Fact Uras

PARDOS CORPORATION E.I.R.L.
AV- MARISCAR CASTILLA 505 - JAEN

RUC 20491396912
FACTURA ELECTRONICA
F003-0000616
CAJA: 100
Cajero: LR 24/06/2021 11:59
Cliente: PROMOTORA JOSE MARIA S.A.C.
RUC: 20553923825
Direccion: AV. ALFREDO BENAVIDES 1579 INT.
101 URB. SAN ANTONIO-MIRAFLORES-LIMA-LIMA
Vendedor: LILIANA RAFAEL HUAMAN

Cant.Descripcion Dsc P.U. Tot.
2 SODA CAUSTICA 1/2KG 0.00 4.90 9.80
OP.EXONERADA: S/ 0.00
CONTADO S/ 20.00 OP.INAFECTA: S/ 0.00
VUELTO S/ 10.20 OP.GRAVADA: S/ 8.31
Copago: S/ 0.00 IGV: S/ 1.49
Total: S/ 9.80
Son: NUEVE CON 80/100 Soles
Generada desde el Sistema Facturador SUNAT., Represent-
tacion impresa de la Factura Electronica.
Puede verificarla utilizando su clave SOL
No se aceptan Devoluciones. Cambio de mercaderia max. 48 horas previa
presentacion de su comprobante
GRACIAS POR SU COMPRA

PARDOS CORPORATION E.I.R.L.
AV- MARISCAR CASTILLA 505 - JAEN
RUC 20491396912
FACTURA ELECTRONICA
F003-0000617
CAJA: 100
Cajero: LR 24/06/2021 12:01
Cliente: PROMOTORA JOSE MARIA S.A.C.
RUC: 20553923825
Direccion: AV. ALFREDO BENAVIDES 1579 INT.
101 URB. SAN ANTONIO-MIRAFLORES-LIMA-LIMA
Vendedor: LILIANA RAFAEL HUAMAN

Cant.Descripcion Dsc P.U. Tot.
1 DESATORADOR TUBERIAS 0.00 7.90 7.90
CABLE C/TENAZA YXQ-200
OP.EXONERADA: S/ 0.00
CONTADO S/ 10.00 OP.INAFECTA: S/ 0.00
VUELTO S/ 2.10 OP.GRAVADA: S/ 6.69
Copago: S/ 0.00 IGV: S/ 1.21
Total: S/ 7.90
Son: SIETE CON 90/100 Soles
Generada desde el Sistema Facturador SUNAT., Represent-
tacion impresa de la Factura Electronica.
Puede verificarla utilizando su clave SOL
No se aceptan Devoluciones. Cambio de mercaderia max. 48 horas previa
presentacion de su comprobante
GRACIAS POR SU COMPRA

SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.
JR. ANTONIO RAYMONDI NRO. 113
LA VICTORIA - LIMA - LIMA
RUC 20512528458
CENTRAL TELEFÓNICA 01-5007878 CENTRAL
DE WHATSAPP 989302916 www.shalom.com.pe
FACTURA ELECTRÓNICA
F228-022284
ADQUIRIENTE
RUC: 20553923825
PROMOTORA JOSE MARIA S.A.C.
AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 1579 INT. 101
URB. SAN ANTONIO LIMA - LIMA - MIRAFLORES
FECHA EMISIÓN: 24/06/2021
FECHA DE VENC: 24/06/2021
MONEDA: SOLES
IGV: 18.00 %
[ CANT. ] DESCRIPCIÓN P/U TOTAL
[ 1 ] ZZ 033-2948081 1
7.000 7.00
SOBRE
GRAVADA S/ 5.93
IGV S/ 1.07
TOTAL S/ 7.00
IMPORTE EN LETRAS: SIETE CON 00/100 SOLES

