PERIODO

2023 - 2028

FORMATO Nº 1 - ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

UNIDAD ORGANICA 0
SECUENCIA FUNCIONAL 0

MATRIZ DE ARTICULACIÓN PIA, PEI Y POI

VISIÓN INSTITUCIONAL 2030

Al 2025, la Universidad Peruana del Centro será reconocida como una de las mejores universidades de la región central del país por formar profesionales de calidad
y fomentar la investigación con el fin de proponer soluciones orientadas al bienestar y el desarrollo humano.
MISIÓN INSTITUCIONAL 2023
La Universidad Peruana del Centro es una comunidad académica con valores y principios, que implementa estrategias de mejora continua en los procesos académicos
y de gestión, brindando servicios complementarios que promuevan la formación integral de profesionales con capacidades investigativas, sentido de responsabilidad
social, alta demanda laboral, líderes en su sector y vinculados a una red académica y profesional nacional e internacional.
 PERIODO
2023 - 2028

FICHA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD Nª 1 OBJETIVO INDICADOR PRESUPUESTO %

Ejecución del sistema de gestión de

seguridad y salud en el trabajo y gestion de S/. 12,660.60
residuos solidos y peligrosos. UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDAD Nª 2 OBJETIVO INDICADOR PRESUPUESTO %

S/. -
UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDAD Nª 3 OBJETIVO INDICADOR PRESUPUESTO %

S/. -
UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDAD Nª 4 OBJETIVO INDICADOR PRESUPUESTO %

S/. -
UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDAD Nª 5 OBJETIVO INDICADOR PRESUPUESTO %

S/. -
UNIDAD DE MEDIDA
---

ACTIVIDAD Nª 6 OBJETIVO INDICADOR PRESUPUESTO %

 PERIODO
2023 - 2028

S/. -
UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDAD Nª 7 OBJETIVO INDICADOR PRESUPUESTO %

S/. -
UNIDAD DE MEDIDA

PRESUPUESTO TOTAL S/. 12,660.60 0

 PERIODO 2021 - 2023

FORMATO N° 2 - ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

UNIDAD ORGANICA 0
SECUENCIA FUNCIONAL 0

META META META PROGRAMACION ANUAL

UNIDAD DE PRESUPUESTO
PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA FISICA FISICA FISICA I II III IV
MEDIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
2021 2022 2023 TRIM TRIM TRIM TRIM

0 808 11 65 884 542 57 54 653 52 49 44 145 43 40 40 123

DESCRIPCION GENERAL 1805 3390 3400 S/. 12,660.60
Costeo S/. 3,214.80 S/. 35.00 S/. 35.00 S/. 3,284.80 S/. 1,535.00 S/. 35.00 S/. 549.60 S/. 2,119.60 S/. 226.60 S/. 1,805.00 S/. 35.00 S/. 2,066.60 S/. 235.00 S/. 3,149.60 S/. 1,805.00 S/. 5,189.60

ACTIVIDAD 0 6 8 9 23 541 56 53 650 52 49 43 144 43 40 40 123

Ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el
OPERATIVA 940 530 497 S/. 12,660.60
trabajo y gestion de residuos solidos y peligrosos.
N° 1 Costeo S/. 3,214.80 S/. 35.00 S/. 35.00 S/. 3,284.80 S/. 1,535.00 S/. 35.00 S/. 549.60 S/. 2,119.60 S/. 226.60 S/. 1,805.00 S/. 35.00 S/. 2,066.60 S/. 235.00 S/. 3,149.60 S/. 1,805.00 S/. 5,189.60

ACTIVIDAD 0 0 1 3 4 1 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0
OPERATIVA 0 8 9 9 S/. -
N° 2 Costeo S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

ACTIVIDAD 0 0 2 53 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERATIVA 0 55 59 63 S/. -
N° 3 Costeo S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

ACTIVIDAD 0 802 0 0 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERATIVA 0 802 852 902 S/. -
N° 4 Costeo S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

TOTAL S/. 12,660.60

 FORMATO N° 3 - CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD ORGANICA
SECUENCIA FUNCIONAL +CARATULA!B25

ACTIVIDAD Nª 1

TIPO DE TRANSACCIÓN COSTO

UNIDAD DE MESES CANT.
GENERICA DE GASTO PREC. TOTAL
MEDIDA TOTAL
SUBGENERICA DE GASTO Y ESPECIFICA DETALLADA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC UNIT. S/

