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Perfil Plaza de Armas de Pisco PDF
Perfil Plaza de Armas de Pisco PDF
MEJORAMIENTO DE LA
PLAZA DE ARMAS DEL
DISTRITO DE PISCO,
PROVINCIA DE PISCO - ICA
LOCALIDAD : PISCO
DISTRITO : PISCO
PROVINCIA : PISCO
INVERSIÓN : S/5,778,879.48
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UNIDAD FORMULADORA
ESTUDIO A NIVEL MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL
PERFIL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA
CUADRO Nº 1.1
BALANCE OFERTA - DEMANDA
CARACTERISTICAS TECNICAS SIN PROYECTO CON PROYECTO
REVESTIMIENTOS DE PISOS:
Área de terrazo Pulido Deteriorado 4847.84 m2
Área de terrazo vitrificado Deteriorado 177.62 m2
Área de terrazo lavado Deteriorado 144.01 m2
Sardineles Peraltados Deteriorado 189.00 ml
Pileta Central con pepelma no existe 282.15 m2
Piletas Secundarias con pepelma no existe 76.09 m2
AREAS VERDES
Jardines (sembrado de grass) 1,337.7 m2 1,337.7 m2
MOBILIARIO
Bancas de Madera con respaldar y apoyo tipo colonial Deteriorado 100.00 Und
Botadero de basura Deteriorado 28.00 Und
Poste de Fierro para farolas Deteriorado 48.00 Und
Poste de Fierro para farolas monumentales Deteriorado 16.00 Und
ESCULTURAS
Escultura de Pisquero no existe 4.00 Und
Escultura de Antorchas y Mano no existe 1.00 Und
Escultura La copa no existe 1.00 Und
Escultura de la parihuana no existe 2.00 Und.
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CUADRO Nº 1.2
Balance Demanda - Oferta Optimizada
AÑOS
Descripción Unid.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Demanda m2/hab. 535,174 542,185 549,288 556,484 563,774 571,159 578,641 586,221 593,901 601,681
Brecha (Déficit) m2 -535,174 -542,185 -549,288 -556,484 -563,774 -571,159 -578,641 -586,221 -593,901 -601,681
Fuente: Elaboración propia en base a datos porcentuales del Ppto. De Obra.
ALTERNATIVA 1:
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ALTERNATIVA 2:
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CUADRO Nº 1.3
Cálculo de los Costos de Operación y Mantenimiento a Precios de
Mercado y a Nivel de Precios Básicos (S/.) - Situación sin Proyecto.
Unidad Costo Unitario Sub total
Descripción Cantidad
Medida (S/.) (S/.)
Costos de Operación 8,364.00
Servicios Básicos 8,364.00
Agua Tarifa/mes 12.00 37.00 444.00
Energía Eléctrica (Alumbrado Público) Tarifa/mes 12.00 560.00 6,720.00
otros Glb. 1.00 1,200.00 1,200.00
Costos de Mantenimiento 6,700.00
Limpieza y regado de áreas verdes Glb. 1.00 5,000.00 5,000.00
Mantenimiento de Postes de Luminarias Glb. 1.00 620.00 620.00
Reparación y pintado de bancas de concreto y otros Glb. 1.00 720.00 720.00
Reparación de veredas de circulación interna Glb. 1.00 360.00 360.00
Total Costos de Operación y Mantenimiento (PM) 15,064.00
Fuente: Elaboración propia en base a datos porcentuales del Ppto. de Obra.
COSTOS DE INVERSIÓN
Fase de Inversión:
La inversión fija tangible está compuesta por el costo de las obras civiles
de la infraestructura de esparcimiento, instalación de mobiliarios
ornamentales, prevención y mitigación ambiental.
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CUADRO Nº 1.4
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION
PRECIOS DE MERCADO
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA Nº 1
PRECIOS PRIVADOS ( S/. )
COSTO TOTAL DE LA OBRA 5,419,446.76
R 1. AREAS VERDES 53,569.95
R 2. INFRAESTRUCTURA PEATONAL 2,891,542.25
R 3. MOBILIARIO URBANO 1,767,450.20
SUB TOTAL 4,712,562.40
GASTOS GENERALES 471,256.24
UTILIDAD 235,628.12
INTANGIBLES 359,432.73
EXPEDIENTE TÉCNICO 199,684.85
SUPERVISIÓN 159,747.88
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 5,778,879.48
Fuente: Elaboración propia en base al Ppto. De Obra.
CUADRO Nº 1.5
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION
PRECIOS DE MERCADO
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA Nº 2
PRECIOS PRIVADOS ( S/. )
COSTO TOTAL DE LA OBRA 5,735,627.76
R 1. AREAS VERDES 53,569.95
R 2. INFRAESTRUCTURA PEATONAL 3,166,482.25
R 3. MOBILIARIO URBANO 1,767,450.20
SUB TOTAL 4,987,502.40
GASTOS GENERALES 498,750.24
UTILIDAD 249,375.12
INTANGIBLES 380,402.73
EXPEDIENTE TÉCNICO 211,334.85
SUPERVISIÓN 169,067.88
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 6,116,030.48
Fuente: Elaboración propia en base al Ppto. De Obra.
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CUADRO Nº 1.6
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CUADRO Nº 1.7
Cálculo de los Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales
y a Nivel de Precios Básicos (S/.) situación Sin Proyecto.
Precios Básicos
Sub total
Descripción MOC MONC Materiales Equipos
(S/.)
(12.75% S.T.) (8.5% S.T.) (76.33% S.T.) (2.42% S.T.)
Costos de Operación 6,986.66 970.43 483.44 5,362.76 170.02
Servicios Básicos
Agua 370.88 51.52 25.66 284.68 9.03
Energía Eléctrica (Alumbrado Público) 5,613.38 779.69 388.42 4,308.68 136.60
Otros 1,002.39 139.23 69.36 769.41 24.39
Costos de Mantenimiento 5,596.68 777.37 387.26 4,295.85 136.20
Limpieza y regado de áreas verdes 4,176.63 580.13 289.00 3,205.86 101.64
Mantenimiento de Postes de Luminarias 517.90 71.94 35.84 397.53 12.60
Reparación y pintado de bancas de concreto y otros 601.43 83.54 41.62 461.64 14.64
Reparación de veredas de circulación interna 300.72 41.77 20.81 230.82 7.32
Total Costos de Operación y Mantenimiento (PM) 12,583.34 1,747.80 870.70 9,658.62 306.22
Factor de Correción - 0.91 0.68 0.84 0.84
Fuente: Elaboración propia en base a datos porcentuales del Ppto. De Obra.
Fase de Inversión:
CUADRO Nº 1.8
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION
PRECIOS SOCIALES
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA Nº 1
PRECIOS SOCIALES ( S/. )
COSTO TOTAL DE LA OBRA 4,466,095.38
R 1. AREAS VERDES 43,954.14
R 2. INFRAESTRUCTURA PEATONAL 2,372,510.42
R 3. MOBILIARIO URBANO 1,450,192.89
SUB TOTAL 3,866,657.45
GASTOS GENERALES 399,625.29
UTILIDAD 199,812.65
INTANGIBLES 316,979.73
EXPEDIENTE TÉCNICO 181,513.53
SUPERVISIÓN 135,466.20
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 4,783,075.11
Fuente: Elaboración propia en base al Ppto. De Obra.
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CUADRO Nº 1.9
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION
PRECIOS SOCIALES
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA Nº 2
PRECIOS SOCIALES ( S/. )
COSTO TOTAL DE LA OBRA 4,726,656.02
R 1. AREAS VERDES 43,954.14
R 2. INFRAESTRUCTURA PEATONAL 2,598,098.69
R 3. MOBILIARIO URBANO 1,450,192.89
SUB TOTAL 4,092,245.72
GASTOS GENERALES 422,940.20
UTILIDAD 211,470.10
INTANGIBLES 335,472.94
EXPEDIENTE TÉCNICO 192,103.38
SUPERVISIÓN 143,369.56
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 5,062,128.96
Fuente: Elaboración propia en base al Ppto. De Obra.
