Fr-Hseq-015 Matriz de Ipyr

MATRIZ DE I
EVALUACI
FECHA 8/8/2021
PROCESO ADMINISTRATIVO: LOCALES
ANDREA SANCHEZ / ASISTENTE COMERCIAL /AUXILIAR COMERCIAL Y

RESPONSABLE
VARIOS
PERLIGRO CONTROLES EXISTENTES

Rutinaria. Si o No
Efectos posibles.
Zona/lugar.
Actividad.
Clasificación
proceso.
Descripción
Tarea
Fuente
Agotamiento visual,
Físico
iluminación baja y alta. Ninguno

SI
Dolor de cabeza, estrés.

Digitar
Lumbalgia.
Postura sedente Ninguno
SI
Servicalgias
Biomecánica
Movimientos repetitivos Tendinitis, síndrome del

Ninguno
SI
miembros superiores. túnel del carpo
Paquetes de
documentos
Movimientos repetitivos Lumbalgia.
que no
NO
espalda . Servicalgias.
superan los
25Kg.
Archivo
uctos
Archivo
Locativo
Piso liso, y obstáculos Ninguno
NO
Caídas: Lesiones
superficiales, heridas de
poca profundidad,
contusiones.
Ventas y Comercialización de productos
Mantenimient
Publico
Condiciones propias del Atraco, robo, accidentes
SI o preventivo
país. transito.
de vehículos.
Accidentes de transito
Mantenimient
o preventivo
Choques.
Politraumatismos, de los
Atropellamientos
SI
atrapamientos. vehículos y
Atención al publico
Volcamientos.
revisión tecno
mecánica
Atrapamientos,
Mecánico
miembros superiores,
Cargue y descargue. heridas superficiales, Ninguno
SI
contusiones.,
lumbalgias.
Biomecánica
Carga física por estar Trastornos musculo

LOCALES COMERCIALES
Inspección de Puestos
SI
parado o sentado esqueléticos de Trabajo

Administración
desconectar
Conectar
Eléctrico
Carga eléctrica (baja Conexión y desconexión Toma corrientes en

No
buen estado de
tensión) de equipos funcionamiento
admirativas
Psicosocial
Condiciones propia de
Labores
Estrés, agotamiento,
la tarea Ninguna
cefalea
Jornadas laborales
Barrer, recoger..
Caídas.
Locativo
Piso liso, húmedo y
Contusiones.
almacenamiento Ninguna
Heridas
Actividades de limpieza
utensilios para el aseo.
politraumatismos.
Aseo de
Limpieza baños y ..
Enfermedades unidades
Biológico
Virus
respiratorias (gripas), sanitarias y
Bacterias
estomacales y ubicación de
Hongos
dermatitis jabones o
desinfectantes
Pago se servicios, entrega de Llevar a los puestos de trabajo
Preparación de bebidas
Caídas.
calientes
Locativo
Contusiones.
almacenamiento Ninguno
Heridas
politraumatismos.
servicios generales
Actividades varias
documentos etc.
Robo, atracos, asaltos,

No transporte
Publico
Delincuencia común y atentados, orden

de valores
organizada. publico y
altos
atropellamientos
Todas las actividades
Enfermedad COVID-19
Exposición a agentes
infessión respiratoria
biológicos como virus
Biológicos
aguda (IRA) de leve a

SAR-Cov (contacto
grave, que puede Ninguna
SI
directo entre personas,

ocasionar enfermedad
contacto con objetos
pulmonar crónica,
contaminados)
neumonía o muerte
IV Aceptable
NR III Mejorable
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
CRITERIOS PARA ESTABLESER

CONTROLES EXISTENTES EVALUACION DEL RIESGO. CONTROLES.
Requisito legal específico asociado ( SI, NO)

Valoración del Riesgo
NR. E Interpretación
Peor consecuencia.
Interpretación. NP.
Nro. de Expuestos.
Interpretación.
Individuo
(ND*NE.)
Medio
ND.
NP.
NC.
NE.
NR.
Ubicación de
luminarias,
Mejorable
distribución de Perdida
Bajo
Ninguno 2 2 4 10 40 III 8 SI
áreas, agudeza visual
instalación de
cortinas.
Sillas Lumbalgia
Mejorable
Medio
ergonómicas, crónica con

Pausas activas. 2 3 6 10 60 III 8
auto incapacidad
ajustables. parcial.
Mejorable
Perdida de la
Uso de Pas
Bajo
Pausas activas. 2 2 4 10 40 III 3 capacidad

mouse.
laboral.
Lumbalgia
Mejorable
crónica con
Bajo
Archivadores Pausas activas. 2 2 4 25 100 III 8

incapacidad
parcial.
Inducción al
Mejorable
Señalización Incapacidad
personal de
Bajo
de piso liso 2 2 4 25 100 III 8 permanente
servicios
temporal. parcial.
generales.
Mejorable
Implemento la Incapacidad
Bajo
Ninguno política de no 2 2 4 25 100 III 4 permanente
alcoholismo parcial.
Aceptable con control específico

Formación en
manejo
Perdidas
preventivo.
Bajo
Ninguno 2 2 4 60 240 II humanas, Si

Respeto a las
materiales
normas de
transito
Mejorable
Paquetes con Capacitación Incapacidad

Bajo
peso inferior a manejo de 2 2 4 25 100 III 4 permanente

25 kg cargas parcial.
Afecciones a
Mejorable
nivel cervical,
Bajo
Mesa de apoyo para Examen Medico

1 3 3 25 75 III 4 SI
trabajo de pie Ocupacional Periódico dorsal,
hernias.
Quemaduras,
Aceptable
descarga
Bajo
Inspección de salas y
NO 2 1 2 10 20 IV 2 SI
puestos de trabajo eléctrica,
muerte
Mejorable
Actividades de
Medio
Adecuación de
integración y 2 3 6 10 60 III 8 Ausentismo
oficinas.
motivación
Avisos
preventivos. Mantener
Mejorable
Medio
Mantener ordenado el
2 3 6 10 60 III 8 Ausentismo
despejadas las puesto de
áreas de trabajo
circulación
Uso de
Lesión o
protección
Aceptable
Enfermedad
Clasificación respiratoria y
Bajo
2 1 2 10 20 IV 2 Que No
de residuos guantes
Requiere
impermeables
Incapacidad
Avisos
preventivos. Mantener Traumas
Mejorable
Mantener ordenado el cráneo
Bajo
2 2 4 10 40 III 2 SI
despejadas las puesto de encefálicos o
áreas de trabajo fracturas
circulación
Mensajería
solo diurna.
Recorrido a Politraumatism
Mejorable
No uso de
pie. os.
Bajo
bicicletas y 2 1 2 25 50 III 2 No
Cruce por los Perdidas
cruce por los
semáforos Humanas
semáforos
Uso de
tapaboca o
Señalización mascarillas y
lavado de guantes
manos Lavado de
No Aceptable
Lesión o
Muy Alto
Sanitizar con manos Enfermedad

recursos permanentem 10 4 40 25 1000 I 2 Que No SI
apropiados ente Requiere
los ambientes Aplicación de Incapacidad
y superficies gel
de trabajo antibacterial
permanentem
ente
No Aceptable o aceptable con

No Aceptable GTC 45 2012
control especifico.
CODIGO: FR-HSEQ-015
VERSION 05
FECHA :05/03/2019
PÁGINA: 1 DE 1
MEDIDAS DE INTERPRETACION.
Señalización, advertencia.
Controles administrativos
Controles de ingeniería.
Equipos/ EPP
Eliminación.
Sustitución
No se sustituye
No se elimina
Rediseño de la
Mediciones ambientales
iluminación
No se sustituye No se sustituye No se sustituye
No se elimina
Fomentar el auto
Ajuste
cuidado.
antropométrico del
Se sugiere la compra de
puesto de trabajo
descansa pies.
No se elimina
Ajuste
Fomentar el auto
antropométrico del
cuidado.
puesto de trabajo.
No se elimina
Reubicación de Fomentar el auto

archivadores cuidado.
No se sustituye
No se elimina
Implementar el uso Fomentar el auto
de escalerillas cuidado.
No se sustituye
No se elimina
Mantener actualizados
los números de
Ninguno emergencia,
capacitar en manejo
preventivo.
No se sustituye
No se elimina
Divulgación de política
Mantenimientos de seguridad vial.
preventivos Inspección pre -
operacional de vehículo
No se sustituye
No se elimina
Fomentar el auto
cuidado.
Ninguno
Entregar al personal
guante y bota seguridad
Realizar Diagnostico de
No se sustituye
No se elimina
Condiciones de Salud,
seguimiento a
Ninguno recomendaciones
medicas ocupacional .
Implementar pausas
activas NO
No se sustituye No se sustituye
No se elimina
Fomentar el auto
cuidado.
Se deben ubicar las
Desconectar equipos
redes en canaletas.
eléctricos al finalizar la
jornada de trabajo
NO
No se elimina
Programación y
distribución de tareas,
Ninguno
promover actividades de
recreación.
No se sustituye
No se elimina
Programación y
Ninguno
recreación.
No se sustituye
No se elimina
Ninguno
Demarcar las áreas

No se sustituye
No se elimina
de circulación. Fomentar el
Zapatos
Instalar cajones o autocuidado.
antidesliz
áreas para el Establecer horarios de
antes
almacenamiento de trabajo.
productos.
Socializar las medidas de

seguridad sobre cómo
No se sustituye
No se elimina
actuar antes - durante y

después en casos de
Ninguno
atraco.
En lo posible dejar estas
tareas a los mensajeros
Guantes de seguridad, tapabocas
Aumentar los índices

Aplicación de Protocolo
de ventilación
de Bioseguridad
No se sustituye
No se elimina
(apertura de
Capacitación sobre
ventanas)
prevención covid-19
Puestos de trabajo
(incluye lavado de
que permitan
manos, medidas de
separación de 2
autocuidado y uso de
metros entre
EPP
personas
GTC 45 2012
CODIGO: FR-HSEQ-015
VERSION 05
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
FECHA :05/03/2019
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FECHA 8/8/2021
PROCESO PRODUCCIÓN (PP) - ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ANDREA SANCHEZ / LUZ NERY TIQUE

PELIGRO CONTROLES EXISTENTES EVALUACION DEL RIESGO. CONTROLES. MEDIDAS DE INTERPRETACION.