TOTAL GASTO 3,214.80 35.00 35.00 1,535.00 35.00 549.60 226.60 1,805.00 35.00 235.00 3,149.60 1,805.00 S/. 12,660.60

2.3 BIENES Y SERVICIOS 707.20 0.00 0.00 200.00 0.00 514.60 191.60 0.00 0.00 200.00 3114.60 0.00 S/. 4,928.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES 707.20 0.00 0.00 0.00 0.00 14.60 191.60 0.00 0.00 0.00 114.60 0.00 S/. 1,028.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 646.3 0 0 0 0 14.6 191.6 0 0 0 14.6 0 S/. 867.10
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 60.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 60.90
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
ENSEÑANZA
0 S/. 20.00 S/. -
2 0 S/. -
3 0 S/. -
4 0 S/. -
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 S/. 100.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 200.00 3000.00 0.00 S/. 3,900.00
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
1 0 S/. -
2 0 S/. -
3 0 S/. -
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS 0 0 0 200 0 500 0 0 0 200 0 0 S/. 900.00
2.3.2 7.1 7 INVESTIGACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
SIMILARES
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
1 0 S/. -
2 0 S/. -
3 0 S/. -
2.3.2 7.11 6 SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.12 1 LOCACION DE SERVICIOS – FONDO DE APOYO GERENCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
1 0 S/. -
2 0 S/. -
3 0 S/. -
2.3.2 7.12 2 LOCACION DE SERVICIOS – PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.13 9 SERVICIOS DE AUDITORIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 S/. 3,000.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
1 0 S/. -
2 0 S/. -
3 0 S/. -
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. - S/. -
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. - S/. -
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. - S/. -
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
1 0 0 0 0 S/. - S/. -
2 0 0 0 0 S/. - S/. -
3 0 0 0 0 S/. - S/. -
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
1 0 S/. -
2 0 S/. -
3 0 S/. -
4 0 S/. -
2.3.2 8.1 6 CONTRIBUCIONES A SEGUROS PRIVADOS DE SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.5 OTROS GASTOS 2507.60 35.00 35.00 1335.00 35.00 35.00 35.00 1805.00 35.00 35.00 35.00 1805.00 S/. 7,732.60
2.5.4 SERVICIO VARIOS 2507.60 35.00 35.00 1335.00 35.00 35.00 35.00 1805.00 35.00 35.00 35.00 1805.00 S/. 7,732.60
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS - GOBIERNO NACIONAL 35 35 35 1335 35 35 35 1805 35 35 35 1805 S/. 5,260.00
Servicio de recojo de residuos de peligrosos 1 1 2 S/. 1,770.00 S/. 3,540.00
Servicio de recojo de residuos de aparatos electricos y electronicos (RAEE) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 S/. 35.00 S/. 420.00
Servicio de adquisición y recarga de extintores 1 1 S/. 1,300.00 S/. 1,300.00
0 S/. -
0 S/. -
2.5.4 2.1 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS - GOBIERNO REGIONAL 2472.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,472.60