CUADRO Nº 1.10
Cálculo de los Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales y
a Nivel de Precios Básicos (S/.) situación con Proyecto.
Precios Básicos
Sub total
Descripción MOC MONC Materiales Equipos
(S/.)
(12.75% S.T.) (8.5% S.T.) (76.33% S.T.) (2.42% S.T.)
Costos de Operación 8,470.20 1,176.49 586.09 6,501.48 206.13
Servicios Básicos
Reparación y pintado de bancas de concreto y otros 1,252.99 174.04 86.70 961.76 30.49
Total Costos de Operación y Mantenimiento (PM) 19,095.53 2,652.33 1,321.31 14,657.19 464.70
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CUADRO Nº 1.11
Resultados de la Evaluacion Social
INDICADORES RESULTADOS
CUADRO Nº 1.12
Resultados de la Evaluacion Social
INDICADORES RESULTADOS
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Arreglos Institucionales:
La Junta de vecinos del distrito de Pisco, será la encargada de asumir el
cuidado de las instalaciones del proyecto a lo largo de su horizonte de
evaluación, estimado en 10 años. Por lo tanto La participación de los
beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la
identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento
en la etapa de operación
Capacidad de Gestión:
La Municipalidad Provincial de Pisco y la Junta de vecinos cuentan con
capacidad técnica, logística y recursos para la operación y mantenimiento
de la infraestructura de esparcimiento y complementaria.
En la Etapa de Inversión:
La Municipalidad Provincial de Pisco financiará el 100% de los costos
de inversión comprendidos en obras civiles, prevención y mitigación
ambiental, expediente técnico y supervisión del proyecto con recursos
provenientes de la fuente de financiamiento y rubro Donaciones y
Transferencias.
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I. IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos:
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CRITERIOS DEFINICIÓN
BÁSICOS
Magnitud (M) Intensidad de la afectación en el área del impacto.
Extensión (E) Área de afectación con respecto a la disponible en la zona de estudio.
Duración (D) Tiempo del efecto.
CRITERIOS COMPLEMENTARIOS
Los valores asignados a cada uno de los atributos mencionados, se obtienen con
base a la escala que rige a los criterios, y que a continuación se detalla:
CUADRO N° 1.13
ESCALA UTILIZADA PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS BÁSICOS.
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CUADRO N° 1.14
ESCALA UTILIZADA PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
Escala Sinergia (S) Acumulación (A) Controversia (C)
Definida por la existencia de normatividad
Concepto
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COMPLEMENTARIOS
CUADRO N° 1.15
MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
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EN LA ETAPA DE INVERSIÓN:
MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE PISCO:
La Municipalidad Provincial de Pisco comprometida con el desarrollo local
del distrito y sus alrededores, determinó la necesidad de invertir en
proyectos de sostenibilidad ambiental e infraestructura recreativa con la
finalidad de mejorar la calidad de vida de la población del distrito de Pisco.
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K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Los Términos de Referencia son un documento que forma parte de las bases
de la licitación y coincide con las metas de los Proyectos cuya viabilidad ha
sido otorgada.
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Los expedientes técnicos deben estar aprobados por la Municipalidad y/u otro
organismo competente.
f. Recepción de Obra:
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CUADRO N° 1.16
CRONOGRAMA FINANCIERO
Obra PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA
Ubicac. DISTRITO DE PISCO
BIMESTRES CALENDARIO
1.00 COSTO DE INFRAEST. 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
SUB TOTAL
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CUADRO N° 1.17
CRONOGRAMA FINANCIERO
Obra PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA
Ubicac. DISTRITO DE PISCO
BIMESTRES CALENDARIO
ITEM DESCRIPCION TOTAL (S/.) DURACION
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6
1.00 COSTO DIRECTO DE OBRA 5,419,446.76 691,409.95 835,987.06 835,987.06 1,542,967.14 876,286.18 627,384.24
1.01 R 1. AREAS VERDES 53,569.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,569.95
1.02 R 2. INFRAESTRUCTURA PEATONAL 2,891,542.25 578,308.45 722,885.56 722,885.56 722,885.56 144,577.11 0.00
1.03 R 3. MOBILIARIO URBANO 1,767,450.20 0.00 0.00 0.00 706,980.08 618,607.57 441,862.55
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CUADRO N° 1.18
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERO
Obra PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA
Ubicac. DISTRITO DE PISCO
BIMESTRES CALENDARIO
ITEM DESCRIPCION TOTAL (S/.) DURACION
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6
1.00 PROYECTO INC. IGV S/. 5,419,446.76 S/. 889,337.89 S/. 835,987.38 S/. 835,987.38 S/. 1,542,967.46 S/. 876,286.50 S/. 627,384.64
1.01 R 1. AREAS VERDES 53,569.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,569.95
0% 0% 0% 0% 0% 100%
1.02 R 2. INFRAESTRUCTURA PEATONAL S/. 2,891,542.25 578,308.45 722,885.56 722,885.56 722,885.56 144,577.11 0.00
20% 25% 25% 25% 5%
1.03 R 3. MOBILIARIO URBANO S/. 1,767,450.20 0.00 0.00 0.00 706,980.08 618,607.57 441,862.55
0% 0% 0% 40% 35% 25%
SUB TOTAL S/. 4,712,562.40 S/. 578,308.45 S/. 722,885.56 S/. 722,885.56 S/. 1,429,865.64 S/. 763,184.68 S/. 495,432.50
GATOS GENERALES S/. 471,256.24 75,401.00 75,401.00 75,401.00 75,401.00 75,401.00 94,251.25
16% 16% 16% 16% 16% 20%
2.00 INTANGIBLES S/. 359,432.73 S/. 225,245.67 S/. 25,559.82 S/. 25,559.82 S/. 25,559.82 S/. 25,559.82 S/. 31,949.78
2.01 EXPEDIENTE TECNICO S/. 199,684.85 199,684.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100% 0% 0% 0% 0% 0%
2.02 SUPERVISION S/. 159,747.88 25,559.66 25,559.66 25,559.66 25,559.66 25,559.66 31,949.58
16% 16% 16% 16% 16% 20%
COSTO DE INVERSION S/. 5,778,879.48 S/. 1,114,583.56 S/. 861,547.20 S/. 861,547.20 S/. 1,568,527.28 S/. 901,846.32 S/. 659,334.42
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA INVERSION 15.86% 14.91% 14.91% 27.14% 15.61% 11.41%
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L. MARCO LÓGICO
CUADRO N° 1.19
MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
MEDIO DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
SE REQUIERE DE
ESFUERZOS
REDUCCIÓN DE SALUD FÍSICA Y ENCUESTA DE COMPLEMENTARIOS QUE
EMOCIONAL. HOGARES ACOMPAÑE A LA
REDUCCIÓN DE PANDILLAJE. INFORMES MUNICIPALIDAD EN EL
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE AUMENTO DE VALORES ESTADÍSTICOS SOCIO- MANTENIMIENTO DE LA
FIN
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2.1.1. ANTECEDENTES
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2.1.3. CLIMA
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FIGURA Nº 01
PLANO DE MACRO LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA, DISTRITO DE PISCO
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FIGURA Nº 2
PLANO DE MICRO LOCALIZACIÓN
Unidad Formuladora:
La responsabilidad de elaborar el estudio de pre inversión recae en la
Municipalidad Provincial de Pisco, a través de la Unidad Formuladora
Unidad Formuladora:
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Provincial de Pisco
Nombre Gerencia de Desarrollo de la Ciudad
Teléfono 532051
Dirección Calle Ayacucho 140
Persona Responsable Deybi Beicker Gutiérrez Mamani
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ESTUDIO A NIVEL MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL
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Unidad Ejecutora:
Se propone como Unidad Ejecutora del Proyecto a la Municipalidad Provincial
de Pisco, porque es de competencia de los Gobiernos Locales ejecutar
proyectos, ya que así lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades.
