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Nº factura: P24CON005060509
Referencia: 503047809360
Fecha emisión factura: 09/02/2024
Periodo de facturación: del 06/01/2024 a 05/02/2024 (30 días)
Fecha de cargo: 16 de febrero de 2024
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Potencia 16,66 € Forma de pago: Domiciliación bancaria
Energía 235,31 €
IBAN: ES27210026001401103*****
Otros 1,53 €
Impuestos 32,28 € Cod.Mandato: E00020700122129600030001
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Total 285,78 €
Endesa Energía, S.A. Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 12.797, Libro 0, Folio 208,
Versión: 0000
(Detalle de la factura en el reverso)
Sección 8ª, Hoja M-205.381, CIF A81948077. Domicilio Social: C/Ribera del Loira, nº60 28042 - Madrid.
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Consumo Real
Media
Coste en esta factura 9,53 €/día
Coste últimos 14 meses 4,86 €/día
Consumo último año 9.810 kWh
Las potencias máximas demandadas en el último año han sido 4,710 kW en P1 (punta) y
4,980 kW en P3 (valle).
Esta información está disponible desde 01/06/2021
El consumo medio mensual de los consumidores que están en su mismo código postal
y tienen potencias contratadas inferiores o iguales a 15 kW, para su periodo de
facturación es de 158,770 kWh.
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DATOS DEL CONTRATO
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Titular del contrato: AMPARO MARIN GARRIDO CUPS: ES0031102697428001RH0F
NIF: 27895729H Distribuidora: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES
Dirección de suministro: LG CARCHENA PCL A 25 ., 41100 Referencia del contrato de acceso: 500008841128
CARCHENA, SEVILLA Peaje de transporte y distribución: 2.0TD
Contrato de mercado libre: Tarifa One Luz Segmento de cargos: 1
Referencia de contrato de suministro: 130036663183 Nº contador: 386492
Potencias contratadas: punta 4,930 kW; valle 4,930 kW
Fin de contrato de suministro: 04/02/2024 (renovación anual
automática)
Permanencia: No
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INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR tienes factura electrónica y pago domiciliado.
Servicios Endesa X
Equipamientos, Mantenimientos y Reparaciones en el hogar
900 85 86 85 (Teléfono gratuito)
Mail: clientes.endesax@endesa.es
FACTURA ENDESA X SERVICIOS
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Electric Contrato: OR-0010148372 Nº factura: E324NC02949708
Ok Luz Assist 4,20 € Fecha emisión factura: 07/02/2024
Periodo: 01/02/2024 al 29/02/2024
Fecha operación: 07/02/2024
Discount (s/ 4,20 €) -0,84 €
Periodo: 01/02/2024 al 29/02/2024 Cliente: AMPARO MARIN GARRIDO
IVA GENERAL 21% Contrato: OR-0010148372 NIF: 27895729H
IVA GENERAL 21% (s/ 3,36 €) 0,71 € Dirección: CARCHENA 25 CORIA DEL RIO
.................................................................................................................................................... Emisor: ENDESA X SERVICIOS SL. CIF B01788041. C/Ribera del
Loira, nº60 28042 - Madrid.
TOTAL IMPORTE FACTURA 4,07 €