Fecha de Aprobación del

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Y MATRIZ DE RIESGOS Código: IDE-D00-CS-009-NP Versión: 07 Doc:

15/09/2022
(7)Fecha de Revisión de la matriz: 5/06/2023
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS MATRIZ DE RIESGOS
(4) TRATAMIENTO DE RIESGOS
(2) (3) (6)
IDENTIFICACIÓN ANALIZAR Y EVALUAR TRATAMIENTO DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS RIESGO RESIDUAL SEGUIMIENTO
CATEGORÍ
(1) (5) RESPUESTA A (8)
A DE ENTRADA Nro. PROCESO / ACTIVIDAD SALIDA
FUENTE EVENTOS COMUNICACIÓN
PROCESO CALIFICACI ¿ ES EFICAZ EL CALIFICACION NIVEL DE
PROBABILI CONSECUEN MEDIDAS DE FECHA DE PROBABILIDAD CONSECUENCIA ACCION CORRECTIVA O
RIESGO MEDIDAS CONTROLES EXISTENTES PROCEDIMIENTO RESPONSABLE ÓN DEL NIVEL CONTROL RESPONSABLE DE RIESGO RIESGO RESPONSABLE FRECUENCIA ESTADO
DAD CIA CONTROL IMPLEMENTACIÓN RESIDUAL RESIDUAL PREVENTIVA ADICIONALES
RIESGO EXISTENTE? RESIDUAL RESIDUAL

1 ALTA DIRECCIÓN
Información 1.1 Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Analisis del Contexto Plan Estratégico No establecido Comité Ejecutivo Comité Ejecutivo Anual Implementad
para Plan deficiente Seguimiento Mensual de Indicadores D 2 I Bajo SI - - - - - - - - o
Necesidades 1.2 Asignación de Recursos Recursos Analisis del Contexto Asignación insuficiente No establecido Gerencia General Gerencia General Anual Implementad
CAPEX y Presupuesto anual D 2 I Bajo SI - - - - - - - -
de Recursos o Capacitación, Publicación en SAN ,
Plan 1.3 Objetivos e Indicadores Objetivos e Compromiso de Politica SIG Incumplimiento de IDE-D00-CS-005-NP Comité Ejecutivo Comité Ejecutivo Mensual Implementad Procedimiento de Comunicación
Procesos
Estratégico Indicadores Objetivos e Indicadores Seguimiento periodico D 2 I Bajo SI - - - - - - - - o
Estratégic
cumplidos
os
Elementos de 1.4 Revisión por la Dirección Informe de Compromiso de Politica SIG Revisión por la Dirección IDE-G00-MN-002-NP Gerencia General y Gerencia General y Por lo menos 1 vez Implementad
entrada Revisión por la con insuficiente Seguimiento Mensual de Indicadores IDE-D00-CS-005-NP Comité Ejecutivo D 2 I Bajo SI - - - - - - - - Comité Ejecutivo al año o
Dirección información para el
2 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Requisitos 2.1 Sistema de Gestión BASC Sistema de Analisis del Contexto No eficaz Auditorías, Acciones Correctivas/ Preventivas, IDE-D00-MP-007-NP Encargado de Encargado de Según Implementad
Capacitación, Publicación en SAN ,
Gestión Revisión por la Dirección, Seguimiento de IDE-D00-CS-005-NP Aseguramiento de la D 2 I Bajo SI - - - - - - - - Aseguramiento de la procedimientos o
Procedimiento de Comunicación
Objetivos e Indicadores Calidad Calidad
3 VENTAS
Solicitud 3.1 Cotizaciones a Clientes Cotización Alcance Clientes con Evaluación del Cliente IDE-V00-MN-003-NP Jefe de Ventas Jefe de Ventas Cada nuevo Cliente Implementad
características para D 2 I Bajo SI - - - - - - - - o
cometer actos ilícitos o Capacitación, Publicación en SAN,
Pedidos 3.2 Contrato con Clientes Contrato Alcance Clientes con Acuerdo de Seguridad con el Cliente IDE-D00-CS Jefe de Ventas Jefe de Ventas Anual Implementad Procedimiento de Comunicación
características para D 2 I Bajo SI - - - - - - - - o
cometer actos ilícitos o
fraudulentos.
