PLAN OPERATIVO ANUAL (P

C O S T O S D E O
Cantidad Meses
Unidad de
N° Actividades necesaria
medida Ene Feb Mar Abr
por mes
1 LIMPIEZA Y DESINFECCION GENERAL DEL SAP 1 SERVICIO X X
2 DESINFECCION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 2 SERVICIO X/X X/X X/X X/X

3
COMPRA DE INSUMO PARA DESINFECCION DE AGUA 1 UNIDAD X
(CLORO 1.500 KG)

4
COMPRA DE CLORO PARA DESINFECCION DEL SAP(1.500 1 UNIDAD X
KG)

5
COMPRA DE MATERIALES PARA LA DESINFECCION DEL 1 UNIDAD X
SAP(03 baldes, 03 escobillas, 03 escoba)

6
COMPRA DE DPD PARA MONITOREO DE CLORO RESIDUAL 1 UNIDAD X
(BLISTER)

7
ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA DE LAS FUENTES Y/O 1 GLOBAL
CAPTACIONES(físico, químico y bacteriológico)

8 PAGO AL OPERADOR DEL SAP POR EL TRABAJO REALIZADO 1 PAGO X X X X

9 MONITOREO DE CLORO RESIDUAL 30 UNIDAD X X X X

10 MONITOREO DE TURBIEDAD 30 UNIDAD X X X X
12 VERIFICACION DE UBS 1 GLOBAL X X X X
13

C O S T O S D E M A N
Cantidad Meses
Unidad de
N° Actividades necesaria
medida Ene Feb Mar Abr
por mes

1
CAMBIO DE SELLO DE PROTECCION, LECHO FILTRANTE Y 1 GLOBAL
MEJORA DE LOS ALEROS
REPOSICION DE TAPAS SANITARIAS DE LAS
2
ESTRUCTURAS(02 CRP, 01 CAMARA DE DISTRIBUCIÓN, 01 1 UNIDAD X
TANQUE DE ALMACENAMIENTO, 01 CAJA DE REGISTROS
DEL RESERVORIO)

4
VISITAS DE INSPECCION SANITARIA(Para verificar fugas, 1 SERVICIO X X X X
uso indebido del agua)
5 CONSTRUCCION DE UN PASE AEREO DE 5M 1 GLOBAL
 COMPRA DE MATERIALES (cemento 20 bolsas ,agregado 2
6
cubos, pintura esmalte 5 galones , brocha 2 unidades,lijar 1 GLOBAL X
10 hojas de # 100, tiner 10 galones , cable tensor
galvanizado 10 m y otros)

PINTADO DE LOS COMPONENTES DEL SAP(CAPTACIÓN,

CAJAS DE VALVULAS, TANQUE DE ALMACENAMIENTO,
7 CRP, PLANTA DE TRATAMIENTO, CAMARA DE 1 GLOBAL X
DISTRIBUCION), PINTADO DE LA CASETA DE CLORACION Y
CERCOS PERIMETRICOS

8
ACEITADO DE VALVULAS Y ENGRASE DE PERNO DE LA 1 GLOBAL X
TAPA DE SANITARIA
COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA LIMPIEZA Y
10 DESINFECCION DEL SAP ( casco, lentes, mascarilla de doble 1 GLOBAL X
filtro , mameluco,guantes de jebe, botas)
11

C O S T O S D E A D M I
Cantidad Meses
Unidad de
N° Actividades necesaria
medida Ene Feb Mar Abr
por mes

1
COMPRA DE CUADERNO DE QUEJAS, CUADERNO DE 1 GLOBAL X
TURBIEDAD Y CUADERNO DE MONITOREO DE PH

COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL CONSEJO

2 DIRECTIVO (requiere archivadores 3 , papelotes 20, 1 GLOBAL X
plumones 2 ,papel bong 500 hojas ,lapiceros 4 y goma 1)

3
PAGO DE LICENCIA DE USO DE AGUA A LA AUTORIDAD 1 UNIDAD
NACIONAL DEL AGUA(ANA)

4
GASTOS DE PASAJES Y ALIMENTACION DEL CONSEJO 1 GLOBAL X X X X
DIRECTIVO(CAPACITACIONES Y GESTIONES)
5 ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 1 UNIDAD X
6 REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO (JASS) 1 UNIDAD X X X X
7 COBRO DE LA CUOTA FAMILIAR 1 GLOBAL X X X X
8 INFORME ECONOMICO - RENDICION DE CUENTAS 1 UNIDAD X