INSUMOS VARIOS 0 S/. -
Implementacion y reposición de insumos de botiquin: 0 S/. -
Caja de guantes quirurgicos x 100 Und 1 1 S/. 30.00 S/. 30.00
Frasco de agua oxigenada 120 Ml x 12 Und 1 1 S/. 42.00 S/. 42.00
Frasco de alcohol 120 mL x 12 Und 1 1 S/. 33.60 S/. 33.60
Paquete de gasas esterilizadas de 10 cm x 10 cm x 12 Und 1 1 S/. 35.00 S/. 35.00
Paquete de gasa apositos pequeños x 12 Und 1 1 S/. 22.80 S/. 22.80
Rollo de esparadrapo 1.8 m x 2.5 cm x 12 Und 1 1 S/. 2.50 S/. 2.50
Rollo de venda elastica de 2 pulg x 5 x 12 Und 1 1 S/. 13.20 S/. 13.20
Paquete de algodón x 100g x 12 Und 1 1 S/. 36.00 S/. 36.00
Caja de curitas 1 1 S/. 5.00 S/. 5.00
Paquete de gasa tipo jelonet x 12 Und 1 1 S/. 60.00 S/. 60.00
Tijera punta roma x 12 Und 1 1 S/. 27.60 S/. 27.60
0 S/. -
Contenedor de RAEE (Residuos de apartos electricos y electronicos) 1 1 S/. 150.00 S/. 150.00
Contenedores para residuos solidos(verde) 8L y peligroso(rojo) 54L x 12 Und 1 1 S/. -
Contenedor para residuos liquido peligroso 8L 1 1 S/. 19.90 S/. 19.90
Contenedores para centro de acopio de residuos solidos y peligroso 170L 3 3 S/. 240.00 S/. 720.00
Contenedor de metal para residuos de construcción 30L 1 1 S/. 80.00 S/. 80.00
Contenedores de color negro para residuos no aprovechables 8L x 24 Und 8 8 S/. 15.90 S/. 127.20
0 S/. -
Cinta adhesiva delimitadora color amarillo 2 2 S/. 29.90 S/. 59.80
Kit antiderrame para laboratorio de Quimica 1 1 S/. 120.00 S/. 120.00
Inmovilizador de cabeza 1 1 S/. 228.00 S/. 228.00
Luces de emergencia 12 12 S/. 45.00 S/. 540.00
Implementacion de señaleticas de seguridad x 100 Und 1 1 S/. 120.00 S/. 120.00
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS - GOBIERNO LOCAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
1 0 S/. -
2 0 S/. -
3 0 S/. -
4 0 S/. -
5 0 S/. -
6 0 S/. -
7 0 S/. -
8 0 S/. -
9 0 S/. -
10 0 S/. -
11 0 S/. -
12 0 S/. -
13 0 S/. -
14 0 S/. -
15 0 S/. -
16 0 S/. -
17 0 S/. -
18 0 S/. -
19 0 S/. -
20 0 S/. -
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. -
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. -
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
1 0 S/. -
2 0 S/. -
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
1 0 S/. -
2 0 S/. -
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. -
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
1 0 S/. -
2 0 S/. -
3 0 S/. -
4 0 S/. -
5 0 S/. -
6 0 S/. -
7 0 S/. -
8 0 S/. -
9 0 S/. -
10 0 S/. -
11 0 S/. -
12 0 S/. -
13 0 S/. -
14 0 S/. -
15 0 S/. -
16 0 S/. -
17 0 S/. -
18 0 S/. -
19 0 S/. -
20 0 S/. -
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
1 0 S/. -
2 0 S/. -
3 0 S/. -
4 0 S/. -
5 0 S/. -
6 0 S/. -
7 0 S/. -
8 0 S/. -
9 0 S/. -
10 0 S/. -
11 0 S/. -
12 0 S/. -
13 0 S/. -
14 0 S/. -
15 0 S/. -
16 0 S/. -
17 0 S/. -
18 0 S/. -
19 0 S/. -
20 0 S/. -
TOTAL S/. 12,660.60
 PERIODO 2021 - 2023