4 COMPRAS
Nuevos 4.1 Selección de Proveedores Cotización Alcance Proveedores, contratistas Evaluación del Proveedor IDE-A05-MN-007-NP Jefe de Logística Jefe de Logística Cada nuevo Implementad
proveedores o visitas con Proveedor o
características para D 2 I Bajo SI - - - - - - - -
cometer actos ilícitos o
fraudulentos. Capacitación, Publicación en SAN
Requerimient 4.2 Compras de Materiales e Ordenes de Alcance Proveedores, contratistas Acuerdo de Seguridad con el Proveedor IDE-D00-CS Jefe de Logística Jefe de Logística Anual Implementad
os de Insumos Compra o visitas con o
materiales características para D 2 I Bajo SI - - - - - - - -
cometer actos ilícitos o
fraudulentos.
5 ALMACÉN MATERIA PRIMA / INSUMOS
Materia 5.1 Almacenamiento de Materia Prima / Partes interesadas Contaminación de Monitoreo a través de Cámaras de Video IDE-D00-CS-002-NP Supervisor SSOMA - - - - - - - - Supervisor SSOMA Semanal Implementad
Prima / Mat.Prima e Insumos Insumos Materias Primas / o Capacitación,
Inspecciones IDE-D00-CS-002-NP Supervisor SSOMA/ D 2 I Bajo SI Supervisor SSOMA/ Semanal Implementad
Insumos Insumos e-mails
Supervisor de Almacén - - - - - - - - Supervisor de Almacén o
Importación o Local

6 PRODUCCIÓN
Materia 6.1 Producción Producto en Partes interesadas Contaminación Monitoreo a través de Cámaras de Video IDE-D00-CS-002-NP Supervisor SSOMA Supervisor SSOMA Todo el día Implementad
Prima / Proceso Intencionada de PT en o
D 2 I Bajo SI - - - - - - - -
Insumos Producción y/o
Almacenes
Insumos 6.2 Almacenamiento temporal PT embalado Partes interesadas Contaminación Monitoreo a través de Cámaras de Video IDE-D00-CS-002-NP Supervisor SSOMA Supervisor SSOMA Todo el día Implementad
de insumos Intencionado de Materias D 2 I Bajo SI - - - - - - - - o
Primas / Insumos
Producto en 6.3 Embalaje de producto PT embalado Partes interesadas Contaminación Monitoreo a través de Cámaras de Video IDE-D00-CS-002-NP Supervisor SSOMA Supervisor SSOMA Todo el día Implementad Capacitación, Publicación en SAN
Proceso Intencionada de PT en o
D 2 I Bajo SI - - - - - - - -
Producción y/o
Almacenes
Producto 6.4 Entrega de producto a PT al Almacén Partes interesadas Contaminación Monitoreo a través de Cámaras de Video IDE-D00-CS-002-NP Supervisor SSOMA Supervisor SSOMA Todo el día Implementad
Procesos Terminado Almacén Intencionada de PT en o
Operacion D 2 I Bajo SI - - - - - - - -
Producción y/o
ales Almacenes
7 ALMACÉN PRODUCTO TERMINADO
Producto 7.1 Almacenamiento de Producto Partes interesadas Contaminación Almacenamiento de PT en zona Cerrada de IDE-A05-MN-031-NP Jefe de Almacén / Jefe de Almacén / Con PT de Implementad
Terminado Producto Terminado Terminado Intencionada de PT en Productos de Exportación Supervisor de Almacén Supervisor de Almacén exportación o
Producción y/o
Almacenes Monitoreo a través de Cámaras de Video IDE-D00-CS-002-NP Supervisor de Supervisor de Todo el día Implementad
D 2 I Bajo si - - - - - - - -
Seguridad Seguridad o
Inspecciones IDE-D00-CS-002-NP Supervisor de Supervisor de Semanal Implementad
Seguridad / Supervisor Seguridad / Supervisor o
de Almacén de Almacén