Teniendo en cuenta el antecedente de vida institucional, son años de
experiencia ejecutando proyectos de Infraestructura Social y Económica,
además dispone de recursos humanos para hacerse cargo de la supervisión
de los componentes que considera el proyecto, tanto en obras civiles y
equipamiento básico.
Unidad Ejecutora:
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Provincial de Pisco
Teléfono 532051
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ESTUDIO A NIVEL MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL
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CUADRO N° 2.1
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
ANALISIS DE INVOLUCRADOS
GRUPO DE PROBLEMAS ESTRATEGIA PARA
INTERESES
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS RESOLVER
Exigencia de la
población para contar Elaborar el perfil del
con espacios donde se proyecto.
desarrollen actividades
cívicas, culturales,
sociales, económicas
Evaluación y declaración de
y de recreación pasiva
viabilidad del proyecto en el
para los pobladores
Dar solución en el corto marco del SNIP.
Municipalidad Provincial del Distrito de Pisco
plazo a la problemática
de Pisco
existente.
Resolver el déficit de
espacios para el desarrollo
Espacios de
de actividades cívicas,
esparcimiento
culturales, sociales,
deteriorados y vías
económicas y de recreación
urbanas en mal
pasiva.
estado.
Ejecución de la obra.
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PERFIL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA
Inadecuadas
condiciones para el Abastecerse de espacios Apoyar a la Municipalidad
desarrollo de de esparcimiento como: provincial de pisco en la
actividades cívicas, plazas, parques y elaboración del estudio de
culturales, sociales, jardines. pre inversión del proyecto.
Población Beneficiaria
económicas y de
Pisco
recreación.
Apoyar a la Municipalidad
Inadecuada
Disminuir los frecuentes provincial de Pisco a
transitabilidad
accidentes de los resolver el déficit de áreas
peatonal, en las zonas
pobladores. de esparcimiento y
aledañas a intervenir
recreación.
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Modificatorias
- Decreto Legislativo N° 1005
- Ley 28802
- Ley 28522 (parte pertinente)
Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública para los
Gobiernos Regionales y Locales R.D Nº 007-2003-EF/68.01.
R.D Nº 004-2004 EF/68.01 que aprueba la directiva Nº 003-2004
EF/68.01, Directiva del SNIP sobre el Programa de Inversión.
R.M Nº 372-2004 EF-15: Delegación de facultades a OPIS
Nacionales, Regionales y Locales para declarar la viabilidad de
proyectos de Inversión Pública.
R.D Nº 005-2004 EF/68.01 que aprueba la Directiva Nº 004-
EF/68.01 Directiva del SNIP sobre Proyectos de Inversión Pública
de menores.
Aprueba Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión
Pública:
- Decreto Supremo N° 102-2007-EF (actualizado)
Modificatorias
- Decreto Supremo N° 038-2009-EF
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública:
- Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, que Aprueba la
DirectivaN° 001- 2011-EF/68.01 (Publicada en el Diario Oficial
El Peruano el 09 de Abril del 2011).
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Geografía y clima
La provincia de Pisco tiene la mayor porción de litoral costero de la región Ica,
sobresalen los accidentes costeros de la península de Paracas y las bahías
de Paracas e Independencia; lugares donde se encuentran la Reserva
Nacional de Paracas. El río más importante de la provincia es el Río Pisco,
formando el amplio valle del mismo nombre. El paisaje desértico domina casi
toda la zona de la provincia, la superficie de la Provincia de Pisco es de
3978.19 Km2
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a. Evolución de la Población
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CUADRO Nº 3.1
POBLACION TOTAL POR AREA URBANO, RURAL, SEXO Y EDAD
PROVINCIA PISCO DISTRITO PISCO
VARIABLE / INDICADOR CIFRAS CIFRAS
% %
ABSOLUTAS ABSOLUTAS
POBLACION - -
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c. Población Beneficiaria
La población beneficiaria ubicada en el distrito de Pisco, que en este caso es la
misma que la población objetivo que asciende a 58,695 habitantes
aproximadamente distribuidos en 9,782 familias, teniendo una densidad
poblacional de 6 habitantes/vivienda.
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CUADRO Nº 3.2
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
PROVINCIA PISCO DISTRITO PISCO
PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD
ECONOMICA( 14 y más años) - -
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otros
Vivienda
En el estudio de las condiciones de vida de la población, la vivienda ocupa un
lugar preferente, en tanto la calidad de construcción, la disponibilidad de
servicios y de su equipamiento, entre otros, depende de un adecuado nivel de
vida.
En la zona del proyecto existen 03 tipos de viviendas “A”, “B” y “C” la de tipo “A”
son módulos de vivienda de madera ubicadas en la zona central en un promedio
del 10%.
Las viviendas de tipo “B” son viviendas de ladrillo con buen mortero de cemento:
arena y paredes trabajadas, en esta vivienda la unidad de albañilería es
homogénea con buena cimentación pero sin refuerzo de concreto armado en los
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Las viviendas del tipo “C” son construcciones de ladrillo reforzado con elementos
de concreto armado vigas, columnas de amarre con buena cimentación y techos
de losas aligeradas, estas viviendas se encuentran en toda la parte periférica de
dicha zona, existen en un promedio de 60%.
CUADRO Nº 3.3
CARACTERISTICAS DE VIVIENDAS
PROVINCIA PISCO DISTRITO PISCO
VARIABLE / INDICADOR
CIFRAS CIFRAS
% %
ABSOLUTAS ABSOLUTAS
VIVIENDA - -
Viviendas particulares censada 7/ 35,581 99.6 14,917 99.6
Viviendas particulares con ocupantes presentes 29,929 84.1 12,483 83.7
Tipo de vivienda - -
Casa independiente 27,523 77.4 11,871 79.6
Departamento en edificio 275 0.8 247 1.7
VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES - -
Régimen de tenencia - -
Propias totalmente pagadas 18,586 62.1 7,485 60
Propias pagándolas a plazos 1,917 6.4 760 6.1
Alquiladas 2,737 9.1 1,467 11.8
Material predominante en paredes - -
Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento 13,050 43.6 7,600 60.9
Con paredes de Adobe o tapia 5,929 19.8 1,008 8.1
Con paredes de Madera 938 3.1 482 3.9
Con paredes de Quincha 475 1.6 141 1.1
Con paredes de Estera 6,964 23.3 2,258 18.1
Con paredes de Piedra con barro 59 0.2 8 0.1
Con paredes de Piedra o Sillar con cal o cemento 12 0 5 0
Otro 2,502 8.4 981 7.9
Material predominante en pisos - -
Tierra 13,559 45.3 4,199 33.6
Cemento 12,718 42.5 5,752 46.1
Losetas, terrazos 2,761 9.2 2,119 17
Parquet o madera pulida 196 0.7 135 1.1
Madera, entablados 238 0.8 66 0.5
Laminas asfálticas 73 0.2 63 0.5
Otro 384 1.3 149 1.2
Viviendas con abastecimiento de agua - -
Red pública dentro de la vivienda 16,455 55 8,351 66.9
Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la
edificación 2,131 7.1 726 5.8
Pilón de uso público 1,167 3.9 645 5.2
Viviendas con servicio higiénico - -
Red pública de desagüe dentro de la vivienda 13,934 46.6 7,771 62.3
Red pública de desagüe fuera de la vivienda pero
dentro de la edificación 1,142 3.8 526 4.2
Pozo ciego o negro / letrina 5,955 19.9 977 7.8
Viviendas con alumbrado eléctrico - -
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Agua
El área de influencia del proyecto ya cuenta con conexiones domiciliarias de
agua, la cual es tratada por EMAPISCO S.A.