9
COBRO DE MULTAS POR NO ASISTIR A FAENAS Y 1 GLOBAL X
ASAMBLEAS
10 ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 1 UNIDAD

11 INVENTARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL 1 UNIDAD

12
REGISTRO DE RECAUDACION DE CUOTA FAMILIAR EN EL 1 GLOBAL X X X X
LIBRO DE RECAUDOS
13
CAMPAÑAS DE CORTE DEL SERVICIO DE AGUA (PARA 1 GLOBAL X
MOROSOS)
14

C O S T O S D E R E P O S I C I O N D E
Cantidad Meses
Unidad de
N° Actividades necesaria
medida Ene Feb Mar Abr
por mes

1 CAMBIO DE ACCESORIOS DEL SISTEMA DE CLORACION 1 GLOBAL X

2 COMPRA DE TURBIMETRO 1 UNIDAD X

FORMULA
Cuota familiar = _________________P_____________________ P= Presupuesto Anual

12 X ( 1 – FIP) X (NA – NE) FIP = Factor de incumplimiento de pago

NA = Número de asociados

NE = Numero de Exonerados

presupuesto 2766.5

meses 12 1 FIP 0 NA 23

CUOTA FAMILIAR S/. 10.0

VO ANUAL (POA) - AÑO 2022 GRUPO 09

D E O P E R A C I Ó N
Meses
Cantidad Costo Costo total Fuente de
May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Necesaria por año Unitario anual Financiamiento

X X 4 30 120 JASS
X/X X/X X/X X/X X/X X/X X/X X/X 24 0 0 JASS

36 15 540 JASS

6 15 90 JASS

1 50 60 JASS

72 5 360 JASS

X 1 2000 2000 GESTION

X X X X X X X X 12 25 300 JASS

X X X X X X X X 365 0 0 JASS
X X X X X X X X 365 0 0 JASS
X X X X X X X X 12 0 0 JASS

TOTAL 1470

D E M A N T E N I M I E N T O
Meses
Cantidad Costo Costo total Fuente de
May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Necesaria por año Unitario anual Financiamiento

X 1 250 250 GESTION

5 60 300 GESTION

X X X X X X X X 12 10 120 JASS

X 1 200 200 GESTION

 X 2 750 1500 JASS

1 30 30 JASS

1 10 10 JASS

1 120 120 JASS

TOTAL 280

D E A D M I N I S T R A C I O N
Meses
Cantidad Necesaria Costo Costo total Fuente de
May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic por año Unitario anual Financiamiento

1 10 10 JASS

1 50 50 JASS

X 1 75 75 JASS

X X X X X X X X 6 80 480 JASS

X X X 4 0 0 JASS
X X X X X X X X 12 0 0 JASS
X X X X X X X X 12 0 0 JASS
X X X 4 0 0 JASS

X X X 4 0 0 JASS

X 1 0 0 JASS

X 1 0 0 JASS

X X X X X X X X 12 0 0 JASS
 X X X X 5 20 100 JASS

TOTAL 715

S I C I O N D E E Q U I P O S M E N O R E S
Meses
Cantidad Costo Costo total Fuente de
May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Necesaria por año Unitario anual Financiamiento

1 50 50 JASS

1 1000 1000 GESTION

TOTAL 50

TOTAL 2515
e incumplimiento de pago 251.5
REHABILITAC. 10%
TOTAL PRESUPUESTO 2766.5
de Exonerados SALDO AÑO ANTERIOR 0
PRESUPUESTO ANUAL 2766.5

N° ASOCIADOS 23

NE 0

10.0
 Responsable

CD, gasfitero y usuarios

GASFITERO

TESORERO

TESORERO

TESORERO

TESORERO

CD

TESORERO

GASFITERO 0
GASFITERO
CD, FISCAL y GASFITERO

Responsable

CD

CD

CD y GASFITERO

CD
 CD

CD y USUARIOS

CD y USUARIOS

TESORERO

Responsable

TESORERO

TESORERO

TESORERO

CD

CD
PRESIDENTE
TESORERO
TESORERO

TESORERO

CD, FISCAL Y GASFITERO

CD

TESORERO
 CD y GASFITERO

Responsable

TESORERO y GASFITERO

CD
 PLAN OPERATIVO ANUAL JASS "

