FORMATO

GESTIN DE LA CALIDAD

FICHA DE CARACTERIZACIN DIRECCIN

Cdigo

F1/LIN-GC-02

Versin

00

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NOMBRE DE PROCESO: DIRECCIN DE DISEO Y DESARROLLO

DIRECCIN

RESPONSABLE: JDD
FUNCIN: PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LA
ORGANIZACIN.
MISIN:
Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar todos los procesos de la organizacin, para el alcance de los
objetivos definidos, usando responsable y eficientemente los recursos necesarios, impulsando un
ambiente participativo, diverso y enfocado a la calidad
OBJETIVOS:

Verificar y evaluar el rendimiento de todos los procesos.

Evaluar el desempeo de los recursos en la organizacin (RR.HH., insumos, materiales y

tiempo).

Controlar la satisfaccin del cliente con los servicios prestados por PDYD.

Controlar la satisfaccin laboral del personal de la organizacin.

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FICHA DE CARACTERIZACIN DIRECCIN

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ENFOQUE SISTMICO:

PROVEEDORES

GERENCIA GENERAL (ext.), GERENCIA TCNICA (ext.),

ADQUISICIONES (ext.), RECURSOS HUMANOS (ext.),
GESTION DE LA CALIDAD, DISEO Y DESARROLLO.

CLIENTES

GESTIN DE LA CALIDAD, DISEO Y DESARROLLO,

GERENCIA GENERAL (ext.).

ENTRADAS

PROCESO

SALIDAS

Lineamientos de
PROMAQ I+D y perfil
organizacional de PDYD

Definicin de poltica y
objetivos de la calidad de
PROMAQ I+D (DISEO Y
DESARRROLLO)

Poltica y objetivos de la
calidad

Informe de Rendimiento de
la organizacin

Evaluacin del rendimiento

de la organizacin

Acta de evaluacin del

rendimiento organizacional

Informe operativo trimestral

Evaluacin de los
resultados operativos del
trimestre

Acciones correspondientes

Nuevos documentos

Aprobacin de la
documentacin

Documentacin aprobada

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CONTROL DE PROCESO:

FACTOR CRITICO

INDICADOR

RENDIMIENTO DE LA
ORGANIZACIN

Cumplimiento de actividades
planificadas

SATISFACCIN LABORAL

ndice de Satisfaccin laboral

SATISFACCIN DEL CLIENTE

ndice de Satisfaccin del Cliente

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FACTOR CRTICO 1:
RENDIMIENTO DE LA ORGANIZACIN
Indicador 1:
Cumplimiento de actividades planificadas

Controlar el nivel de cumplimiento de las actividades planificadas en el POA de la

organizacin
C.A.P.= # Actividades realizadas hasta el periodo / # Actividades planificadas en el
POA hasta el periodo*100
Que
Como
Donde
Cuando
Quien
# Actividades
realizadas hasta
Registros en
el periodo
F2/PRO-DDD-01
F4/PRO-DDD-01
Cada que
INFORME DE
PLAN
se defina
CERO
# Actividades
RENDIMIENTO
OPERATIVO
una ERO
planificadas en
ORGANIZACIONAL
ANUAL
el POA hasta el
periodo.

Objetivo
Objeto de
Control

Detector

Comparador
ACEPTABLE

C.A.P. >= 75%

LIMITADO

51% <= C.A.P. <= 74%

NO
ACEPTABLE

C.A.P. <= 50%

Activador

Anlisis de actividades programadas en el POA y si

aplica, reprogramacin en el POA.
Anlisis de actividades programadas en el POA y si
aplica, supresin, omisin reprogramacin u otras
acciones en las actividades en el POA.

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FACTOR CRTICO 2:
SATISFACCIN LABORAL
Indicador 2:
ndice de satisfaccin laboral

Objetivo
Objeto de
Control

Controlar el nivel de satisfaccin laboral del personal de la organizacin

I.S.L.= Promedio porcentual de calificaciones en encuestas de clima
organizacional
Que
Como
Donde
Cuando
Promedio
porcentual de
F3/PRO-PDYD-04
Clculo automtico
calificaciones
INFORME DE
en
Anual
en encuestas
CLIMA
F3/PRO-PDYD-04
de clima
ORGANIZACIONAL
organizacional

Detector

Comparador
ACEPTABLE

I.S.L. >= 75%

LIMITADO

51% <= I.S.L. <= 74%

NO
ACEPTABLE

I.S.L. <= 50%

Quien

JDD

Activador

Anlisis de resultados de las encuestas y levantamiento

de oportunidades de mejora segn corresponda.
Anlisis de resultados de las encuestas y levantamiento
de AI, AP, AC u OM segn corresponda.

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FACTOR CRTICO 3:
SATISFACCIN DEL CLIENTE
Indicador 3:
ndice de satisfaccin del cliente

Objetivo
Objeto de
Control

Controlar el nivel de satisfaccin de los clientes de la organizacin.

I.S.C.= Promedio porcentual de calificaciones en cuestionarios de satisfaccin del
cliente.
Que
Como
Donde
Cuando
Quien
Promedio
porcentual de
F2/PRO-PDYD-04
calificaciones Clculo automtico
INFORME
en
en
TRIMESTRAL DE
Trimestral
JDD
cuestionarios
F1/PRO-PDYD-04 LA SATISFACCIN
de satisfaccin
DEL CLIENTE
del cliente

Detector

Comparador
ACEPTABLE
LIMITADO
NO
ACEPTABLE

Activador

I.S.C. >= 75%

Anlisis de resultados de los cuestionarios y
51% <= I.S.C. <= 74% levantamiento de oportunidades de mejora segn
corresponda.
Anlisis de los proyectos respecto a los resultados de los
I.S.C. <= 50%
cuestionarios y levantamiento de AI, AP, AC u OM segn
corresponda.

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