Desagüe
El área de influencia del proyecto, cuenta con el servicio de alcantarillado,
beneficiando a los pobladores vecinos al Parque La Bandera, a través del
sistema de desagüe el cual ya se encuentra conectado a la red domiciliaria.
Electricidad
El suministro de energía eléctrica está administrado por la empresa
ELECTRODUNAS que brinda servicios a la zona urbana, comunidades
aledañas, centro poblados menores, anexos y comunidades.
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3.1.5. EDUCACIÓN
La zona del proyecto representa el ámbito de estudio con una población del
5.7% con respecto al total de la población de estudiantes del distrito de Pisco. En
el área de influencia del proyecto se cuenta con escuelas de nivel inicial, primaria
y secundaria.
3.1.6. LENGUA
3.1.7. RELIGIÓN.
CUADRO Nº 3.4
EDUCACION, IDIOMA Y RELIGION
PROVINCIA PISCO DISTRITO PISCO
VARIABLE / INDICADOR CIFRAS CIFRAS
% %
ABSOLUTAS ABSOLUTAS
EDUCACION - -
Asistencia al sistema educativo regular 32,932 70.3 14,052 72.1
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(6 a 24 años)
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CUADRO Nº 3.5
INDICADORES DE SALUD
PROVINCIA PISCO DISTRITO PISCO
VARIABLE / INDICADOR CIFRAS CIFRAS
% %
ABSOLUTAS ABSOLUTAS
SALUD - -
Población con seguro de salud 46,805 37.2 23,095 42
Hombre 24,960 38.9 12,115 43.6
Mujer 21,845 35.4 10,980 40.3
Urbana 43,307 39.3 23,023 42.1
Rural 3,498 22.5 72 22.5
Población con Seguro Integral de
Salud 8,143 6.5 2,393 4.4
Urbana 6,812 6.2 2,377 4.3
Rural 1,331 8.5 16 5
Población con ESSALUD 30,620 24.3 17,191 31.3
Urbana 29,140 26.4 17,136 31.3
Rural 1,480 9.5 55 17.2
DISCAPACIDAD (Hogares censados) - -
Hogares con algún miembro con
3,635 11.5 1,851 13.9
discapacidad
Urbana 3,333 12.1 1,844 13.9
Rural 302 7.4 7 8.5
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A. PROBLEMA CENTRAL
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Principales Causas
Causas Directas:
Causa Indirectas:
C. ANÁLISIS DE EFECTOS:
Efecto Final
Deterioro de las condiciones de vida de la población de Pisco.
Efectos Directos:
Bajo Nivel de representatividad de la población.
Presencia de polvo, cercano a las viviendas.
Inadecuada transitabilidad vehicular en los alrededores del espacio de
esparcimiento existente.
Efectos Indirectos:
Pérdida de identidad cultural de la población.
Daños a la salud de las personas.
Perdida de espacios, y saturamiento de otras calles y avenidas.
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GRAFICO Nº 1
ARBOL DE CAUSA – EFECTO
Efecto Final
Problema Central
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A. OBJETIVO GENERAL
Objetivos específicos
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C. MEDIOS FUNDAMENTALES:
D. ANÁLISIS DE FINES:
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GRAFICO Nº 2
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin Final
Objetivo Central
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Acción 3 A.
4,847.84 M2 DE
PISOS PEATONALES
DE GRANITO
PULIDO
ACCIÓN 3 B.
4,671.66 M2
4,847.84 M2 DE
PISOS PEATONALES
DE CERAMICA
NOTA:
ACCIONES COMPLEMENTARIAS.
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ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
ALTERNATIVA 1:
Resultado 2: Infraestructura
ALTERNATIVA 2:
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Resultado 2: Infraestructura
• Mejores materiales.
• Diseños tecnológicos que respondan a los valores, costumbres, usos y
preferencias de los habitantes de la zona.
• Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas
(topografía, clima, intensidad solar, etc.)
• Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes, etc.
Además del análisis de los aspectos señalados, han existido razones técnicas y
económicas por las cuales se han descartado a algunas alternativas de solución.
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CUADRO Nº 4.1
Esquema de Fases y Etapas de la Alternativa de la dos Alternativas
Fases/Etapas Bimestres Años
Bimestres 0 1 2 3 4 5 6 Año 1 - 10
Pre-Inversión
Elaboración del Perfil
Inversión
Expediente Técnico
R 1. AREAS VERDES
R 2. INFRAESTRUCTURA PEATONAL
R 3. MOBILIARIO URBANO
Supervisión
Post Inversión
Operación y Mantenmiento
Elaboración Propia
Pt=po*(1+R)n
Donde:
Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.
Po = Población en el “año base” (conocida)
R = Tasa de crecimiento anual
n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”
La demanda actual es aquella que utiliza o demanda hoy el bien o servicio que el
proyecto proveerá.
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Tal es así que para el presente año se tiene como demanda actual 528,254M2.
4.2.3 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA PROYECTADA:
CUADRO Nº 4.2
POBLACION REFERENCIAL
Tasa de Crecimiento
Poblacional 1.31% Población
Periodo Año Referencial Afectada
base 2012 58,695 58,695
1 2013 59,464 59,464
2 2014 60,243 60,243
3 2015 61,032 61,032
4 2016 61,832 61,832
5 2017 62,642 62,642
6 2018 63,462 63,462
7 2019 64,293 64,293
8 2020 65,136 65,136
9 2021 65,989 65,989
10 2022 66,853 66,853
Promedio 63,095 63,095
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CUADRO Nº 4.3
PROYECCION DE LA DEMANDA
Tasa Crecimiento
Poblacional 1.31% Demanda Áreas Verdes
Población
Afectada Per Cápita Total
Periodo Año (m2/Hab.) (m2)
base 2011 58,695 9 528,254
1 2012 59,464 9 535,174
2 2013 60,243 9 542,185
3 2014 61,032 9 549,288
4 2015 61,832 9 556,484
5 2016 62,642 9 563,774
6 2017 63,462 9 571,159
7 2018 64,293 9 578,641
8 2019 65,136 9 586,221
9 2020 65,989 9 593,901
10 2021 66,853 9 601,681
Promedio 63,095 9 567,855
Fuente: Cálculos Estimados en Base al Padrón de Beneficiarios del Proyecto, Resultados del Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda -
INEI - 2,007 y OMS.
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CUADRO Nº 4.4
OFERTA SIN PROYECTO
SIN PROYECTO
CARACTERISTICAS TECNICAS
Plaza de Armas de Pisco
REVESTIMIENTOS DE PISOS:
Área de terrazo Pulido Deteriorado
Área de terrazo vitrificado Deteriorado
Área de terrazo lavado Deteriorado
Sardineles Peraltados Deteriorado
Pileta Central con pepelma no existe
Piletas Secundarias con pepelma no existe
AREAS VERDES
Jardines (sembrado de grass) 1,337.7 m2
MOBILIARIO
Bancas de Madera con respaldar y apoyo tipo colonial Deteriorado
Botadero de basura Deteriorado
Poste de Fierro para farolas Deteriorado
Poste de Fierro para farolas monumentales Deteriorado
ESCULTURAS
Escultura de Pisquero no existe
Escultura de Antorchas y Mano no existe
Escultura La copa no existe
Escultura de la parihuana no existe
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CUADRO Nº 4.5
OFERTA CON PROYECTO
CON PROYECTO
CARACTERISTICAS TECNICAS
Plaza de Armas de Pisco
REVESTIMIENTOS DE PISOS:
Área de terrazo Pulido 4847.84 m2
Área de terrazo vitrificado 177.62 m2
Área de terrazo lavado 144.01 m2
Sardineles Peraltados 189.00 ml
Pileta Central con pepelma 282.15 m2
Piletas Secundarias con pepelma 76.09 m2
AREAS VERDES
Jardines (sembrado de grass) 1,337.7 m2
MOBILIARIO
Bancas de Madera con respaldar y apoyo tipo colonial 100.00 Und
Botadero de basura 28.00 Und
Poste de Fierro para farolas 48.00 Und
Poste de Fierro para farolas monumentales 16.00 Und
ESCULTURAS
Escultura de Pisquero 4.00 Und
Escultura de Antorchas y Mano 1.00 Und
Escultura La copa 1.00 Und
Escultura de la parihuana 2.00 Und.