C O S T O S D E O P E R A

Meses
Cantidad
N° Actividades necesaria por Unidad de
mes medida
Ene Feb Mar Abr Ma

1 2 Kg
Compra de cloro

2 16 Unidad
Compra de reactivo DPD
Monitoreo (Control) del cloro residual (obligatorio en salida
3 reservorio y ultima casa, pueden utilizarse otros puntos de 30 Registro X X X X X
monitoreo)

4 30 Registro X X X X X
Monitoreo parámetro de la turbidez

5 30 Registro X X X X X
Caudal ingreso reservorio (aforo)

6 Cloración y/o desinfección del agua (recarga) 2 Registro X X X X X

Ocurrencias que se presentan en el proceso de

7 desinfección y/o cloración y las medidas adoptadas para su no aplica Registro
atención.

En cada
8 Registro de reactivos utilizados, se incluya fecha de caducidad, recarga cloro Registro
además si cuentan con registros sanitarios.
Inventario de equipos para control de calidad de agua
9 (comparador de cloro, turbidímetro, PH, según corresponda), 1 Registro X
estado y fecha de calibración.

10 30 Registro X X X X X
Revisión/monitoreo del sistema de cloración

11 1 Análisis labora .
Análisis físico-químico y bacteriológico (de corresponder)

12 Visitas domiciliarias de inspección sanitaria 1 Registro X X X X X

13 1 Pago
Pago al operador y/o gasfitero (de corresponder)
 C O S T O S D E M A N T E N I M

Meses
Cantidad
N° Actividades necesaria por Unidad de
mes medida
Ene Feb Mar Abr Ma

Verificación del proceso de disposición de excretas (baños

1 UBS) 1 Registro X X X X X

2 30 Registro X X X X X
Atender problemas operacionales (de acuerdo a la necesidad)
Limpieza y desinfección de todos los componentes del sistema, Faena/
3 mediante faenas comunales organizados por grupos (mínima 1 registro x x
de 2 veces al año)

4 Manipular, mover, engrasar tapas sanitarias y aceitar válvulas 4 Mantenimient X X X X X

inspeccionar, revisar y detectar: fugas, daños en la

5 infraestructura 4 Inspección X X X X X

6 Reparar, pintar, resanar los daños a nivel de infraestructuras 1 Mantenimient .

de concreto, metálicas, sanitarias, válvulas y otras

7 Protección de la infraestructura (cerco perimétrico) 1 Mantenimient . X

C O S T O S D E A D M I N I S T

Meses
Cantidad
N° Actividades necesaria por Unidad de
mes medida
Ene Feb Mar Abr Ma

1 Asambleas generales y extraordinarias (de acuerdo a su 1 Asamblea x x

reglamento)

2 1 Reunión x X X
Reunión del consejo directivo
 Cobranza de cuota familiar (de acuerdo a la frecuencia de pago
3 y fecha de vencimiento) 1 Cobranza x X

4 Registro de recaudación cuota familiar en el Libro de recaudos 30 Registro x X x x X

5 Registro y actualización del Libro Caja 1 Registro X X X X X

6 Informe económico/rendición de cuentas 2 Acta

7 Elaboración y aprobación de POA y cuota familiar para el año No aplica Acta

2021 (fijar fecha entre los meses de octubre a diciembre)

8 1 Inventario X
Inventario general de bienes

9 1 Pago
Pago de la licencia de uso de agua al ANA

10 Trámite para regularizar licencia de uso de agua (en caso de no 1 Trámite

tener licencia del ANA)

11 Participacion en talleres de capacitación en saneamiento 1 Asistencia x x

Comprar de utiles de escritorio y otros (de acuerdo al detalle Compras

12 del diagnóstico) 1 varios X

Compra de herramientas y/o equipos (de acuerdo al detalle Compras

13 del diagnóstico) 1 varios X

14 Pago alquiler local Jass Wasi 1 Pago X X X X X

Gastos de pasajes y alimentación para miembros del Consejo

15 Directivo (gestiones y capacitaciones) 1 Viáticos X X

C O S T O S D E R E P O S I C I O N D E E Q U I

Meses
Cantidad
N° Actividades necesaria por Unidad de
mes medida
Ene Feb Mar Abr Ma
1 Cambio de válvulas (de acuerdo al diagnóstico) 1 Reemplazo X