MEDIO DE PAGO: BANCO BCP POS : 770771
Representación impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA, visita
www.nubefact.com/20512528458
Autorizado mediante Resolución de Intendencia
No.034-005-0005315
Resumen:
fYf7yzzjz5gsDoBKy/xpedkSLDijVr1695uKLOcpbRo=
Emitido desde www.nubefact.com

Fecha - Hora impresiòn: 30/06/2021 - 09:32:56
BOTICA ROMA
CAL.PAKAMUROS Nº 1117 URB.LAS FLORES-JAEN-JAEN
CAJAMARCA
Teléfono: 98540250
RUC: 10068953117
FACTURA ELECTRONICA
F001-000098
Fecha emisión: 30/06/2021
Sr.(a): PROMOTORA JOSE MARIA S.A.C.
DNI/RUC: 20553923825
Dirección: AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 1579 INT. 101 URB.
SAN ANTONIO, LIMA-LIMA-MIRAFLORES
Moneda: SOLES
Forma de Pago: CONTADO
Tipo Cliente: GENERAL
COD DESCRIPCION CANT UNI P.UN IMPORTE
00157 MASCARILLA 0.1 CAJ 200.00 20.00

DESCARTABLE 3
PLIEGES / CAJ X 50
UNI
H.CH
Total S/ 20.00
OP. GRAVADA S/ 0.00

IGV (18%) S/ 0.00
OP. EXONERADA S/ 20.00
IMPORTE TOTAL S/ 20.00

SON: VEINTE Y 00/100 SOLES
V. RESUMEN:
Representación impresa del comprobante de pago
electrónico, este puede ser consultado en
http://www.sunat.gob.pe/ol-ti-itconsvalicpe/ConsValiCpe.htm
Autorizado mediante resolución Nº 155-2017/SUNAT.
Hecho por: 44505529 30/06/2021 09:32:52

HOMECENTERS PERUANOS ORIENTE S.A.C
PROMART
R.U.C.: 20394077101
AV. CENTENARIO MZ 365 LT 16 CC REAL PLAZA
CORONEL PORTILLO - YARINACOCHA
FACTURA ELECTRONICA
FA03 Nº 01283802
FECHA DE EMISIÓN : 27/06/2021

DOC. IDENTIDAD : RUC 20553923825
SEÑOR : PROMOTORA JOSE MARIA S.A.C.
HORA : 10:42:56
LOCAL : 0403
CAJA : 003
TRAN. NO. : 2130
TIPO DE MONEDA : SOL
VENDEDOR :
CAJERO : 71565844
NUMERO DE SERIE : 54-47279059
CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL

CANTIDAD X PRECIO UNITARIO
7756424000 PLYWOOD FILM 2 CARAS 449.70

067 3 X 149.90
TOTAL DESCUENTOS
SUBTOTAL
TOTAL DE ARTICULOS
OP. EXONERADA 449.70

OP. INAFECTA 0.00
OP. GRAVADA 0.00
I.S.C.
I.G.V.
REDONDEDO S/ 0.00
IMPORTE A PAGAR S/ 449.70
SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 70/100
TARJ BANC 449.70

VUELTO 0.00
Autorizado mediante resolución N° 1540050000192/SUNAT

Representación impresa de la factura electrónica
Este documento puede ser consultado en www.promart.pe
----------------------------------------
CLIENTE: NOMBRE PREINSCRIPTO APELLIDO P
----------------------------------------
PROMART
R.U.C.: 20394077101
FACTURA ELECTRONICA
FA03 Nº 01283803

HORA : 10:43:53
LOCAL : 0403
CAJA : 003
TRAN. NO. : 2131
VENDEDOR :
CAJERO : 71565844

2050000034 TORN 5X60 SHIPBOARD 19.90

091 1 X 19.90
7752835007 TEROCHAP 1 GL 51.00

053 1 X 51.00
7754021007 TACO PALACIO 3.90

243 1 X 3.90
TOTAL DESCUENTOS
SUBTOTAL
TOTAL DE ARTICULOS
OP. EXONERADA 74.80

OP. INAFECTA 0.00
OP. GRAVADA 0.00
I.S.C.
I.G.V.
REDONDEDO S/ 0.00
SON: SETENTA Y CUATRO Y 80/100 SOLES
TARJ BANC 74.80

VUELTO 0.00

----------------------------------------
----------------------------------------
PROMART
R.U.C.: 20394077101
FACTURA ELECTRONICA
FA03 Nº 00254180

