APROBACIÓN DE EXCEPCIÓN DE PARA LA EJECUCIÓN DE SCE CON MONTO OBJETO DE CONTROL MENOR 15 UIT

O CUANDO NO SE HAYA IDENTIFICADO DICHO MONTO

GERENCIA DE CONTROL POLÍTICO,
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SUGERENCIA DE CONTROL
INSTITUCIONAL Y ECONÓMICO

OCI PROPONE SCE CON MONTO

OBJETO DE CONTROL MENOR A
15 UIT O CUANDO NO SE HAYA
IDENTIFICADO DICHO MONTO

REMITE A
SUBGERENCIA
2
SOLICITUD DE
EXCEPCIÓN Solicita Aprobación
de Excepción
SUBGERENCIA DE
Correo CONTROL EVALÚA
Electrónico CGR SOLICITUD DE
EXCEPCIÓN

Hoja
Informativa Observa Valida
OCI
NO SI REMITE A GERENCIA
1 SOLICITUD DE 3
EXCEPCIÓN

¿Opinión
Favorable? Correo GERENCIA DE
Electrónico CGR CONTROL EVALÚA
SOLICITUD DE
EXCEPCIÓN
Ficha de
Revisión
Denegar Conformidad

Hoja NO SI COMUNICA
Informativa 2 CONFORMIDAD 2
OCI A SUBGERENCIA

¿Opinión
Favorable? Correo
Electrónico CGR