Rutinaria. Si o No
Efectos posibles.
Zona/lugar.
Requisito legal específico

Peor consecuencia.
Actividad.
Nro. de Expuestos.
proceso.
administrativos
Interpretación.
Tarea
asociado ( SI, NO)
Equipos/ EPP
Señalización,
Controles de
advertencia.
Clasificación
Eliminación.
Descripción
Sustitución
ingeniería.
Controles
Individuo
(ND*NE.)
Medio
Fuente
ND.
NP.
NC.
NE.
NR.
Aceptable con control

BIOMECANICO
específico
Medio
Postura inclinadas en Dolor de espalda Ninguno Ninguno Autonomia en el desarrollo de la 2 3 6 25 1 Dolor de espalda NO Realziar pausas programadas para tenr NO
150 II
SI
corte de hilos actividad periodos de estiramientos

REMATE DE BORDADO
BORDADOS
MECANICOS
BORDADO
Cortaduraras generados Persona competente en la elaboración Reporte de daños o falta de filo del
Medio
uso del rematador Cortaduras de la tarea. Concentración en la 2 3 6 25 150 II 1 cortadura NO rematador manual a travé de la tarjeta NO
SI
manual elaboración LUCANO REPORTA

PRODUCCIÓN
específico
Realizar mantenimientos Capacitar a los operarios para que eviten
Mecánico
Autonomia en relaización de tarea,
Medio
Manejo de mecheros / Quemaduras Ninguno Desarrollo del programa de 2 3 6 25 1 Perdida capacidad NO preventivos y correctivos el uso de joyas y ropas sueltas conforme NO
Competencias del trabajador en 150 II
SI
encenderdor manual Orden y Aseo laboral. conforme al Instructivo corte y al

realización del trabajo
confeccion de guante Instructivo corte y confeccion de guante

ORganización de guante
TROQUELADO
Biomecanico:
específico
Mecánico
Movimiento repetitivo Identificación de Peligros y riesgos,
Medio
Dolor de hombro Ninguno Periodos corto de trabajo. 2 3 6 25 1 Perdida capacidad NO Continuar con el segumiento a la EL. NO
geenrado por la Peridos de descanso 10 minutosa cada 150 II
SI
laboral.
actividad de Encarrar las hora
partes de los guantes

específico
Mecánico
Autonomia en relaización de tarea,

Medio
Manejo de mecheros / Quemaduras Ninguno Desarrollo del programa de 2 3 6 25 1 Perdida capacidad NO preventivos y correctivos el uso de joyas y ropas sueltas conforme NO
Competencias del trabajador en 150 II
SI
encenderdor manual Orden y Aseo laboral. conforme al Instructivo corte y al

realización del trabajo
control específico
Aceptable con
Agotamiento físico,
perdida de la
Medio
Vibraciones, ruido Dolor de cabeza, Ubicación lámparas Seguimiento al uso de EPP

Físico
Ninguno Ninguno 2 3 6 25 150 II 2 agudeza visual SI X

SI
e iluminación. estrés. por área de trabajo. protección auditiva

y auditiva
Hipoacusia
Confección de guante
SI
Continuar Pusas activas cada

Se cuenta con nuevo
BIOMECANICO
Movimientos Pusas activas cada hora. FR- hora, trabajo de 6 horas

manual de fucniones y
específico
repetitivos Lesiones musculo HSEQ-013 CONTROL DE Perdida Adecuación laborales (recomendación).

Medio
repsonsabilidades de
miembros esqueléticas, Ninguno RECOMENDACIONES ARL y 2 3 6 25 150 II 2 capacidad SI antropométrica del FR-HSEQ-013 CONTROL DE
SI
acuerdo a las
superiores e cansancio, fatiga. firma del trabajador y el jefe laboral. puesto de trabajo RECOMENDACIONES ARL y
CONFECCIÓN DE GUANTE
recomendicaciones
inferiores. inmediato firma del trabajador y el jefe
dadas por la ARL Sura
inmediato
Amado prenda.
PRODUCCIÓN
SI
control específico
Capacitar a los operarios

quina de coser.
Aceptable con
Operación de
Atrapamientos,
para que eviten el uso de
Mecánico
miembros Perdida
Medio
Operación de Capacitación cuidado y Mantener la mesa de joyas y ropas sueltas.

superiores, heridas Ninguno Ninguno 6 25 2 capacidad SI si
NO
Maquinas. protección de manos

2 3 150 II corte sin resaltos conforme al
superficiales, laboral.
Instructivo corte y confección
contusiones.
de guante

Operación de quina de
Guantes de seguridad,
Exposición a agentes Uso de tapaboca o de ventilación
Señalización lavado de Aplicación de Protocolo de
No se sustituye
biológicos como virus mascarillas y guantes Lesión o (apertura de

No Aceptable
No se elimina
manos Bioseguridad
tapabocas
Biológicos
Muy Alto
SAR-Cov (contacto Lavado de manos Enfermedad ventanas)

coser.
Operación de Sanitizar con recursos Capacitación sobre

directo entre Ninguno permanentemente 40 25 1000 2 Que No SI Puestos de trabajo
NO
Maquinas. apropiados los

10 4 I prevención covid-19 (incluye
personas, contacto Aplicación de gel Requiere que permitan
ambientes y lavado de manos, medidas
con objetos antibacterial Incapacidad separación de 2
superficies de trabajo de autocuidado y uso de EPP
contaminados) permanentemente metros entre
personas
IV Aceptable
No Aceptable o aceptable con control especifico. No Aceptable GTC 45 2012
III Mejorable
NR
MATRIZ DE ID
FECHA 8/8/2021
PROCESO TODOS LOS PROCESOS
RESPONSABLE ANDREA SANCHEZ / TODO EL PERSONAL
Rutinaria. Si o No PERLIGRO CONTROLES
Efectos posibles.
Zona/lugar.
Actividad.
Clasificación
proceso.
Descripción
Tarea
Fuente
SEGURIDAD
Uso de Gas Natural para

Estufa en cafeterias 1 y
Explosiones Ninguno
SI
2 piso, area de
estampado
, PRODUCCIÓN Y BODEGA, COMERCIA, COMPRAS, GERENCIAL
rante las actividades laborales dentro de la compañía

Permanencia dentro de la compañía
SEGURIDAD
TODOS LOS PROCESOS
Riesgos de la vecindad
(EMPRESAS VECINAS DE Incendio y explosión Ninguno
SI
ORNAMENTACIÓN)
OFICINAS, PRODUCCIÓN Y BODEGA, COME
Durante las actividades laborales d

Permanencia dentro de l
TODOS LOS PROC
Sismos, terremoto,
SEGURIDAD
vendabal,
Precipitaciones,
Fenomentos naturales Ninguno
SI
(lluvias,
granizadas,
heladas)
Enfermedad COVID-19
Biológicos
SAR-Cov (contacto
SI

pulmonar crónica,
contaminados)
nemonía o muerte
IV Aceptable
NR III Mejorable
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN
Y CONTROL DE RIESGOS

CONTROLES EXISTENTES EVALUACION DEL RIESGO.

Nro. de Expuestos.
Interpretación.
Individuo
(ND*NE.)
Medio
ND.
NP.
NC.
NE.
se cuenta con informes de inspección de NR.

instalaciones existentes de acuerdo a las
instalación: MCIT 1509/2009.
Se cuenta con una Inspección Técnica de
gas y analisis de Riesgos en Lucano
Mejorable
Dotaciones Industriales S.A. con fecha de Divulgación del
05/02/2014 . Quien se encuentra como Programa de Reporte
Bajo
responsable de la inspección eñl de Actos y Condiciones 2 2 4 10 40 III 15

funcionario de Gas Natural Fenosa. En el Sub Estandar Tarjeta
cual se evidencia El estado Cerrado del Lucano reporta
antes y el despues de la condición que se
presentaba. Se cuenta con plano de la
distribución de la instalación de gas dado
por gas natural Fenosa de fecha
11/02/2014 y acta N°58905.
Capacitación al
Mejorable
Medio
Plan de emergencia de la personal del

2 3 6 10 60 III 15
Compañía Pland e
emergencias
Plan de emergencia de la
Capacitación al
Mejorable
Compañía, Infraestructura en
Medio
personal del
concreto de las instalaciones, 2 3 6 10 60 III 15
Pland e
conexión al sistema de
emergencias
alcantarillado

Uso de tapaboca
o mascarillas y
guantes
Lavado de
Señalización lavado de manos
Muy Alto
manos
Sanitizar con recursos
permanentement 10 4 40 10 400 II 15
apropiados los ambientes y
e
superficies de trabajo
Aplicación de gel
antibacterial
permanentement
e
No Aceptable o aceptable con control especifico. No Aceptable

CODIGO: FR-HSEQ-015
EVALUACIÓN VERSION 05
FECHA :05/03/2019
PÁGINA: 1 DE 1

CONTROLES. MEDIDAS DE INTERPRETACION.
Peor consecuencia.
Equipos/ EPP
Eliminación.
Sustitución
Mantener todas las condiciones

de acuerdo a las
recomendaciones dadas por Reporte por parte de los
No se sustituye
No se elimina
Gas Natural. Cada vexz que Gas trabajadores las

Perdidas
Natural solicite revisión condiciones Sub
humanas, SI NA
Coordinador dicha inspección. Estandar presentes en
materiales
De acuerdo a la revisión las instalaciones de Gas
programada por Gas Natural la natural
pxóxima revisión técnica es en
2019
No se sustituye
No se elimina
Continuar con
Continuar con inspecciones de
Capacitación de Brigadas
Perdidas los equipos de emergencias.
si de emergtencia. NO
materiales Mantenimiento del Plan de
Continuar con simulacros
emergencias
de emergencias
No se sustituye
No se elimina
Continuar con inspecciones de Continuar con
instalacionen locativas, equipos Capacitación de Brigadas
Perdidas
si de emergencias, de emergtencia. NO
materiales
Implementación del plan de Continuar con simulacros
emergencias de emergencias

Aumentar los índices de de Bioseguridad
No se sustituye
No se elimina
Lesión o
ventilación (apertura de Capacitación sobre
Enfermedad
ventanas) prevención covid-19
Que No SI
Puestos de trabajo que (incluye lavado de
Requiere
permitan separación de 2 manos, medidas de
Incapacidad
metros entre personas autocuidado y uso de
EPP
GTC 45 2012
MATRIZ DE ID
EVALUACIÓ
FECHA 8/8/2021
ADMINISTRATIVO: PLANEACION ESTRATEGICA, TESORERIA,
PROCESO COMERCIAL, CONTABILIDAD, COMPRAS Y HSEQ
RESPONSABLE ANDREA SANCHEZ / DIRECTORES DE PROCESO Y ASISTENTES

Rutinaria. Si o No
Efectos posibles.
Zona/lugar.
Actividad.
Clasificación
proceso.
Descripción
Tarea
Fuente
Agotamiento visual,
Físico
iluminación baja y alta. Ninguno

SI
Dolor de cabeza, estrés.

Digitar
Lumbalgia.
Postura sedente Ninguno
SI
Servicalgias
Biomecánica
Movimientos repetitivos Tendinitis, síndrome del

Ninguno
SI
miembros superiores. túnel del carpo
Paquetes de
documentos
Movimientos repetitivos Lumbalgia.
que no
NO
espalda . Servicalgias.
superan los
25Kg.
Archivo
as
Archivo
Locativo
Piso liso, y obstáculos Ninguno
NO
Caídas: Lesiones
poca profundidad,
contusiones.
Labores administrativas
Mantenimient
Publico
Condiciones propias del Atraco, robo, accidentes
SI o preventivo
país. transito.
de vehículos.
Promoción ventas, entrega pedidos y mensajería.
Accidentes de transito
Mantenimient
o preventivo
Choques.
Politraumatismos, de los
Atropellamientos
SI
atrapamientos. vehículos y
Volcamientos.
revisión tecno
mecánica
Atrapamientos,
Mecánico
miembros superiores,
Cargue y descargue. heridas superficiales, Ninguno
SI
contusiones.,
lumbalgias.
Administración
desconectar
Conectar
Eléctrico
Instalaciones
Quemaduras, descargas
Oficinas
Baja tensión en buen

No
eléctricas.
estado.
admirativas
Psicosocial
Condiciones propia de
Labores
Estrés, agotamiento,
la tarea Ninguna
cefalea
Jornadas laborales
Barrer, recoger..
Caídas.
Locativo

Contusiones.
almacenamiento Ninguna
Heridas

politraumatismos.
Aseo de
Biológico
Virus
respiratorias (gripas), sanitarias y
Bacterias
estomacales y ubicación de
Hongos
desinfectantes
Pago se servicios, entrega de Llevar a los puestos de trabajo

Preparación de bebidas
Caídas.
calientes
Locativo
Contusiones.
almacenamiento Ninguno
Heridas
politraumatismos.
servicios generales
Actividades varias
documentos etc.
Robo, atracos, asaltos,

No transporte
Publico
Delincuencia común y atentados, orden

de valores
organizada. publico y
altos
atropellamientos
Enfermedad COVID-19
Biológicos

SAR-Cov (contacto
SI

pulmonar crónica,
contaminados)
neumonía o muerte
IV Aceptable
NR III Mejorable
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

CONTROLES EXISTENTES EVALUACION DEL RIESGO. CONTROLES.