FORMATO N° 3 - CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD ORGANICA 0
SECUENCIA FUNCIONAL 0

ACTIVIDAD Nª 2
0

TIPO DE TRANSACCIÓN COSTO

UNIDAD DE MESES CANT.
GENERICA DE GASTO PREC. TOTAL
MEDIDA TOTAL
SUBGENERICA DE GASTO Y ESPECIFICA DETALLADA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC UNIT. S/

TOTAL GASTO - - - - - - - - - - - - S/. -

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. -
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. -
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.2.2 3.1 99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.2.2 3.2 1 TEXTOS ESCOLARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.2.2 3.2 2 EQUIPOS INFORMATICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.2.2 3.2 99 OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.2.2 3.3 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.2.2 3.3 99 OTROS BIENES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.2.2 3.4 1 SEGURO MEDICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. -
2.3.1 COMPRA DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. -
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 2.1 3 CALZADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 3.1 2 GASES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 4.1 1 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 5.99 99 OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 7.1 1 ENSERES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 8.1 1 VACUNAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 10.1 2 MATERIAL BIOLOGICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 10.1 3 ANIMALES PARA ESTUDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 10.1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
ENSEÑANZA
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO INTERNACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 1.1 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION INTERNACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS INTERNACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 2.5 1 SERVICIOS DE DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 4.3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 4.4 1 GASTOS POR MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN (PAMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 4.4 2 GASTOS POR COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO (CAM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 4.4 3 GASTOS POR MANTENIMIENTO DERIVADOS DE INFORMES TÉCNICOS DE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
MANTENIMIENTO (ITM)
2.3.2 4.4 4 GASTOS POR MANTENIMIENTO PERIÓDICO INICIAL (PAMPI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 4.4 5 GASTOS POR MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 6.2 2 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS Y VALORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.1 6 ESTUDIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.1 7 INVESTIGACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.1 8 DISEÑO DE METODOLOGÍAS, REFORMAS Y SIMILARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.2 9 ESTUDIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.2 10 INVESTIGACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.2 11 DISEÑO DE METODOLOGÍAS, REFORMAS Y SIMILARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.5 8 CONTRIBUCIONES A LOS SEGUROS DE SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.5 99 OTROS GASTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.6 1 SERVICIO Y GESTION DE EVALUACION INTERNACIONAL DE PROCESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.7 2 SERVICIO DE REMEDIACION AMBIENTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.7 3 SERVICIOS DE EVALUACIONES, CERTIFICACIONES, LICENCIAMIENTO Y SIMILARES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
VINCULADOS AL MEDIO AMBIENTE
2.3.2 7.8 1 ORG SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.9 1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.9 2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.9 3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.9 4 AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE ARTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
SIMILARES
2.3.2 7.11 4 SERVICIOS DE CALIFICACION DE PENSIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.11 6 SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.12 1 LOCACION DE SERVICIOS – FONDO DE APOYO GERENCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.12 2 LOCACION DE SERVICIOS – PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -

2.3.2 7.13 5 ASESORÍA Y/O DEFENSA LEGAL PARA SERVIDORES Y EX-SERVIDORES CIVILES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.13 6 ASESORÍA Y/O DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS EN EL MARCO DE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NACIONALES O INTERNACIONALES
2.3.2 7.13 9 SERVICIOS DE AUDITORIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
JURÍDICAS
2.3.2 7.14 5 ASESORÍA Y/O DEFENSA LEGAL PARA SERVIDORES Y EX-SERVIDORES CIVILES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.14 6 ASESORÍA Y/O DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS EN EL MARCO DE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NACIONALES O INTERNACIONALES
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
NATURALES
2.3.2 9.11 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
ROL DE LA ENTIDAD
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 8.1 6 CONTRIBUCIONES A SEGUROS PRIVADOS DE SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 8.1 99 OTROS GASTOS C.A.S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.5 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. -
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. -
GUBERNAMENTALES
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS - GOBIERNO NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.5.4 2.1 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS - GOBIERNO REGIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS - GOBIERNO LOCAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. -
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. -
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. -
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
TOTAL S/. -
 PERIODO 2023 - 2028

FORMATO N° 3 - CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD ORGANICA 0
SECUENCIA FUNCIONAL 0

ACTIVIDAD Nª 3
0

TIPO DE TRANSACCIÓN COSTO

UNIDAD DE MESES CANT.
GENERICA DE GASTO PREC. TOTAL
MEDIDA TOTAL
SUBGENERICA DE GASTO Y ESPECIFICA DETALLADA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC UNIT. S/

TOTAL GASTO - - - - - - - - - - - - S/. -

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. -
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. -
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. -
2.3.1 COMPRA DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. -
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
ENSEÑANZA
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.11 6 SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.5 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. -
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. -
GUBERNAMENTALES
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. -

2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. -

2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. -

TOTAL S/. -
 PERIODO 2021 - 2023

FORMATO N° 3 - CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD ORGANICA 0
SECUENCIA FUNCIONAL 0

ACTIVIDAD Nª 4
0

TIPO DE TRANSACCIÓN COSTO

UNIDAD DE MESES CANT.
GENERICA DE GASTO PREC. TOTAL
MEDIDA TOTAL
SUBGENERICA DE GASTO Y ESPECIFICA DETALLADA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC UNIT. S/

TOTAL GASTO - - - - - - - - - - - - S/. -

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. -
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. -
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. -
2.3.1 COMPRA DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. -
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
ENSEÑANZA
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
TOTAL S/. -
 PERIODO 2023 - 2028

FORMATO N° 3 - CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD ORGANICA 0
SECUENCIA FUNCIONAL 0

ACTIVIDAD Nª 5
0

TIPO DE TRANSACCIÓN COSTO

UNIDAD DE MESES CANT.
GENERICA DE GASTO PREC. TOTAL
MEDIDA TOTAL
SUBGENERICA DE GASTO Y ESPECIFICA DETALLADA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC UNIT. S/

