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  • Caso Retroalimentación - Diagrama de F

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    El diagrama muestra el proceso de recepción de facturas y pagos a proveedores, que comienza con el proveedor enviando la factura por correo electrónico o entregándola físicamente, luego las áreas de recepción escanean la factura y la envían por correo electrónico a los validadores, quienes verifican los datos y envían la factura a contabilidad para su registro y pago si los datos son correctos.

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    Caso retroalimentación - Diagrama de F

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    Diagrama de Flujo de Recepción de facturas y pagos a proveedores.

    PROVEEDOR AREAS DE SOLICITANTE VALIDADORES CAP TESORESIRA


    RECEPCION

    Envía Fc

    Casilla mail Control

    Sucursal

    Escanean

    SI

    Contabiliza
    NO

    Prop. dePagos

    Ejecuta el pago

    1. Proveedor: Envía la factura


    a. Vía mail a la casilla de correo asignada a tal fin.
    b. Entrega de manera física junto con la mercadería.
    2. Áreas de recepción:
    a. Casilla de mail
    b. Sucursales: Los solicitantes escanean y envían a la casilla de mail
    asignadas a tal fin.
    3. Validadores: recibidos los comprobantes se validan los datos (datos
    fiscales, N° de pedido). Si son correctos y tiene el N° de pedido se envía a
    CAP para su registración. De lo contrario se devuelve al Solicitante para que
    proceda a informar el número de pedido o reclamar al proveedor.
    4. CAP: Cuentas a pagar contabiliza los comprobantes y elabora la propuesta
    de pagos.
    5. Tesorería: realiza el pago al proveedor.

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