Peor consecuencia.
Nro. de Expuestos.
Interpretación.
Individuo
(ND*NE.)
Medio
ND.
NP.
NC.
NE.
NR.
Ubicación de
luminarias,
Mejorable
distribución de Perdida
Bajo
Ninguno 2 2 4 10 40 III 8 SI
áreas, agudeza visual
instalación de
cortinas.
Sillas Lumbalgia
Mejorable
Medio
ergonómicas, crónica con

Pausas activas. 2 3 6 10 60 III 8
auto incapacidad
ajustables. parcial.
Mejorable
Perdida de la
Uso de Pas
Bajo
Pausas activas. 2 2 4 10 40 III 3 capacidad

mouse.
laboral.
Lumbalgia
Mejorable
crónica con
Bajo
Archivadores Pausas activas. 2 2 4 25 100 III 8

incapacidad
parcial.
Inducción al
Mejorable
Señalización Incapacidad
personal de
Bajo
de piso liso 2 2 4 25 100 III 8 permanente
servicios
temporal. parcial.
generales.
Mejorable
Implemento la Incapacidad
Bajo
Ninguno política de no 2 2 4 25 100 III 4 permanente
alcoholismo parcial.

Formación en
manejo
Perdidas
preventivo.
Bajo
Ninguno 2 2 4 60 240 II humanas, Si

Respeto a las
materiales
normas de
transito
Mejorable
Paquetes con Capacitación Incapacidad
Bajo
peso inferior a manejo de 2 2 4 25 100 III 4 permanente

25 kg cargas parcial.
Aceptable
Tomas en
Bajo
Ninguno 2 1 2 10 20 IV 2 Quemadura. SI
buen estado.
Mejorable
Actividades de
Medio
Adecuación de
oficinas.
motivación
Avisos
preventivos. Mantener
Mejorable
Medio
Mantener ordenado el
2 3 6 10 60 III 8 Ausentismo
despejadas las puesto de
áreas de trabajo
circulación
Uso de
Lesión o
protección
Aceptable
Enfermedad
Clasificación respiratoria y
Bajo
2 1 2 10 20 IV 2 Que No
de residuos guantes
Requiere
impermeables
Incapacidad
Avisos
preventivos. Mantener Traumas
Mejorable
Mantener ordenado el cráneo
Bajo
2 2 4 10 40 III 2 SI
despejadas las puesto de encefálicos o
áreas de trabajo fracturas
circulación
Mensajería
solo diurna.
Recorrido a Politraumatism
Mejorable
No uso de
pie. os.
Bajo
bicicletas y 2 1 2 25 50 III 2 No
Cruce por los Perdidas
cruce por los
semáforos Humanas
semáforos
Uso de
tapaboca o
Señalización mascarillas y
lavado de guantes
manos Lavado de
No Aceptable
Lesión o
Muy Alto
Sanitizar con manos Enfermedad

recursos permanentem 10 4 40 25 1000 I 2 Que No SI
apropiados ente Requiere
los ambientes Aplicación de Incapacidad
y superficies gel
de trabajo antibacterial
permanentem
ente
No Aceptable o aceptable con

control especifico.
CODIGO: FR-HSEQ-015
VERSION 05
FECHA :05/03/2019
PÁGINA: 1 DE 1
Equipos/ EPP
Eliminación.
Sustitución
No se sustituye
No se elimina
Rediseño de la
Mediciones ambientales
iluminación
No se sustituye No se sustituye No se sustituye
No se elimina
Fomentar el auto
Ajuste
cuidado.
antropométrico del
Se sugiere la compra de
puesto de trabajo
descansa pies.
No se elimina
Ajuste
Fomentar el auto
antropométrico del
cuidado.
puesto de trabajo.
No se elimina
Reubicación de Fomentar el auto

archivadores cuidado.
No se sustituye
No se elimina
Implementar el uso Fomentar el auto
de escalerillas cuidado.
No se sustituye
No se elimina
Mantener actualizados
los números de
Ninguno emergencia,
capacitar en manejo
preventivo.
No se sustituye
No se elimina
Divulgación de política
Mantenimientos de seguridad vial.
preventivos Inspección pre -
operacional de vehículo
No se sustituye
No se elimina
Fomentar el auto
cuidado.
Ninguno
Entregar al personal
guante y bota seguridad
No se sustituye No se sustituye
No se elimina
Fomentar el auto
cuidado.
Se deben ubicar las
Desconectar equipos
redes en canaletas.
jornada de trabajo
No se elimina
Programación y
Ninguno
recreación.
No se sustituye
No se elimina
Programación y
Ninguno
recreación.
No se sustituye
No se elimina
Ninguno
Demarcar las áreas

No se sustituye
No se elimina
de circulación. Fomentar el
Zapatos
Instalar cajones o autocuidado.
antidesliz
áreas para el Establecer horarios de
antes
almacenamiento de trabajo.
productos.
Socializar las medidas de

seguridad sobre cómo
No se sustituye
No se elimina
actuar antes - durante y

después en casos de
Ninguno
atraco.
En lo posible dejar estas
tareas a los mensajeros

de ventilación
de Bioseguridad
No se sustituye
No se elimina
(apertura de
Capacitación sobre
ventanas)
prevención covid-19
Puestos de trabajo
(incluye lavado de
que permitan
manos, medidas de
separación de 2
autocuidado y uso de
metros entre
EPP
personas
GTC 45 2012
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PE
FECHA 8/8/2021
PROCESO VISITANTANTES Y CONTRATISTAS
RESPONSABLE ANDREA SANCHEZ

Rutinaria. Si o No
Efectos posibles.
Zona/lugar.
Actividad.
Clasificación
proceso.
Descripción
Tarea
Medio
Fuente
Almacenar los
Desplazamientos.
Modificacion productos
Obstáculos en los Caídas: Lesiones del diseño y conforme al
Locativo
corredores de superficiales, heridas

de poca profundidad, almacenar por instructivo
SI
circulación. Piso
contusiones. peso de mayor almacenamien
humedo
a menor to. Avisos
preventivos
arreglo locativos
Ubicación
Ruido e lámparas por
Físico
Dolor de cabeza, Ninguno

SI
iluminación. área de
estrés.
trabajo.
movilizacion en el area de
estampado o confeccion
Material Afecciones Se mantienen Ubicación de

Químico
particulado, fibras respiratorias. tapadas las las sustancias

SI
y vapores. Irritación ojos. pinturas en áreas

Aseo de
Biológico
Virus
respiratorias (gripas), sanitarias y Clasificación
Bacterias
estomacales y ubicación de de residuos
Hongos
desinfectantes
Incendido y
Tomas e
Eléctrico
apagado
Instalaciones
Quemaduras, interruptores
No
descargas eléctricas. en buen

estado.
estado.
Exposición a Señalización
Enfermedad COVID- lavado de

agentes
19 infessión manos
biológicos como
respiratoria aguda
Biológicos
virus SAR-Cov Sanitizar con

(IRA) de leve a grave,
(contacto directo
que puede ocasionar Ninguna recursos
SI
entre personas, apropiados

enfermedad
contacto con los ambientes
pulmonar crónica,
objetos y superficies
neumonía o muerte
contaminados)
de trabajo
IV Aceptable No Aceptable o aceptable con

NR III Mejorable control especifico.
CODIGO: FR-HSEQ-015
VERSION 04
DENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS FECHA :27/07/2016
PÁGINA: 1 DE 1
EVALUACION DEL RIESGO. CRITERIOS PARA MEDIDA

ESTABLESER CONTROLES.

Peor consecuencia.
Nro. de Expuestos.
Interpretación.
Eliminación.
Sustitución
Individuo
(ND*NE.)
ND.
NP.
NC.
NE.
NR.
No se sustituye
No se elimina
Mejorable
instrucciones de
Heridas,
Bajo
ingreso a las 2 2 4 100 III contusiones

instalaciones.
25
No se sustituye
No se elimina
Mejorable
instrucciones de Disminución
Bajo
ingreso a las 2 2 4 25 100 III 2 agudeza visual SI

instalaciones. y auditiva.
No se sustituye
No se elimina
Afectación
Mejorable
instrucciones de
crónica
Bajo
ingreso a las 2 2 4 10 40 III 2 SI

sistema
instalaciones.
respiratorio
No se sustituye
No se elimina
Uso de protección
Aceptable
respiratoria y
Patologías
Bajo
guantes 2 1 2 10 20 IV 2
Respiratorias
impermeables
No se elimina
Mejorable
sustituye
instrucciones de
No se
Bajo
ingreso a las 2 2 4 10 40 III 2 Quemaduras SI
instalaciones.
Uso de tapaboca
o mascarillas y
guantes
No se sustituye
No Aceptable
No se elimina
Lavado de manos Lesión o
Muy Alto
Enfermedad
permanentement 10 4 40 25 1000 2 Que No SI
I
e Requiere
Aplicación de gel Incapacidad
antibacterial
permanentement
e
o Aceptable o aceptable con

control especifico.
CODIGO: FR-HSEQ-015
VERSION 04
FECHA :27/07/2016
PÁGINA: 1 DE 1
Equipos/ EPP
los necesarios
Mantiene libre de
demarcacion del para la
obstáculos las vías de
area. ejecucion de la
circulación
labor
Distribución Instalación de luz artificial,

adecuada de la revisión de pantallas,
iluminación. pausas activas
SI
Tener al alcnce las hojas

Protección
Ninguno de seguridad de los
respiratoria.
quimicos
Ninguno Uso de tapabocas
Tapabocas
interruptores
Se deben ubicar las redes
independientes señalizacion
en canaletas.
por zonas
Aumentar los
índices de
ventilación Aplicación de Protocolo de
(apertura de Bioseguridad Tapabocas
ventanas) Capacitación sobre
Puestos de prevención covid-19
trabajo que (incluye lavado de manos,
permitan medidas de autocuidado y
separación de 2 uso de EPP
metros entre
personas
GTC 45 2012
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE
FECHA 8/8/2021
PRODUCCIÓN (PP) BORDADO
PROCESO
RESPONSABLE ANDREA SANCHEZ / AUXILIAR DE BORDADO
PELIGRO CONTROLES EXISTENTES