HORA : 17:53:41
LOCAL : 0403
CAJA : 001
TRAN. NO. : 7455
VENDEDOR :
CAJERO : 45098425

7754235002 DISCO 4 1/2 X 40 DIE 19.70

645 1 X 19.70
TOTAL DESCUENTOS
SUBTOTAL
TOTAL DE ARTICULOS
OP. EXONERADA 19.70

OP. INAFECTA 0.00
OP. GRAVADA 0.00
I.S.C.
I.G.V.
REDONDEDO S/ 0.00
SON: DIECINUEVE Y 70/100 SOLES
TARJ BANC 19.70

VUELTO 0.00

----------------------------------------
----------------------------------------
PROMART
R.U.C.: 20394077101
FACTURA ELECTRONICA
FA03 Nº 00254282

HORA : 13:29:13
LOCAL : 0403
CAJA : 001
TRAN. NO. : 8349
VENDEDOR :
CAJERO : 45287516

7752835007 TEROCHAP 1 GL 51.00

053 1 X 51.00
3875331194 ANILLO DE CERA CON G 9.90

4 1 X 9.90
TOTAL DESCUENTOS
SUBTOTAL
TOTAL DE ARTICULOS
OP. EXONERADA 60.90

OP. INAFECTA 0.00
OP. GRAVADA 0.00
I.S.C.
I.G.V.
REDONDEDO S/ 0.00
SON: SESENTA Y 90/100 SOLES
TARJ BANC 60.90

VUELTO 0.00

----------------------------------------
----------------------------------------
30/6/2021 .:: Factura Electronica - Impresion ::.
FERROMAT SAC
FACTURA ELECTRONICA
FERROMAT INVERSIONES S.A.C.
RUC: 20602517064
AV. PAKAMUROS 812 SEC. SAN CAMILO
E001-433
JAEN - JAEN - CAJAMARCA
Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 30/06/2021
PROMOTORA JOSE MARIA
Señor(es) :
S.A.C.
RUC : 20553923825
AV. PAKAMUROS 812 SEC. SAN
Establecimiento del
: CAMILO CAJAMARCA-JAEN-
Emisor
JAEN
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER

2.00 UNIDAD DISCO DE CORTE DE MADERA DE 4 10.00 0.00
Sub Total
: S/ 20.00
Ventas
Anticipos : S/ 0.00
Valor de Venta de Descuentos : S/ 0.00
: S/ 0.00
Operaciones Gratuitas
Valor Venta : S/ 20.00

ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 0.00

ICBPER : S/ 0.00
SON: VEINTE Y 00/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros
: S/ 0.00
Tributos
Monto de
: S/ 0.00
redondeo
Importe Total : S/ 20.00
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su
clave SOL.
https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1625069679203 1/1
FACTURA ELECTRONICA
MADERERA JAEN S.R.L
RUC: 20570855680
AV. A 285 SEC. LAS PALMERAS
E001-782
Señor(es) : PROMOTORA JOSE MARIA S.A.C.
RUC : 20553923825
AV. ALFREDO BENAVIDES 1579
Dirección del Cliente : URB. SAN ANTONIO INT. 101 LIMA-
LIMA-MIRAFLORES
BIENES TRANSFERIDOS EN LA
Observación : AMAZONIA PARA SER CONSUMIDO
EN LA MISMA
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
5.00 UNIDAD CINTAS DE 2X1 1/2X3M 8.00 0.00
Sub Total Ventas : S/ 40.00

Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 0.00
SON: CUARENTA Y 00/100 SOLES ICBPER : S/ 0.00
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
FERRETERIA COMERCIAL KEJOCRIS
R.U.C. 10277488936
DIEGO PALOMINO 1200-A
FACTURA ELECTRONICA
N° F001-363
FECHA EMISION : 2021-07-01 12:13:58

CLIENTE : PROMOTORA JOSE MARIA S.A.C.
RUC : 20553923825
DIRECCION : AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 1579
URB. SAN ANTONIO
VENDEDOR : Administrador
CANT DESCRIPCIÓN P.U TOTAL

TOMA TRIPLE UNIV.
1 P/E DOMINÓ SENCIA 17.00 17.00
16A / BTICINO / /
CAJA MODULAR 2X4 /
1 3.00 3.00
STAR / /
CINTA AISLANTE
1 4.50 4.50
TEMFLEX 1700 / 3M / /
SUBTOTAL S/ 24.50
DESC S/ 0
ADC. S/ 0
IGV S/ 0.00
TOTAL S/ 24.50
PAGA CON
24.50
S/
VUELTO S/. 0.00
FORMA DE
Efectivo
PAGO
Este documento es una representación impresa

del comprobante electrónico de la SUNAT
Gracias por su compra!

PROMART
R.U.C.: 20394077101
FACTURA ELECTRONICA
FA03 Nº 00254657

HORA : 11:35:02
LOCAL : 0403
CAJA : 001
TRAN. NO. : 2080
VENDEDOR :
CAJERO : 45314473

7756514014 VALVULA DE INGRESO I 75.80

653 2 X 37.90
7752835007 TEROCHAP 1 GL 51.00

053 1 X 51.00
TOTAL DESCUENTOS
SUBTOTAL
TOTAL DE ARTICULOS

OP. INAFECTA 0.00
OP. GRAVADA 0.00
I.S.C.
I.G.V.
REDONDEDO S/ 0.00
SON: CIENTO VEINTISEIS Y 80/100 SOLES
TARJ BANC 126.80

VUELTO 0.00

PROMART
R.U.C.: 20394077101
FACTURA ELECTRONICA
FA03 Nº 01284236

HORA : 11:47:32
LOCAL : 0403
CAJA : 003
TRAN. NO. : 6647
VENDEDOR :
CAJERO : 70077691

7752835007 TEROCHAP 1 GL 51.00

053 1 X 51.00
2000001300 MAMELUCO TYVEK 500 C 171.60

855 4 X 42.90
TOTAL DESCUENTOS
SUBTOTAL
TOTAL DE ARTICULOS

OP. INAFECTA 0.00
OP. GRAVADA 0.00
I.S.C.
I.G.V.
REDONDEDO S/ 0.00
SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS Y 60/100 SOLES
TARJ BANC 222.60

VUELTO 0.00

----------------------------------------
CLIENTE: PASS DAY PIURA
----------------------------------------
VILLEGAS GORDILLO JAIME
R.U.C.: 10433873845
CAL. LIBERTAD NRO. 260
Jaén, Jaén, Cajamarca

Factura de Venta Electrónica
976559385
ferreteriajaimito@gmail.com
Nro. FFF1 - 000605
Fecha de Emisión: Cond. Pago Moneda Guía de Remisión N°