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CUADRO Nº 4.6
BALANCE OFERTA - DEMANDA
CARACTERISTICAS TECNICAS SIN PROYECTO CON PROYECTO
REVESTIMIENTOS DE PISOS:
Área de terrazo Pulido Deteriorado 4847.84 m2
Área de terrazo vitrificado Deteriorado 177.62 m2
Área de terrazo lavado Deteriorado 144.01 m2
Sardineles Peraltados Deteriorado 189.00 ml
Pileta Central con pepelma no existe 282.15 m2
Piletas Secundarias con pepelma no existe 76.09 m2
AREAS VERDES
Jardines (sembrado de grass) 1,337.7 m2 1,337.7 m2
MOBILIARIO
Bancas de Madera con respaldar y apoyo tipo colonial Deteriorado 100.00 Und
Botadero de basura Deteriorado 28.00 Und
Poste de Fierro para farolas Deteriorado 48.00 Und
Poste de Fierro para farolas monumentales Deteriorado 16.00 Und
ESCULTURAS
Escultura de Pisquero no existe 4.00 Und
Escultura de Antorchas y Mano no existe 1.00 Und
Escultura La copa no existe 1.00 Und
Escultura de la parihuana no existe 2.00 Und.
El presente proyecto es parte del Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Pisco,
contempla el acondicionamiento de áreas. El análisis de oferta y demanda nos permite
conocer cuál es el déficit del bien o servicio a ser ofrecido por el PIP, y así se podrá
establecer las metas del servicio a brindar.
CUADRO Nº 4.7
Balance Demanda - Oferta Optimizada
AÑOS
Descripción Unid.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Demanda m2/hab. 535,174 542,185 549,288 556,484 563,774 571,159 578,641 586,221 593,901 601,681
Brecha (Déficit) m2 -535,174 -542,185 -549,288 -556,484 -563,774 -571,159 -578,641 -586,221 -593,901 -601,681
Fuente: Elaboración propia en base a datos porcentuales del Ppto. De Obra.
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ALTERNATIVA 1:
ALTERNATIVA 2:
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4.6 COSTOS
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CUADRO Nº 4.8
Cálculo de los Costos de Operación y Mantenimiento a Precios de
Mercado y a Nivel de Precios Básicos (S/.) - Situación sin Proyecto.
Unidad Costo Unitario Sub total
Descripción Cantidad
Medida (S/.) (S/.)
Costos de Operación 8,364.00
Servicios Básicos 8,364.00
Agua Tarifa/mes 12.00 37.00 444.00
Energía Eléctrica (Alumbrado Público) Tarifa/mes 12.00 560.00 6,720.00
otros Glb. 1.00 1,200.00 1,200.00
Costos de Mantenimiento 6,700.00
Limpieza y regado de áreas verdes Glb. 1.00 5,000.00 5,000.00
Mantenimiento de Postes de Luminarias Glb. 1.00 620.00 620.00
Reparación y pintado de bancas de concreto y otros Glb. 1.00 720.00 720.00
Reparación de veredas de circulación interna Glb. 1.00 360.00 360.00
Total Costos de Operación y Mantenimiento (PM) 15,064.00
Fuente: Elaboración propia en base a datos porcentuales del Ppto. de Obra.
COSTOS DE INVERSIÓN
Fase de Inversión:
La inversión fija tangible está compuesta por el costo de las obras civiles
de la infraestructura de esparcimiento, instalación de mobiliarios
ornamentales, prevención y mitigación ambiental.
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CUADRO Nº 4.9
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION
PRECIOS DE MERCADO
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA Nº 1
PRECIOS PRIVADOS ( S/. )
COSTO TOTAL DE LA OBRA 5,419,446.76
R 1. AREAS VERDES 53,569.95
R 2. INFRAESTRUCTURA PEATONAL 2,891,542.25
R 3. MOBILIARIO URBANO 1,767,450.20
SUB TOTAL 4,712,562.40
GASTOS GENERALES 471,256.24
UTILIDAD 235,628.12
INTANGIBLES 359,432.73
EXPEDIENTE TÉCNICO 199,684.85
SUPERVISIÓN 159,747.88
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 5,778,879.48
Fuente: Elaboración propia en base al Ppto. De Obra.
CUADRO Nº 4.10
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION
PRECIOS DE MERCADO
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA Nº 2
PRECIOS PRIVADOS ( S/. )
COSTO TOTAL DE LA OBRA 5,735,627.76
R 1. AREAS VERDES 53,569.95
R 2. INFRAESTRUCTURA PEATONAL 3,166,482.25
R 3. MOBILIARIO URBANO 1,767,450.20
SUB TOTAL 4,987,502.40
GASTOS GENERALES 498,750.24
UTILIDAD 249,375.12
INTANGIBLES 380,402.73
EXPEDIENTE TÉCNICO 211,334.85
SUPERVISIÓN 169,067.88
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 6,116,030.48
Fuente: Elaboración propia en base al Ppto. De Obra.
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PERFIL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA
CUADRO Nº 4.11
Es necesario definir los costos adicionales a los que se deberá incurrir luego de la
implementación de la alternativa de solución. A dichos costos se les denomina costos
incrementales, y se estiman como la diferencia entre los costos anuales con proyecto y los
costos anuales sin proyecto.
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CUADRO Nº 4.12
Cálculo de los Costos Incrementales - A Precios de Mercad
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6
I.- Costos Situación Con Proyecto 5,778,879.48 22,860.00 22,860.00 22,860.00 22,860.00 22,860.00 22,860
Flujo de Inversiones 5,778,879.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Flujo de costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 22,860.00 22,860.00 22,860.00 22,860.00 22,860.00 22,860
Flujo de costos de Operación 0.00 10,140.00 10,140.00 10,140.00 10,140.00 10,140.00 10,140
Flujo de costos de Mantenimiento 0.00 12,720.00 12,720.00 12,720.00 12,720.00 12,720.00 12,720
II.- Costos Situación Sin Proyecto 0.00 15,064.00 15,064.00 15,064.00 15,064.00 15,064.00 15,064
Flujo de costos de operación 0.00 8,364.00 8,364.00 8,364.00 8,364.00 8,364.00 8,364
Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700
III Costos Incrementales (I - II) 5,778,879.48 7,796.00 7,796.00 7,796.00 7,796.00 7,796.00 7,796
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO Nº 4.13
Página 75
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Flujo de costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 22,860.00 22,860.00 22,860.00 22,860.00 22,860.00 22,860
Flujo de costos de Operación 0.00 10,140.00 10,140.00 10,140.00 10,140.00 10,140.00 10,140
Flujo de costos de Mantenimiento 0.00 12,720.00 12,720.00 12,720.00 12,720.00 12,720.00 12,720
II.- Costos Situación Sin Proyecto 0.00 15,064.00 15,064.00 15,064.00 15,064.00 15,064.00 15,064
Flujo de costos de operación 0.00 8,364.00 8,364.00 8,364.00 8,364.00 8,364.00 8,364
Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700
III Costos Incrementales (I - II) 6,116,030.48 7,796.00 7,796.00 7,796.00 7,796.00 7,796.00 7,796
Fuente: Elaboración Propia
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El Precio Social es aquel que refleja el verdadero costo que significa para la
sociedad el uso de un bien, servicio o factor productivo. Los precios que nosotros
conocemos (los Precios de Mercado) traen consigo una serie de distorsiones,
producto de impuestos, subsidios, etc., que nos impiden conocer cuál es el
verdadero valor asumido por el país en su conjunto. Por esa razón, para la
Alternativa de Solución es necesario expresar los Costos de pre inversión,
inversión y post-inversión en precios sociales.
