de índole diversa. Existen conceptos de nómina que
contienen unidades, otros que recogen precios, otros que almacenan
importes, etcétera
Empleados mensuales
Empleados cuya remuneración es mensual, es decir, siempre se les

remunera 30 días independientemente de los días trabajados.
Empleados diarios
Empleados cuya remuneración es diaria, es decir, que se remuneran

aquellos días que trabajan.
Empleados horarios
Empleados cuya remuneración está en función de las horas trabajadas.

Fecha de corte
La fecha de corte o fecha de cierre es una de las características que definen

la paga.
Se corresponde con la fecha límite de introducción de información para las
pagas que se van a calcular. Se asume que la nómina a partir de esa fecha
ya se ha calculado, por tanto, no se tendrán en cuenta informaciones
posteriores a dicha fecha. La información posterior a esa fecha; por
ejemplo, una incidencia se tratará de dos formas posibles. Si es a nivel de
empleado, se informa al usuario de que debe recalcular la paga. Si es a
nivel de un colectivo, no se recalcula la paga y se tendrá en cuenta en la
paga posterior lanzándose la retroactividad correspondiente.
Fecha de imputación
200
Fecha a la que se imputa el pago de una nómina. De este modo, en el caso
de una paga retroactiva, la fecha de imputación será la fecha de la paga que
se retroactiva, mientras que la fecha de pago es la fecha en la que se paga
la nómina; sin embargo, para una paga normal, la fecha de imputación
coincide con la fecha de pago.
Fecha de pago
Fecha en la que se lleva a cabo el pago de una nómina o salario.
Frecuencia de pago
Periodicidad con que se abona la paga, es decir: mensual, semanal, diaria,

etcétera.
Ganancia bruta
Es el total de las sumas pagadas por cualquier concepto, abonadas en cada

período mensual, sin deducción de importe alguno que por cualquier
concepto lo disminuya. Se encuentran gravados, entre otros conceptos, las
horas extras, los adicionales por zona, título, vacaciones, las gratificaciones
de cualquier naturaleza, comisiones por ventas y honorarios percibidos por
el desarrollo de la actividad en relación de dependencia, remuneraciones
que se perciban durante licencias o ausencias por enfermedad,
indemnizaciones por falta de preaviso en el caso de despidos, vales
alimentarios, etc.
Paga bloqueada
Una paga está bloqueada cuando su fecha de corte es anterior en el tiempo

a la fecha con la que está trabajando en el momento en que se conecta al
sistema. Así pues, la aplicación calcula la fecha de bloqueo para la Nómina
automáticamente valiéndose de la fecha de trabajo o fecha de conexión al
sistema.
De esta manera el sistema evita que se produzcan modificaciones en la
asignación de valor con las otras pagas ejecutadas en cálculos previos que
puedan provocar descuadres en el futuro; pero cuyos valores pueden verse
afectados por cualquier cambio realizado a deshora sobre las pagas que le
ocupan.
Paga no bloqueada
Una paga no está bloqueada siempre que su fecha de corte sea posterior
en el tiempo a la fecha con la que está trabajando en el momento en que se
conecta al sistema. Así pues, la aplicación calcula la fecha de bloqueo para
la Nómina automáticamente valiéndose de la fecha de trabajo o fecha de
conexión al sistema.
Glosario 201
Recálculo
El recálculo de una paga surge de la necesidad de lanzar de nuevo una

paga que aún está abierta porque se ha podido detectar algún error antes
de que el ciclo de cálculo de nómina estuviera cerrado.
Remuneración
Para el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, la remuneración es

todo ingreso que percibe el afiliado en dinero o en especie susceptible de
apreciación pecuniaria, en retribución o con motivo de su actividad
personal, en concepto de sueldo, sueldo anual complementario, honorarios,
comisiones, participación en las ganancias, habilitación, propinas,
gratificaciones y suplementos adicionales que tengan carácter de
habituales y regulares, viáticos y gastos de representación, excepto en la
parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes, y
toda otra retribución cualquiera fuera la denominación que se le asigne
percibida por servicios ordinarios o extraordinarios prestados en relación de
dependencia.
Retroactividad
El cálculo de modo retroactivo de una paga surge de la necesidad de lanzar

de nuevo una paga cerrada porque se ha producido algún cambio en sus
datos. Por tanto, las modificaciones en los valores de las pagas se hacen
con carácter retroactivo puesto que el ciclo de cálculo de nómina ya está
cerrado.
Esto puede ocurrir cuando se produce una revisión salarial o cuando se
realiza alguna corrección en el cálculo ya realizado. En estos casos se debe
calcular nuevamente la paga o pagas afectadas por esos cambios. Así
pues, se procede a calcular la paga de revisión desde el cálculo de la paga
normal en proceso. El resultado que se obtenga de este proceso de modo
retroactivo se almacena en el acumulado.
En definitiva, este proceso consiste en realizar un nuevo cálculo de pagas
ya cerradas con nuevos datos, de manera que se obtienen diferentes
valores.
Retroactividad automática
En la retroactividad automática, no es necesario ser consciente de cuales