09-07-2021 / 13:29 PM CONTADO Soles -
R.U.C.: : 20553923825
Razón Social: PROMOTORA JOSE MARIA S.A.C.
Dirección: AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 1579 SAN ANTONIO INT. 101 LIMA - LIMA - MIRAFLORES Miraflores - Lima - Lima
ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL
1 FJTN11/2C7.5 TUBO DE 11/2 NICOL CL7.5 UNIDADES 2 S/ 24 S/ 48.00
2 FJCG11/2 CODO DE 1" 1/2 X 90 PVC SAP GERFOR UNIDADES 3 S/ 4.5 S/ 13.50
3 FJPO1/16 PEGAMENTO REGULAR DORADO 1/16 OATEY UNIDADES 1 S/ 14 S/ 14.00
4 JV000417 HOJA DE SIERRA SANFLEX UNIDADES 1 S/ 5 S/ 5.00
5 FJTP2 TUBO DE 2"X3 MTS PVC SAL PAVCO VINDUIT UNIDADES 2 S/ 14.47 S/ 28.94
6 FJCP2 CODO DE 2"X90 PVC SAL PAVCO UNIDADES 2 S/ 2.3 S/ 4.60
SON CIENTO CATORCE CON 04/100 SOLES

Gravada: S/ 0.00
Exonerado: S/ 114.04
IGV (18.00%): S/ 0.00
Descuento Total: S/ 0.00
Total a Pagar: S/ 114.04
Autorizado mediante la resolución Nº 0640050002737/Sunat

Representación impresa de la Factura de Venta Electrónica
Para consultar el comprobante visita: https://teserdinegold.com/sys/consultas/index/4850
HASH: K7BUcJXApriDvzAh4aYLmFWZG9A=
Atendido Por: FERRETERIA JAIMITO (cod: 5608)
FACTURA ELECTRONICA
JIMENEZ JIMENEZ YSABEL PETRONILA
RUC: 10277194541
MZA. F LOTE. 8 SEC. PUEBLO LIBRE AV. PAKAMUROS 1880
E001-45
Señor(es) : PROMOTORA JOSE MARIA S.A.C.
RUC : 20553923825
SEC. PUEBLO LIBRE MZA. F LOTE. 8
Establecimiento del Emisor : AV. PAKAMUROS 1880
CAJAMARCA-JAEN-JAEN
Observación :
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD 1 GALON DE ACEITE CASTROL CRB 25W-60 82.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Sub Total Ventas : S/ 82.00

Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
SON: OCHENTA Y DOS Y 00/100 SOLES ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 0.00
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
R.U.C. 20479378411
FACTURA ELECTRÓNICA
DISTRIBUCIONES M. OLANO SAC
AV. MESONES MURO NRO. 230 MORRO SOLAR Nº F180-0020025
- JAEN - JAEN - CAJAMARCA
SEÑOR(ES) : PROMOTORA JOSE MARIA S.A.C. FECHA : 15/07/2021

R.U.C. : 20553923825 MONEDA : SOLES
DIRECCIÓN : AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 1579 INT. 101 URB. SAN ANTONIO LI - CAJAMARCA - JAEN - JAEN
TIP.VENTA : MERCADERIA VENDEDOR : MSANCHEZ

Nº de GUIA: Nº de OC :
COND. DE PAGO : CONTADO
ITEM DESCRIPCIÓN U.M. P.U. P.V. CANT. DSCTO.(%) IMP. SIN IGV
.**** CERRADURA PERILLA DN-60 ACERO INOX. CANTOL UND 34.20 34.20 4.00 0.00 136.80
.**** BOLSA PLASTICA (TRIBUTO ICBPER) UND 0.30 0.30 1.00 0.00 0.30
SON : CIENTO TREINTA Y SIETE CON 10/100 SOLES Total Gravado S/: 0.00
Total Inafecto S/: 0.00
Observaciones: 137.10
Total Exonerado S/:
I.G.V. S/: 0.00
TOTAL S/: 137.10
SOMOS AGENTE DE RETENCION del IGV e IPM

Res.Sup. Nº 037-2002/SUNAT
Representación impresa de la Factura Electrónica

Podrá ser consultada en www.navasoft.com.pe/facturacion_electronica
Autorizado mediante Resolución de Intendencia Nº Nº155-2017/SUNAT
BIENES OTORGADOS EN LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