2 Instalación de válvulas (de acuerdo al diagnóstico) 1 Instalación X

3 Cambio de equipo de cloración (de acuerdo al diagnóstico) Reemplazo

4 Cambio de tuberías (de acuerdo al diagnóstico) Reemplazo

5 Otros X X X X X

C O S T O S D E R E H A B I L I T A C I O N E S

Meses
Cantidad
N° Actividades necesaria por Unidad de
mes medida
Ene Feb Mar Abr Ma

Rehabilitar el servicio por desastres naturales, daños por

de acuerdo
1 terceros u otros motivos (10% del total del presupuesto - necesidad Registro X X X X X
costos operación, administración, mantenimiento y reposición
equipos)
ATIVO ANUAL JASS "A"

E O P E R A C I Ó N

Meses
Cantidad
Necesaria Costo Costo total Fuente de Responsable
por año Unitario anual Financiamiento
Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

24 12.5 300 Cuota familiar Consejo Directivo

192 0.5 96 Cuota familiar Consejo Directivo

X X X X X X X 365 0 Cuota familiar Gasfitero

X X X X X X X 365 0 0 Cuota familiar Gasfitero

X X X X X X X 365 0 0 Cuota familiar Gasfitero

X X X X X X X 24 3.5 84 Cuota familiar Gasfitero

4 20 80 Cuota familiar Gasfitero

1 4 4 Cuota familiar Gasfitero

1 0 0 Cuota familiar Consejo Directivo

X X X X X X X 365 0 0 Cuota familiar Gasfitero

0 Cuota familiar Consejo Directivo

X X X X X X X 12 20 240 Cuota familiar Gasfitero

12 0 0 Cuota familiar Consejo Directivo

 TOTAL 804

M A N T E N I M I E N T O

Meses
Cantidad
Necesaria Costo Costo total Fuente de Responsable
por año Unitario anual Financiamiento
Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

X X X X X X X 12 5 60 Cuota familiar CD - Gasfitero

X X X X X X X 365 0 0 Cuota familiar Gasfitero

x x 4 10 40 Cuota familiar Consejo Directivo

X X X X X X X 4 6 24 Cuota familiar Gasfitero

X X X X X X X 12 0 0 Cuota familiar CD - Gasfitero

x 1 60 60 Cuota familiar Consejo Directivo

1 36 36 Cuota familiar Consejo Directivo

TOTAL
220

A D M I N I S T R A C I O N

Meses
Cantidad
Necesaria Costo Costo total Fuente de Responsable
por año Unitario anual Financiamiento
Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

x x 4 0 0 Cuota familiar

X X 5 0 0 Cuota familiar
 X X 4 7 28 Cuota familiar

x x X x x X x 365 0 0 Cuota familiar

X X X X X X X 12 0 0 Cuota familiar

x x 2 0 0 Cuota familiar

X 1 0 0 Cuota familiar

1 0 0 Cuota familiar

x 1 67 67 Cuota familiar

X 1 0 0 Cuota familiar

x x 4 0 0 Cuota familiar

X 1 1 1 Cuota familiar

X 2 32 64 Cuota familiar

X X X X X X X 12 0 0 Cuota familiar

X X 4 1 4 Cuota familiar

TOTAL
164

O N D E E Q U I P O S M E N O R E S

Meses
Cantidad
Necesaria Costo Costo total Fuente de Responsable
por año Unitario anual Financiamiento
Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
 1 0 0 Cuota familiar

1 0 0 Cuota familiar

0 0 Cuota familiar

0 0 Cuota familiar

X X X X X X X 12 0 0 Cuota familiar

TOTAL
0

B I L I T A C I O N E S M E N O R E S

Meses
Cantidad
Necesaria Costo Costo total Fuente de Responsable
por año Unitario anual Financiamiento
Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