Para poder expresar los costos en precios sociales, es necesario aplicar los
factores de corrección (Anexo SNIP – 09: Parámetros de Evaluación).
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CUADRO Nº 4.14
FACTORES DE CORRECCIÓN POR ÁREA GEOGRÁFICA
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CUADRO Nº 4.15
Cálculo de los Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales
y a Nivel de Precios Básicos (S/.) situación Sin Proyecto.
Precios Básicos
Sub total
Descripción MOC MONC Materiales Equipos
(S/.)
(12.75% S.T.) (8.5% S.T.) (76.33% S.T.) (2.42% S.T.)
Costos de Operación 6,986.66 970.43 483.44 5,362.76 170.02
Servicios Básicos
Agua 370.88 51.52 25.66 284.68 9.03
Energía Eléctrica (Alumbrado Público) 5,613.38 779.69 388.42 4,308.68 136.60
Otros 1,002.39 139.23 69.36 769.41 24.39
Costos de Mantenimiento 5,596.68 777.37 387.26 4,295.85 136.20
Limpieza y regado de áreas verdes 4,176.63 580.13 289.00 3,205.86 101.64
Mantenimiento de Postes de Luminarias 517.90 71.94 35.84 397.53 12.60
Reparación y pintado de bancas de concreto y otros 601.43 83.54 41.62 461.64 14.64
Reparación de veredas de circulación interna 300.72 41.77 20.81 230.82 7.32
Total Costos de Operación y Mantenimiento (PM) 12,583.34 1,747.80 870.70 9,658.62 306.22
Factor de Correción - 0.91 0.68 0.84 0.84
Fuente: Elaboración propia en base a datos porcentuales del Ppto. De Obra.
Fase de Inversión:
CUADRO Nº 4.16
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION
PRECIOS SOCIALES
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA Nº 1
PRECIOS SOCIALES ( S/. )
COSTO TOTAL DE LA OBRA 4,466,095.38
R 1. AREAS VERDES 43,954.14
R 2. INFRAESTRUCTURA PEATONAL 2,372,510.42
R 3. MOBILIARIO URBANO 1,450,192.89
SUB TOTAL 3,866,657.45
GASTOS GENERALES 399,625.29
UTILIDAD 199,812.65
INTANGIBLES 316,979.73
EXPEDIENTE TÉCNICO 181,513.53
SUPERVISIÓN 135,466.20
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 4,783,075.11
Fuente: Elaboración propia en base al Ppto. De Obra.
Página 79
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CUADRO Nº 4.17
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION
PRECIOS SOCIALES
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA Nº 2
PRECIOS SOCIALES ( S/. )
COSTO TOTAL DE LA OBRA 4,726,656.02
R 1. AREAS VERDES 43,954.14
R 2. INFRAESTRUCTURA PEATONAL 2,598,098.69
R 3. MOBILIARIO URBANO 1,450,192.89
SUB TOTAL 4,092,245.72
GASTOS GENERALES 422,940.20
UTILIDAD 211,470.10
INTANGIBLES 335,472.94
EXPEDIENTE TÉCNICO 192,103.38
SUPERVISIÓN 143,369.56
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 5,062,128.96
Fuente: Elaboración propia en base al Ppto. De Obra.
Página 80
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CUADRO Nº 4.18
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA Nº 1
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION RESUMEN DEL MON
ALTERNATIVA Nº 1 ALTERNA
PRECIOS PRIVADOS ( S/. ) PRECIOS SOC
COSTO TOTAL DE LA OBRA 5,419,446.76 COSTO TOTAL DE LA OBRA
R 1. AREAS VERDES 53,569.95 R 1. AREAS VERDES
Bienes nacionales 37,498.96 Bienes nacionales
Mano de obra calif. 5,356.99 Mano de obra calif.
Mano de obra no calif. 10,713.99 Mano de obra no calif.
R 2. INFRAESTRUCTURA PEATONAL 2,891,542.25 R 2. INFRAESTRUCTURA PEATONAL
Bienes nacionales 2,024,079.57 Bienes nacionales 2
Mano de obra calif. 289,154.22 Mano de obra calif.
Mano de obra no calif. 578,308.45 Mano de obra no calif.
R 3. MOBILIARIO URBANO 1,767,450.20 R 3. MOBILIARIO URBANO
Bienes nacionales 1,237,215.14 Bienes nacionales 1
Mano de obra calif. 176,745.02 Mano de obra calif.
Mano de obra no calif. 353,490.04 Mano de obra no calif.
CUADRO Nº 4.19
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CUADRO Nº 4.20
Cálculo de los Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales y
a Nivel de Precios Básicos (S/.) situación con Proyecto.
Precios Básicos
Sub total
Descripción MOC MONC Materiales Equipos
(S/.)
(12.75% S.T.) (8.5% S.T.) (76.33% S.T.) (2.42% S.T.)
Costos de Operación 8,470.20 1,176.49 586.09 6,501.48 206.13
Servicios Básicos
Reparación y pintado de bancas de concreto y otros 1,252.99 174.04 86.70 961.76 30.49
Total Costos de Operación y Mantenimiento (PM) 19,095.53 2,652.33 1,321.31 14,657.19 464.70
Página 83
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CUADRO Nº 4.21
Cálculo de los Costos Incrementales - A Precios Sociales
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6
I.- Costos Situación Con Proyecto 4,783,075.11 19,095.53 19,095.53 19,095.53 19,095.53 19,095.53 19,095
Flujo de costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 19,095.53 19,095.53 19,095.53 19,095.53 19,095.53 19,095
Flujo de costos de Operación 0.00 8,470.20 8,470.20 8,470.20 8,470.20 8,470.20 8,470
Flujo de costos de Mantenimiento 0.00 10,625.33 10,625.33 10,625.33 10,625.33 10,625.33 10,625
II.- Costos Situación Sin Proyecto 0.00 12,583.34 12,583.34 12,583.34 12,583.34 12,583.34 12,583
Flujo de costos de operación 0.00 6,986.66 6,986.66 6,986.66 6,986.66 6,986.66 6,986
Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 5,596.68 5,596.68 5,596.68 5,596.68 5,596.68 5,596
III Costos Incrementales (I - II) 4,783,075.11 6,512.19 6,512.19 6,512.19 6,512.19 6,512.19 6,512
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO Nº 4.22
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PERFIL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA
Flujo de costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 19,095.53 19,095.53 19,095.53 19,095.53 19,095.53 19,095
Flujo de costos de Operación 0.00 8,470.20 8,470.20 8,470.20 8,470.20 8,470.20 8,470
Flujo de costos de Mantenimiento 0.00 10,625.33 10,625.33 10,625.33 10,625.33 10,625.33 10,625
II.- Costos Situación Sin Proyecto 0.00 12,583.34 12,583.34 12,583.34 12,583.34 12,583.34 12,583
Flujo de costos de operación 0.00 6,986.66 6,986.66 6,986.66 6,986.66 6,986.66 6,986
Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 5,596.68 5,596.68 5,596.68 5,596.68 5,596.68 5,596
III Costos Incrementales (I - II) 5,062,128.96 6,512.19 6,512.19 6,512.19 6,512.19 6,512.19 6,512
Fuente: Elaboración Propia
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PERFIL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA
4.7 BENEFICIOS
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PERFIL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA
Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para
determinar la importancia y el alcance del proyecto de mejoramiento de la
plaza de armas en el distrito de Pisco, así como los demás componentes
propuestos en el proyecto.