Producto 7.2 Carga de Camión/Contened Partes interesadas Contaminación de Inspección de camión/ contenedor antes de IDE-A05-AL-019-NI Personal de Almacén Personal de Almacén En cada carga Implementad
Terminado Camiones/Contenedores con or con PT Contenedor o PT durante carguío D 2 I Bajo Si - - - - - - - - o
PT la carga o ruta a clientes Capacitación, Publicación en SAN
_ Exportación / Verificación de chofer y estibadores IDE-A05-AL-019-NI Personal de Almacén Personal de Almacén En cada carga Implementad
Contaminación de o
Camión o PT durante la Supervisión por Personal de Almacén durante IDE-A05-AL-019-NI Personal de Almacén Personal de Almacén En cada carga Implementad
carga o ruta a clientes _ Fotos antes y después de carguío IDE-A05-AL-019-NI Personal de Almacén D 2 I Bajo - - - - - - - - Personal de Almacén En cada carga Implementad
SI
Local o
Monitoreo a través de Cámaras de Video IDE-D00-CS-002-NP Supervisor de Supervisor de Todo el día Implementad
Seguridad Seguridad o
Contaminación Ver punto 6 Ver punto 6 Ver punto 6 Ver punto 6 Ver punto 6 Ver punto 6
Intencionada de PT en
D 2 I Bajo si - - - - - - - -
Producción y/o
Almacenes
Procesos
Operacion
ales

Fecha de Aprobación del

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Y MATRIZ DE RIESGOS Código: IDE-D00-CS-009-NP Versión: 07 Doc:
15/09/2022
(7)Fecha de Revisión de la matriz: 5/06/2023
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS MATRIZ DE RIESGOS
(4) TRATAMIENTO DE RIESGOS
(2) (3) (6)
IDENTIFICACIÓN ANALIZAR Y EVALUAR TRATAMIENTO DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS RIESGO RESIDUAL SEGUIMIENTO
CATEGORÍ
(1) (5) RESPUESTA A (8)
A DE ENTRADA Nro. PROCESO / ACTIVIDAD SALIDA
FUENTE EVENTOS COMUNICACIÓN
PROCESO CALIFICACI ¿ ES EFICAZ EL CALIFICACION NIVEL DE
PROBABILI CONSECUEN MEDIDAS DE FECHA DE PROBABILIDAD CONSECUENCIA ACCION CORRECTIVA O
RIESGO MEDIDAS CONTROLES EXISTENTES PROCEDIMIENTO RESPONSABLE ÓN DEL NIVEL CONTROL RESPONSABLE DE RIESGO RIESGO RESPONSABLE FRECUENCIA ESTADO
DAD CIA CONTROL IMPLEMENTACIÓN RESIDUAL RESIDUAL PREVENTIVA ADICIONALES
RIESGO EXISTENTE? RESIDUAL RESIDUAL

8 EXPORTACIONES
Solicitud de 8.1 Coordinación con: Ag.Ad, Coordinación con Partes interesadas Entregar información Acuerdo de Seguridad con Proveedores IDE-D00-CS Jefe de Logistica Jefe de Logistica Cada nuevo Implementad
Exportación Naviera, Term.Port, Estiba proveedores confidencial de manera Proveedor o
de Ventas interna o externa Inspecciones de cumplimiento IDE-D00-CS Jefe de Almacén / Jefe de Almacén / Anual Implementad
D 2 I Bajo - - - - - - - -
respecto a las Encargado de Encargado de o
operaciones de IDE. si
Aseguramiento de la Aseguramiento de la
Calidad / Supervisor Calidad / Supervisor Capacitación, Publicación en SAN
Solicitud de 8.2 Acuerdos/Contratos con Acuerdos/Contrat Alcance Entregar información Acuerdo de Seguridad con Proveedores IDE-A05-CO-009-NP Jefe de Logistica Jefe de Logistica Cada nuevo Implementad
Exportación Proveedores os con confidencial de manera Proveedor o
de Ventas Proveedores interna o externa D 2 I Bajo SI - - - - - - - -
respecto a las
operaciones de IDE.