X X X X X X X 365 0 118.8 Cuota familiar Presidente/gasfitero

TOTAL
118.8

TOTAL PRESUPUESTO 1306.8

usuarios 73 17.901369863

meses 12
 PLAN OPERATIVO ANUAL J
C O S T O S D E O P E R A
Cantidad Meses
Unidad de
N° Actividades necesaria por medida
mes Ene Feb Mar Abr Ma
1 Compra de cloro 2 Kg
2 Compra de reactivo DPD 16 Unidad

3 Monitoreo (Control) del cloro residual (obligatorio en salida reservorio 30 Registro X X X X X

y ultima casa, pueden utilizarse otros puntos de monitoreo)
4 Monitoreo parámetro de la turbidez 30 Registro X X X X X
5 Caudal ingreso reservorio (aforo) 30 Registro X X X X X
6 Cloración y/o desinfección del agua (recarga) 2 Registro X X X X X

7 Ocurrencias que se presentan en el proceso de no aplica Registro

desinfección y/o cloración y las medidas adoptadas para su atención.

8 Registro de reactivos utilizados, se incluya fecha de caducidad, además En cada recarga

cloro Registro
si cuentan con registros sanitarios.
Inventario de equipos para control de calidad de agua (comparador de
9 cloro, turbidímetro, PH, según corresponda), estado y fecha de 1 Registro X
calibración.
10 Revisión/monitoreo del sistema de cloración 30 Registro X X X X X
11 Análisis físico-químico y bacteriológico (de corresponder) 1 Análisis laborato .
12 Visitas domiciliarias de inspección sanitaria 1 Registro X X X X X
13 Pago al operador y/o gasfitero (de corresponder) 1 Pago

C O S T O S D E M A N T E N I M I
Cantidad Meses
Unidad de
N° Actividades necesaria por
medida Ene Feb Mar Abr Ma
mes

1 Verificación del proceso de disposición de excretas (baños UBS) 1 Registro X X X X X

2 30 Registro X X X X X
Atender problemas operacionales (de acuerdo a la necesidad)

3 Limpieza y desinfección de todos los componentes del sistema, 1 Faena/registro x x

mediante faenas comunales organizados por grupos (mínima de 2
veces al año)
4 Manipular, mover, engrasar tapas sanitarias y aceitar válvulas 4 Mantenimiento X X X X X

5 inspeccionar, revisar y detectar: fugas, daños en la infraestructura 4 Inspección X X X X X

6 Reparar, pintar, resanar los daños a nivel de infraestructuras de 1 Mantenimiento .

concreto, metálicas, sanitarias, válvulas y otras
7 Protección de la infraestructura (cerco perimétrico) 1 Mantenimiento . X

C O S T O S D E A D M I N I S T R
Cantidad Meses
Unidad de
N° Actividades necesaria por
mes medida Ene Feb Mar Abr Ma

1 1 Asamblea x x
Asambleas generales y extraordinarias (de acuerdo a su reglamento)
2 Reunión del consejo directivo 1 Reunión x X X
 Cobranza de cuota familiar (de acuerdo a la frecuencia de pago y fecha
3 1 Cobranza x X
de vencimiento)

4 Registro de recaudación cuota familiar en el Libro de recaudos 30 Registro x X x x X

5 Registro y actualización del Libro Caja 1 Registro X X X X X
6 Informe económico/rendición de cuentas 2 Acta

7 Elaboración y aprobación de POA y cuota familiar para el año 2021 No aplica Acta
(fijar fecha entre los meses de octubre a diciembre)
8 Inventario general de bienes 1 Inventario X
9 Pago de la licencia de uso de agua al ANA 1 Pago
10 Trámite para regularizar licencia de uso de agua (en caso de no tener 1 Trámite
licencia del ANA)
11 Participacion en talleres de capacitación en saneamiento 1 Asistencia x x
Comprar de utiles de escritorio y otros (de acuerdo al detalle del
12 1 Compras varios X
diagnóstico)
Compra de herramientas y/o equipos (de acuerdo al detalle del
13 1 Compras varios X
diagnóstico)
14 Pago alquiler local Jass Wasi 1 Pago X X X X X
Gastos de pasajes y alimentación para miembros del Consejo Directivo
15 1 Viáticos X X
(gestiones y capacitaciones)