TOTAL GASTO - - - - - - - - - - - - S/. -

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. -
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. -
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.2.2 3.1 99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.2.2 3.2 1 TEXTOS ESCOLARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.2.2 3.2 2 EQUIPOS INFORMATICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.2.2 3.2 99 OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.2.2 3.3 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.2.2 3.3 99 OTROS BIENES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.2.2 3.4 1 SEGURO MEDICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. -
2.3.1 COMPRA DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. -
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 2.1 3 CALZADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 3.1 2 GASES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 4.1 1 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 5.99 99 OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 7.1 1 ENSERES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 8.1 1 VACUNAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 10.1 2 MATERIAL BIOLOGICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 10.1 3 ANIMALES PARA ESTUDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 10.1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
ENSEÑANZA
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO INTERNACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 1.1 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION INTERNACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS INTERNACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 2.5 1 SERVICIOS DE DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 4.3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 4.4 1 GASTOS POR MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN (PAMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 4.4 2 GASTOS POR COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO (CAM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 4.4 3 GASTOS POR MANTENIMIENTO DERIVADOS DE INFORMES TÉCNICOS DE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
MANTENIMIENTO (ITM)
2.3.2 4.4 4 GASTOS POR MANTENIMIENTO PERIÓDICO INICIAL (PAMPI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 4.4 5 GASTOS POR MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 6.2 2 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS Y VALORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.1 6 ESTUDIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.1 7 INVESTIGACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.1 8 DISEÑO DE METODOLOGÍAS, REFORMAS Y SIMILARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.2 9 ESTUDIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.2 10 INVESTIGACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.2 11 DISEÑO DE METODOLOGÍAS, REFORMAS Y SIMILARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.5 8 CONTRIBUCIONES A LOS SEGUROS DE SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.5 99 OTROS GASTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.6 1 SERVICIO Y GESTION DE EVALUACION INTERNACIONAL DE PROCESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.7 2 SERVICIO DE REMEDIACION AMBIENTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.7 3 SERVICIOS DE EVALUACIONES, CERTIFICACIONES, LICENCIAMIENTO Y SIMILARES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
VINCULADOS AL MEDIO AMBIENTE
2.3.2 7.8 1 ORG SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.9 1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.9 2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.9 3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.9 4 AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE ARTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
SIMILARES
2.3.2 7.11 4 SERVICIOS DE CALIFICACION DE PENSIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.11 6 SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.12 1 LOCACION DE SERVICIOS – FONDO DE APOYO GERENCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.12 2 LOCACION DE SERVICIOS – PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -

2.3.2 7.13 5 ASESORÍA Y/O DEFENSA LEGAL PARA SERVIDORES Y EX-SERVIDORES CIVILES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.13 6 ASESORÍA Y/O DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS EN EL MARCO DE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NACIONALES O INTERNACIONALES
2.3.2 7.13 9 SERVICIOS DE AUDITORIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
PERSONAS JURÍDICAS
2.3.2 7.14 5 ASESORÍA Y/O DEFENSA LEGAL PARA SERVIDORES Y EX-SERVIDORES CIVILES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 7.14 6 ASESORÍA Y/O DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS EN EL MARCO DE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NACIONALES O INTERNACIONALES
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
PERSONAS NATURALES
2.3.2 9.11 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 8.1 6 CONTRIBUCIONES A SEGUROS PRIVADOS DE SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.3.2 8.1 99 OTROS GASTOS C.A.S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.5 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. -
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. -
GUBERNAMENTALES

2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS - GOBIERNO NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -

2.5.4 2.1 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS - GOBIERNO REGIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -

2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS - GOBIERNO LOCAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. -

2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. -

2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -

2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. -
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
TOTAL S/. -
UNIDAD ORGANICA
SECUENCIA FUNCIONAL

TIPO DE TRANSACCIÓN
GENERICA DE GASTO
SUBGENERICA DE GASTO Y ESPECIFICA DETALLADA
TOTAL GASTO

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.3.1 COMPRA DE BIENES
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A
ENSEÑANZA
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
 FORMATO N° 3 - CUADRO DE NECESIDADES

