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  • Pablo Federico e Hijos SA: 2.596.319,00 Ch. Propios 134.046,00 Retenciones

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    Iván Luis Ceballos
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    Este documento es un orden de pago emitido por Pablo Federico e Hijos SA a LESSOR S.A. por un total de $2.730.365 para saldar cinco facturas de compra. El pago se realizará mediante dos cheques propios por $2.596.319 con vencimiento el 20 de enero de 2024 y una retención de $134.046.

    Descripción original:

    COSAS

    Título original

    2023-12-21 17-17-44

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

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    ORDEN DE PAGO

    Pablo Federico e Hijos SA X 0001-00021520


    21/12/2023
    Comprobante No Valido como Factura

    Proveedor LESSOR S.A. Ing. Brutos


    Domicilio SAN MARTIN - Nro: 160
    Condición I.V.A. Responsable Inscripto C.U.I.T. 30708915323

    Forma de Pago:
    Ch. Propios 2.596.319,00 CC$ 019-0033440 (4014) $2.596.319,00
    [20/1/2024]
    Retenciones 134.046,00 Base Gan: 2.245.300,00 - Total: $134.046,00

    Vencimiento Comprobante Número Cuota Importe Saldo Cuota Asignado


    29/9/2023 Factura de Compra A0001300000168 1/1 500.940,00 0,00 500.940,00
    17/10/2023 Factura de Compra A0001300000184 1/1 350.900,00 0,00 350.900,00
    31/10/2023 Factura de Compra A0001300000199 1/1 626.175,00 0,00 626.175,00
    31/10/2023 Factura de Compra A0001300000200 1/1 626.175,00 0,00 626.175,00
    31/10/2023 Factura de Compra A0001300000201 1/1 626.175,00 0,00 626.175,00

    Autoriza GF
    Asignado 2.730.365,00
    Saldo Orden Pago 0,00
    DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO Total $ 2.730.365,00

    RECIBO Córdoba, de de

    Recibí de Pablo Federico e Hijos SA, pesos $ 2.730.365,00 por los conceptos arriba indicados a mi entera satisfacción

    FIRMA AUTORIZADA

    CONFECCIONÓ AUTORIZÓ EFECTIVIZÓ

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