C O S T O S D E R E P O S I C I O N D E E Q U I P O
Cantidad Meses
Unidad de
N° Actividades necesaria por
medida Ene Feb Mar Abr Ma
mes
1 Cambio de válvulas (de acuerdo al diagnóstico) 1 Reemplazo X
2 Instalación de válvulas (de acuerdo al diagnóstico) 1 Instalación X
3 Cambio de equipo de cloración (de acuerdo al diagnóstico) Reemplazo
4 Cambio de tuberías (de acuerdo al diagnóstico) Reemplazo
5 Otros X X X X X

C O S T O S D E R E H A B I L I T A C I O N E S
Cantidad Meses
Unidad de
N° Actividades necesaria por medida
mes Ene Feb Mar Abr Ma

Rehabilitar el servicio por desastres naturales, daños por terceros u

de acuerdo
1 otros motivos (10% del total del presupuesto -costos operación, Registro X X X X X
necesidad
administración, mantenimiento y reposición equipos)
TIVO ANUAL JASS "B"
D E O P E R A C I Ó N
Meses Cantidad Costo Costo total Fuente de
Necesaria Unitario anual Financiamiento Responsable
Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic por año
24 12.5 300 Cuota familiar Consejo Directivo
192 0.5 96 Cuota familiar Consejo Directivo

X X X X X X X 365 0 Cuota familiar Gasfitero

X X X X X X X 365 0 0 Cuota familiar Gasfitero

X X X X X X X 365 0 0 Cuota familiar Gasfitero
X X X X X X X 24 0 0 Cuota familiar Gasfitero

0 0 Cuota familiar Gasfitero

1 0 0 Cuota familiar Gasfitero

1 0 0 Cuota familiar Consejo Directivo

X X X X X X X 365 0 10 Cuota familiar Gasfitero

0 Cuota familiar Consejo Directivo
X X X X X X X 12 0 0 Cuota familiar Gasfitero
12 5 60 Cuota familiar Consejo Directivo
TOTAL 466
E M A N T E N I M I E N T O
Meses Cantidad
Costo total Fuente de
Necesaria por Costo Unitario Responsable
Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic anual Financiamiento
año

X X X X X X X 12 0 0 Cuota familiar CD - Gasfitero

X X X X X X X 365 0 0 Cuota familiar Gasfitero

x x 4 5 20 Cuota familiar Consejo Directivo

X X X X X X X 0 0 Cuota familiar Gasfitero

X X X X X X X 12 0 0 Cuota familiar CD - Gasfitero

x 1 50 50 Cuota familiar Consejo Directivo

1 10 10 Cuota familiar Consejo Directivo

TOTAL 80
A D M I N I S T R A C I O N
Meses Cantidad
Costo total Fuente de
Necesaria por Costo Unitario Responsable
Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic año anual Financiamiento

x x 4 0 0 Cuota familiar
X X 5 0 0 Cuota familiar
 X X 4 1 4 Cuota familiar

x x X x x X x 365 0 0 Cuota familiar

X X X X X X X 12 0 0 Cuota familiar
x x 2 0 0 Cuota familiar

X 1 3 3 Cuota familiar

1 0 0 Cuota familiar
x 1 64 64 Cuota familiar
X 1 0 0 Cuota familiar

x x 4 0 0 Cuota familiar

X 1 0 0 Cuota familiar

X 2 40 80 Cuota familiar
X X X X X X X 12 0 0 Cuota familiar

X X 4 0 0 Cuota familiar

TOTAL 151
I O N D E E Q U I P O S M E N O R E S
Meses Cantidad
Costo total Fuente de
Necesaria por Costo Unitario Responsable
Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic anual Financiamiento
año
1 0 0 Cuota familiar
1 0 0 Cuota familiar
0 0 Cuota familiar
0 0 Cuota familiar
X X X X X X X 12 2 24 Cuota familiar
TOTAL 24
B I L I T A C I O N E S M E N O R E S
Meses Cantidad
Costo total Fuente de
Necesaria por Costo Unitario anual Financiamiento Responsable
Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic año

X X X X X X X 365 0 72.1 Cuota familiar Presidente/gasfitero

TOTAL 72.1
TOTAL PRESUPUESTO 793.1
usuarios 33 24.033333333
meses 12 2.0027777778