EL PALACIO DEL BEBE S.

A
Junto a ti en cada etapa de tu bebe….

Introducción
En calidad de emprendedores comenzamos con un pequeño negocio que deseamos
convertirlo en líder del mercado, es así que, la Pañalera El Palacio del Bebe S.A., se
encaminará hacia el éxito y se convertirá en la mayor proveedora de pañales y artículos
para bebes y Junior del sector Norte de Machala, mediante la implementación de
productos de diversas calidades y marcas, tales como pañales, biberones, ropas de bebe,
toallas húmedas y demás productos para bebés y, la implementación de promociones para
atraer la mayor cantidad de clientes.

Todo esto se basa en el estudio del mercado que se efectuó en el sector norte de Machala,
para el efecto se encuestó a personas de varias grupos etarios y género.

Misión
Satisfacer las necesidades del mercado, brindando una óptima atención a sus clientes,
ofreciendo productos variados, de alta calidad y ropa exclusiva de bebé y Junior que
cumpla con sus necesidades y expectativas a precios accesibles y promociones agradables
para los clientes.

Visión
El palacio del Bebe S.A. busca ser la pañalera líder del barrio Los Vergeles y todo el sector
Norte de Machala y a su vez tener nuevas aperturas de agencias para cubrir la alta
demanda, lograr el entusiasmo de nuestros futuros clientes mediante el mejoramiento
continuo, obtenido por la integridad, el trabajo en equipo y la innovación constante de
nuestra gente para la satisfacción de las necesidades del público.

Objetivo
Alcanzar la apertura de varias sucursales en el sector Norte en un lapso de 3 años.
Implementar página web con todos los artículos con precios, promociones y actualizada
constantemente para conocimiento del público en general.
Productos
Los productos claves en venta son las siguientes:
Pañales: Babysec, Huggies, Pañalin, Pequeñin, Tena, Panolini.
Paños húmedos: como Baby Sft, Bambo Nature, Carlitos, Crema Derm, Frekitos,
Johnsons, LOV, Nosotras.
Biberones: Nuk 10 Onz, Pigeon 8 Onz, pigeon 8 Onz boca ancha, Nuk Nature Sense 6-
18m 9Onz, Pigeon 4 Onz, Avent Anti Colico 9 Onz.
Tomatodo: Babys 12 Onz, Babys sorbete largo 12 Onz, Carlitos 280ml, Carlitos
Madagascar 350ml, Begin 240ml.
Cepillos de dientes: Oral B Kids 3 meses, Denture Bb Pediatrico, Colgate Kids 5+ Extra
suave, Curaprox, Bebemundo, Blendy 0 a 3 años.
Pasta de dientes: Denture BB 30gr. 0 – 3 años, Blendy Baby 25ml, Denture Kids, Oral-B
Stages, Colgate Smile Minions Bubble Fruit 75 ml.,
Compotas: fruta mixtas San Jorge 113g, Durazno 113g, Platano 113g, Manzana 113g,
Ciruela Pasas 113g, Pera 113g, Mango113g.
Ropa Bebe: marca Gerber 100% Algodón, Monito Polar varios colores, Monitos para
bebe con logos, Monitos cortos para bebes.
Chupetes de silicona y látex.
Baberos: X2 Aquarela 3 – 9 m, Baberos Bebemundo, Baberos 6 a 12 meses, Baberos de
Silicon.
Sillas de comer: Orion, Peke sillas de comer Pink Girafe, Ajustable Marca Born.
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Junto a ti en cada etapa de tu bebe….

DATOS
Detalle de activos fijos
# Item Cantidad Detalle P. Unitario P. Total Muebles Vehículos
1 3 PERCHAS 100.00 300.00 300.00
2 2 MOSTRADORES 250.00 500.00 500.00
3 1 ESCRITORIO 250.00 250.00 250.00
4 2 ESPEJOS 50.00 100.00 100.00
5 2 BANCAS 80.00 160.00 160.00
6 1 COMPUTADORA 600.00 600.00
7 1 IMPRESORA 280.00 280.00
8 1 DATAFAST 250.00 250.00
9 1 CELULAR CLARO 300.00 300.00
10 1 VEHICULO 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Totales 10,740.00 1,310.00 8,000.00