Rutinaria. Si o No
Efectos posibles.
Zona/lugar.
Actividad.
proceso.
Tarea
Clasificación
Descripción
Medio
Fuente
Biomecánica
Puesto de trabajo
Diseño de puesto de alineado de acuerdo
Dolor de espalda Ninguno
SI
trabajo a la altura del

trabajador
Elaboración de muestra de acuerdo a requsiitos del cliente
Puntos de control de
Señal visual de
maquina (Rojo y
MECANICOS
Punzaciones, cortaduras verde). Pare iluminación

generados por la Cortaduras, lesiones de automatico de la identificando el
SI
maquina bordadora de 2 dedos problema

maquina al
puntos presentarse falla en presentado en el
los cabezotes cabezote
FISICOS
Ruido generado por la

Dolor de cabeza, Cansancio Ninguno Ninguno
SI
maquinas
APROBACIÓN DE LA
LOCATIVO
MUESTRA
Caídas: Lesiones superficiales, Áreas de circulación
Desplazamiento dentro heridas de poca profundidad, Ninguno despejadas, orden y
NO
del área
contusiones. aseo del área
BIOMECANICO
Postura inclinadas en el
momento de ajuste de
Dolor de espalda Ninguno Ninguno
SI
maquina de bordado de
la maquina
ENTAMBORADO
Tambores diseñados
Manipulaciòn de
MECANICO
por tamaños de
tambores en la
Cortaduras, pellizcos en prendas, linea guia
instalación de en la Ninguno
SI
manos para la insltaciòn de

prenda a bordar a la
máquina tambores en la
maquina bordadora
maquina (Rojo y Señal visual de
MECANICOS
Punzaciones, cortaduras iluminación

verde). Pare
generados por la aguja Cortaduras, lesiones de identificando el
automatico de la
SI
maquina bordadora de 2 dedos maquina al problema

puntos y 8 puntos presentado en el
presentarse falla en
cabezote
los cabezotes
PROGRAMACIÒN DE MAQUINA
BIOMECANICO
momento de ajuste de Dolor de espalda Ninguno Ninguno
SI
maquina de bordado de
la maquina
BORDADO DE PRENDAS
BORDADO
BORDADO
PROGRA
FISICOS
Ruido generado por la Dolor de cabeza, Cansancio Ninguno Ninguno
SI
maquinas
BORDADO DE PRENDAS
BORDADO
BORDADO
Responsabilidad en el
Psicosocial
proceso de bordado por
posibles daños de Estrés, agotamiento. Ninguna Capacitaciones
SI
prendas, entrega
oportuna de prendas
Señal visual de
Punzaciones, maquina (Rojo y
MECANICOS
cortaduraras generados verde). Pare iluminación

Cortaduras, lesiones de identificando el
por la maquina automatico de la
SI
bordadora de 2 puntos y dedos maquina al problema

8 puntos presentarse falla en presentado en el
los cabezotes cabezote
BORDADO
FISICOS
Ruido generado por la Dolor de cabeza, Cansancio Ninguno Ninguno

SI
maquinas
BIOMECANICO
momento de revisiòn de Dolor de espalda Ninguno Ninguno
SI
bordado de la maquina
Químico
Material particulado Afecciones respiratorias.

Ninguno Ninguno
SI
hilos. Irritación ojos.

BIOMECANICO
Postura inclinadas en Dolor de espalda Ninguno Ninguno
SI
corte de hilos
MECANICOS
Cortaduraras generados
uso del rematador Cortaduras
SI
manual
REMATE DE BORDADO
Mecánico
Manejo de mecheros / Desarrollo del

Quemaduras Ninguno programa de Orden
SI
encenderdor manual
y Aseo
Señalización
Exposición a agentes Enfermedad COVID-19 lavado de manos
biológicos como virus infessión respiratoria aguda Sanitizar con
Biológicos
SAR-Cov (contacto (IRA) de leve a grave, que recursos

puede ocasionar enfermedad Ninguna
SI
directo entre personas, apropiados los

contacto con objetos pulmonar crónica, nemonía o ambientes y
contaminados) muerte superficies de
trabajo
IV Aceptable No Aceptable o aceptable con control

III Mejorable especifico.
NR
CODIGO: FR-HSEQ-015
VERSION 05
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
FECHA : 05/03/2019
PÁGINA: 1 DE 1
OLES EXISTENTES EVALUACION DEL RIESGO. CRITERIOS PARA ESTABLESER MEDIDAS D

CONTROLES.

Peor consecuencia.
Nro. de Expuestos.
asociado ( SI, NO)

Interpretación.
Eliminación.
Sustitución
Individuo
(ND*NE.)
ND.
NP.
NC.
NE.
NR.
control específico
No se sustituye
Aceptable con
No se elimina
Periodos de
Cansancio por esta
descanso por la
Medio
en posición frente a
autonomia de la 2 3 6 25 150 II 1 la pantalla del NO
realización de la
computador
tarea
No se sustituye
No se elimina
Medio
Capacitación de 2 3 6 25 1 Cortaduras, lesiones NO

manejo de Maquina 150 II de dedos
No se sustituye
No se elimina
específico
Protección auditiva
Medio
para ser utilizados

2 3 6 25 150 II 1 Hipoacusia SI
cuando las maquinas
esten prendidas
control específico
No se sustituye
Aceptable con
No se elimina
Capcitación en
Medio
identificación d 2 3 6 25 150 II 1 Lesiones bajas NO
Peligros y Riesgos
No se sustituye
No se elimina
específico
Autonomia en el
Medio
desarrollo de la 2 3 6 25 150 II 1 Dolor de espalda NO
actividad
No se sustituye
No se elimina
específico
Capacitaciòn al
Medio
auxiliar sobre Cortaduras, lesiones

2 3 6 25 150 II 1 NO
manejo de maquina de dedos
bordadora
No se sustituye
No se elimina
Medio
Capacitación de Cortaduras, lesiones

2 3 6 25 150 II 1 NO
manejo de Maquina de dedos
No se sustituye
No se elimina
específico
Autonomia en el
Medio
desarrollo de la 2 3 6 25 150 II 1
actividad
No se sustituye
No se elimina
Aceptable
para ser utilizados
Bajo
0 25 0 IV 1 Hipoacusia SI
cuando las maquinas
esten prendidas
No se sustituye
No se elimina
Mejorable
Actividades de
integración y 2 4 8 Medio 10 80 III 1 Ausentismo
motivación
No se sustituye
No se elimina
Medio
Capacitación de Cortaduras, lesiones

2 3 6 25 150 II 1 NO
manejo de Maquina de dedos
No se sustituye
No se elimina
específico
Medio
para ser utilizados 2 3 6 25 1 Hipoacusia NO

cuando las maquinas 150 II
esten prendidas
No se sustituye
No se elimina
específico
Autonomia en el
Medio

actividad
con control
Aceptable
sustituye
específico
elimina
No se
No se
Medio
Uso de protección Afectación crónica

2 3 6 360 II 1 SI
respiratoria sistema respiratorio
60
No se sustituye
No se elimina
específico
Autonomia en el
Medio
actividad
No se sustituye
No se elimina
Persona competente
Medio
en la elaboración de 2 3 6 25 150 II 1 cortadura NO

la tarea
control específico
No se sustituye
Aceptable con
No se elimina
Autonomia en
relaización de tarea,
Medio
Competencias del Perdida capacidad

2 3 6 25 150 II 1 NO
trabajador en laboral.
realización del
trabajo
Uso de tapaboca o
mascarillas y
No se sustituye
No se elimina
No Aceptable
guantes
Muy Alto
Lesión o Enfermedad
Lavado de manos
permanentemente
10 4 40 25 1000 I 1 Que No Requiere SI
Incapacidad
Aplicación de gel
antibacterial
permanentemente
Aceptable o aceptable con control No Aceptable GTC 45 2012

especifico.
CODIGO: FR-HSEQ-015
VERSION 05
FECHA : 05/03/2019
PÁGINA: 1 DE 1
Equipos/ EPP
Organización de puesto de
trabajo (altura de pantalla) Realziación de pausa activa NO
Realizar mantenimiento
preventivo de la maquina para Reporte de Actos y condciones
que las Señales visuales Subestandar. Tarjeta Lucano, Programa NO
de mantenimieno de la maquina de
existentes operen
continuamente cuerdo al catalogo de la misma
Mantenimiento de la maquina.
si
Definición de matriz de EPP por cargo
Mantener areas de circulación NO
despejadas
Realizar estiramientos cada hora NO
Capacitación en identificación de
Programa LUCANO REPORTA NO
peligros y riesgos
Reporte de Actos y condciones
preventivo de la maquina para
Subestandar. Tarjeta Lucano, Programa
que las Señales visuales NO
exixtentes operen de mantenimieno de la maquina de
cuerdo al catalogo de la misma
continuamente
Mantenimiento de la maquina. si
Programación de actividades para el

Ninguno control, basado en el estudio de riesgo
Psicosocial.
preventivo de la maquina para Reporte de Actos y condciones
Subestandar. Tarjeta Lucano, Programa
que las Señales visuales NO
existentes operen de mantenimieno de la maquina de
continuamente cuerdo al catalogo de la misma
Mantenimiento de la maquina. si
Periodos de descanso
Uso de protección respiratoria SI

Realiar pausas programadas para tenr
periodos de estiramientos
Reporte de daños o falta de filo del

rematador manual a travé de la tarjeta NO
LUCANO REPORTA

preventivos y correctivos el uso de joyas y ropas sueltas conforme
conforme al Instructivo corte y al
Aumentar los índices de

ventilación (apertura de Aplicación de Protocolo de Bioseguridad
ventanas) Capacitación sobre prevención covid-19
Puestos de trabajo que (incluye lavado de manos, medidas de
permitan separación de 2 autocuidado y uso de EPP
metros entre personas
GTC 45 2012
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELI
FECHA 8/8/2021
PROCESO PRODUCCIÓN (PP)
RESPONSABLE ANDREA SANCHEZ / AUXILIAR DE TROQUELADO

Rutinaria. Si o No
Efectos posibles.
Zona/lugar.
Actividad.
Clasificación
proceso.
Descripción
Tarea
Medio
Fuente
Operación troqueladora
Varices, estrés,
Permanece de pie dolores musculares. Ninguno Ninguno
SI
Cervicalgias.
Biomecánica
Movimientos
repetitivos Lesiones musculo
Ninguno Ninguno
SI
miembros esqueléticas.
superiores.
Traslado de insumos
Movimientos Las pieles no

Lumbagos.
repetitivos superan los 10 Ninguno
SI
Dorsalgias.
espalda . Kg.
Desplazamientos.
Retiro
Locativo
periódico del
Ninguno
NO
material
Caídas: Lesiones troquelado.
Desplazamientos, superficiales, heridas
sobre el material de poca profundidad,
cortado contusiones.
Operación troqueladora
Vibraciones, ruido
Dolor de cabeza,
Físico
e iluminación Ninguno Ninguno
SI
estrés.
baja.
Hipoacusia
Trasiego materiales
Corte prendas
Corte guante
Material Afecciones
Químico
particulado y respiratorias. Ninguno Ninguno

Taller
SI
fibras. Irritación ojos.