Página 87
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PERFIL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA
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PERFIL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA
CUADRO Nº 4.23
Cálculo del Indicador de Rentabilidad Costo Efectividad - A Precios So
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6
I.- Costos Situación Con Proyecto 4,783,075.11 19,095.53 19,095.53 19,095.53 19,095.53 19,095.53 19,095
Flujo de Inversiones 4,783,075.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
A) Costo Directo 4,466,095.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
R 1. AREAS VERDES 43,954.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
R 2. INFRAESTRUCTURA PEATONAL 2,372,510.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
R 3. MOBILIARIO URBANO 1,450,192.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
- Gastos Generales 399,625.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
- Utilidad 199,812.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
B) Inversión Fija Intangible 316,979.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
- Expediente Técnico 181,513.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
- Supervisión 135,466.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Flujo de costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 19,095.53 19,095.53 19,095.53 19,095.53 19,095.53 19,095
Flujo de costos de Operación 0.00 8,470.20 8,470.20 8,470.20 8,470.20 8,470.20 8,470
Flujo de costos de Mantenimiento 0.00 10,625.33 10,625.33 10,625.33 10,625.33 10,625.33 10,625
II.- Costos Situación Sin Proyecto 0.00 12,583.34 12,583.34 12,583.34 12,583.34 12,583.34 12,583
Flujo de costos de operación 0.00 6,986.66 6,986.66 6,986.66 6,986.66 6,986.66 6,986
Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 5,596.68 5,596.68 5,596.68 5,596.68 5,596.68 5,596
III Costos Incrementales (I - II) 4,783,075.11 6,512.19 6,512.19 6,512.19 6,512.19 6,512.19 6,512
Tasa Social de Descuento (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0
IV.- Valor Actual de los Costos Totales (VACT) 4,783,075.11 5,974.49 5,481.18 5,028.61 4,613.40 4,232.48 3,883
TSD 9%
VACT 4,824,868.14
CUADRO Nº 4.24
Página 89
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ESTUDIO A NIVEL MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL
PERFIL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA
Flujo de costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 19,095.53 19,095.53 19,095.53 19,095.53 19,095.53 19,095
Flujo de costos de Operación 0.00 8,470.20 8,470.20 8,470.20 8,470.20 8,470.20 8,470
Flujo de costos de Mantenimiento 0.00 10,625.33 10,625.33 10,625.33 10,625.33 10,625.33 10,625
II.- Costos Situación Sin Proyecto 0.00 12,583.34 12,583.34 12,583.34 12,583.34 12,583.34 12,583
Flujo de costos de operación 0.00 6,986.66 6,986.66 6,986.66 6,986.66 6,986.66 6,986
Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 5,596.68 5,596.68 5,596.68 5,596.68 5,596.68 5,596
III Costos Incrementales (I - II) 5,062,128.96 6,512.19 6,512.19 6,512.19 6,512.19 6,512.19 6,512
Tasa Social de Descuento (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0
IV.- Valor Actual de los Costos Totales (VACT) 5,062,128.96 5,974.49 5,481.18 5,028.61 4,613.40 4,232.48 3,883
TSD 9%
VACT 5,103,921.99
PROM. POBL. BENEF. 63,095
ICE (S/./HAB.) 80.89
Fuente: Elaboración Propia
Página 90
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ESTUDIO A NIVEL MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL
PERFIL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA
CUADRO Nº 4.25
ALTERNATIVA Nº 1 - A PRECIO SOCIAL GLOBAL
SIN PROYECTO CON PROYECTO
POBLACION
AÑOS COSTO INCREMENTAL
Costo de Costo de BENEFICIADA
Inversiones
Mantenimiento Mantenimiento
0 4,783,075.11 4,783,075.11
1 12,583.34 19,095.53 6,512.19 59,464
2 12,583.34 19,095.53 6,512.19 60,243
3 12,583.34 19,095.53 6,512.19 61,032
4 12,583.34 19,095.53 6,512.19 61,832
5 12,583.34 19,095.53 6,512.19 62,642
6 12,583.34 19,095.53 6,512.19 63,462
7 12,583.34 19,095.53 6,512.19 64,293
8 12,583.34 19,095.53 6,512.19 65,136
9 12,583.34 19,095.53 6,512.19 65,989
10 12,583.34 19,095.53 6,512.19 66,853
Tasa de Descuento Social 9%
VAC PS S/. 4,824,868.14
Promedio Población 63,095
ICE (S/. X Población Beneficiada) 76.47
CUADRO Nº 4.26
Resultados de la Evaluacion Social
INDICADORES RESULTADOS
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UNIDAD FORMULADORA
ESTUDIO A NIVEL MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL
PERFIL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA
CUADRO Nº 4.27
ALTERNATIVA Nº 2 - A PRECIO SOCIAL GLOBAL
SIN PROYECTO CON PROYECTO
POBLACION
AÑOS COSTO INCREMENTAL
Costo de Costo de BENEFICIADA
Inversiones
Mantenimiento Mantenimiento
0 5,062,128.96 5,062,128.96
1 12,583.34 19,095.53 6,512.19 59,464
2 12,583.34 19,095.53 6,512.19 60,243
3 12,583.34 19,095.53 6,512.19 61,032
4 12,583.34 19,095.53 6,512.19 61,832
5 12,583.34 19,095.53 6,512.19 62,642
6 12,583.34 19,095.53 6,512.19 63,462
7 12,583.34 19,095.53 6,512.19 64,293
8 12,583.34 19,095.53 6,512.19 65,136
9 12,583.34 19,095.53 6,512.19 65,989
10 12,583.34 19,095.53 6,512.19 66,853
Tasa de Descuento Social 9%
VAC PS S/. 5,103,921.99
Promedio Población 63,095
ICE (S/. X Población Beneficiada) 80.89
CUADRO Nº 4.28
Resultados de la Evaluacion Social
INDICADORES RESULTADOS
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La dificultad para predecir con certeza los acontecimientos futuros hace que los
valores estimados del proyecto no sean exactos y estén sujetos a variaciones.
Tal falta de certeza implica la presencia de riesgos, parte de los cuales pueden
ser predecibles y, por lo tanto asegurables. En tal sentido a efectos de reducir
y/o minimizar los riesgos, es preciso efectuar un análisis de sensibilidad, en
este caso para la evaluación social.
Este análisis tiene por finalidad medir hasta qué punto el proyecto a través de
la alternativa propuesta, posee la capacidad de reportar mayores beneficios
ante variaciones en el indicador de resultado (promedio de la población
beneficiaria) y los costos de inversión.
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CUADRO Nº 4.29
RESULTADO DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD GLOBAL
ALTERNATIVA SELECCIONADA
VALOR ACTUAL PS ICE ( S/. / hab. )
FACTOR DE
VARIACION (%)
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Arreglos Institucionales:
La Junta de vecinos del distrito de Pisco, será la encargada de asumir el
cuidado de las instalaciones del proyecto a lo largo de su horizonte de
evaluación, estimado en 10 años. Por lo tanto La participación de los
beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la
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En la Etapa de Inversión:
La Municipalidad Provincial de Pisco financiará el 100% de los costos
de inversión comprendidos en obras civiles, prevención y mitigación
ambiental, expediente técnico y supervisión del proyecto con recursos
provenientes de la fuente de financiamiento y rubro Donaciones y
Transferencias.
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Impactos Negativos:
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CRITERIOS DEFINICIÓN
BÁSICOS
Magnitud (M) Intensidad de la afectación en el área del impacto.