R.U.C. N° 20479441988
FACTURA ELECTRONICA
F101-0003231
CLIENTE : PROMOTORA JOSE MARIA S.A.C. FECHA : 21/07/21

DNI/RUC 20553923825
: MONEDA : SOLES COND.PAGO : Contado
DIRECCION : AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 1579 INT. 101 URB. SAN ANTONIO LIMA - LIMA - MIRAFLORES
Código Cliente Pedido O/C: Vendedor Guia de Remisión
0000002965 O/005-0000860 OBLITAS QUINTANA ADELMO F/101-0003231
Item Cant UM Descripción P. Unitario Imp. Bruto Dscto Total

1 1.00 UND LLAVE P/ JARDIN M/ PLANO 1/2 - KONRAD 10.00 10.00 10.00
2 1.00 UND CINTA TEFLON AZUL 12 MM X 10 MT - P.T.F.E 1.00 1.00 1.00
OP. GRAVADA OP. INAFECTA OP. EXONERADA OP. GRATUITAS IGV (18%) IMPORTE TOTAL
S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 11.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 11.00
Son: Once con 0/100 Soles
Representación Impresa de la factura electronica,
consulte en:
http://www.sunat.gob.pe/
6xUOm71JyVB6g16IvmvgjRY/Teg=
”BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONÍA PARA
SER CONSUMIDOS EN LA MISMA”
No se aceptan cambios ni devoluciones luego de recepcionado la mercaderia.
DE TODO PERNOS Y HERRAMIENTAS
S.R.L.
AV. PAKAMUROS NRO. C-07 SAN CAMILO R.U.C. 20601066018
Jaén, Jaén, Cajamarca FACTURA ELECTRÓNICA
Telf.: 984531682 FF01 - 004337
detodopernos@yahoo.com
WebSite:
Cliente : PROMOTORA JOSE MARIA S.A.C.

RUC: : 20553923825
Dirección : Av. Alfredo Benavides Nro. 1579 San Antonio Int. 101 Lima - Lima - Miraflores
FECHA DE EMISIÓN CONDICIÓN DE PAGO TIPO DE MONEDA NÚMERO DE GUÍA ORDEN DE COMPRA
22-07-2021 / 18:05 PM EFECTIVO Soles
CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNID/MED AFECT.IGV IMPORTE
1 JUEGO PARA ISTALAR CERRADURAS PRETUL S/ 17 UNIDADES Exonerado S/ 17.00
50 T.SHIPBOARD TIPO SPACK 4.5X60 S/ 0.13 UNIDADES Exonerado S/ 6.50
SON VEINTITRES CON 50/100 SOLES
Observación: RESUMEN:
Gravada: S/ 0.00
Consulte su documento electrónico en:
https://teserdine.com/sys_fact/consultas/index/19
Exonerado: S/ 23.50
HASH: rpkn0bYw2xRXYPE2RtSxCXQfluQ= IGV (18.00%): S/ 0.00
VENDEDOR: DE TODO PERNOS (cod: 34)
Representación Impresa de la Factura Electrónica
R.U.C. N° 20479441988
FACTURA ELECTRONICA
F101-0003238

DNI/RUC 20553923825

1 1.00 UND DISCO P/ MADERA 40 D 4 1/2 - HEFESTO 9.00 9.00 9.00
S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 9.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 9.00
Son: Nueve con 0/100 Soles
consulte en:
DS9XGRQZ5ahMscvjHA6lSW0H4Eg=
SERVICENTRO RUIZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA R.U.C. 20603484763
FACTURA ELECTRONICA
AV. PAKAMUROS NRO. 1296 URB. SAN BELIZARIO
CAJAMARCA - JAEN - JAEN F001-00010229
Fecha Emisión: 23/07/2021 Cond. Pago: CONTADO

Señor(es): PROMOTORA JOSE MARIA S.A.C.
R.U.C.: 20553923825 Placa: ENTRAMITE
Dirección: AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 1579 INT. 101 URB. SAN ANTONIO - LIMA LIMA MIRAFLORES
Descripción U. Med. Cantidad P. Unit Dcto. Importe
DIESEL B5 - UV S-50 GLL 5.000 15.55 0.00 77.75
Son: SETENTA Y SIETE Y 75/100 SOLES