9 FINANZAS
Datos del 9.1 Análisis de Riesgos Información de Analisis del Contexto Clientes con Evaluación del Cliente IDE-A03-MP-002-NP Jefe de Finanzas Jefe de Finanzas Cada nuevo Cliente Implementad
potencial riesgo del características para D 2 I Bajo SI - - - - - - - - o Capacitación, Publicación en SAN
Cliente potencial Cliente cometer actos ilícitos o
10 DESARROLLO DE PERSONAS
Requerimient 10.1 Selección de Personal Trabajador Partes interesadas Trabajador con Aplicar procedimiento de selección: IDE-A04-MP-005-NP Jefe de Desarrollo de Jefe de Desarrollo de Cada nuevo Implementad
o de Personal contratado según características para Antecedentes, visita domiciliaria, exámenes, Personas D 2 I Bajo SI - - - - - - - - Personas trabajador o
requerimiento cometer actos ilícitos o otros
Trabajador 10.2 Control de Personal Trabajador Partes interesadas Trabajador con Asignación fotocheck IDE-A04-MP-013-NP Jefe de Desarrollo de Jefe de Desarrollo de Al ingresar y se Implementad
características para Personas Personas renueva o
cometer actos ilícitos o Actualización antecedentes IDE-A04-MP-013-NP Jefe de Desarrollo de Jefe de Desarrollo de Anual Implementad
fraudulentos. Personas Personas o
Visitas domiciliarias periódicas IDE-A04-MP-013-NP Jefe de Desarrollo de Jefe de Desarrollo de Cada 2 años Implementad
SI
Personas Personas o
Exámenes toxicológicos IDE-A04-MP-013-NP Jefe de Desarrollo de D 2 I Bajo - - - - - - - - Jefe de Desarrollo de Anual Implementad
Personas Personas o
Exámenes de alcoholemia IDE-D00-CS-002-NP Agentes de Seguridad / Agentes de Seguridad / Al Ingreso de cada Implementad
Supervisor SSOMA Supervisor SSOMA turno de trabajo o
Capacitación, Publicación en SAN
Entrega uniforme a Planta y Almacén IDE-D00-CS-002-NP Jefe de Desarrollo de Jefe de Desarrollo de Al ingresar y Implementad
Personas Personas semestral con o
devolución
Trabajador 10.3 Retiro de Personal Trabajador cesado Partes interesadas Robos menores Aplica procedimiento para retiro de lo IDE-A04-MP-013-NP Jefe de Desarrollo de Jefe de Desarrollo de Al retirarse el Implementad
(fotocheck, uniforme, entregado Personas Personas trabajador o
utiles de oficina, otros) Destrucción de fotocheck IDE-A04-MP-013-NP Jefe de Desarrollo de Jefe de Desarrollo de Al retirarse el Implementad
SI
Personas Personas trabajador o
Destrucción de uniformes IDE-D00-CS-002-NP Jefe de Almacén D 2 I Bajo - - - - - - - - Jefe de Almacén Semestral Implementad
o
Situaciones de intento de Mecanismo de comunicación y actuación. Codigó de Etica Comité BASC Comité BASC Anual Implementad
represalias dentro o IDE-D00-CS-003-NP o
fuera de la empresa.
11 SEGURIDAD
11.1 Control de accesos y Partes interesadas - Controles de verificación previa al ingreso
Seguridad Física (correo de confirmación, identificación
positiva, etc.)