ACTIVIDAD Nª 4
0

UNIDAD DE MESE
MEDIDA
ENE FEB MAR ABR MAY
- - - - -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL
 PERIODO

DRO DE NECESIDADES

0
0

AD Nª 4
0

MESES

JUN JUL AGO SET OCT NOV

- - - - - -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
 2021 - 2023

COSTO
CANT.
PREC. TOTAL
TOTAL
DIC UNIT. S/

- S/. -

0.00 S/. -
0.00 S/. -
0.00 S/. -
0.00 S/. -
0 S/. -
0 S/. -
0 S/. -
0.00 0.00
0 S/. -
0 S/. -
0 S/. -
0 S/. -
S/. -
UNIDAD ORGANICA
SECUENCIA FUNCIONAL

TIPO DE TRANSACCIÓN
GENERICA DE GASTO
SUBGENERICA DE GASTO Y ESPECIFICA DETALLADA
TOTAL GASTO

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.3.1 COMPRA DE BIENES
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A
ENSEÑANZA
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
 FORMATO N° 3 - CUADRO DE NECESIDADES

ACTIVIDAD Nª 4
0

UNIDAD DE MESE
MEDIDA
ENE FEB MAR ABR MAY
- - - - -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL
 PERIODO

DRO DE NECESIDADES

0
0

AD Nª 4
0

MESES

JUN JUL AGO SET OCT NOV

- - - - - -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
 2021 - 2023

COSTO
CANT. REQ. TOTAL
PREC. TOTAL
TOTAL S/
DIC UNIT. S/

- S/. - S/. -

0.00 S/. - S/. -

0.00 S/. - S/. -
0.00 S/. - S/. -
0.00 S/. - S/. -
0 S/. - S/. -
0 S/. - S/. -
0 S/. - S/. -
0.00 0.00 0.00
0 S/. - S/. -
0 S/. - S/. -
0 S/. - S/. -
0 S/. - S/. -
S/. - S/. -
 CERTIFICADO SALDO
S/ DISPONIBLE S/ I TRIMESTRE

S/. - S/. - S/ -

S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
0.00 0.00
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
II TRIMESTRE I SEMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE II SEMESTRE

S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
 ANUAL

S/ -
 PERIODO 2021 - 2023

EVALUACION DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

SECUENCIA FUNCIONAL 0

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

META META META
UNIDAD DE
PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA FISICA FISICA FISICA PRESUPUESTO
MEDIDA PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC TOTAL PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC TOTAL TOTAL PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC TOTAL TOTAL PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC TOTAL TOTAL
2021 2022 2023 TOTAL EJEC
ENE ENE FEB FEB MAR MAR PROG ABR ABR MAY MAY JUN JUN PROG EJEC JUL JUL AGO AGO SET SET PROG EJEC OCT OCT NOV NOV DIC DIC PROG EJEC

DESCRIPCION GENERAL 1805 3390 3400 0 1315 0 547 0 599 0 2461 0 542 0 57 0 54 0 653 80 52 0 49 0 44 0 145 80 43 0 40 0 40 0 123 80 S/. 12,660.60