Maniobra de la prensa
Atrpamientos, La
Mecánico
Operación de miembros troqueladora

maquinas y superiores, heridas tiene doble Ninguno
SI
partes. superficiales, seguro de

contusiones operación.
Conectar desconectar Operación troqueladora
Condiciones
Psicosocial
propia de la
tarea Estrés, agotamiento. Ninguna Capacitaciones
Jornadas
laborales
Eléctrico
Instalaciones Ubicación de
Quemaduras,
Baja tensión en buen soporte para el
descargas eléctricas.
estado. estabilizador

Enfermedad COVID-
agentes lavado de
19 infessión
biológicos como manos
respiratoria aguda
Biológicos
No (contacto directo
entre personas, apropiados los
enfermedad
contacto con ambientes y
pulmonar crónica,
objetos superficies de
nemonía o muerte
contaminados) trabajo

CODIGO: FR-HSEQ-015
VERSION 05
DENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS FECHA : 05/03/2019
PÁGINA: 1 DE 1

OLES EXISTENTES EVALUACION DEL RIESGO. CONTROLES. MEDIDAS

Peor consecuencia.
Nro. de Expuestos.
Interpretación.
Eliminación.
Sustitución
Individuo
(ND*NE.)
ND.
NC.
NP.
NE.
NR.
Descanso de
específico
Medio
15 minutos
2 3 6 25 150 II 2 Flebitis
cada dos
horas.
Descanso de
Mejorable
Perdida
Medio
15 minutos
2 4 8 10 80 III 2 capacidad
cada dos
laboral.
horas.
específico
Medio
Lumbalgia
Ninguno 2 3 6 25 150 II 2
crónicas.
específico
Perdida
Medio
Ninguno 2 3 6 25 150 II 2 capacidad
laboral.

Hipoacusia,
específico
Uso de Medio alteraciones
protección 2 4 8 25 200 II 2 SI
del sistema
Auditiva
nervioso
No se sustituye
Afectación
No se elimina
específico
Uso de
Medio
crónica
protección 2 4 8 480 II 2 SI
sistema
respiratoria
respiratorio
60
No se sustituye
No se elimina
específico
Conoce la Perdida
Medio
forma correcta 2 4 8 25 200 II 2 capacidad

de operar. laboral.
No se sustituye
Mejorable
No se elimina
Actividades de
Medio

motivación
No se sustituye
Aceptable
No se elimina
Bajo
Ninguno 1 0 25 0 IV 2 Quemaduras SI
Uso de
tapaboca o
mascarillas y
guantes
No Aceptable
Lavado de
No se sustituye
No se elimina
Muy Alto
manos Lesión o Enfermedad
permanenteme 10 4 40 25 1000 I 2 Que No Requiere SI
Incapacidad
nte
Aplicación de
gel
antibacterial
permanenteme
nte
Aceptable o aceptable con

control especifico.
CODIGO: FR-HSEQ-015
VERSION 05
FECHA : 05/03/2019
PÁGINA: 1 DE 1
Equipos/ EPP
rotación actividad dentro del

Ninguno
área cada hora.
rotación actividad dentro del

Ninguno
área cada hora
SI
Ubicación la
materiales a en plano
de mayor altura.
Confinar el material
Hacer jornadas de aseo
troquelado y los
diarias al finalizar la tarea
residuos.
Mejorar la
iluminación en el
área.
SI
Uso de protección
respiratoria
SI
Realizar Capacitar a los operarios

mantenimientos para que eviten el uso de
preventivos y joyas y ropas sueltas
correctivos conforme conforme al
al Instructivo corte y Instructivo corte y confeccion
confeccion de guante de guante
Programación de actividades
Ninguno para el control, basado en el
estudio de riesgo Psicosocial.
No sobrecargar las tomas se

sugiere el uso de
Instalar tomas
estabilizadores.
conforme a la
Desconectar equipos
necesidad.
jornada de trabajo
Aumentar los índices de
ventilación (apertura de Aplicación de Protocolo de Bioseguridad
ventanas) Capacitación sobre prevención covid-19
Puestos de trabajo que (incluye lavado de manos, medidas de
permitan separación de 2 autocuidado y uso de EPP
metros entre personas
GTC 45 2012
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIG
FECHA 8/8/2021
RESPONSABLE ANDREA SANCHEZ / AUXILIARES DE CONFECCIÓN

Rutinaria. Si o No
Efectos posibles.
Zona/lugar.
Actividad.
Clasificación
proceso.
Descripción
Tarea
Medio
Fuente
Cansancio, fatiga,
Permanece lumbalgias, Cojín
Ninguno
SI
sentado dorsalgias, hernias, ergonómico

Armado prenda.
sobrepeso
Movimientos
Biomecánica
miembros esqueléticas, Ninguno Ninguno

SI
superiores e cansancio, fatiga.

inferiores.
Trasiego de insumos
Movimientos
Lumbagos.
repetitivos Ninguno
SI
Dorsalgias.
espalda . Se adecúo un
cojín ergonómico
para el respaldar
de la silla
Desplazamientos. Retiro
Obstáculos en las Instalaciones periódico de
Locativo
vías de fijas al piso y las prendas
NO evacuación. pared confeccionada
s.
Caídas: Lesiones
superficiales, heridas
de poca profundidad,
contusiones.
Trasiego materiales Amado prenda.
Agotamiento físico, Ubicación

Vibraciones, ruido Dolor de cabeza, lámparas por
Físico Ninguno
SI
e iluminación. estrés. área de

Hipoacusia trabajo.
Corte prendas
Costura.
Material Afecciones
Químico
Taller

SI

Costura prenda
Atrapamientos,
Mecánico
miembros
Operación de
superiores, heridas Ninguno Ninguno
SI
quinas.
superficiales,
contusiones.
Conectar desconectar Operación Confección
Condiciones
Psicosocial
propia de la
Jornadas
laborales
Eléctrico
Quemaduras, Instalaciones en Tomas en

Baja tensión
No
descargas eléctricas. buen estado. buen estado.


Enfermedad COVID-
agentes lavado de
19 infessión
respiratoria aguda
Biológicos
(contacto directo
SI que puede ocasionar Ninguna recursos
enfermedad
pulmonar crónica,
nemonía o muerte

CODIGO: FR-HSEQ-015
VERSION 05
ENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS FECHA :05/03/2019
PÁGINA: 1 DE 1

LES EXISTENTES EVALUACION DEL RIESGO. CONTROLES. MEDIDAS D

Peor consecuencia.
Nro. de Expuestos.
Interpretación.
Eliminación.
Sustitución
Individuo
(ND*NE.)
ND.
NC.
NP.
NE.
NR.
No se sustituye
Lumbalgia
Mejorable
No se elimina
Pausas activas crónica con
Bajo
2 2 4 25 100 III 2
cada hora incapacidad
parcial.
No se sustituye
Mejorable
No se elimina
Perdida
Pausas activas
Bajo

cada hora
laboral.
No se sustituye
Mejorable
No se elimina
Perdida
Pausas activas
Bajo

cada hora
laboral.
No se sustituye
No se elimina
Se implemento Incapacidad
Medio
la ruta de 2 3 6 25 150 II 2 permanente
evacuación parcial.
No se sustituye
Mejorable
No se elimina
perdida de la
Bajo
Ninguno 2 2 4 25 100 III 2 agudeza visual SI

y auditiva
No se sustituye
Afectación
Mejorable
No se elimina
Uso de EPP
crónica
Bajo
Protección 2 2 4 25 100 III 2 SI

sistema
respiratoria
respiratorio
No se sustituye
Capacitación
Mejorable
No se elimina
Perdida
cuidado y
Bajo

protección de
laboral.
manos
No se sustituye
Mejorable
No se elimina
Actividades de
Medio

motivación
No se sustituye
Mejorable
No se elimina
Capacitación
Bajo
en riesgo 2 1 2 25 50 III 2 Quemaduras SI

eléctrico.
Uso de
tapaboca o
mascarillas y
guantes
No Aceptable
Lavado de
No se sustituye
No se elimina
Muy Alto
Incapacidad
nte
Aplicación de
gel
antibacterial
permanenteme
nte

control especifico.
CODIGO: FR-HSEQ-015
VERSION 05
FECHA :05/03/2019
PÁGINA: 1 DE 1
Equipos/ EPP
Continuar con las pausas

Ninguno
activas cada hora.
Adecuación
antropométric Continuar con las pausas
a del puesto activas cada hora.
de trabajo
SI
Ninguno Fomentar el autocuidado

Confinar el
Utilizar las rutas de
material
evacuación
confeccionado
Seguimiento al uso de
Ninguno
EPP protección auditiva
SI
Seguimiento al uso de
Ninguno EPP protección uso de mascarilla
respiratoria

Mantener la
joyas y ropas sueltas. Uso de guante en
mesa de corte
conforme al malla.
sin resaltos
Instructivo corte y
confección de guante
Programación de
actividades para el
Ninguno control, basado en el
estudio de riesgo
Psicosocial.
Instalar toma Fomentar el autocuidado.

corrientes para Desconectar equipos
evitar eléctricos al finalizar la
sobrecargas jornada de trabajo
de ventilación Aplicación de Protocolo de
(apertura de Bioseguridad
ventanas)
Capacitación sobre prevención
Puestos de trabajo covid-19 (incluye lavado de manos,
que permitan
medidas de autocuidado y uso de
separación de 2 EPP
metros entre
personas
C 45 2012
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN
FECHA 8/8/2021
PROCESO BODEGA Y DESPACHO
RESPONSABLE ANDREA SANCHEZ / AUXILIARES

Rutinaria. Si o No
Efectos posibles.
Zona/lugar.
Actividad.
Clasificación
proceso.
Descripción
Tarea
Medio
Fuente
Movimientos
Lesiones musculo
repetitivos miembros
esqueléticas, cansancio, Ninguno Ninguno
SI
superiores e
fatiga.
inferiores.
Trasiego prendas
Biomecánica
Los paquetes
Movimientos Lumbagos.
no superan los Ninguno
SI
repetitivos espalda . Dorsalgias.

25 Kg.
Desplazamientos.
Retiro
Instalaciones periódico de
Locativo
Obstáculos en las
fijas al piso y las prendas
SI
vías de evacuación.
pared confeccionada
Caídas: Lesiones s.
poca profundidad,
contusiones.
as
Ubicación
Vibraciones, ruido e Agotamiento físico, lámparas por
Físico
Ninguno
NO
iluminación. Dolor de cabeza, estrés. área de
Corte prendas
Empaque.
trabajo.
Empaque
Taller
Químico
Material particulado Afecciones respiratorias.
Ninguno Ninguno
SI
y fibras. Irritación ojos.