Trabajador / CONTROL DE ACCESO, Y
Trabajador / - Monitoreo mediante el sistema CCTV.
Visitantes, SEGURIDAD FÍSICA
Visitantes, - Uso de uniforme de identificación por áreas Simulacro: Ingreso
contratista, Ingreso de personal IDE-D00-CS-002-NP Agentes de Seguridad / Agentes de Seguridad /
contratista, e identificación de externos. de persona no
proveedor y desconocido o no Supervisor SSOMA Supervisor SSOMA Diario con cada Implementad
proveedor y - Áreas restringidas definidas y control de D 2 I Bajo SI - - - - - - - autorizada y /o
demas autorizado a la empresa LINEAMIENTO RESUMEN persona y vehiculo o
demas terceros. accesos. retiro de las
terceros. o a zonas restringidas. PARA TRABAJADORES, Jefes de Área Jefes de Área
- Inducción de SSOMA- BASC. mismas.
VISITANTES. PROVEEDORES
Vehiculos - Capacitación al personal de vigilancia.
Vehiculos Y CONTRATISTAS
- Revisión de vehiculos que ingresan y salen
de las instalaciones.
- Inspección de las instalaciones.
- Controles antes de la contratación del CONTROL DE ACCESO, Y
personal. SEGURIDAD FÍSICA
Trabajador / - Controles de verificación previa al ingreso IDE-D00-CS-002-NP
Trabajador / Retiro de persona
Visitantes, Ingreso de pesonal (Revisión de bolsos, maletines, mochilas, Agentes de Seguridad / Agentes de Seguridad /
Visitantes, durante el test de
contratista, habiendo consumido utilización del garret,etc.). USO DEL ALCOHOLÍMETRO Supervisor SSOMA Supervisor SSOMA Diario con cada Implementad
contratista, D 2 I Bajo SI - - - - - - - control o durante el
proveedor y alcohol o drogas o - Test de alcholomia. IDE-D00-CS-010-NI persona o
proveedor y reporte o
demas consumo interno. -Verificación de casilleros. Jefes de Área Jefes de Área
demas terceros. inspección.
terceros. - Monitoreo mediante el sistema CCTV. LINEAMIENTO RESUMEN
-Inspección de las instalaciones. PARA TRABAJADORES,
- Capacitación al personal de vigilancia. VISITANTES. PROVEEDORES
- Controles antes de la contratación del
personal.
- Verificación de antecedentes de visitantes,
proveedores, contratistas y otros externos,
CONTROL DE ACCESO, Y
según la criticidad.
SEGURIDAD FÍSICA
- Controles de verificación previa al ingreso
IDE-D00-CS-002-NP Agentes de Seguridad / Enfrentamiento y Agentes de Seguridad /
Introducir sustancias (Revisión de bolsos, maletines, mochilas,
Supervisor SSOMA retiro de personas Supervisor SSOMA Diario con cada Implementad
ilícitas a la empresa o utilización del garret,etc.). D 2 I Bajo SI - - - - - - -
LINEAMIENTO RESUMEN que cometen persona y vehiculo o
Procesos portar armas. - Revisión de vehiculos que ingresan y salen
PARA TRABAJADORES, Jefes de Área ilicitos. Jefes de Área
de de las instalaciones.
VISITANTES. PROVEEDORES
Soporte -Verificación de casilleros.
Y CONTRATISTAS
- Monitoreo mediante el sistema CCTV.
Trabajador / - Capacitación al personal de vigilancia.
Trabajador / - Inducción de SSOMA- BASC.
Visitantes,
Visitantes, - Inspección de las instalaciones.
contratista,
contratista,
proveedor y
proveedor y
demas
demas terceros.
terceros.
