REFORMULACION DEL PLAN DE PRODUCCIÓN 2023 TOTAL

(unidades)
INDICADORES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Bloques 10 cm 116.640 361.584 0 0 478.224
Bloques 15 cm 0 0 233.280 241.056 474.336
TOTAL UNIDADES

dias/mes 30 31 30 31
952.560
meta diaria 3.888 11.664 7.776 7.776

PLAN DE PRODUCCIÓN 2023

361.584

241.056
LEYENDA 233.280
1 vagon de 10cm 3888
1 vagon de 15cm 2592
1 Carretilla 10 1120 116.640
1 Carretilla 15 840

0 0 0 0

Bloques 10 cm Bloques 15 cm
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
 Descripción de los ingresos para Plan de Inversión

Desde: 01-09-2023 Hasta: 31-12-2023

Descripción PROYECTADO REAL
Cumplimiento del
Observaciones
Plan
1.1 Ingresos por Venta de -bloques 10 cm 95.645 0,00%
1.2 Ingresos por Venta de -bloques 15 cm 94.867 0,00%
1.3 Ingresos ONAPRE (Gastos de Funcionamento) 0,00%
1.4 Ingresos ONAPRE (Proyecto) - 0,00%
1.5 Ingresos ONAPRE (Patria) 37.960 0,00%
228.472 - 0,00% -
 PLAN DE INVERSION (SEP-DIC 2023)
FECHA: 05/09/2023

Desde: 01-09-2023 Hasta: 31-12-2023

Descripción Cumplimiento del
PROYECTADO REAL Observaciones
Plan
Ingreso por Ventas de Bloques 190.512 - 0%
Ingresos ONAPRE (Patria) 37.960 0%
0%
TOTAL INGRESOS 228.472 -
Acondicionamiento del area de producción 57.218 - 0%
Reparacion y Mantenimiento de vehiculos de carga pesada 30.345
Mantenimiento de maquinas industriales 10.200 - 0%
Dotacion de Equipos de Proteccion Personal 6.412 - 0%
Mantenimiento de las Instalaciones 6.300 - 0%
Dotación de material de oficina 1.330 - 0%
Pasivos Laborales 5.743 - 0%
Atención alCiudadano 10.584 - 0%
Servicio de Internet y conexión de red 5.870
Gasto de Personal (nominas) 37.960 - 0%
- 0%
TOTAL EGRESOS 171.962 - 0%
SUB-TOTAL 56.511 - 0%
Incentivo de Produccion 56.511

TOTAL 228.472,41 - 0%

Nota: Los montos estan expresado en divisas (Dólar $)