Operación Empaque
Psicosocial
Condiciones propia
de la tarea Estrés, agotamiento. Ninguna Capacitaciones
Jornadas laborales
Atrapamientos,
Empaque.
Mecánico
Operación de quinas miembros superiores,

Ninguno Ninguno
SI
y partes. heridas superficiales,

contusiones.
Señalización
Exposición a agentes Enfermedad COVID-19 lavado de
biológicos como virus infessión respiratoria manos
Empaque.
Biológicos
SAR-Cov (contacto aguda (IRA) de leve a Sanitizar con

directo entre grave, que puede Ninguna recursos
SI
personas, contacto ocasionar enfermedad apropiados los

con objetos pulmonar crónica, ambientes y
contaminados) nemonía o muerte superficies de
trabajo

CODIGO: FR-HSEQ-015
DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE VERSION 05
RIESGOS FECHA :05/03/2019
PÁGINA: 1 DE 1
OLES EXISTENTES EVALUACION DEL RIESGO. CRITERIOS PARA MEDIDAS DE INTERPRE


Peor consecuencia.
Nro. de Expuestos.
Interpretación.
Eliminación.
Sustitución
Individuo
(ND*NE.)
ND.
NP.
NC.
NE.
NR.
No se sustituye
Descanso de
No se elimina
específico
Perdida
Medio
15 minutos
2 3 6 150 II 2 capacidad
cada dos
laboral.
horas.
25
Aceptable con control Aceptable con control
No se sustituye
Lumbalgia
No se elimina
específico
Capacitación
Medio
crónica con
en higiene 2 3 6 25 150 II 2
incapacidad
postural
parcial.
No se sustituye
No se elimina
específico
Incapacidad
Medio
Ninguno 2 3 6 25 150 II 2 permanente

parcial.
No se sustituye
No se elimina
específico
perdida de la
Medio
Ninguno 2 3 6 25 150 II 2 agudeza visual SI
y auditiva
No se sustituye
Afectación
Mejorable
No se elimina
crónica
Ninguno 2 2 4 Bajo 100 III 2
sistema
SI
respiratorio
25
No se sustituye
Mejorable
No se elimina
Actividades de
Medio

motivación
No se sustituye
Labora en
Aceptable
No se elimina
Perdida
coordinación
Bajo
1 0 25 0 IV 2 capacidad
con los
laboral.
operarios.
Uso de
tapaboca o
mascarillas y
guantes
No Aceptable
Lavado de
No se sustituye
No se elimina
Muy Alto

Incapacidad
nte
Aplicación de
gel
antibacterial
permanenteme
nte

control especifico.
CODIGO: FR-HSEQ-015
VERSION 05
FECHA :05/03/2019
PÁGINA: 1 DE 1
Equipos/ EPP
Capacitación en
Ubicación de manejo de cargas y
planos de posturas e higiene
trabajo que postural.
faciliten la Ejecución de
clasificación y ejercicios de
empaque. descanso (pausas
activas)
Capacitar a los
Ninguno operarios en higiene
postural.
Confinar el
Implementar las
material
rutas de evacuación.
confeccionado
Dotar al personal de
Ninguno
protección Auditiva.
SI
Uso de protección
Ninguno
respiratoria
SI
Programación de
actividades para el
Ninguno control, basado en
el estudio de riesgo
Psicosocial.
Distribución
adecuada de
las áreas d
trabajo.

de ventilación
Aplicación de Protocolo de
(apertura de
Bioseguridad
Puestos de trabajo prevención covid-19 (incluye
que permitan
lavado de manos, medidas
separación de 2
de autocuidado y uso de EPP
metros entre
personas
TC 45 2012
MATRIZ DE IDENTIF
EVALUACIÓN Y C
FECHA 8/8/2021
PROCESO BODEGA Y DESPACHO
RESPONSABLE ANDREA SANCHEZ / ASISTENTE DE BODEGA Y PRODUCCIÓN

Rutinaria. Si o No
Efectos posibles.
Zona/lugar.
Actividad.
Clasificación
proceso.
Descripción
Tarea
Medio
Fuente
Movimientos
miembros esqueléticas, Ninguno Ninguno
SI
Cargue y descargue
superiores e cansancio, fatiga.

inferiores.
Biomecánica
Ubicación de
Movimientos los productos
Lumbagos.
repetitivos por peso, de -
SI
Dorsalgias.
espalda . menor a
mayor.
Desplazamientos.
Almacenar los
Modificacion
Caídas: Lesiones productos
Obstáculos en los del diseño y
Locativo
superficiales, heridas conforme al

corredores de de poca profundidad, almacenar por instructivo
SI
circulación. contusiones. peso de mayor

almacenamien
a menor
to
Rotación de productos. Inspección
Tecnica de la
Politraumatismos. Instalacion de línea de vida
Alturas
Caidas de objetos
SI Atrapamientos. estanteria horizontal y los
y personas
Caidas de altura. certificada equipos de
trrabajo en
altura.
Encendido y apagado Operación Bodega Cargue y descargue Trasiego materiales Cargue y descargue
Ubicación
Ruido e lámparas por
Físico
Corte prendas
Dolor de cabeza, Ninguno

SI
iluminación. área de
estrés.
Bodega
trabajo.
Material Afecciones Se mantienen Ubicación de

Químico
particulado, fibras respiratorias. tapadas las las sustancias

SI
y vapores. Irritación ojos. pinturas en áreas
Atrpamientos, Modificar el
Mecánico
Manipulación miembros diseño y Los estantes

manual de superiores, heridas almacenar por dan
SI
cargas. superficiales, peso de mayor estabilidad.

contusiones. a menor
Condiciones
Psicosocial
propia de la
Jornadas
laborales
Tomas e
Eléctrico
Instalaciones
Quemaduras, interruptores
No
descargas eléctricas. en buen

estado.
estado.

Enfermedad COVID-
agentes lavado de
19 infessión
respiratoria aguda
Biológicos
(contacto directo
No que puede ocasionar Ninguna recursos
enfermedad
pulmonar crónica,
nemonía o muerte

CODIGO: FR-HSEQ-015
TRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VERSION 05
VALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS FECHA : 05/03/2019

PÁGINA: 1 DE 1
ROLES EXISTENTES EVALUACION DEL RIESGO. CRITERIOS PARA MEDIDAS


Peor consecuencia.
Nro. de Expuestos.
Interpretación.
Eliminación.
Sustitución
Individuo
(ND*NE.)
ND.
NP.
NC.
NE.
NR.
No se sustituye
Mejorable
No se elimina
Pausas activas en la Perdida
Bajo
mañana y tarde. 2 2 4 25 100 III 2 capacidad

laboral.
No se sustituye
Pausas activas en la Lumbalgia
Mejorable
No se elimina
mañana y tarde. crónica con
Bajo
2 1 2 25 50 III 2
Capacitación en incapacidad
anejo de cargas parcial.
No se sustituye
No se elimina
Heridas,
Alto
Ninguno 6 2 12 300 II 2
contusiones
25
Formación en
Coordinador de
No se sustituye
No se elimina
Trabajo en altura al
Invalides/
Alto
Director de 6 2 12 25 300 II 2
deceso
Producción y
Reentrenamiento
de trabajo en altura
No se sustituye
Mejorable
No se elimina
Disminución
Bajo
Ninguno 2 2 4 25 100 III 2 agudeza visual SI

y auditiva.
No se sustituye
Capacitación en Afectación
Mejorable
No se elimina
riesgo quimico y crónica
Bajo
2 2 4 10 40 III 2 SI
uso de protección sistema
respiratoria respiratorio
No se sustituye
Mejorable
No se elimina
Capacitación Perdida
Bajo
cuidado y prtección 2 2 4 25 100 III 2 capacidad

de manos laboral.
No se sustituye
Mejorable
No se elimina
Actividades de
Medio

motivación
No se sustituye
Mejorable
No se elimina
Capacitación en
Bajo
2 2 4 10 40 III 2 Quemaduras SI
riesgo eléctrico.
Uso de tapaboca o
mascarillas y
No se sustituye
guantes
No se elimina
Muy Alto
Lavado de manos 10 4 Lesión o Enfermedad
40 10 400 II 2 Que No Requiere SI
permanentemente Incapacidad
Aplicación de gel
antibacterial
permanentemente

control especifico.
CODIGO: FR-HSEQ-015
VERSION 05
FECHA : 05/03/2019
PÁGINA: 1 DE 1
Equipos/ EPP
Fomentar el auto cuidado

Ninguno SI
y realizar pausas activas.
Evitar hacer
paquetes con
Insetivar el autocuidado.
peso mayor a
25 Kg
Mantiene libre de
Ninguno obstáculos las vías de -
circulación
Conocer las rutas de
evacuación
Arnés, eslingas
Se programó Dotar al personal con los
y sistema de
Inspeccion Elementos de protección
protección
anualmente contra caídas.
caídas.,
por personal Capacitación al Director de
entrega de
calificado los Producción y
casco con
sistemas de reentreamiento de trabajo
barbuquejo a
protección en alturas. Actualziación
cada
caídas. del PGR-HSEQ-002
trabajador
Programa de Control
contra caídas
Distribución
adecuada de la
iluminación.
SI
Tener al alcnce las hojas

Protección
Ninguno de seguridad de los
respiratoria.
quimicos
Ubicar los Fomentar el auto cuidado

productos y realizar pausas activas.
estibados para Almacenar con forma al
evitar instructivo de
volcamientos almacenamiento
Programación de
actividades para el control,
Ninguno
basado en el estudio de
riesgo Psicosocial.
Ninguno insetivar el autocuidado.

de ventilación
(apertura de Aplicación de Protocolo de
Bioseguridad
ventanas)
Puestos de trabajo Capacitación sobre prevención
covid-19 (incluye lavado de manos,
que permitan
separación de 2 medidas de autocuidado y uso de
metros entre EPP
personas
TC 45 2012
MATRIZ DE IDENTIFI
EVALUACIÓN Y CO
FECHA 8/8/2021
RESPONSABLE ANDREA SANCHEZ / AUXILIAR DE CORTE

Rutinaria. Si o No
Efectos posibles.
Zona/lugar.
Actividad.
Clasificación
proceso.
Descripción
Tarea
Medio
Fuente
Movimientos
Área de corte
repetitivos
Lesiones musculo Cortadora ajustada
miembros
SI
esqueléticas. liviana. antropometric

superiores e
amenrte.
inferiores.
Biomecánica
Traslado de insumos

Lumbagos.
repetitivos superan los Ninguno
SI
Dorsalgias.
espalda . 25Kg.
Desplazamientos.
ubicación
adecuada de
Locativo
Ninguno insumos y
NO
Caídas: Lesiones partes.

superficiales, heridas Orden y aseo
Acopio de de poca profundidad,
materiales contusiones.
Reubicación Adecuación
Operación cortadora
Vibraciones, y Dolor de cabeza,

Físico
del puesto de del puesto de

SI
ruido estrés.
trabajo trabajo
Hipo acucia
as prendas.
ndas
Operación cortadora
Material Afecciones
Químico
Corte partes de las prendas.
SI
Corte prendas
Operación Corte Maniobra de la prensa

Taller
La cortadora Se ajusto
Mecánico
Operación Heridas, tiene las antropometric
SI
cortadora. contusiones. guardas, amente la

mesa de corte.
Condiciones
propia de la Psicosocial
Jornadas
laborales
desconectar
Conectar
Eléctrico
Instalaciones
Quemaduras, Adecuación de
No
descargas eléctricas. la toma movil.

estado.
Enfermedad COVID-
agentes lavado de
19 infessión
respiratoria aguda
Biológicos

(contacto directo
No

enfermedad
pulmonar crónica,
nemonía o muerte

CODIGO: FR-HSEQ-015
RIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VERSION 05
VALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS FECHA :05/03/2019

PÁGINA: 1 DE 1
OLES EXISTENTES EVALUACION DEL RIESGO. CRITERIOS PARA ESTABLESER MEDIDAS DE IN

CONTROLES.