Vehiculos
Vehiculos

Capacitación, Publicación en SAN

 Fecha de Aprobación del
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Y MATRIZ DE RIESGOS Código: IDE-D00-CS-009-NP Versión: 07 Doc:
15/09/2022
(7)Fecha de Revisión de la matriz: 5/06/2023
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS MATRIZ DE RIESGOS
(4) TRATAMIENTO DE RIESGOS
(2) (3) (6)
Procesos IDENTIFICACIÓN ANALIZAR Y EVALUAR SEGUIMIENTO
de TRATAMIENTO DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS RIESGO RESIDUAL
CATEGORÍ
Soporte (1) (5) RESPUESTA A (8)
A DE ENTRADA Nro. PROCESO / ACTIVIDAD SALIDA
FUENTE EVENTOS COMUNICACIÓN
PROCESO CALIFICACI ¿ ES EFICAZ EL CALIFICACION NIVEL DE
PROBABILI CONSECUEN MEDIDAS DE FECHA DE PROBABILIDAD CONSECUENCIA ACCION CORRECTIVA O
Trabajador / RIESGO MEDIDAS CONTROLES EXISTENTES PROCEDIMIENTO RESPONSABLE ÓN DEL NIVEL CONTROL RESPONSABLE DE RIESGO RIESGO RESPONSABLE FRECUENCIA ESTADO
Trabajador / DAD CIA CONTROL IMPLEMENTACIÓN RESIDUAL RESIDUAL PREVENTIVA ADICIONALES
Visitantes, RIESGO EXISTENTE? RESIDUAL RESIDUAL
Visitantes,
contratista,
contratista, - Controles antes de la contratación del
proveedor y
proveedor y personal.
demas
demas terceros. - Verificación de antecedentes de visitantes,
terceros.
proveedores, contratistas y otros externos,
Vehiculos según la criticidad.
Vehiculos
- Controles de verificación a la salida
(Revisión de bolsos, maletines, mochilas, CONTROL DE ACCESO, Y
utilización del garret,etc.). SEGURIDAD FÍSICA Agentes de Seguridad / Enfrentamiento y Agentes de Seguridad /
Robos menores /
- Revisión de vehiculos que ingresan y salen IDE-D00-CS-002-NP Supervisor SSOMA retiro de personas Supervisor SSOMA Diario con cada Implementad
sistematicos / bienes de D 2 I Bajo SI - - - - - - -
de las instalaciones. que cometen persona y vehiculo o
la empresa. Capacitación, Publicación en SAN
- Control de vehiculos de la playa externa. LINEAMIENTO RESUMEN Jefes de Área ilicitos. Jefes de Área
-Verificación de casilleros. PARA TRABAJADORES
- Monitoreo mediante el sistema CCTV.
- Sistema de alarma de intrusión.
- Áreas restringidas definidas y control de
accesos (chapas candados, llaves, etc.).
- Capacitación al personal de vigilancia.
- Inducción de SSOMA- BASC.
Trabajador / Trabajador / - Controles antes de la contratación del
CONTROL DE ACCESO, Y
Visitantes, Visitantes, personal.
SEGURIDAD FÍSICA Agentes de Seguridad / Agentes de Seguridad /
contratista, contratista, Situaciones de intento de - Verificación de antecedentes de visitantes,
IDE-D00-CS-002-NP Supervisor SSOMA Supervisor SSOMA Diario con cada Implementad
proveedor y proveedor y represalias dentro o proveedores, contratistas y otros externos, E 3 I Bajo SI - - - - - - - No requiere.
persona o
demas demas terceros fuera de la empresa. según la criticidad.
LINEAMIENTO RESUMEN Jefes de Área Jefes de Área
terceros - Monitoreo mediante el sistema CCTV..
PARA TRABAJADORES
- Inducción de SSOMA- BASC.
- Controles antes de la contratación del
personal.
- Verificación de antecedentes de visitantes,
proveedores, contratistas y otros externos,
Trabajador / CONTROL DE ACCESO, Y
Trabajador / según la criticidad.