son las pagas afectadas por un cambio en sus datos para calcularlas de
modo retroactivo; puesto que será durante la ejecución del cálculo normal
que se esté lanzando cuando automáticamente se detecten. Esto ocurre
siempre que obviamente se haya optado por lanzar un cálculo de modo
retroactivo automático.
202
Sueldo o salario
El sueldo o salario es la remuneración que debe recibir el empleado como

consecuencia del contrato de trabajo. Esta remuneración puede estar
establecida por un Convenio Colectivo de Trabajo constituyendo un salario
base o bien, puede negociarse entre el empleador y el empleado
generando un sueldo convenido.
Salario bruto
Salario formado por el salario base y por todas las percepciones que puede
percibir un empleado, sin que le sean aplicadas las deducciones oportunas.
Salario neto
Es el salario resultante de devengar los conceptos deducibles al salario

bruto.
Tablas de valores
Tablas que permiten asignar valores a los conceptos de nómina desde el

punto de vista de la organización o del individuo, en un periodo de tiempo
determinado.
El formato de estas tablas permite introducir valores de manera masiva en
orden a los diferentes criterios que se siga para aplicar el valor.
Glosario 203
204
Índice
F
Fecha de corte
A pagas 46
Filtros de paga 51
Acumulados 89 Formulario 649
Archivos para el SIJP proceso de generación 129
emisión 147
Archivos para SICORE
proceso de generación 126
I
Impresos de la ANSeS
B emisión 151
Impuesto a las ganancias
Bancos empresa 159 Datos personales y RH 119
Beneficiarios 161 Definición 111
Detalle del cálculo 123
Fechas de paga 118
C Gestionar pagas 117
gráfico funcional 114
Calendario de pagas 50 Identificación de datos 116
Calendarios contables 184 Mantenimiento de familiares 119
Centros de costo 184 Mantenimiento del histórico de deduc-
empleados 185 ciones 116
Complemento de impuesto a las ganan- Mantenimiento del histórico del
cias 121 impuesto 116
Contabilidad Mantenimiento del RH internacional 120
calendario contable 184 Proceso de datos 123
centros de costo 184 Proceso funcional 113
clasificaciones contabilidad 187 Reliquidación del impuesto 124
proceso funcional 182 Salidas de datos 126
tipos de contabilidad 187 Tipos de entidad 117
tipos procesos contables 186 Valores de la empresa 118
Contabilidad desglosada 194, 195 Valores incidencias del periodo del RH
Contabilidad totalizada 194, 196 120
Cuentas bancarias 160, 161 Inspección del cálculo 95
Cuentas contables 187
empleados 189
L
Lanzador de nómina 89
D Libro Ley
Datos de pago 161, 172 emisión 148
Listado de obra social
emisión 150
Listado de sindicatos
E generación 28
Estadísticas 99
205
Identificación de datos 40
Pagas extra 38
N proceso de datos 39
Planificador 88, 92
Nómina
información posterior 93
Nóminas
cálculo 86, 89 R
ejecución cálculo 90 Recibo de nómina 105
esquema de cálculo 87 generación 108
información previa 88 parametrización 105
planificación ejecución 92 salida 110
proceso funcional 41 Regla de pago 162
Nóminas erróneas 90, 103 Remuneraciones y descuentos fijos
Administración de vacaciones 24
Alta del empleado 17
O Asignación de vacaciones 25
Convenio de pagas extra 23
Ordenes de pago 165 Cuota sindical 21
Historial de tipo de ajuste 18
Historial de tipos de salario 18
P Histórico de sindicato 21
Identificación de datos 17
Pagas 43 Liquidación final 25
ciclo de vida 44 Pagas extra 23
creación de pagas extra 48 Proceso de datos 27
estados 47, 48 Proceso funcional 15
filtros predefinidos 51 proceso funcional 16
pagas bloqueadas 53 Remuneraciones adicionales de carác-
pagas no bloqueadas 53 ter fijo 20
proceso de apertura 47 Salida de datos 28
proceso de cierre 48 Sueldo anual complementario 22
proceso de creación 45 Sueldo convenido y tipos de ajuste 18
Proceso funcional 44 Vacaciones 24
Pagos 155 Valores de convenio categoría 19
bancos 159 Valores de motivos de baja 26
beneficiarios 161 Valores de sindicato 22
ordenes de pago 165 Valores del periodo del RH 20
pagas retroactivas 179 Valores por rol 18
recálculos de pagas 178 Valores por zona económica 20
proceso de pago 167 Remuneraciones y descuentos variables
emisiones 168, 170 Definición 31
pagos 170 gráfico funcional 34
proceso funcional 156 Identificación de datos 35
reglas de pago 162 Incapacidades laborales 36
tipos de pago Licencias y ausentismos 35
caja 175 Otras remuneraciones variables 37
cheques 175 Préstamos y descuentos 37
transferencias bancarias 175 Proceso funcional 33
Percepciones y deducciones eventuales Resumen de impuesto a las ganancias
Asignación de horas extra 38 proceso de generación 127
Cálculo del precio de la hora extra 38
206
cálculo 22
definición 22
S
Seguridad Social
Carácter de servicios 138 T
datos de Baja del empleado 144 Tablas de valor
datos en el Alta del empleado 144 cálculo normal 53
Datos personales y RH 144 cálculo retroactivo 53
Empresas 142 filtro de imputación 53
gráfico funcional 134 filtro de pago 53
Histórico de zonas subsidio 137 prioridad de valores 84
Identificación de datos 137 valores específicos 52
Introducción 131 valores genéricos 52
Mantenimiento del histórico de ANSSAL valores periodo y rol 52
140 Tablas de valores 52
Mantenimiento del puesto 143 proceso
Mantenimiento del rol 145 asignación de incidencias masivas 69
Proceso de datos 146 asignación de incidencias masivas desde
Proceso funcional 133 excel 71
Proveedor de RRHH 143 asignación de valores a colectivos genera-
Salida de datos 147 les 54
Situación de revista 140 asignación de valores específicos para una
Tipos de asignación 138 paga 64
Tipos de empleado 139 asignación de valores fijos a un periodo o a
Tipos de escolaridad 139 un rol 59
Tipos de ocupación 139 cálculo retroactivo 76
Valores de la empresa 142 recálculos 72
Valores de sindicato 141 tramado 68
Valores de tipo de empresa 141 Tipos de orden de pago 164, 165
Valores de zona subsidio 140
Zonas de subsidio 137 Tipos de origen 163
Zonas DGI 138 Tipos de pago 162
Índice 207
208