Op. Gravada S/ 0.00
Op. Inafecta S/ 0.00
Op. Exonerada S/ 77.75
Op. Gratuitas S/ 0.00
IGV 0.00% S/ 0.00
ICBPER S/ 0.00
Descuentos S/ 0.00
Total S/ 77.75
Observación:
BIENES TRANSFERIDOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONIA REGION SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN
Representación Impresa de la Factura electrónica,
consulte este Documento en servicentroruizsac.ceslyweb.com
Autorizado mediante resolución de intendencia Nº 0000000000000/SUNAT
R.U.C. N° 20479441988
FACTURA ELECTRONICA
F102-0006490

DNI/RUC 20553923825

1 1.00 UND ALICATE PUNTA LARGA 6" - TOTAL 17.00 17.00 17.00
S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 17.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 17.00
Son: Diecisiete con 0/100 Soles
consulte en:
xoCihI9WUrGtBsAR11G+nJM9YvA=
SERVICENTRO RUIZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA R.U.C. 20603484763
FACTURA ELECTRONICA
AV. PAKAMUROS NRO. 1296 URB. SAN BELIZARIO
CAJAMARCA - JAEN - JAEN F001-00010263
Fecha Emisión: 26/07/2021 Cond. Pago: CONTADO

Señor(es): PROMOTORA JOSE MARIA S.A.C.
R.U.C.: 20553923825 Placa: ENTRAMITE
Dirección: AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 1579 INT. 101 URB. SAN ANTONIO - LIMA LIMA MIRAFLORES
Descripción U. Med. Cantidad P. Unit Dcto. Importe
DIESEL B5 - UV S-50 GLL 15.000 15.55 0.00 233.25
Son: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES Y 25/100 SOLES

Op. Gravada S/ 0.00
Op. Inafecta S/ 0.00
Op. Exonerada S/ 233.25
Op. Gratuitas S/ 0.00
IGV 0.00% S/ 0.00
ICBPER S/ 0.00
Descuentos S/ 0.00
Total S/ 233.25
Observación:
BIENES TRANSFERIDOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONIA REGION SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN
Representación Impresa de la Factura electrónica,
consulte este Documento en servicentroruizsac.ceslyweb.com
Autorizado mediante resolución de intendencia Nº 0000000000000/SUNAT
VILLEGAS GORDILLO JAIME
R.U.C.: 10433873845
CAL. LIBERTAD NRO. 260
Jaén, Jaén, Cajamarca

Factura de Venta Electrónica
976559385
ferreteriajaimito@gmail.com
Nro. FFF1 - 000673
Fecha de Emisión: Cond. Pago Moneda Guía de Remisión N°

27-07-2021 / 11:33 AM CONTADO Soles -
R.U.C.: : 20553923825
Razón Social: PROMOTORA JOSE MARIA S.A.C.
Dirección: AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 1579 SAN ANTONIO INT. 101 LIMA - LIMA - MIRAFLORES Miraflores - Lima - Lima
ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL
1 FJDM41/2K DISCO PARA MADERA DE 41/2 STORM UNIDADES 2 S/ 7.5 S/ 15.00
2 JV001313 SILICONA TRANSPARENTE DOW CORNING UNIDADES 1 S/ 11 S/ 11.00
SON VEINTISEIS CON 00/100 SOLES

Gravada: S/ 0.00
Exonerado: S/ 26.00
IGV (18.00%): S/ 0.00
Autorizado mediante la resolución Nº 0640050002737/Sunat