Visitantes, SEGURIDAD FÍSICA
Visitantes, - Controles de verificación previa al ingreso
contratista, IDE-D00-CS-002-NP Agentes de Seguridad / Enfrentamiento y Agentes de Seguridad /
contratista, (Revisión de bolsos, maletines, mochilas,
proveedor y Supervisor SSOMA retiro de personas Supervisor SSOMA Diario con cada Implementad
proveedor y actos vandalicos, otros utilización del garret,etc.). D 2 I Bajo SI - - - - - - -
demas LINEAMIENTO RESUMEN que cometen persona y vehiculo o
demas terceros. - Revisión de vehiculos que ingresan y salen
terceros. PARA TRABAJADORES, Jefes de Área ilicitos. Jefes de Área
de las instalaciones.
VISITANTES. PROVEEDORES
Vehiculos - Control de vehiculos de la playa externa.
Vehiculos Y CONTRATISTAS
- Monitoreo mediante el sistema CCTV.
- Capacitación al personal de vigilancia.
- Inducción de SSOMA- BASC.
- Inspección de las instalaciones.
- Controles a proveedores criticos. CONTROL DE ACCESO, Y
- Revisión de vehiculos que ingresan y salen SEGURIDAD FÍSICA
Agentes de Seguridad / Agentes de Seguridad /
Contaminación de de las instalaciones. IDE-D00-CS-002-NP
Supervisor SSOMA Simulacro de Supervisor SSOMA
vehiculo o carga de - Control de vehiculos de la playa externa. Implementad
Vehiculos Vehiculos D 2 I Bajo SI - - - - - - - contaminación de Cada vehículo
materia prima y - Monitoreo mediante el sistema CCTV. LINEAMIENTO RESUMEN o
Personal de Logistica y carga o de vehiculo Personal de Logistica y
suministros, etc. - Capacitación al personal de vigilancia. PARA TRABAJADORES,
Almacén Almacén
- Inducción de SSOMA- BASC. VISITANTES. PROVEEDORES
- Inspección de las instalaciones. Y CONTRATISTAS
- Controles a proveedores criticos de
CONTROL DE ACCESO, Y
transporte.
SEGURIDAD FÍSICA
- Revisión de vehiculos que ingresan y salen Agentes de Seguridad / Agentes de Seguridad /
IDE-D00-CS-002-NP
Contaminación de de las instalaciones. Supervisor SSOMA Simulacro de Supervisor SSOMA
Implementad
Vehiculos Vehiculos vehiculo o carga de - Control de vehiculos de la playa externa. D 2 I Bajo SI - - - - - - - contaminación de Cada vehículo
LINEAMIENTO RESUMEN o
Producto Terminado - Monitoreo mediante el sistema CCTV. Personal de Logistica y carga o de vehiculo Personal de Logistica y
PARA TRABAJADORES,
- Capacitación al personal de vigilancia. Almacén Almacén
VISITANTES. PROVEEDORES
- Inducción de SSOMA- BASC.
Y CONTRATISTAS
- Inspección de las instalaciones.

ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO:

NIVEL DE RIESGO
PROBABILIDAD CONSECUENCIA BAJO I BAJO: 32
A.- Casi Segura 1.- Insignificante MODERADO II MODERADO: 0
B.-Probable 2.-Menor ALTO III ALTO: 0
C.- Posible 3.-Moderada EXTREMO IV EXTREMO: 0
D.- Poco Probable 4.-Mayor Total 32
E.- Rara 5.-Catastrófica
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD 1 2 3 4 5
Insignificante Menor Moderada Mayor Catastrófica
A Casi Segura ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO EXTREMO
B Probable MODERADO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO
C Posible BAJO MODERADO ALTO EXTREMO EXTREMO
D Poco Probable BAJO BAJO MODERADO ALTO EXTREMO Representante de la dirección
E Rara BAJO BAJO MODERADO ALTO ALTO