1.2 Detalle de intangibles

# Item Cantidad Detalle P. Unitario P. Total Preoperativos Software
1 1 PROGRAMA CONTABLE 400 400.00 400.00
2 1 Gastos iniciales 250 250.00 250.00
3
Totales 650.00 250.00 400.00
Eq. Computo Totales
300.00
500.00
250.00
100.00
160.00
600.00 600.00
280.00 280.00
250.00 250.00
300.00 300.00
8,000.00
1,430.00 10,740.00

Totales
400.00
250.00

650.00
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GASTOS

Item Rubro V Mensual Anual

1 Empleados 2 $ 850.00 $ 10,200.00
2 Servicios básicos (Luz, agua, telf) $ 125.00 $ 1,500.00
3 Alimentación $ 72.00 $ 864.00
4 Transporte y movilización $ 100.80 $ 1,209.60
5 Gastos varios $ 125.00 $ 1,500.00
6 Alquiler $ 150.00 $ 1,800.00
7
8
9
10
11
12
13
14
15 Imprevistos (10%) $ 142.28 $ 1,707.36
Totales $ 1,565.08 $ 18,780.96
 0.70 5
6.00
24.00
4.20 30
100.80 720
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VENTAS AÑO 2017

Detalle Proyección mensual
ORD Anual
Producto Cantidad P. Unitario Mensual
1 PAÑALES HUGGIES 20 22.50 450.00 5,400.00
2 PAÑALES PAÑALIN 15 24.00 360.00 4,320.00
3 PAÑALES PEQUEÑIN 20 24.50 490.00 5,880.00
4 PAÑALES BABYSEC 25 20.00 500.00 6,000.00
5 PAÑOS HUMEDOS 50 UND. 24 1.80 43.20 518.40
6 BIBERONES 24 5.12 122.88 1,474.56
7 TOMATODO 24 7.50 180.00 2,160.00
8 CEPILLOS DE DIENTES 24 0.57 13.68 164.16
9 PASTA DE DIENTES 24 0.72 17.28 207.36
10 COMPOTAS 24 1.57 37.68 452.16
11 ROPA BEBE 24 6.50 156.00 1,872.00
12 BABEROS 24 3.20 76.80 921.60
13 SILLAS DE COMER 5 35.00 175.00 2,100.00
14
15
16
17
18
19
20
Total ingresos ingresos proyectados 2,622.52 31,470.24

CALCULAMOS EL PRESUPUESTO DE VENTA ANUAL PARA EL AÑO 2022 MEDIANTE EL METODO DE

INCREMENTO PORCENTUAL

ORD. TASA DE
AÑO CANTIDAD VENDIDO PAÑALERA CRESIMIENTO
1 2017 31,470.24
2 2018 34,580.00 9.88%
3 2019 36,150.00 4.54%
4 2020 38,750.00 7.19%
5 2021 45,325.00 16.97%
6 2022 49,698.86 9.65%

Ẋ= 9,88%+4,54%+7,19%+16,97%
4
 Ẋ= 38.58%
4

Ẋ= 9.65%

PRESUPUESTO DE VENTAS ES = VALOR AÑO ANTERIOR + ( V. AÑO ANTERIOR * PROMEDIO TASAS CRESIMIENTO)

PV= 45,325+(45,325*9,65%)

PV= 45,325+(4373,8625)

PV= 49698.86 RESULTADO DE VENTA AL AÑO 2022

S CRESIMIENTO)
 PRESUPUESTO DE PRODUCCI
CONCEPTO
PAÑALES P/HUMEDOS

UNIDADES PROYECTADAS A LA VENTA 150 85

(+) INVENTARIO FINAL DEL 31 DICIEMBRE 15 14
(=) SUBTOTAL 165 99
(-) INVENTARIO INICIAL REAL (AÑO ANTERIOR) 80 24
TOTAL UNIDADES POR PRODUCIR 85 75
DE PRODUCCION EN UNIDADES
ARTICULOS
BIBERONESTOMATODO C/DENTAL P/DIENTES COMPOTAS R/BEBE BABEROS S/COMER

50 55 60 65 120 45 60 7
18 20 20 15 12 26 25 1
68 75 80 80 132 71 85 8
24 24 24 24 24 24 24 5
44 51 56 56 108 47 61 3
TOTALES

697
166
863
277
586