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ACERCA DE ESTA GUÍA

CAPÍTULO 1: REMUNERACIONES Y DESCUENTOS FIJOS

CAPÍTULO 3: CÁLCULO DE LA NÓMINA

CAPÍTULO 4: IMPUESTO A LAS GANANCIAS

CAPÍTULO 6: GESTIÓN DE PAGOS

CAPÍTULO 7: CONTABILIDAD GENERAL

En esta guía encontrará toda la información relativa a la funcionalidad de la

En esta parte se muestran las convenciones tipográficas utilizadas en esta

Negrita Elementos de la interfaz: nombres de pantallas, formularios,

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Nota relativa a datos de fechas: campos de introducción de

Nota relativa al campo moneda: campos de introducción de la

Si a lo largo de la sesión de trabajo con Meta4 PeopleNet tiene dudas

Acerca de esta guía 3

Esta guía de usuario contiene información detallada sobre la utilización del

Ciclo de vida en la gestión de la nómina

El proceso de ejecución de las nóminas de los empleados, el cálculo de su

Como consecuencia de la propia vida del empleado en la compañía, es

Figure 1. Ciclo de vida en la gestión de la nómina

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Gestión de pagos Contabilidad

Introducción al módulo de Nómina 7

Meta4 le presenta una aplicación, Meta4 PeopleNet, capaz de gestionar de

Figura 2. Flujo de procesos en Nómina

Remuneraciones y descuentos Remuneraciones y descuentos

Carga de remuneraciones: Carga de remuneraciones:

Gestión de pagas y pagas extra

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Impuesto a las ganancias Seguridad Social

Carga de datos de Seguridad Social:

Gestión de pagos Contabilidad

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Introducción al módulo de Nómina 9

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Figura 3. Interacción de Nómina con otros módulos de la aplicación

Interacción de Nómina con otros módulos de la aplicación

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Datos para Seg. Social: histórico ANSSAL y Nómina

Introducción al módulo de Nómina 11

Las formas de remuneración que consisten en sumas fijas que se consideran

Funcionalmente, el proceso de gestión de remuneraciones y descuentos fijos

Remuneraciones y descuentos fijos 15

Figura 4. Proceso funcional

Inform ación relacionada con la

Em presas Valores por convenio Alta del em pleado Tablas de valor.

Proceso de datos: cálculo de nóm ina

R ecibo de nóm ina Listado de sindicato

A continuación se mencionan los formularios de los que se obtienen los datos

Alta del empleado

En el momento de registrar el alta del empleado se indican los datos iniciales