ACTIVIDAD Ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el

2502 530 497 INFORME 513 0 544 0 543 0 1600 0 541 0 56 0 53 0 650 0 52 0 49 0 43 0 144 0 43 0 40 0 40 0 123 0
OPERATIVA N° 1 trabajo y gestion de residuos solidos y peligrosos.
TAREA N° 1 Registro de modificaciones presupuestarias 558 465 430 Informe 62 58 54 174 0 54 50 46 150 0 46 42 38 126 0 38 36 34 108 0
TAREA N° 2 Aprobacion de certificaciones de credito presupuestal 1885 Memorando 445 478 480 1403 0 482 482 0 0 0 0 0
TAREA N° 3 Elaboracion del Presupuesto Institucional de Apertura 2022 1 1 1 Informe 0 0 0 0 1 1 0 0 0 S/. 12,660.60
TAREA N° 4 Elaboracion de la conciliacion del marco presupuestal del año 2020 1 1 1 Oficio 1 1 0 0 0 0 0 0 0
TAREA N° 5 Elaboracion de la evaluacion presupuestal del año 2020 1 1 1 Oficio 1 1 0 0 0 0 0 0 0
TAREA N° 6 Elaboracion de la conciliacion del marco presupuestal I semestre 2021 1 1 1 Oficio 0 0 0 0 1 1 0 0 0
TAREA N° 7 Elaboracion de la evaluacion presupuestal del I semestre 2021 1 1 1 Oficio 0 0 0 0 1 1 0 0 0
TAREA N° 8 Opiniones presupuestales 54 60 62 Informe 6 7 8 21 0 5 6 7 18 0 4 6 5 15 0 0 0
ACTIVIDAD
0 8 9 9 INFORME 0 0 1 0 3 0 4 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERATIVA N°2
TAREA N° 1 Actualizacion del TUPA 1 1 1 Informe 1 1 0 0 0 0 0 0 0
TAREA N° 2 Actualización del TUSNE 1 1 1 Informe 0 0 1 1 0 0 0 0 0
S/. -
TAREA N° 3 Actualización del ROF 1 1 1 Informe 1 1 0 0 0 0 0 0 0
TAREA N° 4 Actualización del MOF 1 1 1 Informe 1 1 0 0 0 0 0 0 0
TAREA N° 5 Actualización del CAP 1 1 1 Informe 0 0 1 1 0 0 0 0 0
TAREA N° 6 Elaborar y actualizar directivas internas 3 4 4 Informe 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0
 I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
META META META
UNIDAD DE
PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA FISICA FISICA FISICA PRESUPUESTO
MEDIDA PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC TOTAL PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC TOTAL TOTAL PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC TOTAL TOTAL PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC TOTAL TOTAL
2021 2022 2023 TOTAL EJEC
ENE ENE FEB FEB MAR MAR PROG ABR ABR MAY MAY JUN JUN PROG EJEC JUL JUL AGO AGO SET SET PROG EJEC OCT OCT NOV NOV DIC DIC PROG EJEC

ACTIVIDAD
0 55 59 63 TALLER 0 0 2 0 53 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERATIVA N°3

TAREA N° 1 Preparacion 1 1 1 Acción 1 1 0 0 0 0 0 0 0

TAREA N° 2 Convocatoria 1 1 1 Acción 1 1 0 0 0 0 0 0 0
TAREA N° 3 Identificacion de los participantes 1 1 1 Acción 1 1 0 0 0 0 0 0 0 S/. -
Persona
TAREA N° 4 Capacitacion de los participantes 48 52 56 48 48 0 0 0 0 0 0 0
Capacitada
TAREA N° 5 Evaluacion tecnica de prioridades 1 1 1 Acción 1 1 0 0 0 0 0 0 0
TAREA N° 6 Formulacion de acuerdos 1 1 1 Acción 1 1 0 0 0 0 0 0 0
TAREA N° 7 Perfeccionamiento tecnico de los proyectos 1 1 1 Acción 1 1 0 0 0 0 0 0 0
TAREA N° 8 Rendicion de cuentas del proceso de presupuesto participativo anteior 1 1 1 Acción 1 1 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD PERSONA
0 802 852 902 802 0 0 0 0 0 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERATIVA N°4 CAPACITADA

TAREA N° 1 Preparacion 1 1 1 Informe 1 1 0 0 0 0 0 0 0 S/. -

TAREA N° 2 Convocatoria 1 1 1 Acción 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Persona
TAREA N° 3 Audiencia Publica 800 850 900 800 800 0 0 0 0 0 0 0
Informada

