REQUERIMIENTO DE COMPRA N° 04

ÁREA SOLICITANTE PROYECTO - ÁREA DE LA EMPRESA ALMACEN RECEPTOR REQUERIMIENTO N°

Area de produccion PEC15 OBRA

MONEDA MONTO TOTAL ESTIMADO COMPRA FECHA DE RQ: 17/11/2022 FECHA DE RECEPCION

S/. x $ X Local Importación

METRADO UND. PRECIO S/. PARCIAL S/. OBSERVACION

PEC 15:
Personal se paga semana trabajada (Pagar el
1 Pago personal NUEVO Operario fierrero (SEM del 15 al 19) 39.50 HH S/ 18.50 S/ 730.75 11/19/2022
19/11/22 ) a las 13:00 horas
Personal se paga semana trabajada (Pagar el
2 Pago personal NUEVO Ayudante fierrero (SEM del 15 al 19) 39.50 HH S/ 12.25 S/ 483.88 11/19/2022
19/11/22 ) a las 13:00 horas

Este hormigon venden por la zona, no se

3 Hormigon 10.00 m3 S/ 55.00 S/ 550.00 11/18/2022 requiere mucho, por eso que salga ese monto
para hacer el pago directo

4 Wincha 8m 2.00 UND. S/ 25.00 S/ 50.00 11/21/2022

5 Nivel de mano 60cm 1.00 UND. S/ 45.00 S/ 45.00 11/21/2022

6 Pago pendiente prestamo al Sr. Abel para arreglar Chapa de modulo PRONIED plan contingencia 1.00 glb S/ 100.00 S/ 100.00 11/21/2022

7 Disco de corte para tronzadora 14" 3.00 UND. S/ 23.00 S/ 69.00 11/21/2022

8 S/ 0.00

9 S/ 0.00

10 S/ 0.00

11 S/ 0.00

12 S/ 0.00

13 S/ 0.00

14 S/ 0.00

15 S/ 0.00

16 S/ 0.00

17 S/ 0.00

18

19

TOTAL: S/ 2,028.63

TOTAL ESTIMADO

APROBADO POR: APROBADO POR:

Nombre: Nombre:
Firma: Firma:
Fecha: Fecha:

REQUERIDO POR: RECEPCIONADO POR

Nombre: JOSE JULIO FERRER LAVADO EL AREA DE
Fecha: 15/11/2022 COMPRAS:
Firma: Nombre:
Firma:
Fecha:

SIG LOG FOR 001 -REV 02-22/02/2019

LOG/GAD
L M M J V S
8.5 8.5 8.5 8.5 5.5

148 148 148 148 148 148

39.5 730.75

18.5

888

157.25
 desembolda
Descripcion Unidad cantidad P.U por pagar
do Lima
retro HM 12.5 125 1562.5 3125
volquete Viaje 2 350 700 1900
Total 2262.5

Pagos Pendientes

Descripcion Unidad cantidad P.U por pagar

retro HM 13.2 125 1650
volquete Viaje 6 350 2100
Total 3750
pagado

1125
1050
 REQUERIMIENTO DE COMPRA N° 02

ÁREA SOLICITANTE PROYECTO - ÁREA DE LA EMPRESA ALMACEN RECEPTOR REQUERIMIENTO N°

“INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN

Area de produccion LA IE N° 14041 DEL C.P. NARIHUALA, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA
DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 413388” FUR N° 2462783

MONEDA MONTO TOTAL ESTIMADO COMPRA FECHA DE RQ: 21/02/2022 FECHA DE RECEPCION

S/. x $ X Local Importación 18/09/2022 22:00

METRADO UND. PRECIO S/. PARCIAL S/. OBSERVACION

DEMOLICION S/ 0.00

1 EXCAVADORA 1.00 und. S/ 0.00 S/ 0.00

2 RETROEXCAVADORA 1.00 und. S/ 0.00 S/ 0.00 MUY URGENTE

3 MINICARGADOR BOBCAT CON MARTILLO HIDRÁULICO 1.00 und. S/ 0.00 S/ 0.00

4 VOLQUETE 3.00 und. S/ 0.00 S/ 0.00

TOTAL ESTIMADO

APROBADO POR: APROBADO POR:

Nombre: Nombre:
Firma: Firma:
Fecha: Fecha:

REQUERIDO POR: RECEPCIONADO POR EL AREA DE COMPRAS:

Nombre: EDUARDO ANDRE MENDOZA CORDOVA Nombre:
Fecha: 27/09/2022 Firma:
Firma: Fecha:

SIG LOG FOR 001 -REV 02-22/02/2019

LOG/GAD
 REQUERIMIENTO DE COMPRA N° 02

ÁREA SOLICITANTE PROYECTO - ÁREA DE LA EMPRESA ALMACEN RECEPTOR REQUERIMIENTO N°

“INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN

Area de produccion LA IE N° 14041 DEL C.P. NARIHUALA, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA
DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 413388” FUR N° 2462783

MONEDA MONTO TOTAL ESTIMADO COMPRA FECHA DE RQ: 21/02/2022 FECHA DE RECEPCION

S/. x $ X Local Importación 18/09/2022 22:00

METRADO UND. PRECIO S/. PARCIAL S/. OBSERVACION

AGUA Y SILO S/ 626.80

1 MANGUERA PARA AGUA 50.00 m S/ 4.00 S/ 200.00

2 LLAVE DE 1/2" 1.00 und. S/ 8.00 S/ 8.00

3 TUBO PVC AGUA 1/2" 2.00 und. S/ 18.90 S/ 37.80

4 TUBO PVC DESAGUE 2" 2.00 und. S/ 18.00 S/ 36.00

URGENTE
5 TUBO PVC DESAGUE 4" 4.00 und. S/ 40.00 S/ 160.00

6 PEGAMENTO 1/8 GL AZUL 1.00 und. S/ 20.00 S/ 20.00

7 LADRILLO ARTESANAL 100.00 und. S/ 1.00 S/ 100.00

8 ALAMBRE 16 5.00 kg S/ 8.00 S/ 40.00

9 VARILLA 3/8" 1.00 und. S/ 25.00 S/ 25.00

CASETA PARA OFICINA Y ALMACEN S/ 250.00 OBSERVACION

1 ESTANTE 1.00 und. S/ 250.00 S/ 250.00 URGENTE

V. ARTICULOS DE OFICINA S/ 94.00 OBSERVACION

1 ARCHIVADORES 4.00 UND. 8.00 S/ 32.00

2 1/2 MILLAR DE HOJAS 2.00 PAQ. 16.00 S/ 32.00

3 PERFORADOR 1.00 UND. 7.00 S/ 7.00

URGENTE
4 ENGRANPADOR 1.00 UND. 8.00 S/ 8.00

5 GRAPAS 1.00 CAJA 5.00 S/ 5.00

6 CLIC SUJETADOR 2.00 CAJA 5.00 S/ 10.00

TOTAL ESTIMADO
S/ 970.80

APROBADO POR: APROBADO POR:

Nombre: Nombre:
Firma: Firma:
Fecha: Fecha:

REQUERIDO POR: RECEPCIONADO POR EL AREA DE COMPRAS:

Nombre: EDUARDO ANDRE MENDOZA CORDOVA Nombre:
Fecha: 18/09/2022 Firma:
Firma: Fecha:

SIG LOG FOR 001 -REV 02-22/02/2019

LOG/GAD