Representación impresa de la Factura de Venta Electrónica
Para consultar el comprobante visita: https://teserdinegold.com/sys/consultas/index/4850
HASH: dNa8XMkwyznI1jjIOSiCR7kljrU=
Atendido Por: FERRETERIA JAIMITO (cod: 5608)
PROMART
R.U.C.: 20394077101
FACTURA ELECTRONICA
FA03 Nº 00255686

HORA : 15:50:16
LOCAL : 0403
CAJA : 001
TRAN. NO. : 4195
VENDEDOR :
CAJERO : 45287516

7754581000 TORN 6X1 P/F X 200U 7,90

234 1 X 7.90
7750389002 MASILLA DRYWALL BOLS 13,90

142 1 X 13.90
TOTAL DESCUENTOS
SUBTOTAL
TOTAL DE ARTICULOS
OP. EXONERADA 21.80

OP. INAFECTA 0.00
OP. GRAVADA 0.00
I.S.C.
I.G.V.
REDONDEDO S/ 0.00
SON: VEINTIUN Y 80/100 SOLES
SOLES 30.00
VUELTO 8.20-


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PARDOS CORPORATION E.I.R.L.

AV- MARISCAR CASTILLA 505 - JAEN

Vendedor: LILIANA RAFAEL HUAMAN

Son: NUEVE CON 80/100 Soles

Generada desde el Sistema Facturador SUNAT., Represent-

tacion impresa de la Factura Electronica.

Puede verificarla utilizando su clave SOL

No se aceptan Devoluciones. Cambio de mercaderia max. 48 horas previa

GRACIAS POR SU COMPRA

Vendedor: LILIANA RAFAEL HUAMAN

Son: SIETE CON 90/100 Soles

Generada desde el Sistema Facturador SUNAT., Represent-

tacion impresa de la Factura Electronica.

Puede verificarla utilizando su clave SOL

No se aceptan Devoluciones. Cambio de mercaderia max. 48 horas previa

GRACIAS POR SU COMPRA

[ CANT. ] DESCRIPCIÓN P/U TOTAL

IMPORTE EN LETRAS: SIETE CON 00/100 SOLES

Emitido desde www.nubefact.com

COD DESCRIPCION CANT UNI P.UN IMPORTE

00157 MASCARILLA 0.1 CAJ 200.00 20.00

OP. GRAVADA S/ 0.00

IMPORTE TOTAL S/ 20.00

Hecho por: 44505529 30/06/2021 09:32:52

FECHA DE EMISIÓN : 27/06/2021

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL

7756424000 PLYWOOD FILM 2 CARAS 449.70

OP. EXONERADA 449.70

TARJ BANC 449.70

Autorizado mediante resolución N° 1540050000192/SUNAT

FECHA DE EMISIÓN : 27/06/2021

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL

2050000034 TORN 5X60 SHIPBOARD 19.90

7752835007 TEROCHAP 1 GL 51.00

7754021007 TACO PALACIO 3.90

OP. EXONERADA 74.80

TARJ BANC 74.80

Autorizado mediante resolución N° 1540050000192/SUNAT

FECHA DE EMISIÓN : 27/06/2021

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL

7754235002 DISCO 4 1/2 X 40 DIE 19.70

OP. EXONERADA 19.70

TARJ BANC 19.70

Autorizado mediante resolución N° 1540050000192/SUNAT

FECHA DE EMISIÓN : 29/06/2021

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL

7752835007 TEROCHAP 1 GL 51.00

3875331194 ANILLO DE CERA CON G 9.90

OP. EXONERADA 60.90

TARJ BANC 60.90

Autorizado mediante resolución N° 1540050000192/SUNAT

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER

Sub Total Ventas : S/ 40.00

FECHA EMISION : 2021-07-01 12:13:58

CANT DESCRIPCIÓN P.U TOTAL

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FECHA DE EMISIÓN : 08/07/2021

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL

7756514014 VALVULA DE INGRESO I 75.80

7752835007 TEROCHAP 1 GL 51.00

OP. EXONERADA 126.80

TARJ BANC 126.80