TOTAL S/. 12,660.60


Al 2030 Chilca gobierno local moderno, ciudad segura con desarrollo económico territorial y calidad ambiental con ciudadanos que acceden a los servicios básicos para mejorar la calidad de vida.
Promover el desarrollo urbano, económico, social, medio ambiental, humano e institucional en el ámbito poblacional y territorial del distrito de Chilca por medio de una adecuada prestación de bienes y
EJE ESTRATEGICO 1.
Derechos fundamentales y
I. PLAN ESTRATEGICO
dignidad de las personas
DE DESARROLLO
NACIONAL 2021
EJE TERRITORIAL 1.
Derechos fundamentales y
II.PLAN DE DESARROLLO dignidad de las personas
LOCAL CONCERTADO
(2017 - 2030)
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL (OEI) 04.
Promover el desarrollo humano y
los hábitos saludables en el
distrito
III. PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL (2020-
2023)
INSTALAR LA MESA
MULTISECTORIAL DE LUCHA
CONTRA LA ANEMIA INFANTIL
CREACION DE LA CASA DE LA
MUJER Y LA FAMILIA
IV. PLAN DE
GOBIERNO - GESTION
2019 - 2022
PERIODO 2021 - 2023
VISIÓN TERRITORIAL- PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO
MISIÓN INSTITUCIONAL - PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
servicios públicos de manera eficiente y oportuna.
EJE ESTRATEGICO 2. EJE ESTRATEGICO 4. EJE ESTRATEGICO 5. EJE ESTRATEGICO 6.
EJE ESTRATEGICO 3.
Oportunidades y acceso a los Economia, competitividad y Desarrollo regional e Recursos naturales y
Estado y gobernabilidad
servicios. empleo infraestructura ambiente
EJE TERRITORIAL 3.
EJE TERRITORIAL 2. EJE TERRITORIAL 4. EJE TERRITORIAL 5. EJE TERRITORIAL 6.
Gestión municipal,
Oportunidades y acceso a los Economía, competitivdad y Desarrollo territorial e Recursos naturales y medio
gobernabilidad y seguridad
servicios empleo infraestructura ambiente.
ciudadana
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL (OEI) 05.
INSTITUCIONAL (OEI) 01. INSTITUCIONAL (OEI) 09. INSTITUCIONAL (OEI) 08. INSTITUCIONAL (OEI) 03.
Promover el desarrollo
Mejorar las condiciones de Fortalecer la gestión Promover la competitividad Promover la gestión ambiental
urbano territorial ordenado y
habitabilidad en el distrito institucional económica en el distrito en el distrito
sostenible en el distrito
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL (OEI) 11.
INSTITUCIONAL (OEI) 06. INSTITUCIONAL (OEI) 07. INSTITUCIONAL (OEI) 01.
Protección de la población y
Mejorar el servicio de Reducir los índices de Incrementar la oferta
sus medios de vida frente a
transporte y tránsito en el inseguridad ciudadana en el turística con enfoque cultural
peligros de origen natural y
distrito distrito en el distrito
antrópicos
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL (OEI) 02.
Contribuir con la calidad de los
servicios educativos en el distrito
GESTIONAR LA INVERSION
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL REESTRUCTURACION HABILITACIONES URBANA DE RECUPERAR LOS ESPACIOS DE
MERCADO LAS MALVINAS
DE CHILCA ALTA ORGANICA DE SERENAZGO CHILCA ALTA RECREACION
WANKA - AUQUIMARCA
MEJORAMIENTO DE EJECUTAR LA INVERSION DE
PROMOCIONAR RECURSO
ABASTECIMIENTO DE AGUA FORTALECER CAPACIDADES DE RECUPERACION Y PARQUE ZONAL DE COTO COTO
TURISTICO DE
POTABLE CHILCA CENTRO Y ZONA SERENAZGO MANTENIMIENTO DE VIAS Y MALECON TURISTICO DE
TANQUISCANCHA
SUR AUQUIMARCA
GESTIONAR LA CREACION DE PROMOCIONAR RECURSO
REINGENIERIA EJECUTAR INVERSION DE
INSTITUTO DE EDUCACION TURISTICO DE MIRADOR SAN
INSTITUCIONAL POLIDEPORTIVO DE ECHADERO
SUPERIOR TECNOLOGICO DEL SUR MIGUEL
 GESTIONAR EL CENTRO PLAN DE CAPACIDADES Y
CIERRE DE BOTADEROS Y
EDUCATIVO CIENTIFICO YACHAY COMPETENCIAS DE
ZONAS DEGRADADAS
CHILQUENSE SERVIDORES

IV. PLAN DE
GOBIERNO - GESTION GESTIONAR EL HOSPITAL
ESTRATEGICO DE CHILCA II-1 Y ZONIFICACION Y CREACION
2019 - 2022 PROGRAMA CERO CORRUPCION
PROMOVER PROGRAMAS DE PARQUE DEL RECICLAJE
REGIONALES

GESTIONAR PLANTA
PROMOVER LA PARTICIPACION
TRATAMIENTO DE
DE ORGANIZACIONES CIVILES
TIRANAPAMPA

EQUIPAMIENTODE
COMPACTADORES PARA LA
LIMPIEZA PUBLICA

GESTIONAR LA INVERSION DE
CANALIZACION DEL RIO
CHILCA Y RIO ALI