Extensión (E) Área de afectación con respecto a la disponible en la zona de estudio.
Duración (D) Tiempo del efecto.
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CRITERIOS COMPLEMENTARIOS
Los valores asignados a cada uno de los atributos mencionados, se obtienen con
base a la escala que rige a los criterios, y que a continuación se detalla:
CUADRO Nº 4.30
ESCALA UTILIZADA PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS BÁSICOS.
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CUADRO Nº 4.31
ESCALA UTILIZADA PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
COMPLEMENTARIOS
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CUADRO N° 4.32
MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
ALTERNATIVA 1:
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Los Términos de Referencia son un documento que forma parte de las bases
de la licitación y coincide con las metas de los Proyectos cuya viabilidad ha
sido otorgada.
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Los expedientes técnicos deben estar aprobados por la Municipalidad y/u otro
organismo competente.
l. Recepción de Obra:
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CUADRO N° 4.33
CRONOGRAMA FINANCIERO
Obra PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE PISCO, P
Ubicac. DISTRITO DE PISCO
BIMESTRES CALEND
SUB TOTAL
CUADRO N° 4.34
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CRONOGRAMA FINANCIERO
Obra PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE PISCO, PROVI
Ubicac. DISTRITO DE PISCO
BIMESTRES CALEND
ITEM DESCRIPCION TOTAL (S/.) DURACION
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bim
CUADRO N° 4.35
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BIMESTRES CALEN
ITEM DESCRIPCION TOTAL (S/.) DURACION
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bim
1.00 PROYECTO INC. IGV S/. 5,419,446.76 S/. 889,337.89 S/. 835,987.38 S/. 835,987.38 S/.
1.01 R 1. AREAS VERDES 53,569.95 0.00 0.00 0.00
0% 0% 0%
SUB TOTAL S/. 4,712,562.40 S/. 578,308.45 S/. 722,885.56 S/. 722,885.56 S/.
GATOS GENERALES S/. 471,256.24 75,401.00 75,401.00 75,401.00
16% 16% 16%
2.00 INTANGIBLES S/. 359,432.73 S/. 225,245.67 S/. 25,559.82 S/. 25,559.82
2.01 EXPEDIENTE TECNICO S/. 199,684.85 199,684.85 0.00 0.00
100% 0% 0%
COSTO DE INVERSION S/. 5,778,879.48 S/. 1,114,583.56 S/. 861,547.20 S/. 861,547.20 S/.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA INVERSION 15.86% 14.91% 14.91%
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En cuanto a los roles y funciones que cumplen cada uno de los actores que
participan en la ejecución y operación y mantenimiento del proyecto son los
siguientes:
EN LA ETAPA DE INVERSIÓN:
MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE PISCO:
La Municipalidad Provincial de Pisco comprometida con el desarrollo local
del distrito y sus alrededores, determinó la necesidad de invertir en
proyectos de sostenibilidad ambiental e infraestructura recreativa con la
finalidad de mejorar la calidad de vida de la población del distrito de Pisco.
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VIABILIDAD TÉCNICA:
Fase Pre - Operativa: La Municipalidad Provincial de Pisco ocuenta con
los recursos necesarios para convocar al personal idóneo que permitirá
hacer efectiva la ejecución del proyecto y su correspondiente seguimiento
y/o supervisión.
VIABILIDAD AMBIENTAL:
Luego de la evaluación del impacto ambiental se determinó que no existen
impactos negativos significantes en la fase de inversión y operación del
proyecto. Por lo tanto se concluye la viabilidad y sostenibilidad ambiental del
proyecto.
VIABILIDAD SOCIOCULTURAL:
La población beneficiaria directa muestra su conformidad con la ejecución
del presente proyecto, ya que permitirá incrementar las prácticas de
recreación y esparcimiento al aire libre en la plaza de Armas de Pisco.
VIABILIDAD INSTITUCIONAL:
La ejecución del proyecto está vinculada a las prioridades establecidas en
los objetivos de la actual gestión municipal. Las dependencias responsables
según la fase en la que se encuentre el proyecto son:
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CUADRO N° 4.36
MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
MEDIO DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES
VERIFICACION
INFORMES
ESTADÍSTICOS.
ENCUESTAS A
BENEFICIARIOS
ADECUADAS CONDICIONES PARA EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORMES
PROPOSITO
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EXPEDIENTE TÉCNICO
ELABORACIÓN DEL PERFIL DE DE OBRA
VIABILIDAD Y EL EXPEDIENTE COSTO TOTAL CONTRATO
TÉCNICO COSTO TOTAL DE LA OBRA 5,419,446.76
CONTRATISTA DE OBR
R 1. AREAS VERDES 53,569.95
R 2. INFRAESTRUCTURA PEATONAL 2,891,542.25 INFORME VALORIZACIÓ
EJECUCIÓN DE OBRA R 3. MOBILIARIO URBANO 1,767,450.20
DE CONTRATISTAS
SUB TOTAL 4,712,562.40
ÁREAS VERDES INFORMES SUPERVISI
ACCIONES
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5.1. CONCLUSIONES
Por lo tanto es necesario que se proceda dar viabilidad para la ejecución del
proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL DISTRITO DE
PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA”.
5.2.- RECOMENDACIONES
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CUADRO Nº 5.1
RESULTADOS DE EVALUACION
TSD 9%
VACT 4,824,868.14
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02.09 MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO DE SAN MARTN GLB 1.00 2227.52 2,227.52
04.03 CONCRETO PARA RAMPAS FC=140 KG/CM2 + 70 % PM. m3 21.60 259.87 5,613.19
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03 ORNATO 45,398.26
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05.01 PISO DE GRANITO LAVADO COLOR AZUL EN RAMPAS m2 144.00 83.78 12,064.32
778,717.62
INSTALACIONES ELECTRICAS
01 SISTEMA DE BAJA TENSION 751,831.21
01.03.05 CABLE Nro 6 AWG PARA POZO A TIERRA m 6.00 13.30 79.80
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137,548.73
INSTALACIONES SANITARIAS
01 RED DE IMPULSION 19,099.98
01.01.01 SALIDA DE AGUA DE D = 2" PVC-SAP C-10 pto 7.00 29.20 204.40
01.02.01 RED DE TUBERIA DE AGUA DE D=2" PVC SAP C-10 m 90.99 12.23 1,112.81
01.02.02 RED DE TUBERIA DE AGUA DE D=3" PVC SAP C-10 m 632.73 20.43 12,926.67
01.02.03 RED DE TUBERIA DE AGUA DE D=4" PVC SAP C-10 m 159.06 30.53 4,856.10
02.01.01 SALIDA DE AGUA DE D = 2" PVC-SAP C-10 pto 7.00 29.20 204.40
02.02.01 RED DE TUBERIA DE AGUA DE D=3" PVC SAP C-10 m 90.82 20.43 1,855.45
02.02.02 RED DE TUBERIA DE AGUA DE D=4" PVC SAP C-10 m 156.17 30.53 4,767.87
02.02.03 RED DE TUBERIA DE AGUA DE D=6" PVC SAP C-10 m 70.42 60.67 4,272.38
03 ACCESORIOS 3,255.68
03.02 BOQUILLA PARA RETORNO DE AGUA FILTRADA und 4.00 49.37 197.48
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05 EQUIPOS 35,556.24
06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIPO CHORRO DE NIEVE und 9.00 728.78 6,559.02
06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIPO PLUME JET und 4.00 12,500.42 50,001.68
07.01 SALIDA PARA DESAGUE DE 4" PVC SAL pto 2.00 29.55 59.10
07.04.01 CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA 12"x14" TAPA F°F° pza 1.00 265.63 265.63
SUBTOTAL 4,592,751.49
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