Peor consecuencia.
Nro. de Expuestos.
Interpretación.
Eliminación.
Sustitución
Individuo
(ND*NE.)
ND.
NP.
NC.
NE.
NR.
Descanso y
Mejorable
pausas activas Perdida de la

Bajo
de 15 minutos 2 2 4 25 100 III 1 capacidad

en la mañana y laboral
tarde.
Lumbalgia
Mejorable
trabajo en crónica con

Bajo
2 2 4 25 100 III 1
equipo. incapacidad
parcial.
Orden al puesto
Mejorable
Perdida
de trabajo al
Bajo

finalzar jornada
laboral.
laboral.
Capacitación
Aceptable
perdida de la
riesgos y EPP
Bajo
2 1 2 10 20 IV 1 agudeza SI
( protección
auditiva
auditiva)
Afectación
Mejorable
Uso de
crónica
Bajo
protección 2 2 4 10 40 III 1 SI
sistema
respiratoria
respiratorio
Mejorable
Suministro de Heridas.
Bajo
guante 2 2 4 25 100 III 1 Incapacidad
anticorte. parcial.
Mejorable
Actividades de
Medio

motivación
Aceptable
Bajo
Ninguno 2 1 2 10 20 IV 1 Quemaduras SI
Uso de
tapaboca o
mascarillas y
guantes
No se sustituye
Lavado de
No se elimina
Muy Alto

10 4 40 10 400 II 1 Que No Requiere SI
permanentemen Incapacidad
te
Aplicación de
gel antibacterial
permanentemen
te

control especifico.
CODIGO: FR-HSEQ-015
VERSION 05
FECHA :05/03/2019
PÁGINA: 1 DE 1
Equipos/ EPP
Inducción en seguridad
Ninguno
industrial.
Capacitación en manejo de
Ninguno
cargas.
Suministrar el material que

Ninguno se va utilizar en la jornada
laboral.
Mantener los controles Protección

Ninguno
existentes auditiva.
Uso de protección
Ninguno
respiratoria.
Protección
respiratoria.

joyas y ropas sueltas.
Ninguno
conforme al
Instructivo corte y
estampado.
Guantes
anticorte.
Programación de
actividades para el control,
Ninguno
basado en el estudio de
riesgo Psicosocial.
Instalar tomas
conforme a la
necesidad.

de ventilación
(apertura de Aplicación de Protocolo de
ventanas) Bioseguridad
Puestos de trabajo Capacitación sobre prevención covid-
que permitan 19 (incluye lavado de manos, medidas
separación de 2 de autocuidado y uso de EPP
metros entre
personas
C 45 2012
MATRIZ DE IDENTIF
EVALUACIÓN Y CO
FECHA 8/8/2021
RESPONSABLE ANDREA SANCHEZ /AUXILIAR DE ESTAMPADO

Rutinaria. Si o No
Efectos posibles.
Zona/lugar.
Actividad.
Clasificación
proceso.
Descripción
Tarea
Medio
Varices, dolores Fuente Se adecuo área
Posición Bípeda musculares. Ninguno con corredores
SI
Cervicalgias. de circulación
Operación pulpo
Ubicación de
Movimientos
Biomecánica
estante
Ninguno elevado para la
SI
miembros esqueléticas.
colocación de
superiores.
los insumos.
Traslado de insumos

Lumbagos.
repetitivos superan los 10 Ninguno
SI
Dorsalgias.
espalda . Kg.
Desplazamientos.
Ubicación de
Acopio de
Locativo
estente para
insumos Ninguno
NO
Caídas: Lesiones colocación de

inadecuado.
superficiales, heridas insumos.
de poca profundidad,
contusiones.
Exposición de
La mangera es
Tecnólogico
mangera que
innifuga.
alimenta al horno Explosión, incendio,
Cerrar válvulas Señalización
con pared fuga de gas.
al terminar
caliente del
tarea
mismo.
Estampado de prendas.
Montaje del arte Secado estampado

Estampado
Serrar válvulas
Dolor de cabeza,
Taller
Físico
Calor, ruido al terminar Señalización
SI
quemaduras.
tarea
vapores, liquidos, Mantener

Afecciones Ubicación de
Químico
gases y material cerrados y

respiratorias. las sustancias
SI
particulado. etiquetados
Irritación ojos. en áreas
los envases.
Operación pulpo
Reubicación
Mecánico
del pulpo,
Heridas superficiales,
Giro del pulpo. Ninguno asignación de
SI
contusiones
área especifica
para su labor.
Operación Corte
Condiciones
Psicosocial
propia de la
Jornadas
laborales
desconectar
Conectar
Eléctrico
Instalaciones Tomas en
Quemaduras,
Baja tensión en buen buen estado y
No
descargas eléctricas.
estado. señalización.
Enfermedad COVID-
Todas las actividsdes agentes
19 infessión lavado de
respiratoria aguda
Biológicos
No (contacto directo
enfermedad
pulmonar crónica,
nemonía o muerte

CODIGO: FR-HSEQ-015

PÁGINA: 1 DE 1

OLES EXISTENTES EVALUACION DEL RIESGO. CONTROLES. MEDIDAS DE

Peor consecuencia.
Nro. de Expuestos.
Interpretación.
Eliminación.
Sustitución
Individuo
(ND*NE.)
ND.
NC.
NP.
NE.
NR.
Rotación de
tareas y
Mejorable
descansos de
Bajo
2 2 4 10 40 III 2 Flebitis
15 minutos en
la mañana y 15
y tarde.
Rotación de
tareas y
Mejorable
descansos de Problemas
Bajo
2 2 4 10 40 III 1
15 minutos en lumbares.
la mañana y 15
y tarde.
Mejorable
Lumbalgia
Bajo
Ninguno 2 2 4 10 40 III 1
crónicas.
Mejorable
Capacitación
Bajo
2 2 4 10 40 III 1 contusiones.
en riesgos.
quemaduras,
Alto
Ninguno 6 2 12 25 300 II 1 SI
explosión.
Mejorable
Capacitación
Bajo
2 2 4 10 40 III 1 Quemaduras SI
en riesgos.
Mejorable Afectación
crónica
Bajo
Uso de EPP 2 2 4 10 40 III 1 SI

sistema
respiratorio
Aceptable
Conoce la
Bajo
forma correcta 2 1 2 10 20 IV 1 Contusiones.

de operar.
Mejorable
Actividades de
Medio

motivación
Aceptable
Bajo
Ninguno 0 1 0 25 0 IV 2 Quemaduras SI
Uso de
tapaboca o
mascarillas y
guantes
Lavado de
No se sustituye
Aceptable
No se elimina
Bajo
permanenteme 10 4 0 25 0 IV 2 Que No Requiere SI
Incapacidad
nte
Aplicación de
gel
antibacterial
permanenteme
nte

control especifico.
CODIGO: FR-HSEQ-015
VERSION 05
FECHA :05/03/2019
PÁGINA: 1 DE 1
Equipos/ EPP
Fomentar el auto
Ninguno cuidado y realizar
pausas activas.
Fomentar el auto
Ninguno cuidado y realizar
pausas activas.
SI
Incentivar el auto
Ninguno
cuidado.
Acopio de
Mantener ordenada Botas de seguridad y
pinturas en
el área de trabajo. overol.
estantes.
Reubicación
del punto de
Entrenamiento y
conección de
formación sobre
la manguera N/A
medidas de control
flexible, para
del riesgo.
evitar
contacto.
Ninguno Uso dotación
Overol
Uso de protección
Ninguno EPP
respiratoria
Continuar con el
Ninguno N/A
manejo de espacios
Programación de
actividades para el
Ninguno control, basado en
el estudio de riesgo
Psicosocial.
Instalar tomas
conforme a la
necesidad.
de ventilación Aplicación de Protocolo de
(apertura de Bioseguridad
Puestos de trabajo prevención covid-19 (incluye
que permitan lavado de manos, medidas
separación de 2 de autocuidado y uso de EPP
metros entre
personas
TC 45 2012
MATRIZ DE IDENTIFICAC
EVALUACIÓN Y CONTR
FECHA 8/8/2021
PROCESO ADMINISTRATIVO
ANDREA SANCHEZ / AUXILIAR SERVICIOS
RESPONSABLE GENERALES
PERLIGRO CONTROLES EXISTENTES EVALUAC

Rutinaria. Si o No
Efectos posibles.
Zona/lugar.
Actividad.
Clasificación
proceso.
Descripción
Individuo
Tarea
Medio
Fuente
ND.
arreglo locativos
Agotamiento físico, Ubicación

Ruido e instrucciones de ingreso
Físico
Dolor de cabeza, Ninguno lámparas por área 2

SI
iluminación. a las instalaciones.

estrés. de trabajo.
Limpiezade la cocina
Aseo de unidades
Enfermedades
Biológico
Virus sanitarias y
respiratorias (gripas), Clasificación de Tapabocas, guantes,
Bacterias ubicación de 2
estomacales y residuos ropa adecuada
Hongos jabones o
dermatitis
desinfectantes
no
quimico
cocinar
gases y Asfixia, somnolencia, Tapabocas, guantes, ropa

NO NO 2
vapores mareos. adecuada
no
Incendido y apagado
Eléctrico
Tomas e
Quemaduras, Instalaciones en instrucciones de ingreso
Baja tensión interruptores en 2
No
descargas eléctricas. buen estado. a las instalaciones.

buen estado.
Exposición a
agentes Señalización

Enfermedad COVID- lavado de Uso de tapaboca o
biológicos
19 infessión manos mascarillas y guantes
como virus
respiratoria aguda
Biológicos
SAR-Cov Sanitizar con Lavado de manos
(contacto permanentemente 10
SI que puede ocasionar Ninguna recursos
directo entre apropiados los Aplicación de gel
enfermedad
personas, ambientes y antibacterial
pulmonar crónica,
contacto con superficies de permanentemente
neumonía o muerte
objetos trabajo
contaminados)
IV Aceptable No Aceptable o aceptable con control

NR III Mejorable especifico.
CODIGO: FR-HSEQ-015
ENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VERSION 05
N Y CONTROL DE RIESGOS FECHA :05/03/2019

PÁGINA: 1 DE 1
EVALUACION DEL RIESGO. CRITERIOS PARA MEDIDAS DE INTERPRETACION.


Peor consecuencia.
Nro. de Expuestos.
asociado ( SI, NO)

Interpretación.
Eliminación.
Sustitución
(ND*NE.)
NP.
NC.
NE.
NR.
No se sustituye
No se elimina
Disminución
Mejorable
Distribución
agudeza
Bajo
2 4 25 100 III 2 SI adecuada de la

visual y
iluminación.
auditiva.
No se sustituye
No se elimina
Aceptable
Infecciones,
Bajo
1 2 10 20 IV 2 SI Ninguno
epidemias
No se elimina
sustituye
Aceptable
Irritacion por
No se
bajo
1 2 25 20 IV 15 productos SI Ninguno
quimicos
No se sustituye
No se elimina
Mejorable
interruptores
Bajo
2 4 10 40 III 2 Quemaduras SI independientes por

zonas
No se sustituye
de ventilación
No se elimina
No Aceptable
Muy Alto Lesión o (apertura de
Enfermedad ventanas)
4 40 25 1000 I 2 Que No SI Puestos de trabajo
Requiere que permitan
Incapacidad separación de 2
metros entre
personas

SEQ-015
019
Equipos/ EPP
SI
Campaña para manejo del

riesgo,
Campaña para manejo del riesgo Tapabocas
Se deben ubicar las redes en

señalizacion
canaletas.
Aplicación de Protocolo de
Bioseguridad
Tapabocas
Capacitación sobre prevención
covid-19 (incluye lavado de
manos, medidas de autocuidado
y uso de EPP
MATRIZ DE IDEN
EVALUACIÓN
FECHA 8/8/2021
PROCESO TODOS LOS PROCESOS
RESPONSABLE ANDREA SANCHEZ / TODO EL PERSONAL

Rutinaria. Si o No
Efectos posibles.
Zona/lugar.
Actividad.
Clasificación
proceso.
Descripción
Tarea
Medio
Fuente
inspeccion de
fenomeno
natural
agretamiento de la estructura
Sismo
no
edificacion fisica de la
empresa
fenomeno natural
inspeccion de
incedio en toda la todo el
Incendio
no
planta fisica cableado

electrico
inspeccion pre
publico
Transito accidentes operaciona de

NO
vehiculo
fenomeno natural
granizada afecte la
Precipitaciones
NO
plata fisica
fenomeno natural
inundacion planta Plan de
inundaciones
NO
fisica emergencias

CODIGO: FR-HSEQ-015

PÁGINA: 1 DE 1
ROLES EXISTENTES EVALUACION DEL RIESGO. CRITERIOS PARA MEDIDA


Peor consecuencia.
Nro. de Expuestos.
Interpretación.
Eliminación.
Sustitución
Individuo
(ND*NE.)
ND.
NP.
NC.
NE.
NR.
MEJORABLE
capacitacion de derrumbe
bajo
2 2 4 25 50 III 20
emeregencias edificacion
MEJORABLE
capacitacion de Incendio total

bajo
2 1 2 25 50 III 20
emergencias de lafabrica
MEJORABLE
capaciatacion accidente
bajo
2 2 4 25 40 III 1
deprevencion vial mortal
MEJORABLE
capacitacion de inundacion
bajo
2 1 2 25 50 III 20
emeregencias planta fisica
MEJORABLE
capacitacion de inundacion
bajo
2 1 2 25 50 III 20
emeregencias planta fisica

control especifico.
CODIGO: FR-HSEQ-015
VERSION 05
FECHA :05/03/2019
PÁGINA: 1 DE 1
Equipos/ EPP
Plan de emergencias
señalizacion rutas de capacitaciones
evacuacion. Realizaciòn de de emergencia
Simulacros para todo el
personal
ubicación de capacitaciones
Plan de emergencias
extintores y de emergencia
señalizacion rutas de
detectores para todo el
evacuacion.
dehumo personal
capaciatacion al
Politica de Seguridad Vial
conductor sobre
equipo de
el Seguridad
señalizacion,extintor
vial
Divulgaciòn Plan
de Emergencias
a todo el
personal
capacitaciones
de emergencia
para todo el
personal
GTC 45 2012
N° CAMBIOS Y/O ACTUALIZACIONES
1 Actualizacion de cargos de acuerdo con nuevo organigrama de la organización.
2 REVISION GENERAL
3 REVISION GENERAL
Se incluye el riesgo ocasionado por el COVID-19, se incluye dentro de los controles la
4 aplicación del procedimiento de bioseguridad, adicionalmente se incluye a la empresa
CSI COLOMBIANO.
5 REVISION GENERAL, se ajusta la valoracion del riesgo de acuerdo a la GTC45
FECHA
4-Jun-19
3-Sep-19
2-Dec-19
18-Sep-20
8 de agosto de 2021
GUIA PARA LA VALORACION MATRIZ DE RIESGO GTC 45 2012
1. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE DEFICIENCIA
Nivel de
Valor de ND
deficiencia
Muy Alto (MA) 10
Alto (A) 6
Medio (M) 2
No se asigna
Bajo (B)
valor
2. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN

Nivel de Valor de NE
exposición
Continua (EC) 4
Frecuente (EF) 3
Ocasional
(EO) 2
Esporádica
(EE) 1
3. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD
Niveles de Probabilidad
10
Nivel de
deficiencia 6
(ND)
2
4. SIGNIFICADO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE PROBABILIDAD
Nivel de
Valor de NP
probabilidad
Muy Alto (MA) Entre 40 y 24

Alto (A) Entre 20 y 10
Medio (M) Entre 8 y 6
Bajo (B) Entre 4 y 2
5. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONSECUENCIAS
Nivel de
Consecuencia
s NC
Mortal o 100
Catastrófico
(M)
Muy grave 60
(MG)
Grave (G) 25
Leve (L) 10
6. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
Nivel de riesgo y de
intervención
NR = NP x NC
100
Nivel de 60
consecuencia
s (NC)
25
10
7. SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO
Nivel de
Riesgo Valor de NR
I 4000-600
II 500 – 150
III 120 – 40
IV 20
8. ACEPTABILIDAD DEL RIES
Nivel de
Riesgo
I
II
III
IV
9. ABREVIATURAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS DE PELIGROS POR LA GTC 45 2012
NR Nivel de riesgo: NR = NP x NC
NC Nivel de consecuencia
NP Nivel de probabilidad. NP= ND x NE
ND Nivel de deficiencia
NE Nivel de expocisión
GUIA PARA LA VALORACION MATRIZ DE RIESGO GTC 45 2012
1. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE DEFICIENCIA
Significado
Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generación de

incidentes o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto
al riesgo es nula o no existe, o ambos.
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a incidentes

significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es
baja, o ambos.
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a incidentes poco significativas o
de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas
existentes es moderada, o ambos.
No se ha detectado peligro o la eficacia del conjunto de medidas preventivas
existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado.
Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y de intervención
cuatro (IV).
2. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN

Significado
La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo

prolongado durante la jornada laboral.
La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por
tiempos cortos.
La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y
por un periodo de tiempo corto.
La situación de exposición se presenta de manera eventual.
3. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD

Nivel de Exposición (NE)
4 3
MA – 40 MA – 30
MA – 24 A – 18
M–8 M–6
4. SIGNIFICADO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE PROBABILIDAD
Significado
Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición
frecuente.
Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.
Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy
deficiente con exposición ocasional o esporádica.
La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida
laboral.
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con
exposición continuada o frecuente.
Es posible que suceda el daño alguna vez.
Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin
anomalía destacable con cualquier nivel de exposición.
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.
5. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONSECUENCIAS
Significado
Daños personales
Muerte (s)
Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o

invalidez).
Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT).
Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.
6. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
Nivel de probabilidad (NP)

40 - 24 20 - 10
I I
4000-2400 2000-1000
I I
2400-1440 1200-600
I II
1000-600 500 – 250
II II 200
400-240 III 100
7. SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO
Significado
Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control.
Intervención urgente.
Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.
Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar
soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar
que el riesgo aún es aceptable.
8. ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
Significado Explicación
No Aceptable Situación critica, correción urgente

No Aceptable o Aceptable con control específico Corregir o adoptar medidas de contro
Mejorable Mejorar el control existente
Aceptable No invertir, salvo que un analisis más preciso l
VIATURAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS DE PELIGROS POR LA GTC 45 2012
Nivel de riesgo: NR = NP x NC Una aproximación a la magnitud del daño esperab

Nivel de consecuencia enfermedad profesional asocia
Medida de la severidad de las con
Nivel de probabilidad. NP= ND x NE Producto del nivel de defici
Nivel de deficiencia Magnitud de la relación esperable entre (1) el conj
su relación
Situación de causal directa
exposición con
a un posibles
peligro queincidentes
se presen
Nivel de expocisión
2 1
A –20 A - 10
A – 12 M-6
B–4 B–2
8 - 6 4 - 2
I II
800-600 400-200
II II 240
480-360 III 120
II III
200-150 100- 50
III III 40
80-60 IV 20
Situación critica, correción urgente
Corregir o adoptar medidas de control
Mejorar el control existente
tir, salvo que un analisis más preciso lo justifique
ación a la magnitud del daño esperable del accidente de trabajo o

enfermedad profesional asociado a ella.
Medida de la severidad de las concecuencias
Producto del nivel de deficiencia.
la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros detectados y
causal directa
exposición con
a un posibles
peligro queincidentes y (2),
se presenta contiempo
en un la eficiencia de las
determinado
durante la jornada laboral

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MATRIZ DE I

ANDREA SANCHEZ / ASISTENTE COMERCIAL /AUXILIAR COMERCIAL Y

PERLIGRO CONTROLES EXISTENTES

iluminación baja y alta. Ninguno

Dolor de cabeza, estrés.

Movimientos repetitivos Tendinitis, síndrome del

miembros superiores. túnel del carpo

Carga física por estar Trastornos musculo

parado o sentado esqueléticos de Trabajo

Carga eléctrica (baja Conexión y desconexión Toma corrientes en

Robo, atracos, asaltos,

Delincuencia común y atentados, orden

aguda (IRA) de leve a

directo entre personas,

CRITERIOS PARA ESTABLESER

Requisito legal específico asociado ( SI, NO)

ergonómicas, crónica con

Pausas activas. 2 2 4 10 40 III 3 capacidad

Archivadores Pausas activas. 2 2 4 25 100 III 8

Aceptable con control específico

Ninguno 2 2 4 60 240 II humanas, Si

Paquetes con Capacitación Incapacidad

peso inferior a manejo de 2 2 4 25 100 III 4 permanente

Mesa de apoyo para Examen Medico

Sanitizar con manos Enfermedad

No Aceptable o aceptable con

Reubicación de Fomentar el auto

Demarcar las áreas

Socializar las medidas de

actuar antes - durante y

Aumentar los índices

PROCESO PRODUCCIÓN (PP) - ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE ANDREA SANCHEZ / LUZ NERY TIQUE

CRITERIOS PARA ESTABLESER

Valoración del Riesgo

Requisito legal específico

asociado ( SI, NO)

Aceptable con control

corte de hilos actividad periodos de estiramientos

Aceptable con control específico

manual elaboración LUCANO REPORTA

Aceptable con control

Autonomia en relaización de tarea,

encenderdor manual Orden y Aseo laboral. conforme al Instructivo corte y al

Aceptable con control

Movimiento repetitivo Identificación de Peligros y riesgos,

Aceptable con control

Autonomia en relaización de tarea,

encenderdor manual Orden y Aseo laboral. conforme al Instructivo corte y al

Vibraciones, ruido Dolor de cabeza, Ubicación lámparas Seguimiento al uso de EPP

Ninguno Ninguno 2 3 6 25 150 II 2 agudeza visual SI X

e iluminación. estrés. por área de trabajo. protección auditiva

Continuar Pusas activas cada

Movimientos Pusas activas cada hora. FR- hora, trabajo de 6 horas

repetitivos Lesiones musculo HSEQ-013 CONTROL DE Perdida Adecuación laborales (recomendación).

Capacitar a los operarios

Operación de Capacitación cuidado y Mantener la mesa de joyas y ropas sueltas.

Maquinas. protección de manos

Aumentar los índices

biológicos como virus mascarillas y guantes Lesión o (apertura de

SAR-Cov (contacto Lavado de manos Enfermedad ventanas)

Operación de Sanitizar con recursos Capacitación sobre

Maquinas. apropiados los